安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理實(shí)施方案

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理“雙控”體系建設(shè)實(shí)施方案為加強(qiáng)公司各項(xiàng)安全工作切實(shí)有效開展，以便全面、及時(shí)、客觀地評(píng)價(jià)各分廠、車間潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立完善隱患排查體系，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，增強(qiáng)自我防控能力，防止各類事故發(fā)生，確保公司財(cái)產(chǎn)免遭損失，保障各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。根據(jù)省、市、縣安監(jiān)部門指示，結(jié)合《XX省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理“雙控”體系建設(shè)實(shí)施指南》有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，經(jīng)研究，在公司各分廠、車間全面開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙控體系建設(shè)活動(dòng)，現(xiàn)將相關(guān)事宜通知如下：一、成立公司雙控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX成員：XXX領(lǐng)導(dǎo)小組工作辦公室設(shè)在公司安全環(huán)保部，負(fù)責(zé)“雙控”體系建設(shè)方案編制、制度建設(shè)、推進(jìn)落實(shí)、監(jiān)督考核等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理”工作的推動(dòng)、監(jiān)督、評(píng)比和總結(jié)；2、負(fù)責(zé)組織各單位建立健全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理檔案及定期開展評(píng)價(jià)管理工作，對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公告警示。3、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員對(duì)所轄范圍進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、統(tǒng)計(jì)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確管控措施，并組織編制“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理”手冊(cè)。二、各部門/分廠職責(zé)1、各部門、車間負(fù)責(zé)對(duì)本單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和統(tǒng)計(jì)（包含所轄廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛），明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定對(duì)應(yīng)的管控措施和隱患排查表，提報(bào)至公司安全環(huán)保部。每月30日前向公司安全環(huán)保部報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查工作信息。2、電氣部、自控部負(fù)責(zé)對(duì)電氣、儀表系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和統(tǒng)計(jì)，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定對(duì)應(yīng)的管控措施和隱患排查表，提報(bào)至公司安全環(huán)保部。每月30日前向公司安全環(huán)保部報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查工作信息。3、公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制定公司《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理雙控體系建設(shè)實(shí)施方案》，對(duì)各單位雙控體系建設(shè)跟蹤指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全管理目標(biāo)責(zé)任狀考核。4、各分廠負(fù)責(zé)相關(guān)車間“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理”工作的推動(dòng)、監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)車間風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)三級(jí)以上（含三級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)督。5、相關(guān)人員工作職責(zé)：（1）分廠、部門負(fù)責(zé)人是本單位安全管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)公司《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理雙控體系建設(shè)實(shí)施方案》，并對(duì)雙控體系建設(shè)情況全面負(fù)責(zé)。（2）各車間、部門負(fù)責(zé)人組織員工在各項(xiàng)作業(yè)前的危害辨識(shí)工作，明確管控措施。（3）各車間、部門負(fù)責(zé)人要及時(shí)、完整、真實(shí)匯集上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)文本工作，確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、危害辨識(shí)工作能切實(shí)有效開展。（4）各車間、部門負(fù)責(zé)人要針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定隱患排查治理制度，明確各崗位隱患排查范圍、要求；（5）各車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織開展隱患自查，并對(duì)查出隱患及時(shí)整改。（6）在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，各車間、部門負(fù)責(zé)人要完善應(yīng)急預(yù)案體系，并定期組織人員開展演練培訓(xùn)互動(dòng)。（7）各班組要以系統(tǒng)開停車、交接班、“八大特殊安全作業(yè)”等為載體，從“人員、工機(jī)具、環(huán)境、物料、規(guī)程”等方面實(shí)施設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工作。