某面業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

某面業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

制定：左云金

批準(zhǔn)：王緒安

齊河縣天星面業(yè)有限公司

二o一三年H-一月三十日公布二o一三年十二月一日實(shí)施

目錄

TX2013001頒布令...................................?4

TX2013002任命書....................................*5

TX2013003治理結(jié)構(gòu)圖.................................7

TX2013004質(zhì)量方針、服務(wù)理念、質(zhì)量目標(biāo)................8

TX2013005各部門及人員職能規(guī)范與崗位職責(zé).............9

TX2013006進(jìn)出庫工作程序............................20

TX2013007生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度....................26

TX2013008原輔材料采購(gòu)、驗(yàn)證制度.....................?29

TX2013009質(zhì)量責(zé)任制考核辦法........................32

TX2013010計(jì)量器具管理制度..........................33

TX2013011生產(chǎn)車間管理制度..........................34

TX2013012人員請(qǐng)假管理制度..........................36

TX2013013倉(cāng)庫管理規(guī)定..............................38

TX2013014質(zhì)量綜合管理規(guī)定.........................?40

TX2013015公司環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定......................43

TX2013016設(shè)備操作使用規(guī)定.........................-49

TX2013017原材料采購(gòu)與質(zhì)量操縱制度..................52

TX2013018文件管理制度..............................54

TX2013019設(shè)備管理與保護(hù)維修管理制度................57

TX2013020食品安全事故處置方案......................58

TX2013021產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度......................61

TX2013022檢測(cè)儀器、設(shè)備管理制度.....................<63

TX2013023計(jì)量器具使用、保護(hù)、保養(yǎng)制度...............64

TX2013024不合格品管理制度及不符合情況管理辦法......65

TX2013025不合格品召回管理制度......................72

TX2013026化驗(yàn)室管理規(guī)定............................73

TX2013027人員培訓(xùn)管理制度..........................76

TX2013028食品安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)信息收集制度..............83

TX2013029人員健康管理制度..........................85

TX2013030生產(chǎn)過程防護(hù)制度..........................86

TX2013032產(chǎn)品運(yùn)輸過程及貯存管理制度................90

TX2013001

頒布令

本公司根據(jù)實(shí)際情況，編制完成了《齊河縣天星面業(yè)有限公

司質(zhì)量管理文件》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我公司

實(shí)施質(zhì)量管理的行動(dòng)準(zhǔn)則。自2013年12月1日起生效實(shí)施，望

全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：王緒安

3.負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全

責(zé)任；

4.提出質(zhì)量工作計(jì)劃與質(zhì)量改進(jìn)的要求；

5.代表企業(yè)就質(zhì)量管理體系與產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)

行聯(lián)系。

齊河縣天星面業(yè)有限公司

2013年11月30日

任命書

為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要

求，經(jīng)公司研究決定：

1.任命同志為副總經(jīng)理兼經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理（質(zhì)量負(fù)責(zé)

人），負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售經(jīng)營(yíng)管理工作，組織開展產(chǎn)品

的市場(chǎng)營(yíng)銷工作及質(zhì)量管理；

2.任命同志為生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)

管理工作，組織實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)

量負(fù)責(zé)；

3.任命同志為公司綜合部經(jīng)理兼文件管理員，

負(fù)責(zé)辦公室日常管理工作及文件管理工作；

4.任命同志為車間主任，負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程的

操縱，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的有效性與安全性負(fù)責(zé)；

5.任命同志為品管部經(jīng)理兼化驗(yàn)員，負(fù)責(zé)化驗(yàn)

室及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試

驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

6.聘任同志為公司化驗(yàn)員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢

驗(yàn)工作，按照生產(chǎn)要求開展原輔材料、半成品、最終

產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)權(quán)力.

齊河縣天星面業(yè)有限公司

2013年11月30日

TX2013003

治理結(jié)構(gòu)圖

TX2013004

質(zhì)量方針、服務(wù)理念、質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針：誠(chéng)信立足質(zhì)量為本

服務(wù)理念：一切為了消費(fèi)者為了一切消費(fèi)者

質(zhì)量目標(biāo)：

1、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品出廠合格率100%；

2、顧客投拆處理率100%；

3、誠(chéng)信服務(wù)，顧客滿意率95%以上。

質(zhì)量目標(biāo)分解如下:

序主責(zé)考核

號(hào)目標(biāo)要求評(píng)價(jià)方法

部門周期

成品出廠合格生產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格批數(shù)/生產(chǎn)技術(shù)部、

1每月

率100%生產(chǎn)成品總批數(shù)品管部

顧客投拆處理

2顧客投拆次數(shù)/處理次數(shù)經(jīng)營(yíng)部每年

率100%

客戶滿意度顧客滿意度調(diào)查綜合滿意顧客數(shù)/

3經(jīng)營(yíng)部每年

295%顧客滿意度調(diào)查（反饋）顧客總數(shù)

TX2013005

各部門及人員職能規(guī)范與崗位規(guī)范

1.目的

規(guī)定本公司生產(chǎn)、質(zhì)量、衛(wèi)生安全工作的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門

職責(zé)與相互關(guān)系，保證各方面工作的正常進(jìn)行。

2.適用范圍

適用于本公同生產(chǎn)、質(zhì)量、衛(wèi)生安全工作的機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)權(quán)

限。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配與資源的配置，任命關(guān)

鍵崗位的人員；

3.2業(yè)務(wù)部組織實(shí)施。

4.管理要求

4.1組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)明確；

4.2負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的人員及其他關(guān)鍵崗位的人員要有崗位任

命；

4.3各部門與各級(jí)人員有明確的質(zhì)量安全崗位職責(zé)。

5.程序/措施

5.1組織機(jī)構(gòu)圖(見TX2013003);

5.2本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書及各類人員任命書(見TX2013002);

5.3崗位職責(zé)

5.3.1部門職責(zé)

5.3.1.1品管部

(1)參與本公司質(zhì)量安全體系的建立與實(shí)施，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人

監(jiān)督，協(xié)調(diào)質(zhì)量安全體系的運(yùn)行與改進(jìn)

(2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量操縱程序的實(shí)施

(3)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理

(4)負(fù)責(zé)對(duì)有毒有害物品的管理

(5)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置情況進(jìn)行監(jiān)督

5.3.1.2綜合部

(1)負(fù)責(zé)實(shí)施總經(jīng)理對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員崗位設(shè)置的落實(shí)組織與質(zhì)

量有關(guān)人員的年度考核與資格確認(rèn)工作與各類文件的管理

(2)負(fù)責(zé)本公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的操縱、檢查、管理與對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量管

理人員的衛(wèi)生體檢工作

(3)制定本公司的業(yè)務(wù)與技能培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施

(4)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量安全進(jìn)行操縱,對(duì)進(jìn)貨物資的不合格品

進(jìn)行處理

(5)負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)上不合格品的召回處置;市場(chǎng)信息收集,及時(shí)掌握

客戶的需求;與顧客滿意度的測(cè)量，收集并及時(shí)處理顧客意見

(6)負(fù)責(zé)原料倉(cāng)庫、成品倉(cāng)庫、包裝物倉(cāng)庫的管理

5.3.1.3生產(chǎn)技術(shù)部(生產(chǎn)車間)

(1)負(fù)責(zé)日常人員，生產(chǎn)環(huán)境,操作衛(wèi)生的操縱與生產(chǎn)設(shè)備的安全

衛(wèi)生使用管理

(2)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝規(guī)程、要緊設(shè)備操作規(guī)程，并組織操作及嚴(yán)

格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作

(3)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的更新改造與生產(chǎn)設(shè)備的日常保護(hù)保養(yǎng)

(4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱程序的實(shí)施

(5)負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置

5.3.1.4化驗(yàn)室

(1)對(duì)進(jìn)公司原輔料、包裝材料及出公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)

(2)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司物料(包含原料、輔料、包裝材料)的驗(yàn)收、檢

驗(yàn)與產(chǎn)品的出公司檢驗(yàn)

(3)檢驗(yàn)操作嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行

(4)檢測(cè)儀器應(yīng)進(jìn)行周期檢定/校準(zhǔn)，并保留有關(guān)證書、報(bào)告

(5)檢驗(yàn)過程按要求進(jìn)行記錄,必要時(shí)出具報(bào)告,記錄與報(bào)告應(yīng)妥

善儲(chǔ)存

5.3.L5倉(cāng)庫

(1)負(fù)責(zé)物資的出入庫管理并定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)

(2)負(fù)責(zé)做好原輔材料、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及內(nèi)外包裝物隔離標(biāo)

