安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控和隱患排查

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控和隱患排查一、目的

本制度旨在建立和完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控和隱患排查體系，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財(cái)產(chǎn)安全，預(yù)防各類事故的發(fā)生。通過(guò)制定本制度，強(qiáng)化企業(yè)安全管理，提高安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查治理能力，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有部門、崗位及員工。

2.本制度適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公、生活等各個(gè)領(lǐng)域。

3.本制度適用于公司各類安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、分級(jí)、防控和隱患排查治理工作。

4.本制度適用于公司安全管理部門及其他相關(guān)部門在安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查工作中的協(xié)作與配合。

三、職責(zé)

1.公司安全管理部門

（1）負(fù)責(zé)組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控和隱患排查制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程。

（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分級(jí)。

（3）負(fù)責(zé)組織對(duì)公司隱患排查治理工作的實(shí)施和監(jiān)督。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)公司安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

2.各部門

（1）負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查工作的具體實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查培訓(xùn)。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查工作進(jìn)行定期檢查和整改。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)本部門事故隱患進(jìn)行排查、上報(bào)和整改。

3.員工

（1）嚴(yán)格遵守公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控和隱患排查制度，積極參與相關(guān)工作。

（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患及時(shí)報(bào)告，積極參與整改。

（3）參加公司組織的各類安全培訓(xùn)和演練，提高自身安全意識(shí)和技能。

（4）關(guān)心企業(yè)安全，積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患排查工作。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、控制系統(tǒng)、管道、閥門等，重點(diǎn)排查設(shè)備老化、磨損、故障、防護(hù)設(shè)施不完善等問(wèn)題。

2.安全防護(hù)設(shè)施：包括安全防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志、防護(hù)罩、防護(hù)網(wǎng)、個(gè)人防護(hù)裝備等，排查其是否完好、合規(guī)，以及是否得到正確使用。

3.作業(yè)環(huán)境：包括工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音、有害氣體、粉塵等環(huán)境因素，以及作業(yè)場(chǎng)所的布局是否合理，是否存在可能導(dǎo)致職業(yè)病的風(fēng)險(xiǎn)。

4.安全管理制度：檢查公司各項(xiàng)安全管理制度的制定和執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等是否完善并得到有效執(zhí)行。

5.安全培訓(xùn)與教育：評(píng)估員工安全培訓(xùn)的全面性和有效性，包括新員工入職培訓(xùn)、定期安全培訓(xùn)、特殊崗位培訓(xùn)等。

6.作業(yè)行為：觀察員工日常作業(yè)行為，排查是否存在違反安全操作規(guī)程的行為，如不佩戴個(gè)人防護(hù)裝備、私自改動(dòng)設(shè)備等。

7.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：檢查公司應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況，包括急救箱、消防器材、應(yīng)急照明等，以及應(yīng)急演練的開(kāi)展情況。

8.電氣安全：檢查電氣線路、開(kāi)關(guān)、插座、變壓器等是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

9.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域：針對(duì)存在爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域，如化工生產(chǎn)區(qū)、油漆庫(kù)房等，排查是否符合爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的安全標(biāo)準(zhǔn)。

10.職業(yè)健康：針對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)的崗位，如高溫、高噪音、有害物質(zhì)接觸等，排查是否有相應(yīng)的防護(hù)措施和健康監(jiān)測(cè)。

11.交通安全：包括公司內(nèi)部車輛、員工通勤車輛以及物流車輛的安全檢查，排查是否存在車輛維護(hù)不及時(shí)、駕駛?cè)藛T資質(zhì)不符等問(wèn)題。

12.環(huán)境保護(hù)安全：檢查公司生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的污染物處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否符合環(huán)保法規(guī)要求。

13.第三方服務(wù)：對(duì)為公司提供服務(wù)的第三方單位進(jìn)行安全排查，包括但不限于外包服務(wù)、物流運(yùn)輸?shù)?，確保其符合公司的安全標(biāo)準(zhǔn)。

14.信息安全：針對(duì)公司內(nèi)部重要信息系統(tǒng)的安全進(jìn)行檢查，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)等。

15.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：任何可能對(duì)公司生產(chǎn)安全和員工健康造成影響的潛在風(fēng)險(xiǎn)，都應(yīng)納入排查范圍，并采取相應(yīng)的防控措施。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，覆蓋公司所有部門和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度、作業(yè)行為、應(yīng)急準(zhǔn)備等。

3.綜合檢查應(yīng)由跨部門組成的檢查團(tuán)隊(duì)進(jìn)行，確保檢查的全面性和客觀性。

4.檢查后，應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，并提出改進(jìn)建議和整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣安全、機(jī)械安全、職業(yè)健康等，組織專業(yè)人員進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員執(zhí)行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)制定整改計(jì)劃并跟蹤整改進(jìn)展。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)可能受到季節(jié)影響的設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.例如，夏季進(jìn)行防暑降溫設(shè)施的檢查，冬季進(jìn)行防寒保暖和防滑措施的檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際氣候條件和公司生產(chǎn)特點(diǎn)，提前制定檢查計(jì)劃和應(yīng)對(duì)措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，對(duì)公司的安全狀況進(jìn)行全面檢查，確保假期期間的安全。