（8）崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)分析工作，分析評(píng)估結(jié)果及時(shí)記錄匯總上報(bào)車間。三、活動(dòng)時(shí)間貫穿全年四、工作目標(biāo)1、百名員工參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)率≥98%；2、員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容及措施掌握合格率≥95%；3、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)出的內(nèi)容及管控措施及時(shí)采取上墻、微信、宣傳欄等方式進(jìn)行公布；4、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)合格率100%；5、因風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不到位或風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)不全而造成的安全事故（輕傷以及上事故、火災(zāi)、爆炸事故）為零；6、崗位員工對(duì)本崗位區(qū)域內(nèi)的隱患排查參與率100%；7、對(duì)排查出的各類隱患整改率≥95%；8、因隱患排查不到位或整改不到位而造成的安全事故（輕傷以及上事故、火災(zāi)、爆炸事故）為零。五、術(shù)語(yǔ)與定義1、風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。2、可接受風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。4、危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（注：在分析生產(chǎn)過程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素等四類。）5、危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。6、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有管控措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。7、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。8、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控按照風(fēng)險(xiǎn)的不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。9、風(fēng)險(xiǎn)管控措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)管控方法和手段。10、風(fēng)險(xiǎn)信息包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。11、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息（即第10項(xiàng)所涵蓋的相關(guān)信息）的集合。12、安全生產(chǎn)事故隱患生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱隱患、事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。在事故隱患的三種表現(xiàn)中，物的危險(xiǎn)狀態(tài)是指生產(chǎn)過程或生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的物質(zhì)條件(如材料、工具、設(shè)備、設(shè)施、成品、半成品)處于危險(xiǎn)狀態(tài)；人的不安全行為是指人在工作過程中的操作、指示或其他具體行為不符合安全規(guī)定；管理上的缺陷是指在開展各種生產(chǎn)活動(dòng)中所必須的各種組織、協(xié)調(diào)等行動(dòng)存在缺陷。13、隱患分級(jí)隱患分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。同時(shí)，相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域重大事故隱患判定應(yīng)遵照中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部（原國(guó)家安全監(jiān)管總局）《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（國(guó)家安全監(jiān)管總局第85號(hào)令）、《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管一〔2017〕98號(hào)）、《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號(hào)）、《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》（安監(jiān)總管四〔2017〕129號(hào)）等要求執(zhí)行。14、隱患排查隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。15、隱患治理隱患治理就是指消除隱患的活動(dòng)或過程。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。對(duì)于一般事故隱患，由于其危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，按“五落實(shí)”要求進(jìn)行整改。16、隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理范圍1．在“三同時(shí)”或技術(shù)改造時(shí)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2．常規(guī)和異?；顒?dòng)；3．原材料、中間產(chǎn)品、成品的運(yùn)輸和使用過程；4．所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；5．作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；6．丟棄、廢棄、拆除與處置；7．人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8．氣候、地震、颶風(fēng)及其他自然災(zāi)害等。9．其他未涉及到的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理活動(dòng)。七、隱患排查治理主要內(nèi)容及方式隱患排查工作主要針對(duì)企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)中辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行檢查。其中隱患排查的方式主要包括：（1）日常性隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；（6）夜間隱患排查；八、要求1．