物資管理處管理制度匯編

XX科技有限公司企業(yè)標準

物資管理處管理制度匯編

（A版）

2023-06-15發(fā)布實施

XX科技有限公司物資管理處發(fā)布

前言

本管理制度匯編是按照質量管理體系、環(huán)境管理體系和職

業(yè)健康安全管理體系要求，參照公司的“一切工作有標準，按

照標準做工作”等企業(yè)管理理念、各職能部門的管理制度、有

關紅頭文件等，結合車間的實際情況擬制并匯總而成，以方便

車間文件的管理和使用。

本管理制度匯編歸納了車間的所有管理性文件，車間全體

員工必須嚴格貫徹執(zhí)行制度中的所有條款，不斷增強質量意識、

環(huán)境保護意識和職業(yè)健康安全意識，以提升車間的整體管理水

平。

目錄

1.物資管理處職工培訓制度WGCGL-02..............................................1

3.倉庫保管員工作搭幫結對規(guī)定WGCGL-04.....................................2

4.出口成品裝車辦法WGC?GL?05..........................................................5

6.倉庫內部人員帳務交接制度WGCGL-07.........................................8

7.憑證裝訂制度WGC?GL?08.................................................................9

8.物資管理處考勤規(guī)定WGC?GL?09.................................................10

9.物資管理處月度獎金發(fā)放的有關規(guī)定WGCGL-10................................13

10.物資管理處蓬布管理規(guī)定WGCGL-11..........................................14

11.關于各倉庫使用臨工安全教育的有關規(guī)定WGCGL-12....................15

12.物資管理處帶薪年休假有關規(guī)定WGCGL-13.........................16

13.物資管理處物資標識及可追溯性管理規(guī)定WGCGL-14.................17

14.物資管理處

質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標及測評方案WGC?GL?15........20

15.組長月度工作考核辦法WGC?GL?16................................................23

16.關于規(guī)范成品日報表的規(guī)定WGC?GL?17.......................................25

17.物資管理處計量管理制度WGC?GL?18.........................................26

18.關于加強對新進職工考核的規(guī)定WGGGL-19.........................................30

19.物資保養(yǎng)維護管理規(guī)定WGC?GL?20...........................................31

20.物資以舊換新管理制度WGCGL-21...........................................34

21.物資管理處關于合理化建議征集和獎勵的規(guī)定WGCGL-22.........35

22.氣瓶儲存消防安全管理規(guī)定WGCGL-23.........................................37

23.物資管理處內部管理考核細則WGCGL24.....................................39

24.物資管理處倉庫安全管理規(guī)定WGCGL-25.....................................53

26.職工師帶徒考核獎勵辦法WGCGL27.............................................63

持有者須知

1.本文件屬于受控文件，在使用過程中須妥善保管，以確保體系文件

的有效控制。

2.本文件不允許亂寫亂畫、復印、撕頁、涂改、粘貼及自行更改，一

律不允許外傳，一經發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理。

3.對丟失、破損的文件應及時辦理有關補發(fā)手續(xù)，

4.持有者接到文件更改后，應及時更改文件。更改時，應按照《文件

控制程序》的要求：“將被更改的內容附近空白處填寫更改后的內容。更

改時不允許使用紅筆和鉛筆?！?/p>

5.持有者離開所在部門時，須持本文件到文件發(fā)放部門辦理相關手

續(xù)。

上述條例請文件持有者予以配合。

擬制:

審核:

批準:

持有者:

分發(fā)號:

