情緒管理壓力管道安裝質量保證手冊

（情緒管理）壓力管道安裝

質量保證手冊

20XX年XX月

多年的企業(yè)咨詢顧問經驗，經過實戰(zhàn)殮證可以落地執(zhí)行的卓越管理方案，值得您下篇擁有

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊B

標修訂號：0

頒布令

題共1頁第1頁

批準頒布第二版《壓力管道安裝質量保證手冊》的通知

本X公司于2005年按申領GB2、GC3級壓力管道安裝資質的需要，頒布實施

了《壓力管道安裝質量保證手冊（第壹版）》，幾年來，對壓力管道安裝工程安

全質量控制起到了指導性的作月。隨著近年來部分法規(guī)的變化和修改，結合本X公

司壓力管道安裝資質的換證升級、增項，質保工程師根據TSGZ0004-2007《特種

設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、TSG20005-2007《特種設

備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》、TSGD3001-2009《壓力管道安

裝許可規(guī)則》等法規(guī)、標準要求，在總結幾年來實踐的基礎上，修訂了《質量保

證手冊（第二版）》，以求本X公司GB1、GB2-2、GC2級壓力管道安裝的質量和安

全得到更好的控制。

《質量保證手冊（第二版）》是闡述我X公司壓力管道安裝質量方針和描

述安裝質量保證體系的綱領性文件，《質量保證手冊（第二版）》、《程序文

件》在本X公司內具有法規(guī)效應?，F予頒發(fā)，自2010年3月2日起實施，

且由技術工藝部歸口管理。

希所有參和壓力管道安裝質量保證活動的人員認真學習，結合本職工

作熟悉本手冊和程序文件、記錄報告中有關各項規(guī)定，且嚴格遵守，做到

有章可循、照章辦事。不斷提高法制觀念、質量意識、職業(yè)道德，為實施

質量方針和目標努力工作。

董事長:

2010年3月1日

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量手冊C

標修訂號：0

授權聲明

題共1頁第1頁

授權申明

本《手冊》根據國務院《特種設備安全監(jiān)察條例》、TSGZ0004-2007《特種

設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》TSGZ0005-2007《特種設

備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》、TSGD3001-2009《壓力管道安裝

許可規(guī)則》等法規(guī)標準的要求，結合我X公司的實際情況，建立我X公司的安裝

質量保證體系，用于保證按規(guī)范要求安裝壓力管道，使壓力管道安裝全過程得到

有效控制。程序文件是《手冊》的支持性文件，具有和《手冊》同等的效力。

為保證安裝質量保證體系的實施和保持，我特授權質量保證工程師協(xié)助我

具體組織和領導壓力管道安裝質量管理。

質量保證工程師對違反《手冊》規(guī)定的活動，有權發(fā)布停止的命令，不受成

本和進度的約束，有權對質量問題進行調查，召開事故分析會，行使質量否決權。質

量保證工程師應定期向我匯報質量保證體系運轉情況、存在問題和應采取的預防

及糾正措施。

根據有關規(guī)定，我對壓力管道安裝質量工作負全部責任。

特此聲明

總經理（簽章）

2010年2月9日

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊D

標修訂號：0

刖三

題共1頁第1頁

1.常熟市XXX工程有限X公司創(chuàng)建于二00二年六月，是壹家專業(yè)從事電力設備、

管道安裝改造的專業(yè)X公司。位于美麗富饒的國際花園城市、國家級衛(wèi)生、歷史

文化、山水園林城市、綜合實力十強城市——蘇州常熟市，交通便捷。生產基地

占地面積1330平方米。X公司有辦公樓1幢及輔房（面積約810平方米）和

相應的安裝設備：主要有等離子切割機三臺、手工焊焊機及僦弧焊焊機二十壹

臺、切割機二臺、坡口機二臺、烘箱三臺、發(fā)電機二臺、光譜分析儀壹臺、防

腐層檢測儀二臺。焊材壹、二級庫、材料庫、零部件倉庫達到規(guī)范要求。

2.為保證壓力管道安裝的質量，設置了健全、高效的生產、銷售、供應、技術和

質量管理機構，下設財務部、供應部、工程部、技術工藝部、檢驗部、設備部。

3.技術力量

現有員工105名，大中專學歷占職工數10%,工程技術人員11名，其中工程

師3名。

4.主題及適用范圍

4.1本手冊在合同環(huán)境下，用作對外部的質量保證，且向需方或第三方提供證實

我X公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的安裝質量能力。

4.2本手冊在非合同的情況，用作對內部的質量管理，是我X公司各質量控制系

統(tǒng)和全體員工必須遵守執(zhí)行的質量工作基本準則，也是內部質量審核的依據和

證據。

4.3本手冊適用于壓力管道安裝全過程的質量管理和質量控制。

5.刪減說明

根據我X公司壓力管道安裝的實際情況，無損檢測、理化試驗、熱處理采用

外協(xié)方式，其內容僅涉及分包方評價、分包協(xié)議、委托及外搟項目質量控制。

6.經過不斷努力，X公司業(yè)務不斷拓展，從電廠的維修改造開始，已發(fā)展成壓

力管道安裝的專業(yè)X公亙，職工隊伍逐步壯大，為滿足客戶的要求和今后X公

司的擴大、發(fā)展奠定了扎實的基礎?！白ベ|量、抓管理、抓效益、抓服務”是

華威人的企業(yè)理念，客戶的首肯是華威人最大的追求，爭創(chuàng)壹流，科學運行,

優(yōu)質高效，用戶滿意是華威的宗旨。華威人愿和新老客戶攜手共進，共創(chuàng)美

好未來。

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊E

標術語縮寫及程序圖符號說明修訂號：0

題共3頁第1頁

1.質量Quality壹組固有特性滿足要求的程度

2.質量方針QualityPolicy(QP)