分廠、部門、車間負(fù)責(zé)人要高度重視車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理活動(dòng)籌建工作，要根據(jù)“活動(dòng)”要求，將本項(xiàng)工作列入“一把手”負(fù)責(zé)工程和重要工作日程，完善本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理活動(dòng)組織，并制定具體實(shí)施方案。2．建設(shè)“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理雙控體系建設(shè)”的工作開展情況將作為分廠（部門）、車間負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、安全管理目標(biāo)責(zé)任狀考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。3.各級(jí)組織和人員對(duì)評(píng)估出的較大風(fēng)險(xiǎn)或重大風(fēng)險(xiǎn)，要立即有針對(duì)性地采取相應(yīng)管控措施降低其風(fēng)險(xiǎn)程度，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受（確保其實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)管控）。九、組織實(shí)施（一）方案制定階段（X年X月X日-X年X月X日）各分廠、部門/車間根據(jù)公司制定的“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理”工作實(shí)施方案，分解制定本單位的實(shí)施方案，并成立分廠、部門/車間級(jí)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理”組織機(jī)構(gòu)，明確其組織及成員職責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)，組織機(jī)構(gòu)組成除包括分廠/部門/車間負(fù)責(zé)人外，至少還應(yīng)包括安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員（電氣、儀表可為片區(qū)分管人員）。X月X日前提報(bào)至安全環(huán)保部備案。各分廠要充分做好跟蹤、監(jiān)督、指導(dǎo)工作。完成時(shí)間：X年X月11日前責(zé)任人：各分廠、車間、部門負(fù)責(zé)人（二）宣傳、培訓(xùn)階段（X年X月X日-X月X日）1、各分廠、部門組織召開一次班組長(zhǎng)以上管理人員參加的“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理”工作專題會(huì)。認(rèn)真宣貫實(shí)施“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理”工作的目的和深遠(yuǎn)意義，掌握“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理”工作開展思路、工作內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)和隱患相關(guān)概念、辨識(shí)方法、評(píng)估分級(jí)、管控措施，以及隱患排查治理程序、方法和整改措施等，要求會(huì)議要有簽到及會(huì)議記錄。完成時(shí)間：X年X月X日前責(zé)任人：各分廠、部門負(fù)責(zé)人2、各分廠、部門/車間充分利用安全專題培訓(xùn)會(huì)、班前班后會(huì)、班組“安全日”活動(dòng)等時(shí)間，認(rèn)真宣貫實(shí)施“風(fēng)險(xiǎn)管控”工作實(shí)施方案，要求對(duì)所轄區(qū)內(nèi)相關(guān)崗位、工序“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理”工作做出具體部署，確保涉及到的相關(guān)崗位人員掌握風(fēng)險(xiǎn)和隱患相關(guān)概念、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，以及隱患排查治理程序、方法等，并參與到本次活動(dòng)中來，要求學(xué)習(xí)要有簽到及培訓(xùn)記錄。完成時(shí)間：X年X月X日前責(zé)任人：各分廠、部門、車間負(fù)責(zé)人（三）風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)施過程1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查（X年X月X日-X月X日）（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分（確定）原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括：設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所、區(qū)域。動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括：現(xiàn)場(chǎng)操作、取樣、巡檢、檢修、故障處理等作業(yè)活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要從化工裝置（設(shè)備設(shè)施）和作業(yè)活動(dòng)兩個(gè)方面進(jìn)行確定：1）對(duì)化工裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。建立《設(shè)備設(shè)施清單》。2）對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停車，檢維修，動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)考慮。建立《作業(yè)活動(dòng)清單》。（2）各分廠、部門/車間聯(lián)合安環(huán)、生產(chǎn)、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要為作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施兩個(gè)方面），為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析做好準(zhǔn)備。完成時(shí)間：X年X月X日前責(zé)任人：各分廠/車間、部門負(fù)責(zé)人2、危險(xiǎn)源辨識(shí)（X年X月X日-X月X日）（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)選用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）。在進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)，應(yīng)對(duì)潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示，其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（2）由涉及本項(xiàng)工作的班組長(zhǎng)組織一線員工以崗位為單位成立危險(xiǎn)源辨識(shí)小組，按照危險(xiǎn)源辨識(shí)表格，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源的現(xiàn)有控制措施進(jìn)行整理、識(shí)別，并提出建議改進(jìn)措施，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體，填寫分析評(píng)價(jià)記錄，班組長(zhǎng)審核后上報(bào)到車間、分廠（控制措施應(yīng)包括現(xiàn)有工程措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等相關(guān)安全控制措施）。