識(shí)

5.3.1.6經(jīng)營(yíng)部

1、負(fù)責(zé)制定原輔材料與包裝物的采購(gòu)管理制度。

2、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)文件包含：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等。

3、按要求負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查，選擇質(zhì)量好、

價(jià)格合理、供貨及時(shí)的單位為定點(diǎn)供應(yīng)商，并儲(chǔ)存好供應(yīng)商的有關(guān)

資料。

4、所有外購(gòu)物品都應(yīng)同供應(yīng)商簽定供貨合同，應(yīng)有明確的進(jìn)度與

質(zhì)量要求，并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。

5、根據(jù)生產(chǎn)需求，采購(gòu)所需的各類外購(gòu)物品，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正

常運(yùn)行。

6、在采購(gòu)的過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各類外購(gòu)物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)

規(guī)定及要求。

7、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研與銷售計(jì)劃的制定及執(zhí)行。

8、負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審及簽訂。

9、負(fù)責(zé)已交付的不安全產(chǎn)品的召回。

10、負(fù)責(zé)在銷售記錄上保持產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)，建立顧客追蹤檔

案以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。

11、負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行有關(guān)食品質(zhì)量安全方面信息的溝通。

12、負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付、繳付中的防護(hù)與食品質(zhì)量危害操縱與售后服

務(wù)

13、收集顧客信息，處理顧客信息反饋或者投訴、顧客滿意度的

測(cè)量、統(tǒng)計(jì)與分析工作。

5.3.2人員職責(zé)及任職要求

5.3.2.1總經(jīng)理

(1)組織貫徹國(guó)家的法律法規(guī)與上級(jí)政策，積極領(lǐng)導(dǎo)本公司的質(zhì)量

安全管理工作。

(2)制定質(zhì)量方針與目標(biāo)，并向全體員工宣傳，確保各級(jí)人員都懂

得質(zhì)量方針使其貫徹執(zhí)行,是本公司內(nèi)部溝通的主責(zé)人

(3)任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人與本公司各級(jí)干部

(4)確定組織機(jī)構(gòu)，職責(zé)與權(quán)限

(5)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)保證其獨(dú)立行使職權(quán)，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)

(6)為質(zhì)量安全體系的有效運(yùn)行提供合適的資源。推動(dòng)其不斷改進(jìn)

(7)任職要求：

a、具有強(qiáng)烈的責(zé)任感事業(yè)心；有較強(qiáng)的分析能力、應(yīng)變能力、商

務(wù)談判能力。

b、熟悉掌握有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。

c、熟悉生產(chǎn)工藝流程，熟悉同行業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；具備現(xiàn)代營(yíng)

銷理論知識(shí)，有較豐富的銷售工作經(jīng)驗(yàn)。

d、具有一定的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，善于調(diào)動(dòng)下屬人員的主動(dòng)性、積極

性。

5.3.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人

(1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施，并對(duì)實(shí)施情況檢查考核，使

其正常運(yùn)行。

(2)負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)與考核、建檔工作。

(3)負(fù)責(zé)質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與分析，定期向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。

(4)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的維修、保管、保養(yǎng)、使用及檢定與校準(zhǔn)。

(5)組織對(duì)原輔材料、生產(chǎn)過程及出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，不受

任何部門與個(gè)人的干預(yù)與影響；

(6)協(xié)助銷售部門做好各項(xiàng)服務(wù)工作，并提供產(chǎn)品出廠前的各項(xiàng)質(zhì)

量狀況與證明等。

(7)參與公司新產(chǎn)品的開發(fā)研制，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試驗(yàn)與檢驗(yàn)工作，

組織做好新產(chǎn)品鑒定，提出檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告；

(8)對(duì)錯(cuò)檢，漏檢或者誤檢而造成的缺失與影響負(fù)責(zé)；

(9)負(fù)責(zé)不合格評(píng)審的組織工作。

(10)任職要求：

a、熟悉有關(guān)法律、法規(guī)及政策。

b、掌握生產(chǎn)工藝流程及操作要求。

c、具有高度的責(zé)任感，對(duì)待工作一絲不茍。

d、應(yīng)有有關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者5年以上食品企業(yè)質(zhì)量管理

經(jīng)驗(yàn)。

5.3.N3廠長(zhǎng)(生產(chǎn)負(fù)責(zé)人)

(1)組織建立符合《食品安全法》、《方便食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》

的質(zhì)量安全體系，確保產(chǎn)品的安全、衛(wèi)生與質(zhì)量

(2)組織本公司各部門按質(zhì)量安全管理文件的要求進(jìn)行實(shí)施

(3)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量安全體系的運(yùn)行情況

(4)負(fù)責(zé)就本公司的質(zhì)量安全體系有關(guān)宣傳與外部各方的聯(lián)系工作

(5)負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施

(6)全面負(fù)責(zé)公同的生產(chǎn)組織、指揮、調(diào)度與協(xié)調(diào)工作；

(7)根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況，編制生產(chǎn)計(jì)劃，力爭(zhēng)做到均衡生產(chǎn)，合

理庫存，滿足銷售。

(8)檢查生產(chǎn)過程中各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合

理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。

(9)負(fù)責(zé)對(duì)車間各崗位人員的教育管理工作，包含安全教育，文明

生產(chǎn)教育，職業(yè)道德教育，遵紀(jì)守法教育與傳授生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，不

斷提高操作人員的技術(shù)水平。

(10)組織生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作的考核。對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行、

產(chǎn)品的防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的保護(hù)、危害分析與關(guān)鍵操縱點(diǎn)的把握

等生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作負(fù)有要緊責(zé)任。

(11)任職要求：

a、熟悉有關(guān)法律、法規(guī)及政策。

b、熟悉企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程，具有較強(qiáng)的現(xiàn)場(chǎng)管理能力。

c、身體健康，具有較強(qiáng)的責(zé)任心，能承受工作壓力。

d、具有有關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者3年以上食品生產(chǎn)管理經(jīng)

驗(yàn)。

5.3.2.4品管部負(fù)責(zé)人

(1)參與本公司質(zhì)量安全體系的建立與實(shí)施，協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人

監(jiān)督，協(xié)調(diào)質(zhì)量安全體系的運(yùn)行與改進(jìn)

(2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量操縱程序的實(shí)施

(3)負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理

(4)負(fù)責(zé)對(duì)有毒有害物品的管理

(5)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置情況進(jìn)行監(jiān)督

(6)任職要求：

a、熟悉有關(guān)法律、法規(guī)及政策。

b、掌握生產(chǎn)工藝流程及食品檢驗(yàn)知識(shí)。

c、具有高度的責(zé)任感，對(duì)待工作一絲不茍。

d、應(yīng)有有關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者3年以上食品企業(yè)質(zhì)量管理

經(jīng)驗(yàn)。

5.3.2.5經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人

(1)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇與評(píng)定工作，建立合格供方檔案與名錄,

采購(gòu)文件的編制、上報(bào)，及時(shí)與供方的聯(lián)系與協(xié)調(diào)。

(2)負(fù)責(zé)企業(yè)所需原料、包裝物料，物資、設(shè)備的采購(gòu)工作，確保

采購(gòu)物品的質(zhì)量。

(3)對(duì)采購(gòu)的包裝物等質(zhì)量負(fù)責(zé)；對(duì)因銷售不利，造成的質(zhì)量信譽(yù)

的下降負(fù)責(zé)。

(4)按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)或者部分銷售任務(wù)，不斷開發(fā)新

客戶。

(5)物料供應(yīng)及時(shí)，保證對(duì)生產(chǎn)的供應(yīng)，對(duì)因物資供應(yīng)不及時(shí)影響

生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

(6)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)狀況與顧客要求，為

改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量與開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。

(7)處理售后服務(wù)工作，及時(shí)將收到的票據(jù)上繳，及時(shí)收集顧客意

見，處理顧客投訴。

(8)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)廠的物流系統(tǒng)、品行銷及市場(chǎng)開發(fā)等

工作。

(9)編制制定月銷售計(jì)劃、年銷售計(jì)劃及回款計(jì)劃。

(10)搞好市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)，為產(chǎn)品研發(fā)提供信息。

(11)建立健全公司銷售網(wǎng)絡(luò)。

(12)負(fù)責(zé)常規(guī)合同的簽字、評(píng)審、修訂工作，做到“重合同、守

信譽(yù)乙

(13)處理好用戶投訴事宜。

(14)負(fù)責(zé)銷售貨款結(jié)算與清理。

(15)負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳及售后服務(wù)工作。

(16)任職要求：

a、具有采購(gòu)、銷售、物流有關(guān)專業(yè)知識(shí)。

b、具備現(xiàn)代營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的商務(wù)談判能力與市場(chǎng)開拓