由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向

3.質量目標QualityObjective(Q0)

在質量方面所追求的目的

4.質量管理QualityManagement(QM)

在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動

5.質量保證QualityAssurance(QA)

質量管理的壹部份，致力于提供質量要求會得到滿足的信任

6.質量控制QualityControl(QC)

質量管理的壹部份，致力于滿足質量要求

7.質量保證體系QualityAssuranceSystem(QAS)

在質量方面指揮和控制組織的管理體系

8.質量保證手冊QualityAssuranceManual(QAM)

規(guī)定組織質量管理體系的文件

9.質量計劃QualityPlan(QP)

對特定的項目、產品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序

和相關資源的文件

10.質量策劃QualityPlanning(QP)

質量管理的壹部份，致力于制定質量目標且規(guī)定必要的運行過程和相

關資源以實現質量目標

11.質量改進Qualitylmprovement(QI)

質量管理的壹部份，致力于增強滿足質量要求的能力

12.持續(xù)改進ContinualImprovement(CI)

增強滿足要求的能力的循環(huán)活動

13.檢驗Examination

通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評價

14.試驗Test

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊

標修訂號：0

術語縮寫及程序圖符號說明

題共3頁第2頁

按照程序確定壹個或多個特性

15.記錄Record

闡明所取得的結果或提供所完成活動的的證據的文件

16.可追溯性Traceability

追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力

17.讓步Concession

對使用或放行不符合規(guī)定要求的產品的許可

18.返工Rework

為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施

19.返修Repair

為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施

20.合格Conformity

滿足要求

21.不合格(不符合)Nonconformity

未滿足要求

22.缺陷Defect

未滿足和預期或規(guī)定用途有關的要求

23.過程Process

壹組將輸入轉化為輸出的的相互關聯(lián)或相互作用的活動

24.產品Product

過程的結果

25.程序Procedure

為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑

26.壓力管道壹工藝流程圖ProcedureFlowChart(PFC)

27.管道預制圖

28.質量控制點QualilyConlrolPoint

?記錄審核點ReviewPoint(R)

?檢查點ExamintionPoir.t(E)

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊

標修訂號：0

術語縮寫及程序圖符號說明

題共3頁第3頁

?見證點WitnessPoint(W)

④停止點HoldPoint(H)

29.焊接工藝指導書We1dingProcedureSpecification(WPS)

30.焊接工藝評定報告ProcedureQualificationRecord(PQR)

31.氧一燃料氣焊OxyfuelGasWelding(OFW)

32.焊條電弧焊Shie1edMetai-ArcWe1ding(SMAW)

33.埋弧焊Submerged-ArcWe1ding(SAW)

34.熔化極氣體保護焊GasMeta1-ArcWe1ding(GMAW)

35.鴇極氣體保護焊GasTungsten-ArcWe1ding(GTAW)

36.藥芯焊絲電弧焊FluxCoredArc-We1ding(FCAW)

37.電渣焊Electosag(ESW)

38.熱影響區(qū)HeatAffectZone(HAZ)

39.焊后熱處理PostweldHeatTreatment(PWHT)

40.無損檢測Nondestruc^iveTesting(NDT)

41.射線檢測(分X-RT,y-RT)RadiographicTesting(R?)

42.超聲檢測UltrasonicTesting(UT)

43.磁粉檢測MagneticParticleTesting(MT)

44.液體滲透檢測LiquidPenetrantTesting(PT)

45.圖例：表示控制要素或系統(tǒng)