完成時(shí)間：X年X月X日前責(zé)任人：各分廠/車間、部門負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)（3）相關(guān)部門/車間負(fù)責(zé)人聯(lián)合分廠管理人員組織本車間安全員、工藝員、設(shè)備員及班組長(zhǎng)等車間管理人員，通過召開專題會(huì)、討論會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，對(duì)各班組提交的危險(xiǎn)因素辨識(shí)結(jié)果及預(yù)防措施進(jìn)行審核、補(bǔ)充、修訂，形成完整的工作危害分析（JHA）清單和安全檢查表分析（SCL）清單。完成時(shí)間：X年X月X日前責(zé)任人：各分廠/車間、部門負(fù)責(zé)人3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）；作業(yè)活動(dòng)宜選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）進(jìn)行評(píng)價(jià)。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合自身實(shí)際，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定危險(xiǎn)源的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為一（A）、二（B）、三（C）、四（D）級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，按照全省統(tǒng)一的色譜技術(shù)要求使用顏色。（1）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS），R=L×S，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表1事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表2事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失萬(wàn)元環(huán)境影響停工公司形象5違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)死亡＞50大規(guī)模公司外部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力＞25公司內(nèi)嚴(yán)重污染2套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性?。?0公司范圍內(nèi)中等污染一套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程輕微受傷、間歇不舒服＜10裝置范圍污染受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有污染沒有停工沒有受損表3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)或控制措施實(shí)施期限20-25紅色標(biāo)識(shí)重大在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16橙色標(biāo)識(shí)較大采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改8-12黃色標(biāo)識(shí)一般可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)整改＜6藍(lán)色標(biāo)識(shí)低風(fēng)險(xiǎn)無需采取控制措施，但需要保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理表4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)5低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)4低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)3低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)2低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)1低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)12345（2）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（簡(jiǎn)稱LEC）基本原理是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)可采用如下方法：D＝LEC。式中：D—風(fēng)險(xiǎn)值；L—發(fā)生事故的可能性大小；E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小（L）時(shí)，絕對(duì)不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能當(dāng)確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）時(shí)，人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5，介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C），由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100，把需要救護(hù)的輕微損傷或較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1，把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均為1與100之間。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7重傷3輕傷1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求風(fēng)險(xiǎn)值（D）求出之后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。下表可作為確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別界限值的參考。