安全風險分級管控及隱患排查治理實施方案

安全風險分級管控及隱患排查治理“雙控”體系建設實施方案為加強公司各項安全工作切實有效開展，以便全面、及時、客觀地評價各分廠、車間潛在風險點，建立完善隱患排查體系，全面排查、及時治理、消除事故隱患，增強自我防控能力，防止各類事故發(fā)生，確保公司財產(chǎn)免遭損失，保障各項生產(chǎn)經(jīng)營活動穩(wěn)健運營。根據(jù)省、市、縣安監(jiān)部門指示，結合《XX省安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理“雙控”體系建設實施指南》有關標準和規(guī)定，經(jīng)研究，在公司各分廠、車間全面開展安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙控體系建設活動，現(xiàn)將相關事宜通知如下：一、成立公司雙控體系建設領導小組：組長：XXX副組長：XXX成員：XXX領導小組工作辦公室設在公司安全環(huán)保部，負責“雙控”體系建設方案編制、制度建設、推進落實、監(jiān)督考核等工作。領導小組工作職責：1、負責“風險分級管控和隱患排查治理”工作的推動、監(jiān)督、評比和總結；2、負責組織各單位建立健全風險辨識管理檔案及定期開展評價管理工作，對辨識出的風險進行公告警示。3、負責組織相關部門負責人及技術人員對所轄范圍進行風險點排查、統(tǒng)計，確定風險等級，明確管控措施，并組織編制“風險分級管控和隱患排查治理”手冊。二、各部門/分廠職責1、各部門、車間負責對本單位進行風險點排查和統(tǒng)計（包含所轄廠內機動車輛），明確風險等級，制定對應的管控措施和隱患排查表，提報至公司安全環(huán)保部。每月30日前向公司安全環(huán)保部報送風險管控、隱患排查工作信息。2、電氣部、自控部負責對電氣、儀表系統(tǒng)進行風險點排查和統(tǒng)計，明確風險等級，制定對應的管控措施和隱患排查表，提報至公司安全環(huán)保部。每月30日前向公司安全環(huán)保部報送風險管控、隱患排查工作信息。3、公司安全環(huán)保部負責制定公司《安全風險分級管控及隱患排查治理雙控體系建設實施方案》，對各單位雙控體系建設跟蹤指導和監(jiān)督檢查，負責將體系建設工作納入安全管理目標責任狀考核。4、各分廠負責相關車間“風險分級管控和隱患排查治理”工作的推動、監(jiān)督，負責組織對相關車間風險分級情況評審，負責對三級以上（含三級）風險及其控制措施的匯總、協(xié)調、評估、監(jiān)督。5、相關人員工作職責：（1）分廠、部門負責人是本單位安全管理的第一責任人，負責組織貫徹落實公司《安全風險分級管控及隱患排查治理雙控體系建設實施方案》，并對雙控體系建設情況全面負責。（2）各車間、部門負責人組織員工在各項作業(yè)前的危害辨識工作，明確管控措施。（3）各車間、部門負責人要及時、完整、真實匯集上報風險辨識文本工作，確保風險評價、危害辨識工作能切實有效開展。（4）各車間、部門負責人要針對風險點制定隱患排查治理制度，明確各崗位隱患排查范圍、要求；（5）各車間、部門負責人負責組織開展隱患自查，并對查出隱患及時整改。（6）在風險評估的基礎上，各車間、部門負責人要完善應急預案體系，并定期組織人員開展演練培訓互動。（7）各班組要以系統(tǒng)開停車、交接班、“八大特殊安全作業(yè)”等為載體，從“人員、工機具、環(huán)境、物料、規(guī)程”等方面實施設備設施和作業(yè)活動安全風險分析評估工作。（8）崗位人員負責實施本崗位的安全風險分析工作，分析評估結果及時記錄匯總上報車間。三、活動時間貫穿全年四、工作目標1、百名員工參與風險辨識率≥98%；2、員工對風險辨識內容及措施掌握合格率≥95%；3、對風險辨識出的內容及管控措施及時采取上墻、微信、宣傳欄等方式進行公布；4、風險控制措施落實合格率100%；5、因風險辨識不到位或風險控制措施落實不全而造成的安全事故（輕傷以及上事故、火災、爆炸事故）為零；6、崗位員工對本崗位區(qū)域內的隱患排查參與率100%；7、對排查出的各類隱患整改率≥95%；8、因隱患排查不到位或整改不到位而造成的安全事故（輕傷以及上事故、火災、爆炸事故）為零。五、術語與定義1、風險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性。2、可接受風險根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。3、風險點風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。4、危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素等四類。）5、危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。6、風險評價對危險源所伴隨的風險進行辨識、評估、分級，對現(xiàn)有管控措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。7、風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結果劃分等級。8、風險分級管控按照風險的不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。9、風險管控措施企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應管控方法和手段。10、風險信息包括風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。11、風險分級管控清單企業(yè)各類風險信息（即第10項所涵蓋的相關信息）的集合。