流程線

表示控制環(huán)節(jié)或過程

表示檢驗、試驗、確認、審核或批準

責任人代號：A—質量保證工程師

P—設計、工藝質控系統(tǒng)責任人

M—材料質控系統(tǒng)責任人W—焊接質控系統(tǒng)責任人

F一熱處理質控系統(tǒng)責任人T—理化質控系統(tǒng)責任人

N一無損檢測質控系統(tǒng)責任人E—檢驗和試驗質控系統(tǒng)責任人

D一設備、計量質控系統(tǒng)責任人

A1一工程部負責人

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第1章

標修訂號：0

管理職責

題共10頁第1頁

1.1概述

本章以文件化的形式規(guī)定了企業(yè)宗旨、質量方針和質量目標，旨在使各級人

員理解和執(zhí)行，使顧客對本X公司給予了解和信任；建立和質量管理相適應的質

量管理體系組織機構，旨在實施有效的質量控制；規(guī)定了各級人員的職責權限及

相互關系，旨在明確各級人員應盡到什么責任，如何做好本職工作；規(guī)定了質量

管理體系的評審，旨在保證質量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足質量方

針和質量目標的要求。

1.2企業(yè)宗旨：

本企業(yè)的宗旨是：

把質量管理作為企業(yè)管理的綱，以質量求生存、求發(fā)展、求效益，在市場競

爭中立于不敗之地。

從體系著眼，從要素入手，致力于質量體系的有效運行，不合格的工序不流

轉，使質量要素均得到控制。

樹立現代質量觀，從領導做起，每個人對自己的工作質量負責，X公司對工

程質量負全責。

1.3質量方針和質量目標：

1.3.IX公司的質量方針是：

抓質量，嚴格把關，爭創(chuàng)壹流；

抓管理，健全體制,科學運行；

抓效益,精心施工，優(yōu)質高效；

抓服務，誠信為本,用戶滿意。

1.3.2X公司的質量目標是：

重合同、守信譽，合同履行率100%；

工程安裝質量符合國家標準，檢驗合格率100%;顧客滿意率98%。

1.3.3質量目標的分解

為了保證X公司質量目標的實現，要求有關質控系統(tǒng)和職能部門內控目標須

高于X公司質量目標，具體分解如下：

a.焊接質控系統(tǒng)和工程部密切配合，保證焊接壹次合格秀297%；

b.檢驗質控系統(tǒng)和檢驗部要從嚴把關，保證項目必須符合和超過標準的規(guī)定，

分部工程全部合格，檢驗工藝執(zhí)行率100%,檢驗資料完整性798機

c.工程部從合同形成、施工過程和交付后的服務全過程做到以顧客關注為焦

點，保證顧客滿意率298%,合同履行率100%,工程合格率100%。

d.技術工藝部：施工方案完整性298%,持證上崗率100%

e.供應部：材料采購合格率298%,合格供方評價率100機

f.設備部：設備完好率298%,檢驗設備（計量器具）周檢率298%。

1.3.4質量目標的考核

每年年終在統(tǒng)計分析的基礎上，按部門考核壹次，實行壹票否決制，作為業(yè)績的

主要依據。

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第1章

標修訂號：0

管理職責

題共10頁第2頁

1.3.5質量保證體系策劃

a.總經理負責對質量保證體系進行策劃，按照制定的質量方針和質量目標

及特種設備安全技術規(guī)范《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系

基本要求》，建立本單位質量俁證體系，形成質量保證體系文件，且在實踐中不

斷完善。

b.總經理在適應國內外市場和本單位運營機制的變化，顧客對產品要求的

提高，以及對質量保證體系持續(xù)改進的需要，適時的研究修訂質量方針和目

標。

1.4質量保證體系組織

1.4.1質量保證體系建立的基本原則

為保證壓力管道安裝質量和提供的服務質量，根據《特種設備安全監(jiān)察

條例》、《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》、《壓力管道

安裝許可規(guī)則》及相應的法規(guī)要求，結合本X公司實際情況，建立健全壓力管道

安裝質量保證體系。

1.4.2質量保證體系的構成

質量保證體系主要有組織體系、質量控制體系、法規(guī)體系及資源和人員

.組織體系：X公司質量保證體系由總經理直接領導，設立質量保證機構,

由質量保證工程師負責質量保證體系的建立、實施、保持、改進工作，每個

控制環(huán)節(jié)和控制點由各質量系統(tǒng)責任人負責，從而形成獨立而有效的從

事壓力管道安裝質量控制和管理活動的質量組織體系。X公司質量保證機

構見“質量保證體系組織機構圖”。質量組織機構的質量職能包括質量監(jiān)督驗證

和質量實施。

b.質量控制體系：質量控制體系是運用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安裝過程中的

主要影響因素，按其內在聯(lián)系劃分為若干個相互獨立又有聯(lián)系的系統(tǒng)，對每個控制

系統(tǒng)又可分為若干個控制環(huán)節(jié)，每個控制環(huán)節(jié)又可分為若干個過程，在需要控制的

過程設置質量控制點，對壓力管道安裝的全過程實行控制。根據本X公司的實際情

況，設立設計（外來文件）、材料、焊接、工藝、無損檢測、檢驗和試驗、理化、

熱處理、檢驗和試驗裝置等質量控制系統(tǒng)。

c.法規(guī)體系：X公司質量保證體系的法規(guī)體系由壓力管道安裝的法規(guī)、規(guī)章、

標準、質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)指導書（通用工藝文件）

以及各種樣表、報告、資料組成。它是壓力管道安裝中各級責任人員進行質

量控制的依據。

d.資源和人員：質量保證體系仍包括壓力管道安裝所必須的設施、工裝設備、技

術力量和檢測手段。

1.4.3質量保證體系要求

a.在總經理的領導下，全體員工必須遵守本手冊中規(guī)定的各項工作控制程序和

管理制度，嚴格履行各自的職責和權限，以優(yōu)良的工作質量確保質量體系的正

常運行，保證壓力管道安裝質量始終處于受控狀態(tài)。

b.質保工程師和各質量保證系統(tǒng)責任人由總經理任命。

C.質量保證體系主要責任人因故不能履行職責時，應由質保工程師及時授權

任命相當人員代行履行職責和權限，在有關文件記錄報告上簽字有效。待責

任人到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。

d.質保工程師組織各質量控制系統(tǒng)責任人不定期檢查質量體系的運行情況，

且負責召開質量會議。

e.質量保證體系內部工作不協(xié)調時，質保工程師應及時進行協(xié)調。f.