2.檢查重點(diǎn)包括生產(chǎn)設(shè)備的停機(jī)狀態(tài)、值班安排、應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門和相關(guān)部門共同完成，確保檢查的徹底性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長(zhǎng)進(jìn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告潛在的安全隱患。

2.定期檢查按照預(yù)定的時(shí)間表進(jìn)行，由安全管理部門或?qū)I(yè)人員執(zhí)行。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改。

4.檢查頻率應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況、作業(yè)環(huán)境的變化以及安全管理需要來(lái)確定。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行停機(jī)檢查，確保設(shè)備在停機(jī)期間不會(huì)因未關(guān)閉電源、泄漏等問(wèn)題引發(fā)安全事故。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施是否完好，如安全柵欄、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕等，確保在長(zhǎng)假期間無(wú)人操作時(shí)仍能發(fā)揮作用。

3.電氣系統(tǒng)檢查：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開(kāi)關(guān)、控制面板等，防止電氣火災(zāi)和短路事故。

4.消防設(shè)施檢查：確保消防設(shè)施處于良好狀態(tài)，包括消防泵、消防栓、滅火器等，并檢查消防通道是否暢通無(wú)阻。

5.應(yīng)急預(yù)案檢查：審查并更新應(yīng)急預(yù)案，確保長(zhǎng)假期間如有緊急情況，能夠迅速有效地響應(yīng)。

6.安全警示與告知：在顯眼位置張貼安全警示和告知，提醒員工在長(zhǎng)假期間仍需注意的安全事項(xiàng)。

7.值班人員安排：確保長(zhǎng)假期間有足夠的值班人員，并對(duì)值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其能夠處理緊急情況。

8.設(shè)備重啟準(zhǔn)備：長(zhǎng)假結(jié)束后，應(yīng)制定設(shè)備重啟的詳細(xì)計(jì)劃，確保設(shè)備能夠安全重啟并恢復(fù)生產(chǎn)。

9.長(zhǎng)假期間巡查：安排值班人員進(jìn)行定期巡查，檢查生產(chǎn)區(qū)域的安全狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全隱患。

10.記錄與反饋：長(zhǎng)假期間的所有安全檢查活動(dòng)都應(yīng)有詳細(xì)記錄，并在長(zhǎng)假結(jié)束后進(jìn)行匯總分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，并將檢查結(jié)果反饋給全體員工。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有公司車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛的重要性，并提供應(yīng)對(duì)惡劣天氣和緊急情況的處理方法。

3.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長(zhǎng)假期間的道路交通情況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰時(shí)段和擁堵路段。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保長(zhǎng)途行駛前車輛已進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，減少在途中的故障風(fēng)險(xiǎn)。

5.安全設(shè)備檢查：檢查車輛配備的安全設(shè)備是否齊全，如急救包、滅火器、三角警告標(biāo)志等，并確保其處于可用狀態(tài)。

6.行車記錄儀檢查：確保所有車輛的行車記錄儀正常工作，以記錄行車過(guò)程中的數(shù)據(jù)，便于分析事故原因和提升駕駛安全。

7.應(yīng)急預(yù)案制定：制定詳細(xì)的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程。

8.交通安全提示：在車輛內(nèi)部和公司內(nèi)部顯眼位置張貼交通安全提示，提醒駕駛員和員工注意長(zhǎng)假期間的道路安全。

9.實(shí)時(shí)交通信息獲?。豪矛F(xiàn)代通信手段，如手機(jī)APP、車載導(dǎo)航系統(tǒng)等，獲取實(shí)時(shí)交通信息，及時(shí)調(diào)整行車路線和計(jì)劃。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后總結(jié)：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)發(fā)生的任何交通安全事故進(jìn)行復(fù)盤，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：長(zhǎng)假前對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的污染物排放進(jìn)行檢查，確保排放符合國(guó)家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.污染處理設(shè)施維護(hù)：對(duì)廢水、廢氣、固體廢物處理設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行，防止長(zhǎng)假期間發(fā)生污染事故。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備校驗(yàn)：對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時(shí)掌握環(huán)境變化情況。

4.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定并檢查應(yīng)急污染處理預(yù)案，確保在突發(fā)污染事件發(fā)生時(shí)能夠迅速采取措施，減少環(huán)境影響。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守：檢查公司生產(chǎn)活動(dòng)是否遵守環(huán)保法律法規(guī)，確保長(zhǎng)假期間不會(huì)因違法行為受到環(huán)保部門的處罰。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高環(huán)保意識(shí)，并通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道加強(qiáng)環(huán)保法規(guī)和安全知識(shí)的宣傳。