XX科技有限公司文件編號：WGC-GL-03

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物資管理處職工培訓制度0第1頁

物資管理處職工培訓制度

1.按照公司年度職工教育培訓工作計劃的要求，制定本處年度職工教育

培訓計劃，年終做好職教工作的總結。

2.新工、轉崗工要進行上崗前資格培訓，實習期滿要參加持證上崗應知

應會考試、實行持證上崗。

3?每年度對獲得崗位資格證書的職工，要進行持證上崗跟蹤考核，抽查

人數(shù)應不低于部門職工總數(shù)的三分之一。

4.組織培訓時，制定教學計劃和教案，并按要求建立培訓檔案。

5.對外出參加培訓的人員到職工學校進行登記備案。

XX科技有限公司文件編號：WGC-GL-04

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倉庫保管員工作搭幫結對規(guī)定0第2頁

倉庫保管員工作搭幫結對規(guī)定

為了做好倉庫日常的物資收發(fā)工作，滿足公司生產的正常需要，倉

庫保管員實行兩人搭幫結對辦法，為做好該項工作，特作如下規(guī)定：

1.結對雙方要熟悉掌握對方的業(yè)務知識（包括物資種類、驗收知識及其

它倉庫管理內容）。

2.代替收發(fā)工作出現(xiàn)差錯，由代替人負責；分不清責任者，雙方共同承

擔責任，不能相互指責推諉。

3.收貨時所帶各種憑證由收貨人負責保管，簽署名字及收貨日期，及時

填寫到貨記錄，記錄中填寫收貨人名字。

4.按規(guī)定做好物資驗收入庫工作，有質量、數(shù)量問題的及時做好反饋工

作，手續(xù)辦理均以辦理人名字登陸計算機操作程序；對有疑問或者弄

不清的單據(jù)，待雙方交接時解決。

5.休息一方上班后，雙方移交所代理票據(jù)（包括物資盤點、質量復檢等）,

無異議的在票據(jù)上和到貨記錄上簽署名字及日期。

6.結對雙方要相互信任、相互幫助、相互團結。

7.組長做好結對雙方的休息安排，保證最少有一人上班，特殊情況時由

組長臨時安排；所有人員要有服從安排，樹立大局意識。

2

文件編號：WGC-GL-O5

XX科技有限公司

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出口成品裝車辦法0第4頁

出口成品裝車辦法

為避免運輸過程中對成品造成損壞，從而影響客戶使用，給公司造

成損失，現(xiàn)統(tǒng)一出口裝車方法：

1.成品裝柜

1.1小柜滿柜為360件（最后第二排）可先塞入4箱，最后一排裝8個箱

高。

L2大柜滿柜756件，720件視為正常，后9排為8個箱高（不論橫豎）。

1.3超高柜為840件，若不足840件提前變高；注意落差不得超過1個

箱高。

2.托盤裝柜

2.1小柜滿柜315件用16個大托盤，大高柜711件用32個大托盤。

2.2托盤纏繞膜自下而上，至少纏繞三層。

2.3上述①為正常數(shù)量，如若件數(shù)不足應精心安排托盤上箱的數(shù)量和高

度，要將托盤用夠，不得留較大空間。托盤之間的間距不得大于20cm,

最后托盤距柜門不得超過20cm,如超過20cm以上在倒數(shù)第一排與第二排

中間增加充氣袋。

3.如有特殊（裝車要求）情況，要精心安排柜內成品箱的層數(shù)和高度，

總落差不得超過1個箱高。如業(yè)務部門有特殊裝車要求的，按出庫單要

求裝車。

4.如一個柜需在兩個以上倉庫分裝，保管員應根據(jù)實際情況降低裝箱高

度或采取其他措施以避免摔箱。

5.照相要求

5.1如果集裝箱有異常（汨污、水漬、破損等）情況，及時與進出口處溝

通，不構成裝車影響時簽字確認，并取照存檔。

3

XX科技有限公司文件編號：WGC-GL-05

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出口成品裝車辦法0第4頁

5.2全部裝完后，照第二張，要求有車牌號。

5.3半關門，照第三張，要求有車牌號和集裝箱號。

5.4封柜后，照第四張，要求集裝箱號和鉛封號能看清。

5.5如果兩區(qū)拼裝一集裝箱時，兩區(qū)人員及時做好溝通。

6.做好發(fā)貨和裝柜記錄，并做好歸檔工作。

4

文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-06

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外購物資不合格品評審處置制度0第5頁

外購物資不合格品評審處置制度

1?對于外購物資到貨驗收中出現(xiàn)的不合格品，要做好標識、隔離存放，

并在《倉庫到貨驗收原始記錄》的驗收情況欄內對不合格品進行記錄，

同時按程序向采購部門進行反饋。

2.外購物資到貨驗收中如果所需的材質書、化驗單、合格證、安全數(shù)據(jù)

等資料提供不齊全的，也視為不合格，同樣需要按程序向采購部門進行

反饋。

3.采購部門填寫的處理意見和相關職能部門評審后的處置意見傳遞到倉

庫后，保管員應根據(jù)處理意見配合采購部門進行處置，并在“處置結果”