各質量控制系統(tǒng)責任人應經營向質保工程師或單位領導匯報工作。

g.對壓力管道安裝過程進行相應識別，且編制相應的管理制度，不斷完善質

量保證體系。

h.對壓力管道安裝全過程進行全面管理，實現X公司的質量方針和質量目標。

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第1章

標修訂號：0

管理職責

題共10頁第3頁

1.5職責和權限

1.5.1總經理

a.負責貫徹執(zhí)行國家的有關方針、政策、法律、法規(guī)，對本X公司的壓力管

道安裝質量安全和服務承擔全面責任，且向員工傳達滿足客戶要求和法規(guī)標

準的重要性；

b.負責本X公司的的質量方針、質量目標的制定及批準，且組織實施；

c.以顧客為關注點，確保顧客的要求得到滿足；

d.負責策劃和建立質量保證體系；

e.負責建立組織機構，規(guī)定各部門職責;

f.確保壓力管道安裝質量和服務滿足顧客及有關法規(guī)標準要求，為持續(xù)改進

提供足夠的資源

g.負責進行管理評審，評價質量保證體系的適宜性和有效性；

h.在管理層中任命壹名質量保證工程師，負責建立質量保證體系，且得到有

效實施和持續(xù)改進

1.5.2副總經理（技術負責人）

a.在總經理領導下，負責分管范圍內的工作，對分管工作質量負責。

b.協(xié)助總經理制訂質量方針和質量目標。

c.負責協(xié)調管轄部門內資源配套，確保分管范圍內相關層次質量目標的實現。

d.負責分管部門內溝通途徑的建立及其和其他部門的接口協(xié)調。

e.負責X公司技術培訓工作，組織貫徹執(zhí)行特種設備相關的法規(guī)、規(guī)范和標準。f.

負責處理壓力管道安裝中的重大技術問題，負責批準焊接工藝評定報告、焊接二

次之上的返修工藝和通用工藝。

g.組織施工設計圖紙初審、會審，參和設計交底，批準施工組織設計或施工方案。h.

組織分管部門實施質量改進,參和質量檢查和管理評審。

1.5.3質量保證工程師

a.協(xié)助總經理制訂質量方針和目標，建立健全質量保證體系；

b.負責本單位質量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作，按照質量手冊的

規(guī)定進行監(jiān)督和檢查；

c.組織貫徹、執(zhí)行有關壓力管道的法規(guī)、標準、技術規(guī)定；

d.嚴格不合格品控制，建立健全內外質量信息反饋和處理系統(tǒng)；e.

定期組織質量分析、質量審核，協(xié)助總經理組織管理評審工作；

f.堅持“質量第壹”的原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系工

作人員的工作，有越級向上壹級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質量問題的權

力和義務；

g.對質量保證體系的責任人員定期組織教育和培訓；

h.負責制訂質量保證手冊、程序文件和技術標準等質量保證體系文件；

i.技術負責人不在時，負責焊縫的超次返修審批。

1.5.4各質控系統(tǒng)責任人員

1.5.4.1設計質控系統(tǒng)責任人員

a.結合我X公司實際情況，負責制訂設計質量控制方面的質量保證體系文

件，且符合有關規(guī)定；

b.負責切實貫徹執(zhí)行質量保證手冊及程序文件中有關外來設計文件質量控

制的規(guī)定，

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第1章

標修訂號：0

管理職責

題共10頁第4頁

且進行監(jiān)督和檢查。正確處理質量和技術問題：

c.認真貫徹、實施有關壓力管道的現行法規(guī)、標準、技術規(guī)定；

d.對外來設計文件的合法性、有效性、符合性審核；

e.編制顧客條件圖（顧客確認），委托有設計許可證的設計單位設計且確認；

f.嚴格不合格品的控制，建立和健全設計質量控制系統(tǒng)質量信息反饋處理

管理，做好用戶服務工作；

g.定期進行設計工作質量分析、質量審核，參和管理評審。

1.5.4.2工藝質控系統(tǒng)責任人

a.在質量保證工程師的領導下，負責工藝質量控制系統(tǒng)的建立、運行、改

進和提高工作，定期向度量保證工程師匯報工作，且負責工藝質量；

b.參和制（修）訂質量保證體系文件工作，且負責質量控制程序文件的編

制；

c.負責組織編制且審核安裝工藝系統(tǒng)的工藝規(guī)程及工藝守則；

d.組織對外來設計文件的工藝性審查；

e.審核壓力管道的相關工藝文件；

f.負責組織工藝人員的業(yè)務培訓和對工藝質量的監(jiān)督；

g.主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查；

h.組織工藝質量控制系統(tǒng)的內部審查，參和管理評審。

1.5.4.3材料質控系統(tǒng)責任人

a.在質量保證工程師領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于壓力管道的法規(guī)、標準，

且向質量保證工程師報告工作；

b.參加編制、修訂、且負責貫徹《質量保證手冊》材料質量控制系統(tǒng)的有關文

件；

c.審核材料、管道元件訂貨技術條件及材料、管道元件代用，主持合格供方的

資格評審工作；

d.審簽材料、管道元件質量證明書；材料、管道元件復驗報告；材料、管道元

件入庫檢驗報告及材料、管道元件使用材料壹覽表；

e.監(jiān)督檢查材料、管道元件系統(tǒng)的質量控制工作，參和管理評審工作；

f.負責對本系統(tǒng)質量控制人員進行培訓;