12、安全生產(chǎn)事故隱患生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡稱隱患、事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。在事故隱患的三種表現(xiàn)中，物的危險狀態(tài)是指生產(chǎn)過程或生產(chǎn)區(qū)域內的物質條件(如材料、工具、設備、設施、成品、半成品)處于危險狀態(tài)；人的不安全行為是指人在工作過程中的操作、指示或其他具體行為不符合安全規(guī)定；管理上的缺陷是指在開展各種生產(chǎn)活動中所必須的各種組織、協(xié)調等行動存在缺陷。13、隱患分級隱患分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。同時，相關行業(yè)領域重大事故隱患判定應遵照中華人民共和國應急管理部（原國家安全監(jiān)管總局）《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》（國家安全監(jiān)管總局第85號令）、《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管一〔2017〕98號）、《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）、《工貿行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（2017版）》（安監(jiān)總管四〔2017〕129號）等要求執(zhí)行。14、隱患排查隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。15、隱患治理隱患治理就是指消除隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。對于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應當由生產(chǎn)經(jīng)營單位（部門、車間、班組等）負責人或者有關人員立即組織整改。對于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案，按“五落實”要求進行整改。16、隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。六、安全風險分級管理范圍1．在“三同時”或技術改造時的規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；2．常規(guī)和異?；顒樱?．原材料、中間產(chǎn)品、成品的運輸和使用過程；4．所有進入作業(yè)場所人員的活動；5．作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；6．丟棄、廢棄、拆除與處置；7．人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8．氣候、地震、颶風及其他自然災害等。9．其他未涉及到的安全風險分級管理活動。七、隱患排查治理主要內容及方式隱患排查工作主要針對企業(yè)在風險辨識活動中辨識出的風險點進行檢查。其中隱患排查的方式主要包括：（1）日常性隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；（6）夜間隱患排查；八、要求1．分廠、部門、車間負責人要高度重視車間安全風險分級管理活動籌建工作，要根據(jù)“活動”要求，將本項工作列入“一把手”負責工程和重要工作日程，完善本單位安全風險分級管理活動組織，并制定具體實施方案。2．建設“安全生產(chǎn)風險分級管控及隱患排查治理雙控體系建設”的工作開展情況將作為分廠（部門）、車間負責人經(jīng)濟責任制、安全管理目標責任狀考核的一項重要內容。3.各級組織和人員對評估出的較大風險或重大風險，要立即有針對性地采取相應管控措施降低其風險程度，直至風險可以接受（確保其實現(xiàn)重點管控）。九、組織實施（一）方案制定階段（X年X月X日-X年X月X日）各分廠、部門/車間根據(jù)公司制定的“風險分級管控和隱患排查治理”工作實施方案，分解制定本單位的實施方案，并成立分廠、部門/車間級“風險分級管控和隱患排查治理”組織機構，明確其組織及成員職責、目標與任務，組織機構組成除包括分廠/部門/車間負責人外，至少還應包括安全、設備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術人員（電氣、儀表可為片區(qū)分管人員）。X月X日前提報至安全環(huán)保部備案。各分廠要充分做好跟蹤、監(jiān)督、指導工作。完成時間：X年X月11日前責任人：各分廠、車間、部門負責人（二）宣傳、培訓階段（X年X月X日-X月X日）1、各分廠、部門組織召開一次班組長以上管理人員參加的“風險分級管控和隱患排查治理”工作專題會。認真宣貫實施“風險分級管控和隱患排查治理”工作的目的和深遠意義，掌握“風險分級管控和隱患排查治理”工作開展思路、工作內容、風險和隱患相關概念、辨識方法、評估分級、管控措施，以及隱患排查治理程序、方法和整改措施等，要求會議要有簽到及會議記錄。完成時間：X年X月X日前責任人：各分廠、部門負責人2、各分廠、部門/車間充分利用安全專題培訓會、班前班后會、班組“安全日”活動等時間，認真宣貫實施“風險管控”工作實施方案，要求對所轄區(qū)內相關崗位、工序“風險分級管控和隱患排查治理”工作做出具體部署，確保涉及到的相關崗位人員掌握風險和隱患相關概念、危險源辨識、風險評價的方法，以及隱患排查治理程序、方法等，并參與到本次活動中來，要求學習要有簽到及培訓記錄。完成時間：X年X月X日前責任人：各分廠、部門、車間負責人（三）風險管控工作實施過程1、風險點排查（X年X月X日-X月X日）（1）風險點劃分（確定）原則風險點主要分為靜態(tài)風險點和動態(tài)風險點：靜態(tài)風險點主要包括：設備、設施、場所、區(qū)域。