D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)＞320不可容許的危險(xiǎn)重大160～320高度危險(xiǎn)較大70～160中度危險(xiǎn)一般＜70輕度和可容許的危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)表5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度管控要求A級(jí)\1級(jí)極其危險(xiǎn)（不可容許風(fēng)險(xiǎn)）應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。B級(jí)\2級(jí)高度危險(xiǎn)應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。（公司或廠)級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。C級(jí)\3級(jí)中度危險(xiǎn)需要控制整改。部（處）室級(jí)（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。D級(jí)\4級(jí)輕度和可容許的危險(xiǎn)車間級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。4、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定（1）風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)包括:1）工程技術(shù)措施:通過消除、替代、封閉、隔離、移開等方式消除或減弱危害。消除是指通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；替代是指能過用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；封閉是指對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；隔離是指通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向是指改變危險(xiǎn)源的位置或方向，如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；警報(bào)和警示信號(hào)；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；3）教育措施：通過培訓(xùn)提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；4）個(gè)體防護(hù)包括：是指當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施，配備防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等防護(hù)用品；其次當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。5）應(yīng)急控制包括：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果.（2）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。（3）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。（4）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇：風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。所采取的措施緊迫性取決于風(fēng)險(xiǎn)的大小。（5）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審控制措施計(jì)劃應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容予以評(píng)審：1）計(jì)劃的控制措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；2）是否產(chǎn)生新的危害因素；3）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；4）受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性；5）計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。（6）風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)有下列情形之一的，應(yīng)納入隱患治理程序立即進(jìn)行整改?！獕毫θ萜?、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證的；未按規(guī)定安裝壓力表、安全閥等安全附件的；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修(停用)的;使用非法制造的特種設(shè)備的；未定期維護(hù)，帶病運(yùn)行，存在嚴(yán)重的跑、冒、滴、漏（介質(zhì)為易燃、易爆、腐蝕、有毒物質(zhì)）的；安全附件（設(shè)施）不全，或安全附件（設(shè)施）損壞后未及時(shí)修復(fù)、更換的、超期未檢或檢驗(yàn)不合格的?！兹家妆a(chǎn)裝置區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)裝卸區(qū)的廠房、庫(kù)房、設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施,或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)且不符合要求的；易燃易爆場(chǎng)所內(nèi)汽車罐車和裝卸棧臺(tái)未設(shè)置靜電專用接地線,或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)且不符合要求的?！最悮怏w或甲類、乙類液體的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存場(chǎng)所，未按規(guī)定設(shè)置有毒或可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警裝置的；易燃易爆、有毒的作業(yè)場(chǎng)所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的，或未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的；涉及CO、SO2、NH3、H2S等有毒氣體可能泄漏的場(chǎng)所，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體報(bào)警裝置，或未按規(guī)定配備氣體防護(hù)器材并保存完好的?！最悺⒁翌愐后w儲(chǔ)罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強(qiáng)度及儲(chǔ)罐的間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；硫酸、硝酸等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)置防護(hù)圍堰的?！最?