g.對本系統(tǒng)所控制的質量活動出現不符合時，負責組織分析且制定整改措施

1.5.4.4焊接質控系統(tǒng)責任人

a.參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》焊接質量控制系統(tǒng)的有關文件。貫

徹執(zhí)行有關壓力管道焊接的法規(guī)、標準。

b.編審壓力管道安裝焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，指導且參加焊接工藝

評定工作，審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告；

c.負責焊接工藝的審核，保證焊接工藝正確性和合理性。指導現場施焊，監(jiān)督

焊接工藝的貫徹執(zhí)行，且解決施焊中遇到的焊接技術問題；

d.負責焊接系統(tǒng)人員技術培訓、考試及管理工作；

e.負責審批壹、二次焊縫返修工藝，負責審核焊縫超次返修工藝；

f.負責焊接材料的管理；

g.負責焊接系統(tǒng)的質量控制工作；

h.向質量保證工程師匯報工作，銜接且協(xié)調焊接質量控制系統(tǒng)和整個壓力管道

安裝質量控制系統(tǒng)的管理工作，參和管理評審工作；

i.負責材料代用的會簽工作及焊接材料的代用批準。

1.5.4.5理化質控系統(tǒng)責任人

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第1章

標修訂號：0

管理職責

題共10頁第5頁

a.在質量保證工程師領導下，建立健全理化質量控制系統(tǒng)，定期向質量保證工程

師報告工作;

b.結合本X公司實際情況，負責制訂理化質量控制系統(tǒng)方面的質量保證體系文件,

且符合《壓力管道安裝許可規(guī)則》的有關規(guī)定；

c.負責理化質量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《質量保證手冊》及各項程序文件的規(guī)定，且

進行監(jiān)督檢查。正確處理質量和技術問題；

d.組織理化質量控制系統(tǒng)貫徹、實施有關壓力管道的現行法規(guī)、標準，正確運用

理化試驗方面的標準和規(guī)范；

e.負責對理化試驗分包方的評價和對分包項目的質量控制；

f.審核理化試驗報告，做好數據信息處理管理；

g.定期組織理化工作質量分析、質量審核，參和管理評審工作。

1.5.4.6熱處理質控系統(tǒng)責任人

a.在質量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、標準，且向

質量保證工程師報告工作；

b.參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關內容及制度，

保證本系統(tǒng)質量控制正常運轉；

c.審核熱處理方案和工藝，且指導實施；

d.負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質量控制；e.

審核熱處理記錄，確認熱處理效果，審核熱處理竣工資料；f.

負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質量控制；

g.定期組織熱處理工作質量分析、質量審核，參和管理評審二作。

1.5.4.7無損檢測質控系統(tǒng)責任人

a.對壓力管道安裝無損檢測質量控制工作負責；

b.監(jiān)督檢查外包無損檢測系統(tǒng)的質量控制;

C.貫徹執(zhí)行有關產品壓力管道安裝檢驗標準和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質

量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關內容及制度；

d.審核外包無損檢測通用工藝規(guī)程和檢測工藝；

e.保證法規(guī)、標準和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有權拒絕受理不按

法規(guī)、標準進行的任何檢測活動；

f.組織解決無損檢測重大技術問題；

g.制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施；

h.審查檢測報告及原始記錄和委托是否相符，抽查無損檢測過程和結果是

否符合規(guī)定的質量要求，對評級和報告的正確性負責；

i.負責監(jiān)督、檢查無損檢測（含射線底片）檔案的管理工作；

j.檢查無損檢測前的技術準備，焊縫外觀處理情況，對未達到表面質量要求

的焊縫有權拒絕和制止無損檢測；

k.負責對無損檢測分包方的評價和分包項目質量進行控制。

1.5.4.8檢驗和試驗質控系統(tǒng)責任人

a.在質量保證工程師的領導下，主持檢驗質量控制系統(tǒng)的各頂工作，認真貫

徹執(zhí)行國家有關壓力管道安裝質量法規(guī)《條例》、《規(guī)程》以及國家標準、

行業(yè)標準、企業(yè)標準；

b.組織檢驗技術人員審閱圖樣和技術文件，編制壓力管道檢驗工藝（規(guī)程），

對特殊專用檢具進行設計；

c.對X公司安裝的壓力管道從原材料入庫驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、

外購（外協(xié)）檢驗、壓力試驗到竣工最終檢驗等進行控制；

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第1章

標修訂號：0

管理職責

題共10頁第6頁

d.對安裝中出現的不合格品，按質量保證體系規(guī)定的程序組織處理，做到違

章違法必究。不合格材料不準使用，上道安裝工序不合格不準轉入下壹道

安裝工序，行使質量否決權，保障和支持檢驗人員工作。

e.負責審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗方案。

f.負責檢查檢驗和試驗場地、環(huán)境、溫度、介質、試驗載荷和安全防護措施，

是否滿足要求，且報本單位技術負責人檢查批準；

g.負責安裝關鍵工序的現場監(jiān)督檢查、和第三方檢驗人員的聯(lián)絡工作；

h.負責對質量檢驗和質量檢驗技術人員進行質量、檢驗技術、質量控制方面

的業(yè)務培訓；

i.定期向質量保證工程師報告檢驗和試驗質量控制系統(tǒng)工作。

1.5.4.9設備和計量（檢驗和試驗）裝置質控系統(tǒng)責任人

a.在質量保證工程師的領導下，建立健全設備和（檢驗和試驗）裝置質量控

制系統(tǒng)。定期向質量保證工程師報告質量控制系統(tǒng)的工作情況；

b.組織制定設備和（檢驗和試驗）裝置操作規(guī)程且監(jiān)督實施；

c.積極推廣先進設備和裝置的應用，提高檢驗、試驗能力；

d.組織制定X公司設備和裝置更新改造計劃，參加重大、關鍵設備和裝置的

大修技術方案的制定，且組織指導實施；

e.組織重大設備和裝置安全事故的技術調查和分析，提高確保安裝質量的能

力;

f.監(jiān)督設備和裝置的維護，對設備和裝置的完好和專管負責，滿足壓力容器

生產制造、檢驗檢測試驗的需要；

g.嚴格計量檢定（校準）的管理，確保量值溯源和計量器具的控制；

h.負責設備和計量（檢驗和試驗）裝置報廢的的鑒別、審核工作；i.