能力。

c、熟悉本公司產(chǎn)品的有關(guān)基本知識(shí)。

d、熟悉食品有關(guān)法律、法規(guī)及政策。

e、具有物流及營(yíng)銷有關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者3年以上供銷

管理經(jīng)驗(yàn)。

5.3.2.6操作人員

(1)按照生產(chǎn)指令單，作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)

(2)作業(yè)過程要自覺保護(hù)產(chǎn)品品質(zhì)，做到每批產(chǎn)品均通過自檢，發(fā)

現(xiàn)質(zhì)量問題要主動(dòng)向檢駒員匯報(bào)

(3)自覺保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，按時(shí)對(duì)責(zé)任區(qū)進(jìn)行清掃，搞好班前、班中、

班后衛(wèi)生保證使用設(shè)備、容器具、工作臺(tái)、地板、門窗等的潔凈；

搞好個(gè)人衛(wèi)生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋

(4)對(duì)產(chǎn)品及其他物品按有關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)存放，轉(zhuǎn)移時(shí)對(duì)標(biāo)識(shí)要

保護(hù)

(5)保證本人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行報(bào)告

與返工處理

(6)任職要求:

a、身體健康，上崗前務(wù)必通過嚴(yán)格的培訓(xùn)體檢，合格后方可上

因LJ-I。

b、具有高度責(zé)任心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。

C、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)掌握能力，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高操作技能。

d、高中以上學(xué)歷，能習(xí)慣企業(yè)規(guī)模、工藝、設(shè)備水平。具有一

定的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，能熟練掌握生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、按照技術(shù)文件進(jìn)行

生產(chǎn)，操作生產(chǎn)設(shè)備。

e、特殊崗位的生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

5.3.2.7化驗(yàn)員

(1)負(fù)責(zé)編制原材料、輔料、包裝材料等的驗(yàn)收規(guī)程與產(chǎn)品的出公

司檢驗(yàn)規(guī)程

⑵嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗(yàn),認(rèn)真做好檢驗(yàn)原始記錄，出

具檢驗(yàn)報(bào)告

(3)做好檢驗(yàn)儀器設(shè)備周期檢定工作，確保儀器設(shè)備在檢定有效期

內(nèi)使用

(4)對(duì)檢驗(yàn)用儀器設(shè)備進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)并記錄

(5)保管好各類試劑、茯品，有害有毒藥品由專人管理，使用時(shí)應(yīng)

獲主管部門批準(zhǔn)

(6)檢驗(yàn)員工作時(shí)，應(yīng)穿戴工作服、工作帽實(shí)驗(yàn)結(jié)束,應(yīng)及時(shí)清理工

作臺(tái),做好儀器與其他量器的衛(wèi)生

(7)下班時(shí)，應(yīng)切斷電源、水源、關(guān)好門窗

(8)任職要求:

a、高中以上學(xué)歷，通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)達(dá)到國(guó)家職

業(yè)(技能)標(biāo)準(zhǔn)要求的能力，獲得食品檢驗(yàn)職業(yè)資格證書，能獨(dú)立

勝任檢驗(yàn)工作。

b、掌握生產(chǎn)工藝流程及操作要求。

c、身體健康，具有高度責(zé)任心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。能對(duì)關(guān)鍵

操縱工序進(jìn)行有效監(jiān)督。

5.3.2.8技術(shù)人員

(1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃管理與生產(chǎn)工藝、設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程操

縱的總體管理與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)；

(2)負(fù)責(zé)工藝文件的落實(shí)與監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的編制與管理;

(3)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性的

總體管理；

(4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品的轉(zhuǎn)序、交付等過程中

產(chǎn)品的防護(hù)，避免造成產(chǎn)品污染與損壞。

(5)任職要求

a、熟悉有關(guān)法律、法規(guī)及政策。

b、同意過機(jī)械設(shè)備方面的培訓(xùn)，具有有關(guān)專業(yè)技術(shù)知識(shí)。

C、對(duì)生產(chǎn)工藝規(guī)程熟練掌握。

d、身體健康，一年以上有關(guān)工作經(jīng)歷。

TX2013006

進(jìn)出庫工作程序

一、目的：

規(guī)范進(jìn)出庫作業(yè)程序，提高管理水平，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全。

二、適用范圍：

進(jìn)出庫工作。

三、內(nèi)容：

1、材料庫進(jìn)出

L1原、輔料進(jìn)庫：

⑴收貨準(zhǔn)備：倉(cāng)庫根據(jù)工廠采購(gòu)部門經(jīng)有效審批確定的《計(jì)劃進(jìn)貨

通知單》或者《采購(gòu)訂單》作好收貨準(zhǔn)備，安排倉(cāng)儲(chǔ)與搬運(yùn)工人。

⑵質(zhì)量檢驗(yàn)：原、輔材料到倉(cāng)庫后，倉(cāng)管員根據(jù)《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》

或者《采購(gòu)訂單》的要求對(duì)原、輔料的外觀與外包裝進(jìn)行檢驗(yàn)，必要

時(shí)，收取供應(yīng)商的《送貨單》與《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》，通知工廠品管人

員進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)后，倉(cāng)管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲(chǔ)放,

以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原、輔料，倉(cāng)管員掛紅色標(biāo)

牌，并通知采購(gòu)部門作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉(cāng)庫暫收

掛藍(lán)色標(biāo)牌。

⑶數(shù)量核對(duì)：

A.原、輔料務(wù)必憑采購(gòu)部門的《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或者《采購(gòu)訂單》

中計(jì)劃數(shù)量收貨。倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或

者《采購(gòu)訂單》、供應(yīng)商《送貨單》與實(shí)物相核對(duì)。同意收貨數(shù)量正

負(fù)差異不超出5%o對(duì)超出5%部分，原則上拒收，并及時(shí)通知采購(gòu)部

門或者有關(guān)部門。

B.假如供應(yīng)商對(duì)多送部分作為贈(zèng)送處理的，倉(cāng)庫就多送部分開具以

采購(gòu)部門

為客戶名稱的進(jìn)倉(cāng)單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會(huì)計(jì)作銷售

折讓處理。

C.倉(cāng)管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實(shí)數(shù)來計(jì)

算總數(shù)量。另外，因質(zhì)量與其他原因需要扣罰的，應(yīng)在備注欄說明扣

罰原因、比例與原先實(shí)數(shù)，并登記輔助帳以作備查。

（4）開單：經(jīng)檢驗(yàn)合格與數(shù)量無誤的原、輔料開具專用進(jìn)倉(cāng)單或者普

通進(jìn)倉(cāng)單。進(jìn)倉(cāng)單為一式四聯(lián)，倉(cāng)管員每天把前一天的進(jìn)倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)

連同相應(yīng)的送貨單與計(jì)劃進(jìn)貨通知單交到財(cái)務(wù)部審核。

⑸其他：

A.倉(cāng)管員收貨時(shí)因質(zhì)量或者客戶離開前沒能出具檢驗(yàn)報(bào)告或者因單

價(jià)未能確定等因素不能即時(shí)開進(jìn)倉(cāng)單的，填制《臨時(shí)寄存單》，另行

堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對(duì)在逾期內(nèi)未能處理的，由

倉(cāng)庫上報(bào)廠辦，等候處理。

B.倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)指揮工人文明裝卸，進(jìn)貨堆垛完畢后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果

用相應(yīng)的標(biāo)志牌填寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號(hào)與數(shù)量等情

況。工廠有外設(shè)倉(cāng)庫時(shí)，倉(cāng)庫間調(diào)撥原、輔料，務(wù)必憑采購(gòu)部門開具

的《材料調(diào)撥通知單》辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。

L2原、輔料出庫:

⑴生產(chǎn)領(lǐng)用：

A.車間領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，倉(cāng)庫根據(jù)車間主任審批的領(lǐng)料單發(fā)料，《領(lǐng)

料單》為一式三聯(lián)，倉(cāng)管員按實(shí)際發(fā)料數(shù)量填寫實(shí)發(fā)數(shù)并簽名，留下

倉(cāng)庫聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)，車間聯(lián)退回車間。

B.凡標(biāo)識(shí)不清或者無標(biāo)識(shí)的原、輔料，倉(cāng)管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門