、乙類液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥的；液氨儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)置液位計(jì)、壓力表和安全閥等安全附件的；儲(chǔ)罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；裝車裝置未按要求設(shè)置防超裝裝置的；裝卸設(shè)施未按規(guī)定配置并定期檢測(cè)和更換的?！ê突馂?zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置(電機(jī)、燈具、開關(guān)等)不防爆，或防爆等級(jí)(類別、級(jí)別、組別)及線路鋪設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的?！涝O(shè)施不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求的。例如：未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽、惰性氣體等消防滅火系統(tǒng)的；按一級(jí)負(fù)荷供電的消防設(shè)備未設(shè)雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管道及消防栓的配置不符合規(guī)定的；生產(chǎn)裝置區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)未按規(guī)定設(shè)置固定（或半固定）或水（或泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)形通道或回車場(chǎng)地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的控制室未設(shè)調(diào)度直通報(bào)警電話或電話不通的?！a(chǎn)崗位未按要求設(shè)置兩個(gè)或兩個(gè)以上安全通道，或安全通道不暢通的?！髽I(yè)未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度、工藝操作規(guī)程、設(shè)備檢修規(guī)程和事故應(yīng)急救援預(yù)案。5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（X年X月X日-X月X日）（1）劃分風(fēng)險(xiǎn)管控等級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，將危險(xiǎn)源劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)（公司管控）、較大風(fēng)險(xiǎn)（車間管控）、一般風(fēng)險(xiǎn)（班組管控）和低風(fēng)險(xiǎn)（崗位管控），分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。表6風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表管管控級(jí)別判定方法重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LS法或LEC法A級(jí)或1級(jí)B級(jí)或2級(jí)C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色備注：屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：（1）違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；（2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（3）根據(jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所；（4）運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上的；（2）編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。完成時(shí)間：X年X月X日前責(zé)任人：各分廠/車間、部門負(fù)責(zé)人6、評(píng)審定稿、實(shí)施（X年X月X日-X月X日）各分廠、部門/車間通過召開風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，對(duì)工作危害分析清單、安全檢查表分析清單及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單進(jìn)行討論、審核，討論通過后，由公司總經(jīng)理簽批下發(fā)實(shí)施。完成時(shí)間：定稿X年X月X日前責(zé)任人：各分廠/車間、部門負(fù)責(zé)人7、培訓(xùn)（風(fēng)險(xiǎn)告知）階段（X年X月X日-X月X日）（1）制定公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、責(zé)任人等內(nèi)容），并組織分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)。1）培訓(xùn)對(duì)象為：公司內(nèi)部員工和相關(guān)方。2）培訓(xùn)內(nèi)容為：對(duì)本單位員工應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施等。3）安全環(huán)保部每季度至少組織班組長(zhǎng)以上管理人員，召開一次“風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理”專題培訓(xùn)。4）各分廠/車間、部門利用安全專題培訓(xùn)會(huì)、班組“安全日”活動(dòng)、班前班后會(huì)等方式組織員工對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及預(yù)防措施進(jìn)行專題培訓(xùn)。完成時(shí)間：全年常態(tài)化實(shí)施 責(zé)任人：安全環(huán)保部、各分廠/車間、部門負(fù)責(zé)人（2）各分廠/車間、部門對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置或更新風(fēng)險(xiǎn)因素告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。其中對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)因素，除向公司內(nèi)部進(jìn)行防控外，還應(yīng)將有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位，并向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門進(jìn)行備案。完成時(shí)間：2018年10月10日前責(zé)任人：各分廠/車間、部門負(fù)責(zé)人（四）隱患排查工作實(shí)施過程（X年X月X日-X月X日）1、編制隱患排查項(xiàng)目清單各分廠/車間、部門以本單位的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（包括化工裝置、設(shè)備、設(shè)施或車間、班組、崗位）為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。