監(jiān)督檢查設備和計量裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作；

k.負責組織系統(tǒng)內有關人員的培訓工作。

1.5.4.10工程部負責人

a.在質保工程師領導下開展質量控制工作；

b.組織落實質保體系責任人員編制的施工計劃、施工方案、作業(yè)指導書等工作;

c.組織協(xié)調壓力管道安裝全過程的質量控制，確保質量體系有效運行；

d.對壓力管道安裝工程的安全質量和服務質量全面負責、使月戶滿意；

e.負責收集、整理，匯總、及時移交項目辦檢驗員，做到工程資料和項目進

度同步，確保工程資料齊全、歸檔資料完整可靠。

1.5.5部門職責

1.5.5.1工程部

a.參和審核壓力管道安裝，程質量計劃、施LL方案、檢查計劃及質量情

況，項目實施的計劃進度；

b.指導、檢查對施工工程全過程的質量控制，配置檢驗和試驗設備；

c.負責施工工程的防護和竣工及驗收交付，做好回訪、保修、服務工作；

d.負責嚴重不合格品的評審處置，且督促檢查糾正措施的實施；

e.配合支持各質保體系責任人員開展工作。

1.5.5.2技術工藝部

a.在質保工程師領導下，參和審核施工工程質量計劃及施工方案，協(xié)助質保

體系人員開展工作；

b.指導配合工藝員，對承接工程項目的工藝文件制訂；

c.支持和配合設備科對安裝過程、工裝、模具的設計和驗證工作;

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第1章

標修訂號：0

管理職責

題共10頁第7頁

&參和工程項目，重大質量問題的處理，且提出糾正和預防措施方案。

1.5.53供應部

a.在承接壓力管道安裝工程項目時，應按國家有關壓力管道安裝法規(guī)、標準

的規(guī)定簽約，且及時報X公司領導安排安裝工程的準備工作；

b.配合和協(xié)助質保體系人員，開展安裝工程項目的質量管理；

c.參和工程項目最終驗收、交付使用，積極做好交付后回訪、保修和服務工

作。

e.對材料供貨方質量保證能力進行評估，選擇合適的供貨方；

f.對所需采購的原材料、外購件、外協(xié)件提供供應商的有關資質證明材料,

產品質保書及相關質量證明材料，對采購的質量負責；

g.對所購原材料、外購件、外協(xié)件必需具有質保書及相關質量證明材料。

1.5.5.4設備部

a.配合支持質保體系責任人員開展工作；

b.根據工程項目所需設備，提出采購計劃、采購，且做好設備試車驗收、驗

證工作，合格后資料歸檔建立設備臺帳；

C.負責對壓力管道安裝所需的設備進行管理，對測量和試驗設備做好校準工

作；

&負責設備的維護保養(yǎng)工作，定期抽查設備的完好情況，做好施工設備修理

計劃的制定和實施，確?，F場施工設備完好；

e.對本X公司計量器具加強管理，所有在用計量器具應建立臺帳，按不同計量

器具編制的周檢計劃表送檢，確保所有計量器具都在周檢期內使用；

f.負責對設備事故的調查和分析作出相應的處理意見。

1.5.5.5檢驗部

a.嚴格按本X公司質量手冊、質量控制程序文件的要求，把好質量關，保證

不合格的材料不投入使月，不合格的工程不交付使用：

b.負責X公司工程質量，從原材料到最終檢驗各工序的質量負責；

c.負責X公司質量檢驗總結分析及評定，提出存在的質量問題，向總經理和

質保工程師匯報；

&對工程檢驗檔案中的原始數據及檢驗數據的正確性和完整性負責。

1.6管理評審

1.6.1總則

a.總經理負責主持管理評審，評價質量系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，

評價質量保證體系，包括質量方針和目標；

b.管理評審按策劃的時間間隔進行，壹般壹年壹次，但在特定條件下能

夠增加次數。如：

(1).X公司內外部條件發(fā)生了重大變化，對運營方向和壓力管道安裝方向產

生影響，需研究對策;