務(wù)必拒領(lǐng)。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)查明原因再作處理。

C.成批購(gòu)進(jìn)成批領(lǐng)用，數(shù)量通常按進(jìn)倉(cāng)時(shí)記錄數(shù)量為準(zhǔn)，若車間要

求抽檢，則倉(cāng)管員按雙方當(dāng)面抽檢的平均實(shí)數(shù)計(jì)算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單

的實(shí)發(fā)數(shù)。

D.領(lǐng)用的材料務(wù)必是合格的材料，倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)務(wù)必嚴(yán)格按標(biāo)志牌

上標(biāo)識(shí)發(fā)料，領(lǐng)料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。

⑵非生產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主任簽名的《領(lǐng)料單》發(fā)料。

⑶倉(cāng)庫間調(diào)撥出倉(cāng)：工廠有外設(shè)倉(cāng)庫時(shí)，倉(cāng)庫間調(diào)撥原、輔料，務(wù)

必憑采購(gòu)部門開具的《材料調(diào)撥通知單》辦理出倉(cāng)手續(xù)。

L3原、輔料退庫：

⑴原、輔料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，車間要停止使用，由

車間填寫《不合格材料退回通知單》，經(jīng)車間主任簽名與倉(cāng)管員驗(yàn)收

后進(jìn)倉(cāng)，倉(cāng)庫就該批原、輔料掛藍(lán)色標(biāo)志牌，倉(cāng)庫另行堆放，登記

《待處理物料明細(xì)帳》，倉(cāng)管員填寫《原、輔料質(zhì)量問題報(bào)告單》，上

報(bào)品管部門與采購(gòu)部門在三天內(nèi)處理完畢。對(duì)逾期未處理的待處理

原、輔料，由倉(cāng)庫上報(bào)廠辦處理。

倉(cāng)庫根據(jù)品管部門復(fù)檢的原、輔料報(bào)告結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢

驗(yàn)結(jié)果是能夠使用的，倉(cāng)庫有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無理拒絕，

否則，造成缺失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)拒絕，并即

上報(bào)品管部門處理。如經(jīng)檢驗(yàn)后確屬?gòu)U品，倉(cāng)庫須及時(shí)填寫《物資報(bào)

廢申請(qǐng)表》送財(cái)務(wù)審核，報(bào)經(jīng)理審批。

⑵在倉(cāng)儲(chǔ)過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉(cāng)管員

填寫《原、輔材料質(zhì)量問題報(bào)告單》，送品管部門與采購(gòu)部門在三天

內(nèi)處理完畢，同時(shí)登記《待處理物料明細(xì)帳》。

⑶每天下班前或者月末盤點(diǎn)，車間須把剩余原、輔料退回倉(cāng)庫，用

紅字《領(lǐng)料單》填寫，由車間負(fù)責(zé)人審批，倉(cāng)管員驗(yàn)收，清點(diǎn)數(shù)量無

誤后，辦理退倉(cāng)手續(xù)。車間停產(chǎn)與月末盤點(diǎn)，倉(cāng)管員有責(zé)任督促車間

退回非暫存剩余物資。

L4原、輔料退貨：

原、輔料經(jīng)檢驗(yàn)后確認(rèn)為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉(cāng)管員協(xié)助

采購(gòu)部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉(cāng)管員有責(zé)任督

促采購(gòu)部門直接負(fù)責(zé)人及時(shí)處理需退回的原、輔料，對(duì)逾期未能處理

的退貨，由倉(cāng)庫主任上報(bào)經(jīng)理。對(duì)已開《進(jìn)倉(cāng)單》的通常退貨應(yīng)根據(jù)

業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字《進(jìn)倉(cāng)單》，按進(jìn)貨時(shí)的價(jià)格計(jì)算（特殊情況

由采購(gòu)部門通知），同時(shí)經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。

2、成品庫進(jìn)出

2.1成品進(jìn)庫：

⑴產(chǎn)成品入庫時(shí)，倉(cāng)管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安

排好堆碼位置離墻存放，

分清班次，批號(hào)，對(duì)包裝或者堆垛不合要求的有權(quán)拒收。

⑵每一板成品入庫時(shí)，由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫

數(shù)，倉(cāng)管員檢查外包裝質(zhì)量、確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排進(jìn)倉(cāng)。

⑶每日交班前，倉(cāng)庫根據(jù)車間備查薄上確認(rèn)數(shù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班成品入庫數(shù)

量，倉(cāng)管員填寫《產(chǎn)品入庫單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，

車間聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)員，自留倉(cāng)庫聯(lián)及財(cái)務(wù)聯(lián)。

2?2成品出庫：

⑴倉(cāng)庫憑《產(chǎn)品提貨單》或者《出庫單》按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨,

同時(shí)準(zhǔn)確地在《產(chǎn)品提貨單》或者《出庫單》上填寫實(shí)際產(chǎn)品批號(hào)及

數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉(cāng)管員姓名。

⑵銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財(cái)務(wù)）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或者

出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。

⑶非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或者經(jīng)理）以上

主任簽名的批示，財(cái)務(wù)開具《產(chǎn)品提貨單》或者《出庫單》，倉(cāng)庫發(fā)

貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。

（4）送外檢驗(yàn)取樣：憑品管部主任與經(jīng)理簽名的《產(chǎn)品提貨單》或者

《出庫單》發(fā)貨。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳。

⑸產(chǎn)品提貨單開出當(dāng)月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨

單當(dāng)天有效（即不跨月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉(cāng)管

員不得發(fā)貨。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財(cái)務(wù)辦理延期手續(xù)

倉(cāng)管員方能發(fā)貨。

（6）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)指導(dǎo)搬運(yùn)工人按規(guī)定裝車，清點(diǎn)數(shù)量，同時(shí)檢查外包

裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)告主任部門處理。

2.3成品銷售退貨：

發(fā)生成品退貨時(shí)，倉(cāng)庫按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量填寫《產(chǎn)

品退回驗(yàn)收單》（一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉(cāng)庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。

同時(shí)，通知品管部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，品管部門在《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》

上填寫檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見。作換處理時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告填寫

《產(chǎn)品不合格處理通知單》（一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉(cāng)庫，第二聯(lián)財(cái)務(wù)），

送財(cái)務(wù)開具產(chǎn)品提貨單，財(cái)務(wù)開單時(shí)需在備注欄注明換字樣，倉(cāng)庫據(jù)

此辦理換貨手續(xù)并收回《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》客戶聯(lián)。交班前，倉(cāng)管員

統(tǒng)計(jì)當(dāng)班換數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當(dāng)班產(chǎn)

量。

TX2013007

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度

1、目的

為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足掛面

生產(chǎn)過程能力要求。

2、適用范圍

本程序規(guī)定了設(shè)備的選型、驗(yàn)收、報(bào)廢與設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的

日常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理與檢查維修等一系列要求。本程序適用于企業(yè)生

產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的操縱。

3、職責(zé)

由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作，各車間負(fù)責(zé)按規(guī)定要

求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本車間設(shè)備、設(shè)施的日常保護(hù)與衛(wèi)生清理。

4、工作程序

4.1、設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收

4.1.1大型或者重要設(shè)備的選購(gòu)由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的

安排，組織調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，定出最佳配置、采

購(gòu)方案，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.1.2,新購(gòu)設(shè)備進(jìn)公司由生產(chǎn)技術(shù)部組織進(jìn)行開箱檢查，組織有

關(guān)操作人員在生產(chǎn)廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。

4.1.3設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部、品控部、車間設(shè)

備負(fù)責(zé)人及設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要

求，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠

技術(shù)資料交檔案室儲(chǔ)存。

4.2、設(shè)備使用的日常保護(hù)

421、各車間實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，

多人操作設(shè)備務(wù)必指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。

422、各車間務(wù)必貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程與設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)制度。

4.2.3、各車間應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)與維修工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、

潤(rùn)滑、調(diào)整。

4.3、設(shè)備、設(shè)施的檢查

4.3.1、各車間設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)人每天很多于一次對(duì)本車間設(shè)備狀況巡

回檢查，并做好記錄。

4.3.2對(duì)連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設(shè)備、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析原因，

做好記錄。

4.3.3、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故，車站是應(yīng)填寫“設(shè)備、設(shè)施事故報(bào)告單”

報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因，及時(shí)采取措

施。

4.4、設(shè)備、設(shè)施的維修

4.4.1、設(shè)備設(shè)施的檢修應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測(cè)

為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時(shí)間，降低檢

修成本。

442、車間根據(jù)設(shè)備出廠要求與運(yùn)行狀態(tài)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑、保護(hù)、