排查級(jí)別一般包括公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)。排查清單中至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱、排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（危險(xiǎn)源或潛在事件及對(duì)應(yīng)的管控措施），以及在日常檢查、綜合檢查、專項(xiàng)檢查中對(duì)各項(xiàng)措施排查的周期、組織級(jí)別。排查內(nèi)容應(yīng)包括工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施，如：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等措施。完成時(shí)間：X年X月X日前責(zé)任人：各分廠/車間、部門負(fù)責(zé)人2、隱患排查過程控制各級(jí)人員按照編制的《隱患排查項(xiàng)目清單》規(guī)定的檢查內(nèi)容和頻次進(jìn)行檢查，針對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的不符合標(biāo)準(zhǔn)的隱患，應(yīng)分類登記在隱患排查臺(tái)賬中。隱患排查臺(tái)賬應(yīng)對(duì)排查過程發(fā)現(xiàn)的隱患內(nèi)容、隱患級(jí)別、排查人、排查時(shí)間、形成的原因進(jìn)行記錄，并對(duì)下步整改過程的整改措施、整改責(zé)任單位、整改責(zé)任人、整改期限、整改資金進(jìn)行明確。完成時(shí)間：貫穿整個(gè)活動(dòng)責(zé)任人：各分廠/車間、部門負(fù)責(zé)人3、隱患治理（1）根據(jù)隱患整改、治理和排出的難度及其可能事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（2）對(duì)于排查出的各類隱患，應(yīng)按照“五定”原則（定整改措施、定責(zé)任人、定資金來源、定整改期限、定整改方案）進(jìn)行整改，牢牢做到“三個(gè)結(jié)合”：一是檢查與整改相結(jié)合；二是檢查與責(zé)任追究相結(jié)合；三是檢查與建立長(zhǎng)效機(jī)制相結(jié)合。各類安全檢查實(shí)行“誰(shuí)檢查誰(shuí)簽字，誰(shuí)整改誰(shuí)簽字，誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)”的方式進(jìn)行。（3）一般隱患治理由企業(yè)各級(jí)（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。如車間、班組發(fā)現(xiàn)并能夠自身整改應(yīng)由單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。如所屬單位自身不能整改的，則應(yīng)將隱患上報(bào)至安全環(huán)保部，并向具有隱患處置能力的單位開據(jù)《工作聯(lián)系單》，隱患整改單位接到隱患整改工作聯(lián)系單后于工作聯(lián)系單中規(guī)定的日期將隱患整改完畢，隱患所屬單位負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收。（4）經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，應(yīng)及時(shí)組織評(píng)估，編制隱患評(píng)估報(bào)告書，評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案，治理方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)，負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員，治理的時(shí)限和要求，防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。（5）隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。填寫化工企業(yè)事故隱患整改臺(tái)帳、化工企業(yè)重大事故隱患整改臺(tái)帳。4、文件管理各分廠/車間、部門在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查項(xiàng)目清單、隱患排查治理臺(tái)賬、各類隱患排查記錄、隱患整改通知單、隱患整改驗(yàn)收記錄等內(nèi)容的文件成果；重大事故隱患，其排查、評(píng)估記錄，治理方案及驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。對(duì)于治理的隱患，應(yīng)定期開展隱患“回頭看”復(fù)查工作，檢查隱患是否重復(fù)發(fā)生，對(duì)于重復(fù)發(fā)生的問題分析原因，開展專項(xiàng)整治活動(dòng)，并保留活動(dòng)記錄。十、效果驗(yàn)證及評(píng)比總結(jié)階段（X年X月X日-X月X日）1、安全環(huán)保部聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員，每季度至少對(duì)各級(jí)“風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理”工作開展情況進(jìn)行一次全面排查落實(shí)，通過召開專題會(huì)的形式對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，形成書面總結(jié)報(bào)告。完成時(shí)間：每季度一次責(zé)任人：安全環(huán)保部2、安全環(huán)保部及分廠/車間、部門班組長(zhǎng)以上管理人員，每月至少對(duì)涉及風(fēng)險(xiǎn)管控崗位的操作人員進(jìn)行一次抽查提問，每次抽查均須做好抽查記錄，每季度匯總一次。完成時(shí)間：每月一次責(zé)任人：安全環(huán)保部、各分廠/車間、部門3、年底，安全環(huán)保部聯(lián)合公司各部門、分廠/車間召開“風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理”工作總結(jié)大會(huì)，全面總結(jié)該項(xiàng)開展情況，認(rèn)真分析存在的不足并制定相應(yīng)的整改措施，進(jìn)一步提高公司安全管理水平，并對(duì)該項(xiàng)工作開展過程中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門、員工進(jìn)行表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，鞏固全員參與“風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理”工作的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。完成時(shí)間：X年X月X日前責(zé)任人：安全環(huán)保部十一、活動(dòng)獎(jiǎng)懲1、安全環(huán)保部通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、查看資料、抽查員工等方式，按照評(píng)比細(xì)則對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理”工作開展情況進(jìn)行持續(xù)落實(shí)和效果驗(yàn)證，每季度為一個(gè)評(píng)比周期，年度成績(jī)?yōu)楦骷径瘸煽?jī)的平均值。