(2).X公司的組織體系發(fā)生了重大變化；

(3).發(fā)生了重大質量事故；

(4).第二方或第三方審核后需采取糾正措施。

c.保存評審記錄。

1.6.2評審輸入

a.技術工藝部應提前5個工作日通知參和管理評審的所有人員；

b.在總經理領導下，各質量控制系統(tǒng)責任人準備好管理評審資料。如

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第1章

標修訂號：0

管理職責

題共10頁第8頁

(1).有關審核結果；

(2).顧客滿意情況；

(3).壓力管道質量的符合性、過程業(yè)績；

(4).糾正措施、預防措施實施和驗證情況；

(5).以往管理評審決定執(zhí)行的情況；

(6).可能影響質量的保證體系的變更。

1.6.3評審輸出

a.管理評審應由總經理主持，最高領導層及各質量控制系統(tǒng)負責人參加;

b.研究評審主題事項，總經理形成管理評審結論和需要采取措施的決定;

c.評審輸出可能涉及

(1).質量保證體系和過程有效性的改進；

(2).安裝質量的改進；

(3),資源的需求；

d.技術工藝部編寫《管理評審報告》，經總經理批準，分發(fā)有關人員。

e.質量保證工程師負責《管理評審報告》中提出的糾正或預防措施的落實和

驗證；

f.技術工藝部負責管理評審記錄和資料的管理。

附：行政組織機構圖

質量保證體系各質量控制系統(tǒng)責任人員圖

1.7支持文件

1.7.1QB/CSHW.YGCX2/0-01-2010管理評審控制程序

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第1章

標修訂號：0

管理職責

題共10頁第9頁

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第1章

標修訂號：0

管理職責

題共10頁第10頁

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第2章

標修訂號：0

質量保證體系文件

題共2頁第1頁

2.1范圍

根據特種設備安全技術規(guī)范《特種設備制造、安裝、改造、維修

質量保證體系基本要求》建立質量保證體系文件，質量保證體系文件

應符合法規(guī)、標準和本X公司質量方針、質量目標的要求，質量保證

體系用于保證按規(guī)范要求安裝壓力管道，使安裝全過程得到有效控

制。

2.2職責

質量保證體系文件由技術工藝部歸口管理，各職能部門配合。

2.3質量保證體系文件

質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工

藝）文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、施工方案等）、記錄（表、

卡）等。

2.3.1質量保證手冊

質量保證手冊是我X公司高層次指令性文件，由董事長批準發(fā)布，

全員遵照執(zhí)行。根據TSGZ0004《特種設備制造、安裝、改造、維

修質量保證體系基本要求》，結合本X公司實際情況，編寫質量保

證手冊。質量手冊包含和涉及了以下主要內容：

a.術語和縮寫；

b.體系的適用范圍；

c.質量方針和質量目標；

d.質量保證體系組織及管理職責；

e.質量保證體系的18個基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控

制點的要求；

f.附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了質量手冊引用的程序文

件目錄。

2.3.2程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）是質量保證手冊的支持性文件，應和質量方針相

壹致，滿足質量保證手冊的基本要素的要求，建立各相關程序，

且且符合我X公司的實際情況，具有可操作性。

程序文件（管理制度）包含和涉及了以下內容：

a.主題內容和適用范圍；

b.引用的標準；

c.操作性內容描述；

d.附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了程序文件（管理制度）

引用的通用工藝文件目錄及質量記錄表卡目錄。

2.3.3通用工藝文件和質量記錄

通用工藝文件和質量記錄應當符合許可項目特性，滿足質量保證體系實

施過程控制需要。文件格式及其包括的項目、內容應當規(guī)范標準。

質量記錄是質

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第2章

標修訂號：0

質量保證體系文件

題共2頁第2頁

量保證體系有效運行的憑證，所設內容要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)

范、標準，便于操作。

2.3.4質量計劃

對壹般壓力管道安裝可用施工方案做為壓力管道安裝的質量計劃。對重

要的、結構特殊的壓力管道則應編寫壓力管道安裝質量計劃，壓力

管道安裝質量計劃應涵蓋壓力管道安裝過程的各個環(huán)節(jié)。

質量計劃要有效控制壓力管道的安全性能，要依據各質量控制系統(tǒng)要求，

合理設置控制環(huán)節(jié)和控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿

足受理的許可項目特性和X公司的實際情況，且且包括以下內容：

a.壓力管道概況：壓力管道結構特點、設計參數、管道元件材料及尺寸

等；

b.安裝前準備：工藝準備、材料準備;