動態(tài)風險點主要包括：現(xiàn)場操作、取樣、巡檢、檢修、故障處理等作業(yè)活動。風險點主要從化工裝置（設備設施）和作業(yè)活動兩個方面進行確定：1）對化工裝置風險點的劃分，應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。建立《設備設施清單》。2）對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機組開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點考慮。建立《作業(yè)活動清單》。（2）各分廠、部門/車間聯(lián)合安環(huán)、生產(chǎn)、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員對整個生產(chǎn)過程的風險點進行排查，形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故類型等內容的基本信息，并建立《風險點登記臺賬》（風險點主要為作業(yè)活動和設備設施兩個方面），為下一步進行風險分析做好準備。完成時間：X年X月X日前責任人：各分廠/車間、部門負責人2、危險源辨識（X年X月X日-X月X日）（1）危險源辨識選用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）。在進行危險源識別時，應對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質。如，造成火災和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設備腐蝕、焊接缺陷等；導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。辨識危險源也可以從能量和物質的角度進行提示，其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕。從物質的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質、可燃性物質、氧化性物質、毒性物質、放射性物質、病原體載體、粉塵和爆炸性物質等。（2）由涉及本項工作的班組長組織一線員工以崗位為單位成立危險源辨識小組，按照危險源辨識表格，進行危險源辨識，對辨識出的危險源的現(xiàn)有控制措施進行整理、識別，并提出建議改進措施，內容必須詳細和具體，填寫分析評價記錄，班組長審核后上報到車間、分廠（控制措施應包括現(xiàn)有工程措施、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等相關安全控制措施）。完成時間：X年X月X日前責任人：各分廠/車間、部門負責人、班組長（3）相關部門/車間負責人聯(lián)合分廠管理人員組織本車間安全員、工藝員、設備員及班組長等車間管理人員，通過召開專題會、討論會、現(xiàn)場檢查等方式，對各班組提交的危險因素辨識結果及預防措施進行審核、補充、修訂，形成完整的工作危害分析（JHA）清單和安全檢查表分析（SCL）清單。完成時間：X年X月X日前責任人：各分廠/車間、部門負責人3、風險等級評價設備設施風險評價宜選擇風險矩陣分析法（LS）；作業(yè)活動宜選用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）進行評價。在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應考慮人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面存在的可能性和后果嚴重程度的影響，并結合自身實際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，確定適用的風險判定準則，進行風險分析，判定危險源的等級。風險點等級按風險點內各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。風險點和危險源風險等級分為一（A）、二（B）、三（C）、四（D）級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，按照全省統(tǒng)一的色譜技術要求使用顏色。（1）風險矩陣法（簡稱LS），R=L×S，其中R是危險性（也稱風險度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。表1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表2事件后果嚴重性（S）判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失萬元環(huán)境影響停工公司形象5違反法律、法規(guī)、標準死亡＞50大規(guī)模公司外部分裝置（大于2套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規(guī)、標準喪失勞動能力＞25公司內嚴重污染2套裝置停工或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病＞10公司范圍內中等污染一套裝置或設備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程輕微受傷、間歇不舒服＜10裝置范圍污染受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有污染沒有停工沒有受損表3安全風險等級判定準則（R值）及控制措施風險程度等級應采取的行動或控制措施實施期限20-25紅色標識重大在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