300噸葡萄酒莊項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告書

PAGE18300噸葡萄酒莊項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)企業(yè)概況 1第二節(jié)項(xiàng)目概況 2第三節(jié)可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和范圍 3第四節(jié)可行性研究的主要結(jié)論與建議 4第二章項(xiàng)目所在地概況及建設(shè)條件 6第一節(jié)項(xiàng)目所在地概況 6第二節(jié)建設(shè)條件 11第三章項(xiàng)目背景和投資意義 16第一節(jié)項(xiàng)目背景 16第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)意義 20第四章市場(chǎng)需求分析 23第五章工藝技術(shù)方案和設(shè)備方案 25第一節(jié)工藝技術(shù)方案 25第二節(jié)主要設(shè)備 31第六章主要原材料及消耗 34第一節(jié)主要原輔材料 34第二節(jié)主要公用工程消耗 35第七章工程建設(shè)方案 36第一節(jié)總體布局 36第二節(jié)建筑工程 38第三節(jié)公用工程 40第八章環(huán)境保護(hù)、安全和節(jié)能 51第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 51第二節(jié)安全 54第三節(jié)節(jié)能 56第九章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 58第一節(jié)組織機(jī)構(gòu) 58第二節(jié)人力資源配置 58第十章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 59第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 59第二節(jié)工程招標(biāo) 59第十一章投資估算和融資方案 62第一節(jié)投資估算 62第二節(jié)融資方案 63第十二章財(cái)務(wù)分析 64第一節(jié)編制原則 64第二節(jié)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 65第三節(jié)財(cái)務(wù)分析 67第四節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 70第十三章風(fēng)險(xiǎn)分析 71第十三章社會(huì)評(píng)價(jià) 75新疆焉耆綠洲300噸葡萄酒莊項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目建設(shè)名稱:焉耆綠洲300噸葡萄酒莊建設(shè)2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:300噸葡萄酒莊建設(shè)3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):新疆焉耆縣七個(gè)星鎮(zhèn)東戈壁4、項(xiàng)目建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目建設(shè)單位:巴州焉耆盆地葡萄研究所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:5、項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資人民幣550萬元，其中:固定資產(chǎn)投資300萬元，流動(dòng)資金250萬元。6、項(xiàng)目建設(shè)資金來源:自籌300萬元，銀行貸款250萬元。7、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模效益:1）建設(shè)規(guī)模為300噸酒莊。2）年利潤(rùn)為133.98萬元。3）投資回收期為2.42年。二、項(xiàng)目建設(shè)背景新疆焉耆盆地發(fā)展葡萄產(chǎn)業(yè)具有獨(dú)特的地理優(yōu)勢(shì)和自然資源優(yōu)勢(shì)。巴州四大特色林果基地之一的葡萄產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)重點(diǎn)在巴州焉耆盆地北四縣。