保養(yǎng)，并做好記錄。

4.4.3、大修計(jì)劃由各車間編制初步計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部

據(jù)此并根據(jù)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及歷年檢修情況，編制本公司大修計(jì)劃，

由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。大修完畢，由生產(chǎn)技術(shù)部組織車間有關(guān)人員構(gòu)

成驗(yàn)收小組，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收、試車，經(jīng)驗(yàn)收合格后填寫

大修交接單。

4.5、設(shè)備的報(bào)廢

451、設(shè)備具有下列情形之一者予以報(bào)廢：

a、已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最使用要求,

不能修復(fù)者。

b、型號(hào)過于老舊，設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求，無法提高效能的。

c、嚴(yán)重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故，且不能修復(fù)的。

d、因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞，無法使用，修復(fù)的。

4.6、設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理

461、廠房與設(shè)施要有必要的防鼠、防蠅措施，污水排放管道保持暢

通，廢水不得外溢。

4.6.2、原料清理過程需有預(yù)處理設(shè)施，生產(chǎn)過程需具備滅菌設(shè)備。

4.6.3、掛面成品務(wù)必有專用庫房，不得與其它物品同庫存放、同車運(yùn)

輸。

4.6.4車間班前班后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，

發(fā)生霉變；

465、按衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。

TX2013008

原輔材料采購(gòu)、驗(yàn)證制度

1、目的

通過對(duì)采購(gòu)的原輔材料、包裝物的操縱，達(dá)到滿足整個(gè)生產(chǎn)過程的需

要，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。

2、范圍

適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的全部原材料、包裝物的采購(gòu)。

3、職責(zé)

3.1供銷科是物資采購(gòu)的歸口管理部門。

3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃安排。

3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的技術(shù)要求，并負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)。

4、工作程序

4.1合格供方的選擇及操縱；

4.1.1、合格供方的選擇；

a、已取得IS09001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方直接列入《合格供方名

單》。

b、與本公司業(yè)務(wù)往超過1年的產(chǎn)品穩(wěn)固合格的供方由供應(yīng)部直接列

入《合格供方名單》

c、新開發(fā)的供方務(wù)必提供出供樣品，樣品由質(zhì)檢科與車間分別出具

《檢驗(yàn)報(bào)告》或者《試用報(bào)告》，供銷科將報(bào)告及供方基本資料列入

《供

方評(píng)價(jià)表》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列入《合格供方名單》。

4.1.2、合格供應(yīng)的操縱；

a、供銷科應(yīng)建立供方檔案。

b、對(duì)供方的每批進(jìn)貨物資由質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)。

c、供銷科根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、使用情況、供貨服務(wù)及價(jià)格，每年對(duì)

供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。

4.2、采購(gòu)計(jì)劃：

供銷科根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)計(jì)劃編制《采購(gòu)計(jì)劃》或者《采購(gòu)單》,

報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3、采購(gòu)實(shí)施

4.3.1、供銷科采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)。

4.3.2、要緊原材料采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽訂“采購(gòu)合同”，明確品名、規(guī)格、

數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。

4.3.3、采購(gòu)合同經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.4、一切物資或者在商場(chǎng)采購(gòu)的只需在《采購(gòu)單》中明確品名、

規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。

4.4、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。

4.4.1、每批采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)公司，須經(jīng)質(zhì)檢科檢驗(yàn)。

4.4.2、質(zhì)檢科也可在供方貨源處抽樣，經(jīng)檢驗(yàn)決定是否可發(fā)貨，貨

物進(jìn)公司后仍需進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.5、采購(gòu)產(chǎn)品的入庫

4.5.1、采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或者驗(yàn)證合格后方可入庫。

4.5.2、采購(gòu)產(chǎn)品按規(guī)定驗(yàn)收入庫，并做好記錄，做到賬、卡、物相

符。

4.5.3,采購(gòu)產(chǎn)品入庫后，按品種等級(jí)分別堆放整齊，并做好標(biāo)識(shí)。

5、有關(guān)文件與質(zhì)量記錄

采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求

合格產(chǎn)品的技術(shù)要求

檢驗(yàn)報(bào)告

采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)物品清單

TX2013009

質(zhì)量責(zé)任制考核辦法

為加強(qiáng)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度

要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。

1、質(zhì)量品控部負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，對(duì)出公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)

全面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各科室及各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的情況

進(jìn)行監(jiān)督考核。

2、本辦法使用打分制，每月考評(píng)一次，每次10分為滿分，年終

進(jìn)行總評(píng)比。

3、本辦法考核的根據(jù)是各科室應(yīng)各盡責(zé)任，凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按

管理制度要求執(zhí)行，未履行職責(zé)的部門、車間及個(gè)人每發(fā)現(xiàn)一次扣

0.5—5分。

4、對(duì)玩物職守，造成質(zhì)量缺失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣

10分，對(duì)造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。

5、對(duì)質(zhì)量管理做出突出奉獻(xiàn)，或者者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當(dāng)事人,

給予0.5-3分的加分，特殊奉獻(xiàn)者，經(jīng)公司批準(zhǔn)，增加5-20分。

6、年終總評(píng)比，總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)科室年

終獎(jiǎng)金。高于110分者發(fā)給年終獎(jiǎng)金，高于120分者，由公司研究決

定頒發(fā)獎(jiǎng)金或者給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

TX2013010

計(jì)量器具管理制度

為了確保在用計(jì)量器具的準(zhǔn)確度，執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制檢定制度,

特對(duì)我公司使用的在用計(jì)量器具制定下列周期檢定計(jì)劃。

1、各類在用計(jì)量器具在周期檢定時(shí)間到期前一個(gè)月由使用部門

報(bào)本公司并注明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。（按強(qiáng)檢工作計(jì)量器具備案登記）

2、品控部具體負(fù)責(zé)化驗(yàn)室使用的天平，車間使用的臺(tái)秤等計(jì)量

器具的統(tǒng)計(jì)管理工作。并卸出書面申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)公司辦公室。

3、公司辦公室匯總后，上報(bào)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，并負(fù)責(zé)與其聯(lián)

系具體檢定事宜。

4、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門一旦確定具體鑒定時(shí)間后，公司辦公室應(yīng)

及時(shí)通知有關(guān)使用部門，便于安排以免影響生產(chǎn)及檢驗(yàn)。

5、在用計(jì)量器具周檢后由質(zhì)檢科統(tǒng)一儲(chǔ)存鑒定資料，不得遺失。

TX2013011

生產(chǎn)車間管理制度

為了保障生產(chǎn)的正常進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品特

制定本制度具體如下：

1、每位職工要遵守公司規(guī)定的上下班時(shí)間，不準(zhǔn)遲到早退，無故

遲到早退者按公司《考勤管理規(guī)定》進(jìn)行處罰，影響正常生產(chǎn)者

后果自負(fù)。

2、上班人員提早10分鐘到崗，5分鐘做好交接工作，決不準(zhǔn)許

因交接而影響生產(chǎn)。

3、每位職工進(jìn)入車間要穿工服，戴工作帽子，穿工作鞋，（根據(jù)

工作需要戴口罩與手套），工服要干凈整潔，工作帽要端正頭發(fā)不

準(zhǔn)外漏,如發(fā)現(xiàn)工作帽不正頭發(fā)外漏衣服不整潔者每次罰款50元。

4、不準(zhǔn)穿工服私自走出車間，如發(fā)現(xiàn)每次罰款50元，更不準(zhǔn)穿工服

去廁所，如發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

5、每次進(jìn)車間按照洗手程序洗手消毒，手干后方可進(jìn)入車間，如

發(fā)現(xiàn)不洗手或者沒按照洗手程序洗手者每次罰款50元。

6、每位職工進(jìn)入車間時(shí)不準(zhǔn)使用化妝品如發(fā)現(xiàn)每次罰款50元。

7、每位職工不準(zhǔn)戴首飾進(jìn)入車間。

8、每位職工不準(zhǔn)留長(zhǎng)指甲。

9、要保持車間各部位的衛(wèi)生干凈，產(chǎn)品不落地，稱量器具要保持

干凈定期消毒。

10、愛護(hù)車間內(nèi)公共財(cái)產(chǎn)，無意或者有意破壞者，根據(jù)情節(jié)輕重處

于2——10倍的罰款，構(gòu)成犯罪的交司法部門處理。

11、車間內(nèi)不準(zhǔn)大聲喧嘩，經(jīng)勸說不止者每次罰款10元。

12、嚴(yán)格遵守《請(qǐng)假管理制度》無故不上班影響生產(chǎn)者后果自負(fù)。

13、水杯餐具不準(zhǔn)帶入車間，如發(fā)現(xiàn)其物沒收。

14、合理安排吃飯時(shí)間，不得耽擱生產(chǎn)正常進(jìn)行。

15、嚴(yán)格按照操作規(guī)程生產(chǎn)確保人身安全。

16、上班期間不準(zhǔn)無故離崗，串崗，如發(fā)現(xiàn)處于50元罰款。

17、車間內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，如發(fā)現(xiàn)每次處于50元罰款。