欄內填寫驗證結果。

4?經過返修、調換的物資再次到貨后，要依據(jù)驗收標準經過二次檢驗，

再次檢驗的不合格品同樣要做好記錄，按程序向采購部門進行反饋，并

經過處置、評審、驗證等程序，直至合格后方能辦理入庫手續(xù)進行結算。

5.由于材質或物資內在原因在使用過程中產生的不合格品，車間退庫時，

應按程序填寫《不合格評審處置表》，經車間主管審批后，轉倉庫保管員；

倉庫保管員應及時向采購部門反饋，待采購部門有公理意見后及時將處

理意見反饋給使用部門。

6.對于不誠信、欺詐以及所送物資連續(xù)出現(xiàn)質量問題的供貨方，倉庫應

收集信息向處辦進行反饋。

5

文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-07

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倉庫內部人員帳務交接制度0第6頁

倉庫內部人員帳務交接制度

1.倉庫人員因工作需要調動或離、退職前，需將本人所分管的帳物，在

規(guī)定的時間內向接替人辦理移交手續(xù)。

2.移交人應將經手的全部憑證在計算機系統(tǒng)中錄入完畢，然后在計算機

系統(tǒng)中打印即時庫存。

3.整理移交的物資必須做到帳物相符，對未結算、未入庫的物資要列出

清單并說明原因。

4.移交人移交物資時\應由組長（或組長指定人員）和接替人一起逐項

核對點收。物資憑證、報表和其他資料不能缺少，如有短缺要查明原因

并在移交清單中加以說明。

5.交接完畢后，交接雙方以及所在班組組長，要在移交清單上簽字或蓋

章。

6.倉庫工作人員，臨時離職或因其它原因而不能到崗位工作時，倉庫組

長應指定其他人員接替或代理。

7.交接清單應由所在班組當月統(tǒng)一整理后送交處辦集中存檔保存。

6

文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-08

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憑證裝訂制度0第7頁

憑證裝訂制度

1.本年度內與三體系有關的受控原始記錄必須按期1逐月或半年）裝訂

歸檔。

2.憑證必須分類裝訂，大小寬窄一致，裝訂整齊。裝訂好的憑證要加蓋

封面并按照統(tǒng)一的格式填寫封面內容。（格式內容如下）

物資管理處X組XX憑證

WGC-JL-號

X年X月X日一X年X月X日

共X頁

歸檔人：XXX

歸檔時間：X年X月X日

接收人：XXX

接收時間：X年X月X日

3.歸檔在班組的原始憑證要有專人妥善保管，保存的環(huán)境應保持干燥、

整潔、衛(wèi)生并且要方便索取。

4.次月5日前由班組統(tǒng)一整理后送交處辦集中存放。

5,成品每半年歸檔一次。

7

文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-09

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物資管理處考勤規(guī)定0第9頁

物資管理處考勤規(guī)定

L各班組要指定專人負責考勤，對職工的出勤、缺勤情況，應認真記錄,

如實考勤，當天考勤應在當天下班前（三十分鐘內）記錄。

2.各班組考勤員要在每月二日前將班組考勤整理匯總，經組長簽字后將

考勤表報生活員處。

3.職工上班不得遲到、早退，凡遲到、早退或工作時間擅離崗位者按曠

工論處，累計計算夠四個小時的按曠工半個工作日計算，夠八個小時按

曠工一個工作日計算。

4.必須嚴格執(zhí)行考勤制度，有事辦理請假手續(xù)（一天以下由組長批準，兩

天及以上者經處長批準）。凡職工未出勤者，應在事前辦理相應的請假手

續(xù)，病假應附有指定的醫(yī)療機構的病假單，事假應有事假單。凡是在考

勤上弄虛作假或是手續(xù)不全者，一律視為違紀，按公司有關規(guī)定考核處

理。

5.考勤填寫及相關要求：

5.1病假、事假、曠工等缺勤天數(shù)應按制度工作日內實際缺勤天數(shù)計算，

節(jié)假日、休息日不能計算為缺勤扣款天數(shù)。

5.2當日考勤當日下班前填寫，對連續(xù)休假多天的，應逐日填寫，不得用

連線。

5.3考勤記錄應使用鋼筆或水筆填寫，字跡工整，不得潦草，不能隨意涂

改。如需劃改的，應注明劃改人。

5.4常日班每日出勤填寫表示，節(jié)假日、休息日填寫“0”表示，缺

勤根據(jù)休假種類的第一個字填寫。如：“病假、事假、年休假”分別填寫

“病、事、年”表示。

5.5因工作需要，班組安排職工延長工作時間的，一個班次的在當日考勤

8

文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-09

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物資管理處考勤規(guī)定0第9頁

符號右下角加左斜杠“/"，杠下相應填寫“早”、“中”、“夜”；休息日加

班的直接填寫考勤符號。

5.6調休時劃“調”，統(tǒng)計到公休天數(shù)里，不能統(tǒng)計到實到天數(shù)里。

5.7生活員應把考勤記錄的填寫是否規(guī)范納入對班組的考核范圍內。

5.8凡不按規(guī)定填寫考勤的，將按公司《勞動紀律三十條》有關條款對班

組進行考核。

5.9各班組要嚴格管埋使用考勤表，空白考勤表不得用作它用；對考勤記

錄妥善保管，不得損壞或丟失。

6.人臉識別考勤管理規(guī)定

6.1適用范圍：我處各班組所有職工

6.2人臉識別考勤系統(tǒng)使用方法及注意事項

6.2.1管理員統(tǒng)一為員工設置人臉識別圖像。

6.2.2考勤機全天開機，員工上、下班，都必須錄入面像考勤。

6.2.3考勤時，將面部置于考勤機前方，對準屏幕，待語音提示“謝謝、

己簽到”后，即操作成功?？记诮Y束后，應立即離開考勤機。

6.2.4每日考勤簽到、簽退均以第一次錄入成功時間為有效時間，不得重

復、隨意錄入面像考勤。

6.2.5考勤機已設定管理員，其他人員不得隨意操作考勤機界面。

6.2.6因停電或設備故障導致考勤機無法運行的，由考勤員人工簽到。

6.3.考勤管理

6.3.1由于崗位不同，人員上班時間不盡相同，請嚴格按照公司的規(guī)定時

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文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-09

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物資管理處考勤規(guī)定0第9頁

間上下班，不遲到，不早退，不無故曠工。

6.3.2考勤時間：

6.3.2.1實行常日班制度的員工，每日考勤兩次：上午8：30（北區(qū)8:00）

之前簽到，下午16:30（北區(qū)17:30）后簽退，周六周日下午16：30簽

退。

6.3.2.2無故不考勤、遲到早退故意不考勤或因其他原因未考勤且沒有及

時上報的一律按曠工計。

6.3.4因公或特殊原因無法簽到者，由本人填寫考勤補登記錄單，班組長

簽字后，月底隨考勤表送生活員備案。

6.3.5無人臉識別考勤的職工，一律按無效考勤處理，

10

文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-1O

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物資管理處月度獎金發(fā)放的有關規(guī)定0第11頁

物管處月度獎金發(fā)放的有關規(guī)定

1?有下列情況者，對個人不計月獎：

L1當月休病、事假累計五天以上（含五天）。

L2休探親假、護理假無論是否在一個月內休完，均影響一次月度綜合獎

金。

1.3休婚、產、喪假當月累計出勤不滿制度工作日一半者。

L4當月休病、事假三個制度工作日及以上者。

1.5休工傷停工留薪假當月出勤不滿制度工作日一半者。

1.6試用期未滿或未經考核合格的。

1.7嚴重違犯公司及本處各單項考核規(guī)定的。

2.有下列情況者，減發(fā)當月綜合獎金：

2.1休病、事假每半天減發(fā)當月綜合獎10%,并以此類推。

2.2違犯本處各單項考核規(guī)定的，按規(guī)定扣發(fā)。

3.休假所減發(fā)的獎金，根據(jù)各組具體情況月末由處辦研究酌情予以返還。

it

文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC-GL-11

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物資管理處蓬布管理規(guī)定0第12頁

物資管理處蓬布管理規(guī)定

為了加強對倉庫蓬布的管理，防止丟失，減少人為破損，保障庫外

物資安全需要，維護企業(yè)利益，現(xiàn)對蓬布管理做如下規(guī)定：

1.各組長負責本部門蓬布的管理。蓬布使用后要及時回收并整理入庫，

以防碾壓損壞或丟失。

2.各組在使用蓬布過程中，要規(guī)范使用，嚴禁用夾包機、鐵棍或其它金

屬器械拉扯。

3.各組要定期對蓬布進行整理、鑒定（時間可根據(jù)蓬布使用率來定），對

破損嚴重的蓬布挑出來，報處辦安排修補。

4.各組要對本部門使用的蓬布粉刷標記并編號，建立使用檔案或記錄，

對未使用的蓬布要折疊整齊，堆放在規(guī)定位置。

5.各組蓬布原則上一律不外借，如確需外借，需經處領導同意并簽字后

方能外借。

6.外借蓬布要建立記錄，詳細登記使用單位、用途、歸還日期、經辦人

姓名和聯(lián)系方式并加蓋本單位公章。外單位或個人借用蓬布需交押金200

元方可辦理手續(xù)。所借蓬布完整退回后，押金退回。

7.各組長要定期檢查蓬布數(shù)量，發(fā)現(xiàn)丟失要弄清原因，明確責任，及時

上報處領導。

8.處辦要定期檢查班組蓬布使用、存放和建檔記錄情況，對丟失蓬布又

不上報的班組和責任人應當按該蓬布價值的一定比例賠償。

12

文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-12

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關于各倉庫使用臨工安全教育的有關規(guī)定0第13頁