僅焉耆縣七個(gè)星鎮(zhèn)東戈壁和西戈壁已種植葡萄6萬多畝，2010年還要種植2萬畝，計(jì)劃到2015年全縣將達(dá)到10萬畝。鄉(xiāng)都酒業(yè)是焉耆縣唯一的葡萄加工企業(yè)，年生產(chǎn)加工能力為1萬噸。釀酒葡萄采前生產(chǎn)依賴于采后加工業(yè)的支撐和發(fā)展。就我國(guó)目前葡萄酒工業(yè)被少數(shù)大型酒廠壟斷生產(chǎn)的情況下，葡萄酒產(chǎn)地加工業(yè)發(fā)展已成為制約我國(guó)釀酒葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，焉耆盆地作為釀酒葡萄新的產(chǎn)區(qū)，則尤為突出。很多業(yè)內(nèi)專家學(xué)者認(rèn)為，我國(guó)葡萄酒生產(chǎn)應(yīng)該采用現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)（新世界）與酒堡酒（舊世界）生產(chǎn)同時(shí)并舉，兩條腿走路。酒堡葡萄酒產(chǎn)業(yè)是發(fā)達(dá)國(guó)家的葡萄酒主體生產(chǎn)方式，特別是名酒、精品酒的主要加工模式。建設(shè)適宜于我國(guó)國(guó)情尤其適宜于焉耆盆地這一具有地域特色的葡萄產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，規(guī)模小、投資少，設(shè)備性能穩(wěn)定，工藝技術(shù)含量高的酒堡酒小型企業(yè)前途廣闊。巴州焉耆盆地葡萄研究所是由巴州科技局批準(zhǔn)，經(jīng)巴州民政局注冊(cè)，在原焉耆縣七個(gè)星葡萄產(chǎn)業(yè)開發(fā)技術(shù)中心基礎(chǔ)上，成立的民營(yíng)科研機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有各類科技人員14名，其中，具有正高職稱的專業(yè)技術(shù)人員3名，副高職稱的專業(yè)技術(shù)人員4人，中級(jí)職稱的專業(yè)技術(shù)人員4名，初級(jí)職稱的專業(yè)技術(shù)人員3名。近年來，隨著焉耆縣葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，巴州焉耆盆地葡萄研究所進(jìn)行了釀酒葡萄品種區(qū)域化栽培，建立了500畝釀酒葡萄種植示范基地，開展了技術(shù)承包和技術(shù)咨詢服務(wù)，承擔(dān)了自治區(qū)、自治州、自治縣科技攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，在科技培訓(xùn)和技術(shù)推廣等方面做了大量的工作，也取得了多項(xiàng)科技成果，并發(fā)表了多篇科技論文。隨著焉耆縣葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前急需解決的問題是如何為葡萄及其加工產(chǎn)品提供科技支撐能力，提高產(chǎn)品附加值，開拓產(chǎn)品銷售市場(chǎng)，進(jìn)一步增加經(jīng)濟(jì)效益。擬建立300噸規(guī)模的葡萄酒莊，引進(jìn)科技含量高的酒堡酒工藝技術(shù)，釀造出焉耆盆地戈壁地特色葡萄酒，為焉耆酒莊葡萄酒加工起到示范和引領(lǐng)作用。三、立項(xiàng)的依據(jù)與優(yōu)勢(shì)（一）焉耆盆地具有生產(chǎn)釀酒葡萄的生態(tài)優(yōu)勢(shì)1、焉耆盆地是釀酒葡萄生長(zhǎng)的黃金地帶。焉耆盆地位于新疆天山南麓，塔里木盆地的北緣，為南、北疆過渡的要塞，也是南、北疆氣候交錯(cuò)地帶，北緯40°21′32″--42°16′55″；太陽年輻射總量隨緯度的增高逐漸減少，所以緯度是大范圍內(nèi)影響溫度和熱量的重要因素，也是造成各地氣候差異的最基本因素。據(jù)考證，世界大部分葡萄園分布在北緯20°--45°之間，特別是北緯30°--45°是葡萄生長(zhǎng)的黃金地帶，而焉耆盆地就在黃金地帶范圍之內(nèi)。2、焉耆盆地的氣候，尤其是小氣候適宜優(yōu)質(zhì)釀酒葡萄的生長(zhǎng)。1）熱量充足光照強(qiáng)。焉耆盆地年平均氣溫8.2℃，≥10℃活動(dòng)積溫在3239.5℃--3771℃（焉耆縣3510℃）之間。7月、8月、9月三個(gè)月的平均氣溫為20.8℃，7月份平均氣溫為23.2℃，有利于干型釀酒葡萄糖度的積累和保持較高的酸度；無霜期在175--186天（焉耆縣186天）之間，日照時(shí)間長(zhǎng)，熱量豐富。