16橙色標識較大采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改8-12黃色標識一般可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內整改＜6藍色標識低風險無需采取控制措施，但需要保存記錄有條件、有經(jīng)費時治理表4風險矩陣表后果等級5低風險一般風險較大風險重大風險重大風險4低風險一般風險一般風險較大風險重大風險3低風險低風險一般風險一般風險較大風險2低風險低風險低風險一般風險一般風險1低風險低風險低風險低風險低風險12345（2）作業(yè)條件危險性分析法（簡稱LEC）基本原理是根據(jù)風險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風險的大小。定量計算每一種危險源所帶來的風險可采用如下方法：D＝LEC。式中：D—風險值；L—發(fā)生事故的可能性大??；E—暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。當用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分數(shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值。分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能設想0.2極不可能0.1實際不可能當確定暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）時，人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露關于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C），由于事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，規(guī)定其分數(shù)值為1-100，把需要救護的輕微損傷或較小財產(chǎn)損失的分數(shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間。分數(shù)值事故發(fā)生的可能性100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7重傷3輕傷1引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風險值（D）求出之后，企業(yè)應根據(jù)實際情況確定風險級別的界限值，以符合持續(xù)改進的思想。下表可作為確定風險級別界限值的參考。D值危險程度風險等級＞320不可容許的危險重大160～320高度危險較大70～160中度危險一般＜70輕度和可容許的危險低風險表5風險分級及管控要求風險等級危險程度管控要求A級\1級極其危險（不可容許風險）應立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當風險已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。B級\2級高度危險應制定措施進行控制管理。（公司或廠)級應重點控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。C級\3級中度危險需要控制整改。部（處）室級（車間上級單位）應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬車間具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。D級\4級輕度和可容許的危險車間級應引起關注，負責危險源的管理，并負責控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。4、風險管控措施的制定（1）風險管控措施應包括:1）工程技術措施:通過消除、替代、封閉、隔離、移開等方式消除或減弱危害。消除是指通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來消除危險源，如采用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；替代是指能過用低危害物質替代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度等；封閉是指對產(chǎn)生或導致危害的設施或場所進行密閉；隔離是指通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向是指改變危險源的位置或方向，如危險及有毒氣體的排放口。2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；警報和警示信號；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；3）教育措施：通過培訓提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；4）個體防護包括：是指當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施，配備防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等防護用品；其次當處置異?；蚓o急情況時，應考慮佩戴防護用品；當發(fā)生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品。