18、車間內(nèi)不準(zhǔn)飲食。

19、個(gè)人衣物不得帶入食品處理或者設(shè)備用具洗滌區(qū)域。

20、杜絕無故外來人員進(jìn)入包裝車間。

21、各類設(shè)備做好保護(hù)保養(yǎng)清掃消毒工作，按時(shí)保護(hù)與消毒。

22、包裝物在包裝前做好滅菌消毒工作，達(dá)不到要求的不準(zhǔn)進(jìn)入生

產(chǎn)車間。

23、嚴(yán)格遵守原材料出入庫，成品入庫管理程序。

26、新職工被錄用后上班不夠一個(gè)月而辭職者公司不予發(fā)放工資。

TX2013012

人員請(qǐng)假管理制度

一、請(qǐng)假程序

1、要先請(qǐng)假后休假，先休假后請(qǐng)假者按曠工處理。

2、要以書面形式認(rèn)真填寫請(qǐng)假條，字體要工整，事由、起止日期要

清晰。

3、請(qǐng)假條需領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可休假。

二、準(zhǔn)假條件

1、病假要出具衛(wèi)生室或者醫(yī)院證明，或者沒有證明但多人認(rèn)可的方

可準(zhǔn)假。

2、直系親屬的婚喪嫁娶方可準(zhǔn)假。

3、務(wù)必親自辦理的事件別人無法代辦說明理由者方可休假。

4、由于不可抗力而需要請(qǐng)假的方可準(zhǔn)假。

三、不準(zhǔn)假條件

1、病假?zèng)]有衛(wèi)生室與醫(yī)院證明的，或者弄虛作假者不準(zhǔn)假。

2、非直系親戚的婚喪嫁娶不準(zhǔn)假。

3、由于本人請(qǐng)假影響生產(chǎn)者不準(zhǔn)。

4、不服從領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)期限者不準(zhǔn)。

四、批準(zhǔn)假期權(quán)限

1、班長(zhǎng)有批準(zhǔn)4個(gè)小時(shí)的權(quán)限。

2、車間主任在班長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字后有一天權(quán)限。

3、超過一天的務(wù)必在班長(zhǎng)車間主任批準(zhǔn)簽字后經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

4、超過一星期的經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議商討后經(jīng)批準(zhǔn)方可休假。

五、曠工事宜

1、不寫請(qǐng)假條口頭請(qǐng)假的按曠工處理。

2、曠工一天扣發(fā)兩天的工資。

3、因曠工影響生產(chǎn)正常進(jìn)行的，根據(jù)造成缺失程度大小給以相應(yīng)的

經(jīng)濟(jì)處罰。

TX2013013

倉(cāng)庫管理制度

一、目的

制定倉(cāng)庫管理制度，以保證企業(yè)倉(cāng)庫管理規(guī)范有序。

二、適用范圍

本制度適用于公司倉(cāng)庫管理。

三、內(nèi)容

1、倉(cāng)庫設(shè)置

1.1應(yīng)依原料、材料、半成品及成品等性質(zhì)的不一致，區(qū)分貯存場(chǎng)所,

必要時(shí)應(yīng)設(shè)有冷（凍）藏庫。

1.2原材料倉(cāng)庫及成品倉(cāng)庫應(yīng)隔離或者分別設(shè)置，同一倉(cāng)庫貯存性質(zhì)

不一致物品時(shí)，亦應(yīng)適當(dāng)區(qū)隔。

1.3倉(cāng)庫的構(gòu)造應(yīng)能使貯存保管中的原料、半成品、成品的品質(zhì)劣化

減減至最小程度，并有防止污染的構(gòu)造，且應(yīng)以牢固的材料構(gòu)筑，其

大小應(yīng)足供作業(yè)的順暢進(jìn)行且易于維持整潔，并應(yīng)有防止有害動(dòng)物侵

入的裝置。

1.4倉(cāng)庫應(yīng)設(shè)置數(shù)量足夠的棧板，并使貯藏物品距離墻壁20公分以

上、距離地面在5公分以上，以利空氣流通及物品的搬運(yùn)。

1.5貯存微生物易生長(zhǎng)食品的冷（凍）藏庫，應(yīng)裝設(shè)可正確指示庫內(nèi)

溫度的指示溫度計(jì)、溫度測(cè)定器或者溫度自動(dòng)記錄儀，并應(yīng)裝設(shè)自動(dòng)

操縱器

或者可警示溫度特殊變動(dòng)的自動(dòng)警報(bào)器。

L6倉(cāng)庫應(yīng)有溫度紀(jì)錄，必要時(shí)應(yīng)記錄濕度。

1.7倉(cāng)庫務(wù)必做好防蚊、防蟲、防塵、防鼠與防火措施措施

2、儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)與衛(wèi)生管制

2.1儲(chǔ)運(yùn)方式及環(huán)境應(yīng)避免日光直射、雨淋、猛烈的溫度或者濕度

變動(dòng)與撞擊等，以防止食品包裝的變形、破舊與食品的成分含量、品

質(zhì)及純度受到不良的影響，而能將食品品質(zhì)劣化程度保持在最低限的

情況。

2.2倉(cāng)庫應(yīng)經(jīng)常予以整理、整頓，貯存物品不得直接放置地面。如

需低溫儲(chǔ)運(yùn)者，應(yīng)有低溫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備。

2.3倉(cāng)儲(chǔ)中的物品應(yīng)定期查看，如有異狀應(yīng)及早處理，并應(yīng)有溫度

（必要時(shí)濕度）紀(jì)錄。包裝破壞或者經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間貯存品質(zhì)有較大劣化的

產(chǎn)品，應(yīng)重新檢查，確保食品未受污染及品質(zhì)未劣化至不可同意的水

準(zhǔn)。

2.4倉(cāng)庫出貨順序，宜遵行先進(jìn)先出原則。

2.5有造成污染原料、半成品或者成品的物品，禁止與原料、半成

品或者成品一起儲(chǔ)運(yùn)。

2.6進(jìn)貨用的容器、車輛應(yīng)檢查，以免造成原料或者廠區(qū)的污染。

2.7每批成品應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的檢驗(yàn)，確實(shí)符合產(chǎn)品的品質(zhì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)后方

可出貨。

3、倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)輸紀(jì)錄

物品的倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)有存量紀(jì)錄，成品出廠應(yīng)作成出貨紀(jì)錄，內(nèi)容應(yīng)包含批

號(hào)、出貨時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象、數(shù)量等，以便發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，可迅速回

收。

TX2013014

質(zhì)量綜合管理制度

一、目的

規(guī)范質(zhì)量管理工作程序,以保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)并不斷改善。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司進(jìn)料、過程及成品質(zhì)量管理。

三、內(nèi)容

1、進(jìn)料質(zhì)量管理

1.1建立其原材料供貨商的評(píng)鑒及追蹤管理制度，并詳訂原料及包

裝材料的品質(zhì)規(guī)格、檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣計(jì)劃（樣品容器應(yīng)予

適當(dāng)標(biāo)識(shí)）及檢驗(yàn)方法等，并確實(shí)實(shí)行。

1.2所有原料需經(jīng)品管檢查合格后，方可進(jìn)廠使用。供貨商需提供

的質(zhì)量合格證明或者保證。

1.3原料可能含有農(nóng)藥、重金屬時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其含量符合有關(guān)法令的

規(guī)定后方可使用

1.4內(nèi)包裝材料應(yīng)定期由供貨商提供安全衛(wèi)生的檢驗(yàn)報(bào)告，改變供

貨商或者規(guī)格時(shí)，應(yīng)重新由供貨商提供檢驗(yàn)報(bào)告。

1.5食品添加物應(yīng)設(shè)專柜貯放，由專人負(fù)責(zé)管理，注意領(lǐng)料正確及

有效期限等，并以專冊(cè)登錄使用的種類、衛(wèi)生單位合格字號(hào)、進(jìn)貨量

及使用量等。其使用應(yīng)符合食品添加物使用規(guī)定。

2、過程質(zhì)量管理

2.1應(yīng)找出加工中的重要安全、衛(wèi)生管制點(diǎn)，并訂定檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)