關于各倉庫使用臨工安全教育的有關規(guī)定

為了加強對臨工安全教育工作，保障臨工在工作時能時時刻刻注意

人身安全，避免發(fā)生工傷事故，特制定本規(guī)定。

1.臨工安全管理工作本著誰用工、誰負責、誰管理的原則。

2.在搬運化學危險品作業(yè)時，組長或保管員應檢查臨工是否佩戴好勞動

保護用品，要告訴臨工注意事項及發(fā)生事故怎樣處理。

3.在成品庫、干漿庫從事搬運作業(yè)臨工，組長或保管員應每天對臨工進

行安全防火提示，每月兩次集中對臨工隊長進行安全防火教育并記錄（安

全教育時間、地點、內容、人員）并要求臨工隊長對臨工進行安全教育,

教育內容如下：

3.1不準在庫區(qū)吸煙；

3.2進入庫區(qū)禁帶火種；

3.3不準掏包；

3.4干漿上下垛時要注意站位，細致觀察四周是否有人；

3.5成品裝車時要注意站位和用力方向；

3.6不準乘坐或站立在正在行駛中的機動車上：

3.7庫區(qū)機械作業(yè)注意事項，提醒告知等。

4.在其它倉庫從事作業(yè)臨工，組長或安全員在干活之前講清應注意事項,

進入庫區(qū)的臨工禁帶火種。

13

文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-13

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物資管理處帶薪年休假有關規(guī)定0第14頁

物資管理處帶薪年休假有關規(guī)定

根據(jù)公司帶薪年休假有關文件精神，結合物資管理處工作實際情況,

特對我處帶薪年休假規(guī)定如下：

L凡符合集團公司文件規(guī)定條件的物資管理處職工均享受帶薪年休假，

休假天數(shù)按公司文件規(guī)定天數(shù)執(zhí)行。

2.帶薪年休假原則上一次性休完，因工作需要需分段休息的，五天年休

必須一次性休完，10天年休可分兩次休完，15天年休分三次休完。帶薪

年休假應當年休完，因生產、工作特點確有必要跨年度安排職工年休假

的，可以跨1個年度安排。

3.各班組帶薪年休假的具體人員和時間由各組長根據(jù)工作實際，結合職

工個人的意愿合理安排人員休假。

4,各組應做好結對子工作，確保休假不影響正常工作。職工休假期間，

結對子職工不予休息。

5.各組每年元月份將當年本部門休假人員名單和時間安排報處辦備查，

如有變動應及時通知處辦。

6.休假需辦理審批手續(xù)，逐工休假前到生活員處領取《職工帶薪年休假

申請表》，經組長、處辦逐級審批簽字后方可休息。

14

文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-14

制度匯編修改狀態(tài)頁碼

物資管理處物資標識及可追溯性管理規(guī)定0第15頁

物管處物資標識及可追溯性管理規(guī)定

1.目的

為使進入倉庫的原材料、輔助材料、成品等物資在存儲和使用階段

有一個明顯區(qū)別，防止出現(xiàn)規(guī)格型號相近物資的混淆，方便物資儲存管

理，推進物資管理精細化；同時，在出現(xiàn)質量問題時可以實現(xiàn)必要的追

溯，方便業(yè)務部門索賠，減少公司損失，特制定本規(guī)定。

2.標識范圍

2.1各種主輔材料的標識；

2.2成品的標識；

2.3在用設備管路的標識；

2.4危險物、廢棄物等特殊物資的標識。

3.物資標識的原則

3.1物資標識具有唯一性標識應能夠表明物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、產

地和供應商。

3.2所使用的標識形式與被標識的物資，在一定場合始終不能分離。

3.3物資移出固定區(qū)域后，應對其標識內容進行更改或補充。

3.4標識模糊不清或丟失，應及時更換或重新進行標識。

3.5以下情況必須進行標識：容易混淆的、有危險性的、有保管期限要求

的物資。

4.標識的種類或形式：可采用文字、符號、標牌、貨卡、標簽、涂色、

書面記錄等形式。

5.可追溯管理：當生產使用部門對使用的物資或客戶對產品有追溯要求

時，可以依據(jù)不同部門建立的標識或記錄等進行追溯，以便確定該物資

15

文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-14

制度匯編修改狀態(tài)頁碼

物資管理處物資標識及可追溯性管理規(guī)定0第16頁

的生產廠家或經銷商，為業(yè)務部門索賠提供依據(jù)。

6.職責范圍

6.1各物資倉庫負責本部門物資的標識和可追溯性管理，物資標識卡片上

要求必須標注以下內容，具體要求如下：

①物資名稱、②物資規(guī)格、③供貨商名稱、④其它必要的項目。

6.1.1同種物資不同供貨商的要分開存放，單獨標識不同的供貨商。

6.1.2物資出庫執(zhí)行先進先出的原則。

6.1.3原則上一個車間發(fā)放同一供貨商的物資不能混淆。

6.1.4特殊情況需要發(fā)放兩家及兩家以上的物資，應在計算機系統(tǒng)按每個

供貨商實際發(fā)放數(shù)量分別出庫。

6.2成品組負責成品標識的統(tǒng)一管理，并負責對各成品庫成品的標識執(zhí)行

情況進行監(jiān)督檢查。

7.標識的管理及要求

7.1倉庫保管人員負責標識的日常管理，要經常查看所分管物資的標識是

否破損、丟失、模糊不清，做到及時更換或追加。

7.2物資使用或處理完畢，保管人員應及時回收失效標識。

7.3標識應隨物資等變動而及時變更。

8.考核

8.1處辦公室將對各部門物資標識工作進行不定期抽查。

8.2各部門應當把物資標識管理作為日常物資管理的一項重要工作來抓，

列入對職工的日?？冃Э己?。

8.3對生產使用中出現(xiàn)問題有追溯要求的物資，保管人員不能提供有關記

錄落實到相關廠商，給公司造成損失的，處辦將按照該物資價值的一定

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物資管理處物資標識及可追溯性管理規(guī)定0第17頁