5）應急控制包括：緊急情況分析、應急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應急物資的準備；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急能力，以防止和減少安全不良后果.（2）設備設施類危險源的控制措施應包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理措施。（3）作業(yè)活動類危險源的控制措施應包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質等方面。（4）風險控制措施的選擇：風險控制措施應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術保證和服務。不同級別的風險要結合實際采取一種或多種措施進行控制，直至風險可以接受。所采取的措施緊迫性取決于風險的大小。（5）風險控制措施的評審控制措施計劃應在實施前針對以下內容予以評審：1）計劃的控制措施是否使風險降低到可容許水平；2）是否產(chǎn)生新的危害因素；3）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；4）受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性；5）計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。（6）風險管控措施落實有下列情形之一的，應納入隱患治理程序立即進行整改?！獕毫θ萜?、壓力管道等特種設備未按規(guī)定辦理使用登記證的；未按規(guī)定安裝壓力表、安全閥等安全附件的；超期未檢或未按檢驗要求檢修(停用)的;使用非法制造的特種設備的；未定期維護，帶病運行，存在嚴重的跑、冒、滴、漏（介質為易燃、易爆、腐蝕、有毒物質）的；安全附件（設施）不全，或安全附件（設施）損壞后未及時修復、更換的、超期未檢或檢驗不合格的。——易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設備、設施未按規(guī)定設置防雷、防靜電設施,或未按規(guī)定進行檢測且不符合要求的；易燃易爆場所內汽車罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用接地線,或未按規(guī)定進行檢測且不符合要求的?！最悮怏w或甲類、乙類液體的生產(chǎn)裝置和儲存場所，未按規(guī)定設置有毒或可燃氣體檢測報警裝置的；易燃易爆、有毒的作業(yè)場所未按規(guī)定設置通風設施的，或未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的；涉及CO、SO2、NH3、H2S等有毒氣體可能泄漏的場所，未按規(guī)定設置有毒氣體報警裝置，或未按規(guī)定配備氣體防護器材并保存完好的。——甲類、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度及儲罐的間距不符合有關標準、規(guī)定要求的；硫酸、硝酸等強腐蝕性介質儲罐未按規(guī)定設置防護圍堰的?！最?、乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；液氨儲罐未按規(guī)定設置液位計、壓力表和安全閥等安全附件的；儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設置止回閥和緊急切斷閥的；裝車裝置未按要求設置防超裝裝置的；裝卸設施未按規(guī)定配置并定期檢測和更換的。——爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內的電力裝置(電機、燈具、開關等)不防爆，或防爆等級(類別、級別、組別)及線路鋪設不符合有關標準、規(guī)定要求的。——消防設施不符合有關標準、規(guī)定和要求的。例如：未按規(guī)定設置水、泡沫、蒸汽、惰性氣體等消防滅火系統(tǒng)的；按一級負荷供電的消防設備未設雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管道及消防栓的配置不符合規(guī)定的；生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設置固定（或半固定）或水（或泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設置方式不符合有關標準、規(guī)定要求的；廠區(qū)內的消防道路（環(huán)形通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑）不符合有關標準、規(guī)定要求的；工藝裝置、儲運設施的控制室未設調度直通報警電話或電話不通的?！a(chǎn)崗位未按要求設置兩個或兩個以上安全通道，或安全通道不暢通的?！髽I(yè)未建立安全生產(chǎn)責任制度、工藝操作規(guī)程、設備檢修規(guī)程和事故應急救援預案。5、風險分級管控（X年X月X日-X月X日）（1）劃分風險管控等級按照風險等級對照表規(guī)定的對應原則，將危險源劃分為重大風險（公司管控）、較大風險（車間管控）、一般風險（班組管控）和低風險（崗位管控），分別用“紅橙黃藍”四種顏色標識，實施分級管控。表6風險等級對照表管管控級別判定方法重大風險較大風險一般風險低風險采用LS法或LEC法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級風險色度紅色橙色黃色藍色備注：屬于以下情況之一的，直接判定為重大風險：（1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；（2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（3）根據(jù)GB18218評估為重大危險源的儲存場所；（4）運行裝置界區(qū)內涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；（2）編制風險分級管控清單危險源辨識和風險評價后，應編制風險分級管控清單，逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓、實現(xiàn)信息有效傳遞。