7.廢物分類與處理：確保廢物分類收集和處理工作得到妥善執(zhí)行，防止長(zhǎng)假期間因廢物處理不當(dāng)造成環(huán)境污染。

8.自然資源保護(hù)：加強(qiáng)對(duì)自然資源保護(hù)措施的檢查，包括水資源、土地資源、野生動(dòng)植物資源等，防止因生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)這些資源造成破壞。

9.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)長(zhǎng)假期間可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后環(huán)境恢復(fù)：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行環(huán)境恢復(fù)檢查，確保生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響降到最低，并記錄長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)情況，為未來(lái)的環(huán)境保護(hù)工作提供參考。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需要立即上報(bào)并優(yōu)先處理。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)整改完畢。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改。

5.輕微隱患：對(duì)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染影響較小的隱患，但仍需按照規(guī)定流程進(jìn)行記錄和處理。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況，采用科學(xué)的方法進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患的整改情況和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、頻率和責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃執(zhí)行隱患排查工作，確保排查工作的全面性和有效性。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施得到實(shí)施，并對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。

4.隱患信息記錄：將隱患排查結(jié)果記錄在案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人等。

5.隱患整改資金保障：為隱患整改提供必要的資金支持，確保整改措施能夠得到及時(shí)實(shí)施。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患的能力。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：建立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)不履行隱患排查職責(zé)的員工進(jìn)行處罰。

8.隱患排查總結(jié)與改進(jìn)：定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析排查工作的效果和存在的問(wèn)題，不斷改進(jìn)隱患排查管理流程和方法。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立完善的隱患報(bào)告制度，確保員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患時(shí)能夠及時(shí)報(bào)告，明確報(bào)告的流程、方式和責(zé)任人。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包含隱患的具體描述、可能導(dǎo)致的后果、發(fā)現(xiàn)的時(shí)間地點(diǎn)、報(bào)告人信息以及初步判斷的隱患等級(jí)。

3.隱患報(bào)告響應(yīng)：安全管理部門應(yīng)在接到隱患報(bào)告后及時(shí)響應(yīng)，對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)的措施。

4.隱患建檔：對(duì)于所有報(bào)告的隱患，安全管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的隱患檔案，記錄隱患的基本信息、排查過(guò)程、整改措施和整改進(jìn)展。

5.隱患檔案管理：隱患檔案應(yīng)進(jìn)行分類管理，便于查詢和跟蹤，同時(shí)保證檔案的完整性和保密性。

6.隱患整改監(jiān)控：對(duì)整改中的隱患進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到有效實(shí)施，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

7.隱患排查報(bào)告周期：定期（如每月、每季度）匯總隱患排查報(bào)告，形成周期性的隱患排查報(bào)告，供公司管理層決策參考。

8.隱患排查報(bào)告分析：對(duì)隱患排查報(bào)告進(jìn)行深入分析，識(shí)別隱患產(chǎn)生的規(guī)律和原因，為公司制定針對(duì)性的安全改進(jìn)措施提供依據(jù)。

9.隱患整改反饋：整改完成后，應(yīng)對(duì)隱患整改效果進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果反饋給相關(guān)責(zé)任人，同時(shí)記錄在隱患檔案中。

10.隱患排查報(bào)告公開(kāi)：在一定范圍內(nèi)公開(kāi)隱患排查報(bào)告，提高員工的安全意識(shí)，促進(jìn)全員參與安全管理。

11.隱患排查信息化：利用信息化手段，如安全管理系統(tǒng)、移動(dòng)應(yīng)用等，提高隱患報(bào)告和建檔監(jiān)控的效率。

12.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)不斷總結(jié)隱患排查報(bào)告和檔案監(jiān)控的經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)改進(jìn)隱患排查和整改工作，提升公司的安全管理水平。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控和隱患排查制度的執(zhí)行效果，促進(jìn)安全責(zé)任的落實(shí)，提高安全管理水平。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司安全管理部門、各生產(chǎn)部門及其相關(guān)人員。

3.考核內(nèi)容：

-安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控和隱患排查制度的制定和執(zhí)行情況。

-隱患排查的頻率、質(zhì)量和效果。

-隱患整改的及時(shí)性和整改效果。

-安全培訓(xùn)和安全意識(shí)的提升情況。

-應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)公司安全管理制度、國(guó)家和地方安全法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定考核標(biāo)準(zhǔn)。

5.考核方法：

-定期檢查：通過(guò)定期檢查，評(píng)估安全管理部門和各生產(chǎn)部門的安全生產(chǎn)情況。

-不定期抽查：不定期對(duì)關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查，驗(yàn)證安全措施的執(zhí)行情況。

-數(shù)據(jù)分析：利用安全數(shù)