比例對責任班組或責任人進行考核。

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物資管理處質量/職業(yè)健康安全目標及

0第18頁

測評方案

物資管理處質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標及測評方案

1.目標：

1.1出入庫帳物100%相符，優(yōu)質服務無投訴。

1.2做好物資的儲存和可回收廢棄物回收工作，實現(xiàn)倉儲規(guī)范化管理；環(huán)

境污染事故發(fā)生率為零。

1.3不發(fā)生死亡和重傷事故，力爭不發(fā)生輕傷和職業(yè)病。

2.運行控制指標：

2.1各組按照盤存計劃，每月對照計算機系統(tǒng)即時庫存與庫存物資核對進

行盤存清點。

2.2各組組織好每日入庫物資的驗收自查,處辦定期對各組入庫情況進行

抽查。

2.3對車間反映和倉庫驗收中發(fā)現(xiàn)的質量問題要及時進行反饋。

2.4搞好優(yōu)質服務活動。

2.5新工安全、環(huán)保教育培訓率100%,特殊工種定期參加公司組織的培

訓，持證上崗率100%,在職員工安全、環(huán)保知識培訓率100%。

2.6安全操作規(guī)程、安全標志的覆蓋率100%o

2.7化學危險品上崗操作前的每一位員工，要按規(guī)定穿戴好勞保用品，并

檢查勞保用品的安全性和有效性。

2.8每天崗前做好安全晨讀教育工作，班中做好安全檢查和安全隱患的排

查上報工作，處辦安全員做好每周一次安全檢查。

2.9參加公司組織的有毒有害崗位職工健康體檢率100%,準期參檢率

100%。

2.10無重大火災、爆炸事故。

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物資管理處質量/職業(yè)健康安全目標及

0第19頁

測評方案

2.10.1堅持對易燃、易爆、有毒有害危險品倉庫安全巡回檢查。儲存方

式符合國家標準和公司的《物資管理制度》要求。

2.10.2堅持定期檢查所用各種瓶體是否進行了專業(yè)的安全鑒定。

2.10.3加強對入庫前各類瓶體瓶嘴的檢查，防止不合格瓶體入庫。

2.10.4嚴格執(zhí)行公司消防動火的管理規(guī)定，在倉庫區(qū)域動用明火和電氣

焊作業(yè)時辦理好審批手續(xù)。

2.11可回收廢棄物的管理

2.11.1可回收廢棄物的收集、儲存、處置按照公司廢棄物管理程序進行管

理。并采取防揚散、流失和滲漏或其他防止污染環(huán)境的措施。

2.11.2可回收廢棄物應設置分類存放的場所并加以標識。（可回收固廢、

危險廢物）存放的場所必須保持地面清潔、存放液體廢棄物的場所還應

采取防滲漏措施。

2.12廢棄物的處置

2.12.1可回收廢棄物的處置，選擇具備有資源回收資質的企業(yè)或單位（應

提供相關的證明材料）進行處置，建立臺帳并記錄。

2.12.2危險廢棄物的處置，必須選擇有危險廢物處理質資的單位（相關證

書等證明材料）或是經環(huán)保主管部門認可的單位進行處理，并填寫《危

險廢物處理記錄》。

3.測評辦法

3.1目標的測評：

3.1.1由保管員，每月按照盤存計劃對各倉庫進行內部帳物檢查。

3.1.2在辦公場所公布服務監(jiān)督投訴電話：3689188、設立意見箱，自覺

接受監(jiān)督；處辦每半年一次到車間征求了解倉庫服務情況。

3.2其他目標的測評由處辦每月現(xiàn)場檢查。

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物資管理處質量/職業(yè)健康安全目標及

0第20頁

測評方案

3.3測評的頻次：內部查帳和其他檢查一月一次。

4.考核：

4.1考評結果在每月的處辦工作會上進行總結講評，提出績效、糾正和改

進意見。

4.2每年由物資管理處對質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標的完成情況進行

一次評價并記錄評價的結果。

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組長月度工作考核辦法0第21頁

組長月度工作考核辦法

L考核項目

L1安全工作：班組各項安全工作到位，無責任事故發(fā)生，相關人員安全

教育、安全培訓到位。

1.2基礎業(yè)務工作：班組日常物資驗收、出入庫、儲存管理、報表等工作

扎實，作業(yè)過程手續(xù)完備，記錄周密完整，體系運行正常。

L3精細化工作：對班組內的薄弱環(huán)節(jié)，工作中隨機出現(xiàn)的問題，能夠不

斷采取措施加以完善和改進，工作細致認真。

1.4創(chuàng)新能力：對班組管理工作能夠不斷改革和創(chuàng)新，管理上有新思路，

解決問題有新辦法，工作積極主動，班組管理有新提高。

L5執(zhí)行力：對公司及處辦安排布置的工作任務能狠抓落實，班組工作有

條不紊，職工思想穩(wěn)定，隊伍團結，職工遵守紀律較好。

2.考核依據(jù)