完成時間：X年X月X日前責任人：各分廠/車間、部門負責人6、評審定稿、實施（X年X月X日-X月X日）各分廠、部門/車間通過召開風險管控領導小組會議，對工作危害分析清單、安全檢查表分析清單及風險分級管控清單進行討論、審核，討論通過后，由公司總經(jīng)理簽批下發(fā)實施。完成時間：定稿X年X月X日前責任人：各分廠/車間、部門負責人7、培訓（風險告知）階段（X年X月X日-X月X日）（1）制定公司級、車間級、班組級風險分級管控培訓計劃（包括培訓內容、培訓對象、培訓方式、培訓時間、責任人等內容），并組織分層次、分階段培訓學習。1）培訓對象為：公司內部員工和相關方。2）培訓內容為：對本單位員工應進行風險評價結果記錄和管控措施的培訓，掌握本崗位的風險點包含危險源的風險等級、所需管控措施、責任部門、責任人等信息；對相關方的培訓應包括風險點位置、風險等級和管控措施等。3）安全環(huán)保部每季度至少組織班組長以上管理人員，召開一次“風險管控和隱患排查治理”專題培訓。4）各分廠/車間、部門利用安全專題培訓會、班組“安全日”活動、班前班后會等方式組織員工對崗位風險內容及預防措施進行專題培訓。完成時間：全年常態(tài)化實施 責任人：安全環(huán)保部、各分廠/車間、部門負責人（2）各分廠/車間、部門對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設置或更新風險因素告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。其中對于重大風險因素，除向公司內部進行防控外，還應將有關信息及應急處置措施告知相鄰企業(yè)單位，并向當?shù)匕脖O(jiān)部門進行備案。完成時間：2018年10月10日前責任人：各分廠/車間、部門負責人（四）隱患排查工作實施過程（X年X月X日-X月X日）1、編制隱患排查項目清單各分廠/車間、部門以本單位的各類風險點（包括化工裝置、設備、設施或車間、班組、崗位）為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。排查級別一般包括公司級、車間級、班組級、崗位級。排查清單中至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業(yè)名稱、排查內容及標準（危險源或潛在事件及對應的管控措施），以及在日常檢查、綜合檢查、專項檢查中對各項措施排查的周期、組織級別。排查內容應包括工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等全部控制措施，如：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等措施。完成時間：X年X月X日前責任人：各分廠/車間、部門負責人2、隱患排查過程控制各級人員按照編制的《隱患排查項目清單》規(guī)定的檢查內容和頻次進行檢查，針對排查中發(fā)現(xiàn)的不符合標準的隱患，應分類登記在隱患排查臺賬中。隱患排查臺賬應對排查過程發(fā)現(xiàn)的隱患內容、隱患級別、排查人、排查時間、形成的原因進行記錄，并對下步整改過程的整改措施、整改責任單位、整改責任人、整改期限、整改資金進行明確。完成時間：貫穿整個活動責任人：各分廠/車間、部門負責人3、隱患治理（1）根據(jù)隱患整改、治理和排出的難度及其可能事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（2）對于排查出的各類隱患，應按照“五定”原則（定整改措施、定責任人、定資金來源、定整改期限、定整改方案）進行整改，牢牢做到“三個結合”：一是檢查與整改相結合；二是檢查與責任追究相結合；三是檢查與建立長效機制相結合。各類安全檢查實行“誰檢查誰簽字，誰整改誰簽字，誰簽字誰負責”的方式進行。（3）一般隱患治理由企業(yè)各級（公司、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。如車間、班組發(fā)現(xiàn)并能夠自身整改應由單位負責人或者有關人員立即組織整改。如所屬單位自身不能整改的，則應將隱患上報至安全環(huán)保部，并向具有隱患處置能力的單位開據(jù)《工作聯(lián)系單》，隱患整改單位接到隱患整改工作聯(lián)系單后于工作聯(lián)系單中規(guī)定的日期將隱患整改完畢，隱患所屬單位負責整改驗收。（4）經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，應及時組織評估，編制隱患評估報告書，評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案，治理方案應包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實，負責治理的機構和人員，治理的時限和要求，防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。（5）隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結束后，應組織對治理情況進行復查評估。填寫化工企業(yè)事故隱患整改臺帳、化工企業(yè)重大事故隱患整改臺帳。