標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗(yàn)方法等，確實(shí)執(zhí)行并作成紀(jì)錄。

2.2加工中至少應(yīng)管制及記錄下列事項(xiàng)：

2.2.1面團(tuán)加水量或者面團(tuán)材料配方。

2.2.2面團(tuán)用水的水質(zhì)。

2.2.3面條寬度、長(zhǎng)度。

2.2.4o

2.2.5o

2.2.6o

2.3加工中的質(zhì)量管理結(jié)果，發(fā)現(xiàn)特殊現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)迅速追查原因加以

矯正。

3、成品質(zhì)量管理：

3.1成品的質(zhì)量管理，應(yīng)詳訂成品的品質(zhì)規(guī)格、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)

準(zhǔn)、抽樣及檢驗(yàn)方法。

3.2應(yīng)訂定成品留樣儲(chǔ)存計(jì)劃，每批成品應(yīng)留樣儲(chǔ)存。易腐敗即食

性成品，應(yīng)儲(chǔ)存至有效期限后一至二天。必要時(shí)，應(yīng)做成品的儲(chǔ)存性

試驗(yàn)，以檢測(cè)其儲(chǔ)存性。

3.3每批成品須經(jīng)成品品質(zhì)檢驗(yàn)，不合格者，應(yīng)加以適當(dāng)處理。

3.4成品不得含有毒或者有害人體健康的物質(zhì)或者外來雜物，并應(yīng)

符合現(xiàn)行法定食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

3.5成品應(yīng)記錄其重量、含水量、總生菌數(shù)、大腸桿菌、外觀狀態(tài)、

pH、等。

3.6檢查包裝情形。

4、質(zhì)量記錄與分析

原材料、半成品、成品等的檢驗(yàn)狀況、質(zhì)量問題點(diǎn)，應(yīng)予以適當(dāng)

標(biāo)示及處理，并記錄存檔，定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行分析，采取質(zhì)量改善

措施。

TX2013015

公司環(huán)境衛(wèi)生管理制度

一、目的：

加強(qiáng)對(duì)員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生與設(shè)備衛(wèi)生的操縱，防止各因素

對(duì)產(chǎn)品安全造成的危害。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司員工衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生管理。

三、內(nèi)容

1、個(gè)人衛(wèi)生：

健康規(guī)范

(1)根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠務(wù)必碓保因此工作人員

每年一次由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查，取得其簽發(fā)

或者續(xù)發(fā)的從業(yè)許可證后，方可參加或者繼續(xù)JL作，新進(jìn)

廠的員工也務(wù)必取得健康證才能上崗。

(2)凡感染或者接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工

作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(有腹

瀉、嘔吐癥狀的病癥)結(jié)核病、化膿性滲出性皮膚病等。

(3)生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應(yīng)當(dāng)立即向管理

人員(車間主任等)報(bào)告，特別是流血事故。任何傷口車

間管理人員都應(yīng)確保使用了正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、

燙傷、擦傷或者傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原

料、包材及水的工作。

著裝規(guī)范

(1)所有進(jìn)入公司工廠(車間)的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、

工作帽，工段有特別要求的需穿著包含制服、發(fā)網(wǎng)或者工

作帽及工作靴或者工作鞋。

(2)有潔凈要求的崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身的樣式，由上

衣與工作褲構(gòu)成的制服，既能達(dá)到覆蓋全身的目的，有利

于工作方便。

(3)上衣除了必耍的拉練、搭扣外，不應(yīng)有其他裝飾物，如領(lǐng)帶、

紐扣、飾針等。同時(shí)，長(zhǎng)袖制服的袖口應(yīng)使用收緊設(shè)計(jì)；

隨時(shí)檢查并更換破舊、搭扣松動(dòng)或者丟失、口袋有破口等

的制服。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計(jì)在背后。

(4)潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每

天更換，或者在工作期間即時(shí)更換已被污染的制服。

(5)有潔凈要求的崗位，負(fù)責(zé)使用的車間或者部門務(wù)必設(shè)專人負(fù)

責(zé)清潔及存取。使干凈的制服應(yīng)儲(chǔ)存在清潔衛(wèi)生的地方，

并與使用過的制服分開存放。

(6)有潔凈要求崗位工作人員的制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需

要重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。

(7)有潔凈要求崗位的制服清洗時(shí)應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑

或者去油劑以保證清洗效果。清洗后的制服應(yīng)經(jīng)蒸汽、消

毒劑處理或者紫外燈照射以達(dá)到消毒的目的。

(8)生產(chǎn)區(qū)與原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽務(wù)必能達(dá)

到將頭發(fā)全部覆蓋的目的。

（9）當(dāng)用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸的包材時(shí)

應(yīng)使用干凈的白色橡膠手套，以便清洗。而橡膠手套亦可因

為保護(hù)的原因在接觸化學(xué)物質(zhì)及高溫物質(zhì)時(shí)使用。

（10）每一個(gè)進(jìn)入有潔凈區(qū)域的人（包含參觀人員）應(yīng)穿著白色的

長(zhǎng)工作服、工作靴或者工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的

消毒池內(nèi)進(jìn)行消毒后再進(jìn)入這些區(qū)域。

（11）工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。

C）妝飾規(guī)范

（1）長(zhǎng)發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在本公司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。

（2）生產(chǎn)車間的管理人員、員工務(wù)必確保指甲平滑、干凈，不留長(zhǎng)

指甲、不涂指甲油。

（3）在有潔凈要求區(qū)域工作的人員工作期間不準(zhǔn)化妝、不準(zhǔn)佩帶手

表、不準(zhǔn)佩帶徽章及各類首飾，如項(xiàng)鏈、耳環(huán)、頭飾、戒

指等，同時(shí)不準(zhǔn)在工作帽上佩帶裝飾物。

D）行為規(guī)范

（1）每次進(jìn)入車間前都要在更衣室更換衣服、鞋，進(jìn)入工作場(chǎng)所前,

應(yīng)依規(guī)定步驟，正確的用清潔劑洗凈手。洗手的同時(shí)，小臂與指甲也

應(yīng)同樣完全清洗、消毒。洗手要通過清水、洗潔劑、清水、消毒水、

清水、擦干或者烘干六個(gè)步驟。洗手時(shí)應(yīng)使用消毒劑或者消毒皂，以

達(dá)到清洗消毒的目的。手部應(yīng)保持清潔，凡與食品直接接觸的工作人

員不得蓄留指甲、涂指甲油及配戴飾物等。每次完成不衛(wèi)生的動(dòng)作或

者工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處理廢料、清洗設(shè)備等，應(yīng)完全

消毒洗手。

（2）作業(yè)人員務(wù)必穿戴整潔潔凈的工作衣帽及發(fā)網(wǎng)，以防頭發(fā)、

頭屑及外來雜物落入食品、食品接觸面或者內(nèi)包裝材料中，必要時(shí)需

戴

口罩。

（3）員工如患有出疹、膿瘡、外傷（染毒創(chuàng)傷）、結(jié)核病等可能造

成食品污染的疾病者，不得從事與食品接觸的工作。新進(jìn)人員應(yīng)先

經(jīng)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康檢查合格后，始得雇用，雇用后每年至少應(yīng)同

意一次身體檢查，其檢查項(xiàng)目應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

（4）工作前（包含調(diào)換工作時(shí)）、如廁后（廁所應(yīng)張貼「如廁后應(yīng)

洗手」之警語標(biāo)示），或者手部受污染時(shí)，應(yīng)清洗手部，必要時(shí)并予

以消毒。

（5）咳嗽與打噴嚏時(shí)應(yīng)掩住口鼻，然后完全洗手消毒。在潔凈要求

區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為

（6）不許在車間（工廠）里隨地吐痰。工作中不得有抽煙、嚼口

香糖、飲食及其它可能污染食品的行為。不得使汗水、唾液或者涂抹

于肌膚上的化妝品或者藥物等污染食品、食品接觸面或者內(nèi)包裝材

料。

（7）個(gè)人衣物應(yīng)貯存于更衣室，不得帶入食品處理或者設(shè)備、用

具洗滌區(qū)。

（8）所有的個(gè)人物品，如雜志、報(bào)紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)