處辦日?？己藱z查主要依據(jù)公司體系程序文件、《作業(yè)指導書》、《物資管

理處內部考核細則》等管理規(guī)定。

3.考核評比

3.1每季度作為一個考核周期，滿分100分。實行倒扣分辦法。80（含

80分）分為基本稱職，80分以下為不稱職。

3.2凡檢查考核有以下情況之一的當期考核即為不稱職。

3.2.1本部門存在重大安全隱患或發(fā)生安全事故的。

3.2.2在物資驗收入庫過程中，班組有關人員把關不嚴，造成不合格物資

進入倉庫或車間，在公司內造成重大影響或損失的。

3.2.3在工作過程中，班組有關人員對自己要求不嚴，有對客戶吃、拿、

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組長月度工作考核辦法0第22頁

卡、要等行為，被客戶投訴或造成不良影響的。

3.2.4期末盤存不到位，賬物嚴重不符，且無正當理由的。

3.2.5工作嚴重失誤，給公司造成損失的。

3.3凡連續(xù)兩次考核為不稱職的，將調整其工作崗位或做其它安排。

3.4經考核全年多次被評為優(yōu)秀的，將作為先進向公司推薦。

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關于規(guī)范成品日報表的規(guī)定0第23頁

關于規(guī)范成品日報表的規(guī)定

1.成品日報表，要及時、準確、規(guī)范、有序。

2.成品日報表要以車間為單表，寬度到“M"歹也按等級分行按品種分列

填制，并注明制表人、制表日期。

3.成品日報表要按照品種規(guī)格，由細旦絲到粗旦絲依次排序，組長要定期

對日報表進行排序、整理。

4.成品日報表上正品要按品種規(guī)格、旦數(shù)、孔數(shù)、上漿量、等級,分清填

列；次品、廢次品、寶塔筒，只分規(guī)格,不分孔數(shù)和上漿量。

5.成品保管員在更改報表時，要以即時庫存為準，核對準確后方可更改,

保存。

6.保管員不能私自添加或刪減報表行列。若需更改報表格式，要報組長

處，由組長進行安排修改。

7.原則上每天下班前半小時上傳報表，組長上傳報表時要認真核對各車

間報表合計數(shù)與總合計數(shù)，確保數(shù)據(jù)準確。

8.保管員因疏忽，做錯報表或不經組長同意擅自更改報表行列，一經查

實，將從重考核。組長因審核不嚴格，造成報表錯誤上傳，從重考核。

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物資管理處計量管理制度0第24頁

物資管理處計量管理制度

根據(jù)公司計量管理規(guī)定的要求，為了做好部門的計量管理工作，確

保職工正確使用各種計量工具，保證計量工具在本剖門物資驗收中發(fā)揮

應有的作用，制定本管理規(guī)定：

1.計量管理職責

1.1倉庫職責

1.1.1認真貫徹執(zhí)行計量法律、法規(guī)，搞好計量工作，

L1.2認真學習國家和公司的計量文件、規(guī)定。

1.1.3依據(jù)計量管理系統(tǒng)對照本班組計量器具，保證帳物一致。

LL4經常監(jiān)督檢查本班組計量器具的使用、維護和保養(yǎng)情況，指導操作

人員正確使用計量器具。

1.1.5指導各種計量器具的保養(yǎng)；

1.1.6新工或轉崗工學習計量器具的規(guī)定、操作規(guī)程、使用注意事項等，

學習合格后方可使用計量器具。

L2保管員職責

1.2.1負責本人管理的計量器具的使用、保養(yǎng)。

1.2.2嚴格計量器具借用，做到借用有記錄。

1.2.3按規(guī)定做好計量器具的送檢工作，保證計量器具在可控狀態(tài)。

L2.4保證使用中的計量器具的使用效果，測量的準確可靠性，發(fā)現(xiàn)問題

應及時處理或報（送）維護檢定部門處理。

1.2.5新領用計量器具，應及時通知標準計量信息中心相關人員入帳。

1.2.6完成領導交辦的其他任務。

2.管理制度

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物資管理處計量管理制度0第25頁

2.1申報和領取

2.1.1根據(jù)部門實際情況，需要增加計量器具時，各倉庫組長擬出計劃，

處主管領導簽字，由處辦材料員具體辦理相關申購手續(xù)。

2.1.2材料員開具領料單從相應倉庫領出，領用的計量器具由計量員及時

通知標準計量信息中心相關人員入帳；使用前確認是否已校驗，如未驗,

聯(lián)系有關部門校驗。

2.2使用和保養(yǎng)