4、文件管理各分廠/車間、部門在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括隱患排查治理制度、隱患排查項目清單、隱患排查治理臺賬、各類隱患排查記錄、隱患整改通知單、隱患整改驗收記錄等內容的文件成果；重大事故隱患，其排查、評估記錄，治理方案及驗收記錄等，應單獨建檔管理。對于治理的隱患，應定期開展隱患“回頭看”復查工作，檢查隱患是否重復發(fā)生，對于重復發(fā)生的問題分析原因，開展專項整治活動，并保留活動記錄。十、效果驗證及評比總結階段（X年X月X日-X月X日）1、安全環(huán)保部聯(lián)合生產(chǎn)、設備相關部門負責人及電氣、儀表等專業(yè)技術人員，每季度至少對各級“風險管控和隱患排查治理”工作開展情況進行一次全面排查落實，通過召開專題會的形式對檢查結果進行總結，形成書面總結報告。完成時間：每季度一次責任人：安全環(huán)保部2、安全環(huán)保部及分廠/車間、部門班組長以上管理人員，每月至少對涉及風險管控崗位的操作人員進行一次抽查提問，每次抽查均須做好抽查記錄，每季度匯總一次。完成時間：每月一次責任人：安全環(huán)保部、各分廠/車間、部門3、年底，安全環(huán)保部聯(lián)合公司各部門、分廠/車間召開“風險管控和隱患排查治理”工作總結大會，全面總結該項開展情況，認真分析存在的不足并制定相應的整改措施，進一步提高公司安全管理水平，并對該項工作開展過程中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門、員工進行表彰、獎勵，鞏固全員參與“風險管控和隱患排查治理”工作的主動性、積極性和創(chuàng)造性。完成時間：X年X月X日前責任人：安全環(huán)保部十一、活動獎懲1、安全環(huán)保部通過現(xiàn)場檢查、查看資料、抽查員工等方式，按照評比細則對“風險管控和隱患排查治理”工作開展情況進行持續(xù)落實和效果驗證，每季度為一個評比周期，年度成績?yōu)楦骷径瘸煽兊钠骄怠?、“風險管控和隱患排查治理”工作年度評比成績達到70分（含）以上，即為驗收合格，在安全目標責任書中加10分；出現(xiàn)否決項取消安全管理目標責任狀獎勵資格。3、否決項：（1）因風險辨識不到位或風險控制措施落實不全而造成安全事故（輕傷以及上事故、火災、爆炸事故）；（2）因隱患排查不到位或整改不到位而造成安全事故（輕傷以及上事故、火災、爆炸事故）。（3）季度評分出現(xiàn)一次＜60分。4、“風險管控和隱患排查治理”工作評分細則（以車間、部門為評比單元）考核內容考核細則完成情況備案風險辨識內容及措施掌握合格率（20分）1、員工對風險辨識內容及措施掌握合格率≥90%，此項得20分，每降低1個百分點扣2分，扣完為止。風險辨識參與率（10分）2、百名員工參與風險辨識率≥80%（根據(jù)員工參與辨識的風險的情況），此項得10分，每降低1個百分點扣2分，扣完為止。風險辨識內容宣傳（10分）3、崗位員工對公布內容熟練掌握，此項得10分，抽查1人不合格扣2分，扣完為止。風險控制措施落實（20分）4、風險控制措施落實率100%（有落實記錄），此項得20分，每降低1個百分點扣2分，扣完為止。隱患排查參與率（10分）5、崗位員工對本崗位區(qū)域內的隱患排查參與率≥85%，此項得10分，每降低1個百分點扣2分，扣完為止。隱患整改率（10分）6、對排查出的各類隱患整改率≥98%，此項得10分，每降低1個百分點扣2分，扣完為止。事故指標（20分）7、因風險辨識不到位或風險控制措施落實不全而造成的安全事故（輕傷以及上事故、火災、爆炸事故）為零，此項得10分，發(fā)生1起此項不得分，取消年度獎勵資格。8、因隱患排查不到位或整改不到位而造成安全事故（輕傷以及上事故、火災、爆炸事故）為零，此項得10分，發(fā)生1起此項不得分，取消年度獎勵資格。備注：1、除上述評比內容外，安全環(huán)保部在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)其他與“風險管控和隱患排查治理”工作相關的問題，將根據(jù)問題嚴重程度，在總分中扣1-10分/項次，扣分不設上限。2、車間、部門權重系數(shù)：（權重系數(shù)根據(jù)單位涉及?；?、特種設備、壓力容器、人員等數(shù)量進行設定）XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX部1.20.91.0511.110.90.80.75XX車間XX車間XX車間XX車間XX部XX部XX部XX部1.050.80.810.60.70.60.73、最終得分=評比得分×權重系數(shù)。5、未按本方案成立相應組織或實施方案，宣貫過程缺乏相關記錄或不真實，考核本單位相關負責人安全管理目標責任狀2-10分/項.次。6、宣傳、發(fā)動、實施各階段過程中因未嚴格按照本方案實施的，據(jù)實際情況考核相應本單位相關負責人安全管理目標責任狀1-5分/項.次。7、針對雙控體系創(chuàng)建活動組織較差（季度評分＜60分）的單位負責人、安全員（包含分廠、車間）考核200、300元/次。季度評分成績≥70分，排名在第一、二、三名的單位，分別獎勵車間負責人、安全員600元、1000元（連帶獎勵，廠長、分廠安全員分別為獎勵總額的30%、50%）。年度評分成績≥70分（季度評比平均分占30%，年底驗收等占70%），排名在第一、二、三名的單位，分別獎勵車間負責人、安全員：第一名1500元、3000元（連帶獎勵，廠長、分廠安全員分別為獎勵總額的30%、50%）；第二名1000元、2000元（連帶獎勵，廠長、分廠安全員分別為獎勵總額的30%、50%）；第三名500元、1000元（連帶獎勵，廠長、分廠安全員分別為獎勵總額的30%、50%）。8、對于未能按照要求掌握本崗位風險點，未按照要求開展隱患排查治理的個人，給予50-100元的考核，并要求所在單位進行培訓教育。安全生產(chǎn)事關公司穩(wěn)定和諧發(fā)展，各單位要高度重視，制定翔實實施方案，認真查找生產(chǎn)過程中存在的各類隱患，狠抓整改和落實，積極、穩(wěn)妥地