C.安裝過程主要控制環(huán)節(jié)：管道預制、焊接方案、總體安裝、標記代號、

無損檢測、熱處理工藝、耐壓試驗等；

d.竣工資料：材料質量證明書、工藝文件、施工方案、竣工圖、監(jiān)督檢

驗證書等；

e.壓力管道安裝過程控制點設置：檢驗點E、審核點R、見證點W、停止

點H。

f.質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字確認規(guī)定。

2.4支持文件

2.4.1QB/CSHW.YGCX2/0-02-2010文件（資料）和記錄控制程序

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第3章

標修訂號：0

文件和記錄控制

題共2頁第1頁

3.1內容、目的、范圍

本章對質量保證體系所使用的文件和質量記錄進行控制，確保各

有關場所使用文件為有效版本，質量記錄完整、真實。

3.2職責

質量保證體系文件和資料歸口管理部門是技術工藝部，各有關部門予以

配合。

3.3受控文件

3.3.1本單位在壓力管道安裝過程中內部使用的質量保證體系文件（質量

保證手冊、程序文件〈管理制度〉、通用工藝、質量記錄表格等）

應處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：

a.文件發(fā)放前已獲批準；

b.文件修改時，應重新批準后發(fā)放；

c.對質量保證體系有效運作起重要作用的各場所可得到相應文件的有

效版本；

d.及時收回或標識作廢文件以防止誤用；

e.須保留的作廢文件均進行適當標識。

3.3.1.1.文件的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、回收

a.壓力管道安裝質量保證手冊各章節(jié)由相關質控系統(tǒng)責任人員編制,

質量保證工程師審核及匯編成質量保證手冊，董事長批準。

b.程序文件（管理制度）各章節(jié)、工藝文件由各相關質控責任人編制，質

量保證工程師審核，總經理批準；

C.通用工藝（如各種檢驗規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等）。由相關

質控人員編寫，相關責任人審核，技術負責人批準。

d.質量記錄表格由各相關責任人員審批；

上述質量保證體系文件由技術工藝部負責發(fā)放。在發(fā)放的手冊首頁應注

明手冊的狀態(tài)?？刂剖謨詰谑醉摌嗣鳌笆芸匚募弊謽?。任何壹本手

冊應有唯壹的編號，應至少分發(fā)到下述職位的人員手中：

?.總經理?.工程部經理

?.副總經理（技術負責人）?.技術工藝部經理

?.質量保證工程師?.質量保證體系各質控系統(tǒng)責任人

?.檢驗部?.設備部

?.供應部

質量保證手冊持有者應妥善保管手冊，不遺失、損壞。所有手冊持有者

應確保他的員工可隨時查閱手冊。質量保證手冊持有人發(fā)生變更時，原

手冊持有人應將手冊交仍技術工藝

部。在未得到總經理批準，不得復印或轉借他人。

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第3章

標修訂號：0

文件和記錄控制

共2頁第2頁

3.3.L2文件的修訂

當遇到下列情況時，文件應進行修訂

a.質量職能機構有較大變動時；

b.質量保證體系要素和質量活動有較大變化時；

c.依據的法規(guī)、標準有較大修改時。

壓力管道安裝質量保證手冊、程序文件（管理制度）、通用工藝需要修

訂時，由技術工藝部負責修訂旦經原審批路線審批后發(fā)放。表格由各

部門直接修訂，修訂后最新版本交技術工藝部存檔，原表格作廢。

3.3.2外來文件

外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，監(jiān)督檢驗報告、分

供方產品質量證明文件、資格證明文件，監(jiān)督檢驗證書等。其中安全

技術規(guī)范、標準必須有正式版本。

1）各部門負責接收顧客提供的技術、質量文件和收集外來標準、規(guī)范

等。技術工藝部負責外來質量文件、外來技術文件的控制和管理；

2）確保質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的外來文件為有效版本。

3.3.3記錄控制

壓力管道安裝過程形成的質量記錄要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查

查閱。確保質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的相關受

控記錄表格為有效版本。

1）壓力管道安裝過程中表卡，安裝人員自檢合格簽字，檢驗員確認

簽字，控制點相關責任人員確認簽字后，由檢驗和試驗責任人員

整理匯總后歸檔；

2）各質量控制系統(tǒng)相關質量檢驗和試驗記錄由各質量控制系統(tǒng)責任人確認簽字

后歸檔；

3.3.4文件、記錄的保管

所有文件、記錄保管由文檔員根據各文件、記錄保存期限要求收集、編

目、登記造冊進行統(tǒng)宣保管，采取有效措施，防止文件、記錄檔案受潮、

變質及丟失。

3.4支持文件

3.4.1QB/CSHW.YGCX2/0-02-2010文件（資料）和記錄控制程序

常熟市XXX工程有限X公司壓力管道安裝質量保證手冊第4章

標修訂號：0

合同控制

題共2頁第1頁

4.1內容、目的、范圍

本章對合同控制內容和要求、合同評審、合同簽訂、合同管理和合同變

更、合同文件保管作出規(guī)定。本章適用于安裝合同投標、簽訂、實施各

過程的管理。

4.2職責

合同控制由工程部歸口管理，技術工藝部等配合。

4.3控制內容

4.3.1合同控制內容和要求

4.3.1.1工程部負責確定且實施和顧客溝通，包括：

a.信息收集：市場調研，了解安裝發(fā)展動態(tài)和質量水平，建立信息網絡、顧客和潛

在顧客檔案，有效的傳遞、分析、篩選、匯總信息；

b.問詢合同或訂單的處理，包括對其修改；

c.建立顧客服務系統(tǒng)；

d.識別和確定顧客對安裝的有關要求，包括：和安裝有關的法律、法

規(guī)和標準要求、對交付及交付后活動的要求等。

4.3.1.2承接合同的原則

a.必須遵守相關法律、法規(guī)和標準的要求；

b.壓力管道安裝須滿足安裝許可證涵蓋的級別、類別和品種范圍的規(guī)

定;

C.保證經濟利益不受損失。

4.3.2合同評審

4.3.2.1在投標或接受合同前應對其全面識別、分析和確定顧客要求，初步

審查設計條件，對安裝技術要求、技術復雜程度、技術標準、質量

保證要求及驗收標準、材料采購期、竣工期、價格、安裝現場條件

等進行評審；

4.3.2.2形成評審記錄統(tǒng)壹歸檔。

4.3.3合同簽訂

4.3.3.1合同簽訂前應完成項目分析、技術審核、價格核算、材料平衡、竣

工期、質量要求、合同評審等事項；

4.3.3.2簽訂合同應詳細填寫合同書上全部內容且且供需雙方均應蓋上合同

專用章，當質量、技術等方面需另附技術協(xié)議條款時，需在合同中

注明且作為合同附件，技術協(xié)議雙方代表簽字后生效,

4.3.4合同管理和合同變更

4.3.4.1工程部負責在合同簽訂后將合同文件交文檔員發(fā)至各有關部門，按

照技術工藝部的策劃要求