2.2.1計量器具的使用必須按照器具使用說明書或作業(yè)指導書的要求進

行操作。具體見附一《計量器具使用注意事項》。

2.2.2做好計量器具的維護和保養(yǎng)，避免碰撞等非正常性損壞，做好使用

現(xiàn)場的清潔工作，維護好標簽和器具。

2.2.3出現(xiàn)讀數(shù)不準或故障時應及時處理，進行自檢、報檢或送檢。

2.3周期校驗

對計量器具按規(guī)定的檢驗周期，提前通知或送交計量部門檢定或校準。

2.4報廢

正常送檢的計量器具，計量中心經檢測需要報廢時，要出具報廢單，計

量員要保存報廢單18個月。

2.5考核

各倉庫及個人保管的計量器具都要妥善保管，凡丟失及損壞的，均按公

司《計量管理規(guī)定》有關考核制度執(zhí)行。

2.6其他

凡未涉及到或與公司《計量管理規(guī)定》有沖突的按公司《計量管理規(guī)定》

執(zhí)行。

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物資管理處計量管理制度0第26頁

3.附一《計量器具使用注意事項》

3.1氧氣、乙快表的使用注意事項

氧氣、乙烘表是禁油儀表，杜絕與有油物品混合存放。

氧氣、乙快表在使用中應輕拿、輕放，以避免因摔打造成損壞。

在給儀表加壓時，用力應均勻，以避免用力過大造成頂絲壓破閥體

內膜而使閥體漏氣。

若發(fā)現(xiàn)儀表外殼的固定螺絲松動，應及時緊固；若缺少螺絲，應及

時到壓力檢定室給予安裝，以保證儀表指示的準確性。

儀表在使用中若發(fā)現(xiàn)指示不正常，應及時到壓力檢定室進行維修，

以保證使用的安全性。

不使用過期未檢儀表。

3.2機械秤使用注意事項

各度盤秤不能有任何外力的沖擊，以防振動造成跳針而無法稱量。

臺秤在推移中要盡量避免振動搖擺，以免丟失零件而無法使用。各臺秤、

案秤絕不可涂油劑。使用操作中盡量輕拿輕放，不可過分晃動秤體。

3.3游標卡尺的使用注意事項

3.3.1使用前必須先擦凈測量面，對好零位，否則要對測量讀數(shù)進行修正。

使用時，測量力應適當，有微動裝置的卡尺，請使用微動滾輪。

3.3.2使用后，要將測量面和尺身的油污擦干凈。

3.3.3將兩測量面留有一定縫隙，以免生銹。

3.4百分表和內徑百分表的使用注意事項

3.4.1不要使百分表和內徑百分表受到撞擊和碰跌，機構內不要進入灰

塵，乳化油和油污等。

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物資管理處計量管理制度0第27頁

3.4.2工作時不要使活動測頭受到劇烈震動，壓下活動測頭時，不要用力

過猛以免損壞。

3.4.3裝入和退出百分表時要把卡箍上的緊固螺絲松開，否則會損壞卡箍

和百分表的精度。

需要長時間保管時，應將內徑百分表用汽油洗擦干凈，涂上防銹油放入

盒內。

3.5千分尺的使用注意事項

3.5.1使用前要對好零位。

3.5.2兩測量面和測量桿、孔不能有灰塵，乳化油和油污等。

3.5.3使用后，要將兩測量面擦干凈。

3.5.4不用時，兩測量面間要留有一定縫隙，以免生銹。

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XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-19

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關于加強對新進職工考核的規(guī)定0第28頁

關于加強對新進職工考核的規(guī)定

根據(jù)公司有關持證上崗的管理規(guī)定，對新進入上崗職工特規(guī)定如下:

L凡從公司其他車間、部門調入我處的職工、以及原在我處休長期病假

重新上崗人員，給予二個月的試用期。試用期間無績效獎金。

2.各部門對新進職工要加強教育，做好傳幫帶工作，使新進職工全面掌

握物資管理技巧。在試用期間，未經考核，嚴禁新進職工單獨上崗操作。

3.試用期滿，經班組鑒定、處辦考核后，參加公司組織的職工持證上崗

考試。經考評、考試合格的，拿其所在崗位正崗工資和獎金。試用期間,

若工作能力和責任心較強，能勝任本崗工作，經班組鑒定、處辦考核，

可提前參加公司職工持證上崗考試，經考評考試合格后，可提前結束試

用期。

4.對考評、考試不合格的，可延長試用期一個月。期滿后，再次進行考

評和相應考試，合格者按上述第3條執(zhí)行。對經再次考評、考試不合格

的，退交公司勞動人事處處理。

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文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-20

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物資保養(yǎng)維護管理規(guī)定0第29頁

物資保養(yǎng)維護管理規(guī)定

物資的保養(yǎng)維護是指根據(jù)物資的性能和存儲場所的具體保管條件，

對物資采取有效的科學的質量控制措施，以保持物資原有的使用價值。

為做好保養(yǎng)維護工作，特制訂本規(guī)定。

1.保養(yǎng)維護的原則：質量第一、預防為主、科學合理、注重效率。

2.保養(yǎng)維護范圍及要求：

2.1范圍

2.1.1化工（包括主、輔材）類：日常檢查包裝容器的密封情況，避免包

裝破損出現(xiàn)泄露或揮發(fā)；有保質期要求的，嚴格執(zhí)行先進先出的原則，

確實因某種原因到期不能發(fā)完的，應分析原因提前一個月書面反饋到處

辦；

2.1.2金屬材料類：室外露天存放的應做好下墊上蓋，避免雨雪等自然因

素形成銹蝕；

2.1.3塑料、橡膠制品類：要求室內陰涼地方存放，避免陽光照射造成材

料性能變化；

2.L4氣體類：氧氣、乙煥應分庫存放，所有氣瓶應放到陰涼干燥處，避

免陽光直射；氣瓶防護帽要旋緊，氣瓶減震圈上下分開，要起到保護作

用，儲存時采取防傾倒措施；

2.L5生產用紡織品類，勞保服裝：存放地點要選擇室內通風，防霉防潮

的地方，堆垛時要做到下墊上蓋；根據(jù)盤存計劃對儲存物資進行定期檢

查，采取適宜的保養(yǎng)方式保養(yǎng)并做好記錄，（如：放置樟腦球、查看是否

鼠咬、霉變等）；

2.L6五金水暖類：保持包裝的完好性；易銹蝕的金屬件，根據(jù)盤存計劃

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文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-20