2、“風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理”工作年度評(píng)比成績(jī)達(dá)到70分（含）以上，即為驗(yàn)收合格，在安全目標(biāo)責(zé)任書中加10分；出現(xiàn)否決項(xiàng)取消安全管理目標(biāo)責(zé)任狀獎(jiǎng)勵(lì)資格。3、否決項(xiàng)：（1）因風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不到位或風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)不全而造成安全事故（輕傷以及上事故、火災(zāi)、爆炸事故）；（2）因隱患排查不到位或整改不到位而造成安全事故（輕傷以及上事故、火災(zāi)、爆炸事故）。（3）季度評(píng)分出現(xiàn)一次＜60分。4、“風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理”工作評(píng)分細(xì)則（以車間、部門為評(píng)比單元）考核內(nèi)容考核細(xì)則完成情況備案風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容及措施掌握合格率（20分）1、員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容及措施掌握合格率≥90%，此項(xiàng)得20分，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，扣完為止。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)參與率（10分）2、百名員工參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)率≥80%（根據(jù)員工參與辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)的情況），此項(xiàng)得10分，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，扣完為止。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容宣傳（10分）3、崗位員工對(duì)公布內(nèi)容熟練掌握，此項(xiàng)得10分，抽查1人不合格扣2分，扣完為止。風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)（20分）4、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)率100%（有落實(shí)記錄），此項(xiàng)得20分，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，扣完為止。隱患排查參與率（10分）5、崗位員工對(duì)本崗位區(qū)域內(nèi)的隱患排查參與率≥85%，此項(xiàng)得10分，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，扣完為止。隱患整改率（10分）6、對(duì)排查出的各類隱患整改率≥98%，此項(xiàng)得10分，每降低1個(gè)百分點(diǎn)扣2分，扣完為止。事故指標(biāo)（20分）7、因風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不到位或風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)不全而造成的安全事故（輕傷以及上事故、火災(zāi)、爆炸事故）為零，此項(xiàng)得10分，發(fā)生1起此項(xiàng)不得分，取消年度獎(jiǎng)勵(lì)資格。8、因隱患排查不到位或整改不到位而造成安全事故（輕傷以及上事故、火災(zāi)、爆炸事故）為零，此項(xiàng)得10分，發(fā)生1起此項(xiàng)不得分，取消年度獎(jiǎng)勵(lì)資格。備注：1、除上述評(píng)比內(nèi)容外，安全環(huán)保部在檢查過程中，發(fā)現(xiàn)其他與“風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理”工作相關(guān)的問題，將根據(jù)問題嚴(yán)重程度，在總分中扣1-10分/項(xiàng)次，扣分不設(shè)上限。2、車間、部門權(quán)重系數(shù)：（權(quán)重系數(shù)根據(jù)單位涉及?；贰⑻胤N設(shè)備、壓力容器、人員等數(shù)量進(jìn)行設(shè)定）XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX部1.20.91.0511.110.90.80.75XX車間XX車間XX車間XX車間XX部XX部XX部XX部1.050.80.810.60.70.60.73、最終得分=評(píng)比得分×權(quán)重系數(shù)。5、未按本方案成立相應(yīng)組織或?qū)嵤┓桨?，宣貫過程缺乏相關(guān)記錄或不真實(shí)，考核本單位相關(guān)負(fù)責(zé)人安全管理目標(biāo)責(zé)任狀2-10分/項(xiàng).次。6、宣傳、發(fā)動(dòng)、實(shí)施各階段過程中因未嚴(yán)格按照本方案實(shí)施的，據(jù)實(shí)際情況考核相應(yīng)本單位相關(guān)負(fù)責(zé)人安全管理目標(biāo)責(zé)任狀1-5分/項(xiàng).次。7、針對(duì)雙控體系創(chuàng)建活動(dòng)組織較差（季度評(píng)分＜60分）的單位負(fù)責(zé)人、安全員（包含分廠、車間）考核200、300元/次。季度評(píng)分成績(jī)≥70分，排名在第一、二、三名的單位，分別獎(jiǎng)勵(lì)車間負(fù)責(zé)人、安全員600元、1000元（連帶獎(jiǎng)勵(lì)，廠長(zhǎng)、分廠安全員分別為獎(jiǎng)勵(lì)總額的30%、50%）。年度評(píng)分成績(jī)≥70分（季度評(píng)比平均分占30%，年底驗(yàn)收等占70%），排名在第一、二、三名的單位，分別獎(jiǎng)勵(lì)車間負(fù)責(zé)人、安全員：第一名1500元、3000元（連帶獎(jiǎng)勵(lì)，廠長(zhǎng)、分廠安全員分別為獎(jiǎng)勵(lì)總額的30%、50%）；第二名1000元、2000元（連帶獎(jiǎng)勵(lì)，廠長(zhǎng)、分廠安全員分別為獎(jiǎng)勵(lì)總額的30%、50%）；第三名500元、1000元（連帶獎(jiǎng)勵(lì)，廠長(zhǎng)、分廠安全員分別為獎(jiǎng)勵(lì)總額的30%、50%）。8、對(duì)于未能按照要求掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，未按照要求開展隱患排查治理的個(gè)人，給予50-100元的考核，并要求所在單位進(jìn)行培訓(xùn)教育。安全生產(chǎn)事關(guān)公司穩(wěn)定和諧發(fā)展，各單位要高度重視，制定翔實(shí)實(shí)施方案，認(rèn)真查找生產(chǎn)過程中存在的各類隱患，狠抓整改和落實(shí)，積極、穩(wěn)妥地