帶入潔凈生產(chǎn)區(qū)域。

（9）在車間（工廠）內(nèi)禁止相互打鬧。

（10）非車間（工廠）內(nèi)的工作人員，如參觀人員等，應(yīng)在更衣室

換上干凈的衣服、鞋與帽子,在有本公司職員陪同方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。

（11）對(duì)清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作人員的雙手應(yīng)定

期進(jìn)行微生物檢查，以保證清潔效果。

2、車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范

隨時(shí)保持車間內(nèi)環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)基本要

求。

2.1車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無暴露的塵土。破舊處要即時(shí)維

修。

2.2隨時(shí)保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，

所下列水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。

2.3隨時(shí)維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的墻壁與天花板，以保持其平整干凈。照

明燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。

2.4車間的入口處應(yīng)設(shè)有無法跨越的消毒池。池內(nèi)消毒劑隨時(shí)保

持在沒及腳跟的深度。消毒劑要及時(shí)添加與更換，確保有效消毒力。

2.5車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置務(wù)必確保先更衣、再洗手的操作秩序

操縱合理。

2.6及時(shí)更換修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車間、庫房?jī)?nèi)的良好照

明。

2.7生產(chǎn)潔凈區(qū)域進(jìn)出口的開啟程度應(yīng)以人員及貨物進(jìn)出時(shí)所

需的最小寬度為宜。平常，這些區(qū)域的門窗須有自動(dòng)裝置保證常閉，

并保證得到及時(shí)的維修c

2.8潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠的紫外滅菌燈（應(yīng)低于房頂1—1、5

米安裝，每立方米需要40W照度），并在開機(jī)一小時(shí)保持開啟狀態(tài)。

紫外燈須躲開開口的容器及可能由于燈管破裂而引起異物進(jìn)入產(chǎn)品

中。

2.9所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或者已被污染的

潮濕的表面上。這些貨品應(yīng)避免放在管道或者設(shè)備部件下方等有可能

滴落冷凝水的地方。

2.10生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)通過處理，確保無泥沙、異物，并符

合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中與處理。

2.11不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)

生異味、碎屑污染。

2.12生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、

管道等應(yīng)保持清潔，無掛塵、無積水、無霉斑，無異味，任何碎屑與

濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理，移至遠(yuǎn)離這

些區(qū)域2、5米以上的指定堆放地。

2.13因此的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時(shí)單獨(dú)存放。

2.14原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無積水、無霉斑，無異味、無掛

塵。

2.15可重復(fù)使用或者繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確

標(biāo)志。

2.16原料、輔料與成品應(yīng)有各自獨(dú)立的庫房，不能混放在一起。

外包裝有破舊的原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過后才可使

用。

2.17所有的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”的原則。

2.18定期檢查存放的成品，及時(shí)除夫有問題的產(chǎn)品°

3、車間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范

清潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提

3.1車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無塵土、無廢舊

標(biāo)簽、無鐵屑焊渣等。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，

用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號(hào)、性能，責(zé)任人等。

3.2車間內(nèi)所有物料貯村設(shè)備均應(yīng)裝有頂蓋。

3.3有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)通過濾

處理，無油、無塵、無味、無水。

3.4生產(chǎn)完成后，停機(jī)24小時(shí)以上重新開機(jī)前及一切必要的時(shí)

候，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行清洗，并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備，再次確

保清洗效果良好。

3.5設(shè)備備件應(yīng)存放在指定的備件架上，各類工具使用后應(yīng)及時(shí)

放回指定的地方。

TX2013016

設(shè)備操作使用規(guī)定

一、目的

規(guī)范設(shè)備操作使用規(guī)定，以保證保證員工正確操作使用設(shè)備，做到“三

好”、“四會(huì)”，保證設(shè)備狀態(tài)良好可靠。

二、適用范圍

本規(guī)定適用設(shè)備操作使用。

三、內(nèi)容

1.“三好”

1.1管理好

1.1.1操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)別亂動(dòng)。

1.1.2操作者應(yīng)保持設(shè)備及附件、儀器儀表（清洗、物料更換）的安

全防護(hù)裝置的完整無損。

3設(shè)備開動(dòng)后，不得擅自離開崗位。有事，人離開時(shí)務(wù)必停止設(shè)備，

關(guān)閉電源。

LL4做好交接班工作，認(rèn)真填寫交接班記錄及生產(chǎn)執(zhí)行記錄。

1.2使用好

1.2.1嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止超負(fù)荷帶病運(yùn)轉(zhuǎn)使用設(shè)備，不得精機(jī)

粗用，特殊情況需經(jīng)設(shè)備管理員或者分管經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.2.2操作者不準(zhǔn)粗暴地操縱設(shè)備儀器儀表與電器開關(guān)，設(shè)備上不準(zhǔn)

直接放工件，工具。

1.3維修好

1.3.1弄懂設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能及工作原理。

L3.2按期進(jìn)行一級(jí)日常保養(yǎng)，參加二級(jí)定期保養(yǎng)，三級(jí)大修，維修、

保養(yǎng)后試機(jī)驗(yàn)收工作。

2.“四會(huì)”

2.1會(huì)使用

2.1.1熟悉生產(chǎn)工藝，正確使用各設(shè)備。

2.1.2合理調(diào)整各機(jī)械性能、測(cè)試電路。

2.2會(huì)保養(yǎng)

2.2.1按規(guī)定及時(shí)清洗、沖洗設(shè)備、經(jīng)常保持內(nèi)外清潔、附件及外表

清潔。

2.2.2各滑動(dòng)面無油垢、無碰傷、無銹蝕、清潔完好。

2.2.3按潤(rùn)滑圖表規(guī)定加油、換油、保證潤(rùn)滑裝置齊全好用，油路暢

通、無漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產(chǎn)。

2.3會(huì)排查

2.3.1接班時(shí)或者設(shè)備啟動(dòng)前，務(wù)必檢查設(shè)備零部件有無磨損、缺損、

各運(yùn)轉(zhuǎn)性能是否靈活好用，儀器儀表是否正?？煽俊⒋_認(rèn)一切正常后

再啟動(dòng)。

2.3.2工作中注意觀察各部位是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，有無雜音與振動(dòng)，及

時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患。

2.4會(huì)排除故障

2.4.1能鑒別設(shè)備的正常與特殊，推斷特殊現(xiàn)象的部位，找出原因。

2.4.2設(shè)備出現(xiàn)故障及時(shí)采取措施，自己不能解決時(shí):通知有關(guān)人員。

2.4.3發(fā)生事故，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告、認(rèn)真分析。

TX2013017

原材料采購(gòu)與質(zhì)量操縱制度

本制度規(guī)定了本公司供銷合同的制定、原材料的采購(gòu)、質(zhì)量操縱

等管理制度。

一、供銷合同內(nèi)容

1、本公司與原材料供應(yīng)方務(wù)必制定供銷合同。

2、供貨方要提供由技術(shù)監(jiān)督部門出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告，否則不予

采購(gòu)。

3、對(duì)進(jìn)的原材料本公司有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽檢，如不合格有權(quán)

拒由退貨。

4、售貨方對(duì)原材料的務(wù)必及時(shí)，不得影響生產(chǎn)進(jìn)度。

5、假如因原材料質(zhì)量問題影響到本公司產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)情節(jié)售貸

方應(yīng)付10-50%經(jīng)濟(jì)缺失費(fèi)。

二、原材料的采購(gòu)與質(zhì)量驗(yàn)收制度

1、采購(gòu)原材料務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)合同。

2、進(jìn)公司原料應(yīng)立即取樣送化驗(yàn)室化驗(yàn)，合格方可使用。

3、本公司不具備檢驗(yàn)條件的產(chǎn)品要按照委托檢驗(yàn)合同送檢，檢驗(yàn)

合格方可使用。

4、不合格原料不入倉(cāng)使用。

5、對(duì)原材料的采購(gòu)要填寫采購(gòu)臺(tái)帳。

三、程序運(yùn)行

1、本公司所有采購(gòu)人員務(wù)必按以上管理程序開展工作，違者按有

關(guān)規(guī)定處罰。

2、采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)出現(xiàn)的質(zhì)量問題及質(zhì)量糾紛務(wù)必當(dāng)天向經(jīng)營(yíng)部

經(jīng)理報(bào)。

3、經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理要在全公司質(zhì)量工作會(huì)議上匯報(bào)采購(gòu)工作，并對(duì)存

在問題作出處理決定

TX2013018

文件管理制度

1.目的

為保證本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件得到操縱，使各使用場(chǎng)所

均能得到相應(yīng)文件的有效版本，特制訂本制度。

2.使用范圍

本制度適用于本公司于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件得管理。

3.職責(zé)

3.1、綜合部是文件操縱的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理