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物資保養(yǎng)維護管理規(guī)定0第30頁

實行上油防護；

2.1.7電工儀表、三類電料類：保持包裝的完好性；電池存放在不易受潮

的地方且嚴格執(zhí)行先進先出的原則，確實因某種原因到期不能發(fā)完的，

應分析原因提前一個月書面反饋到處辦;；燈管等易碎品避免碰撞擠壓；

2.1.8軸承閥門類：保持包裝的完好性，對儲期較長的要根據(jù)盤存計劃實

行定期涂油防護；

2.1.9焊條應存放在干燥的貨架上，如在地上存放應加垛底，注意防潮；

2.1.10工礦配件、專用配件儲期較長的，要根據(jù)盤存計劃實行定期涂油

防護；

2.1.11主材類：做好防泄漏的檢查和處置，遇雨雪天氣，運輸干漿時應

做好覆蓋。

2.L12公司成品類：定期在倉庫放置防鼠物品（每季度一次）；做好室外

存放時的下墊和上蓋，做好防水、防潮以及防曬；對倉儲時間較長的成

品應采取防塵措施；遇雨雪天氣，運輸或搬運過程中應做好防護。

2.1.13所有室外存放物資要做好下墊上蓋，且要根據(jù)盤存計劃對其進行

打開檢查，并采取適宜的方式進行保養(yǎng)維護，防止丟失、銹蝕、老化、

損壞等因素的發(fā)生。

3.要求

3.1物資發(fā)放應嚴格遵守“先進先出”的原則；

3.2對有保質期要求的物資，標示牌內容書寫時要使用紅顏色字體（電腦

打印的標識要用粗實線框住名稱、規(guī)格和供貨商等內容），其它物資使用

黑顏色字體；

3.3倉庫保管員應建立物資保養(yǎng)記錄，記錄首頁應設立分管物資的內容，

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文件編號：

XX科技有限公司W(wǎng)GC?GL-20

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物資保養(yǎng)維護管理規(guī)定0第31頁

盤存保養(yǎng)周期、保養(yǎng)方式等內容，并對日常物資保養(yǎng)情況進行登記；

3.4及時反饋物資儲存情況，對一些因生產變動而導致的即將超過保質期

的物資，要提前一個月書面反饋到處辦。

3.5除根據(jù)盤存計劃對儲存物資進行定期保養(yǎng)外，巡回中對有需要重復保

養(yǎng)的物資要進行二次保養(yǎng)，并做好記錄。

4.考核：

4.1保管員每月對所管物資進行檢查，及時進行保養(yǎng)維護，做不到的，每

項物資扣2分；

4.2存放物資有超過保值期且沒有書面反饋到處辦的，每查出一項扣10

分；影響較大的加重考核；

4.3保養(yǎng)維護記錄每月對所保養(yǎng)得物資進行記錄，根據(jù)盤存計劃對分管的

物資保養(yǎng)一遍，凡做不到者，一次2分；

4.4保養(yǎng)維護工作做的好、記錄完整的，經小組考評，給予適當獎勵。

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XX科技有限公司文件編號：WGC-GL-21

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物資以舊換新管理制度0第32頁

物資以舊換新管理制度

1.凡屬以舊換新的物資，一律將廢舊物資送交物資管理處，由物資管理

處開具廢料回收憑證，車間憑回收憑證方可領用新的物資。

2.各倉庫在發(fā)放屬以舊換新的物資時，要憑領料單和廢料回收憑證發(fā)料。

3.勞保用品的換新，安全生產處要憑物資管理處開具的廢勞保用品回收

憑證簽發(fā)領料單，無回收憑證不得簽發(fā)。

4.以舊換新物資范圍如下：

4.1橡膠制品：三角帶、同步帶；

4.2生產用布：府綢、丙綸氈；

4.3五金水暖：千斤頂、水嘴；

4.4三類電料：手電筒、強力探照燈、電爐、電烙鐵、電筆、日光燈管、

鎮(zhèn)流器、節(jié)能燈；

4.5勞保用品：防護鏡、電焊手套、膠手套；

4.6電工產品：漆包線、焊把線、高壓驗電器、液壓鉗；

4.7軸承閥門：各類軸承、50mm以下（含50mm）的各種閥門；

4.8儀器儀表：各種壓力儀表、溫度儀表、電工儀表；

4.9各種工器具：NC系統(tǒng)中的低值易耗部分，包括工具1、工具2、工具

3（量具）、工具4,工具的配件除外；

4.10雜項：鋁合金梯、三輪車、平車下盤、平車內外胎、秒表；

4.11其它：電瓶、輪胎、各種有色金屬配件。

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XX科技有限公司文件編號：WGC-GL-22

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物資管理處關于合理化建議征集和獎勵的規(guī)定0第33頁

物資管理處關于合理化建議征集和獎勵的規(guī)定

1.為了鼓勵員工積極提合理化建議，改善各項管理，提高工作效率，增

強內部活力，促進物資管理處工作水平不斷提高，特制定本規(guī)定。

2,本規(guī)定所稱的合理化建議是指有關改進和完善物資管理（接收、檢驗、

保養(yǎng)維護、發(fā)放、盤點）、安全管理、現(xiàn)場管理、增收節(jié)支、體系運行

和創(chuàng)新管理等方面的辦法和措施。

3.合理化建議應具備進步性、可行性和效益性。即對原有事項進行改進,

在實踐中可以實施，實施后可帶來經濟效益。

4.合理化建議內容范圍：

4.1物資管理作業(yè)流程改進和完善；

4.2物資驗收方法的改進；

4.3班組管理方法的創(chuàng)新；

4.4廢料回收和銷售的改進；

4.5?；饭芾淼慕ㄗh；

4.6安全管理新思路；

4.7促進現(xiàn)場管埋新辦法；

4.8其他具有改進、革新因素的合理化建議。

5.對提出合理化建議者的獎勵，實行精神鼓勵和物質獎勵相結合原則。

6.員工提出的合理化建議，經過處辦確認采納的，由處辦進行獎勵。

7.建議上報公司獲得采納的，由公司統(tǒng)一評比獎勵。

8,成立合理化建議評審小組。處長任組長，副處長工會主席和各組長為

成員。評審小組負責該項工作的組織領導、督促檢查、指導協(xié)調和鑒定、

評審、獎勵工作。

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XX科技有限公司文件編號：WGC-GL-22

制度匯編修改狀態(tài)頁碼

物資管理處關于合理化建議征集和獎勵的規(guī)定0第34頁

9.合理化建議原則上以書面形式提出。應包括建議事項、內容論述、改

進方案、實施措施、效益預測等內容。

10.合理化建議的有關材料提交后，評審小組成員應進行評議，確定是否

采納或應用，并確定是否上報公司。

11.被公司采納的合理化建議，處辦酌情再給以獎勵。

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XX科技有限公司文件編號：WGC-GL-23

物資管理處管理制度匯編