全年日照時(shí)數(shù)4440.1小時(shí)，太陽輻射量156.84千卡/㎝2，能滿足喜高溫的赤霞珠葡萄所需光能系數(shù)4.5和≥10℃活動(dòng)積溫3400℃以上的需要。2）日溫差大。焉耆盆地晝夜溫差大，釀酒葡萄成熟的8月、9月份，晝夜溫差平均為16—17℃，造就了理想的葡萄風(fēng)味與營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)。3）水分狀況良好。焉耆盆地為典型的中溫帶干旱荒漠氣候，干旱少雨，年降雨量?jī)H為64.7㎜，蒸發(fā)量為1194.7㎜。盆地內(nèi)的農(nóng)田除通過河流，湖泊，水利工程引天山雪水澆灌外，地下水儲(chǔ)藏量較大，水質(zhì)好，易開采和利用，灌溉系數(shù)＞20，能保證灌溉用水；土壤水分的可控性對(duì)提高葡萄品質(zhì)，產(chǎn)量有利；降水量少有利于光照和果實(shí)糖分的積累，灌溉用水則滿足了葡萄生長(zhǎng)發(fā)育對(duì)水分的要求。4）獨(dú)有的水域影響。我國(guó)最大的內(nèi)陸淡水湖博斯騰湖位于焉耆盆地之內(nèi)。新疆八大河系之一的開都河橫跨和靜，焉耆，博湖三縣，自西北向東南流入博斯騰湖，形成了博斯騰湖1646平方公里的水域面積；水域在一定范圍內(nèi)影響熱量和水分狀況，臨近水面的葡萄園由于深水反射出大量的藍(lán)光和紫外線影響，漿果著色和品質(zhì)較好。世界上很多著名的葡萄園都分布在江河湖海附近（如地中海，黑海，歐洲的多瑙河，萊茵河等）。博斯騰湖、開都河等水域?qū)ρ申扰璧厣鷳B(tài)環(huán)境有重要的影響，形成了獨(dú)特的地域氣候特點(diǎn)，生產(chǎn)的釀酒葡萄糖度高，糖酸比協(xié)調(diào)，色澤深。釀出的葡萄酒顏色，香氣，口感別具高雅的風(fēng)格。3、土地資源豐富。僅焉耆縣七個(gè)星項(xiàng)目區(qū)內(nèi)就有可開墾的土地20萬畝左右。目前已開墾種植葡萄6萬畝，到2015年全縣可達(dá)到10萬畝，尚有10多萬畝可開墾土地待開發(fā)利用。項(xiàng)目區(qū)屬山前洪積沖積扇的中上部，成土母質(zhì)以沙壤，礫石沙壤為主，通透性好，保水保肥性差；土壤經(jīng)鹽漬化，有機(jī)質(zhì)含量低，缺氮，少磷，鉀豐富，鈣含量高。通過開墾改土培肥后，適宜葡萄的生長(zhǎng)。（二）葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度大，已初步形成了產(chǎn)地規(guī)模焉耆盆地葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快。尤其近年來，焉耆縣、和碩縣都把葡萄產(chǎn)業(yè)作為富民強(qiáng)縣的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，舉全縣之力加大了開發(fā)建設(shè)力度，目前栽培面積已達(dá)10萬畝以上，初步形成了產(chǎn)地規(guī)模。和碩縣已建成冠農(nóng)、芳香科技、瑞峰酒業(yè)釀酒葡萄加工企業(yè)，年生產(chǎn)加工能力萬噸以上；焉耆縣鄉(xiāng)都酒業(yè)的年生產(chǎn)加工能力也在萬噸以上。目前焉耆盆地葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已得到國(guó)內(nèi)外的專家學(xué)者的密切關(guān)注，并給予了很大的科技支持，很多投資商紛紛前來投資開發(fā)種植葡萄，創(chuàng)辦葡萄酒加工企業(yè)，焉耆盆地將成為我國(guó)又一個(gè)新的優(yōu)質(zhì)葡萄酒產(chǎn)區(qū)。（三）我國(guó)葡萄酒是朝陽產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)前景良好隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，國(guó)民的飲食結(jié)構(gòu)逐步向保健營(yíng)養(yǎng)方面發(fā)展。葡萄酒的保健作用逐步被人們所認(rèn)識(shí)，特別是優(yōu)質(zhì)中、高檔葡萄酒正逐步被人們所認(rèn)可，葡萄酒的消費(fèi)量日益增加，以每年6-8％的速度增長(zhǎng)。1978年我國(guó)人均葡萄酒消費(fèi)量為0.1升，1994年增加到0.2升，而到2005年已達(dá)到0.5升以上，預(yù)計(jì)到2010年將接近1.0升，到2015年可達(dá)到1.4--1.5升。由于我國(guó)食品結(jié)構(gòu)和飲食習(xí)慣的不同，我國(guó)葡萄酒的人均消費(fèi)量與世界葡萄酒的人均消費(fèi)量5.2升相比，差距較大。但是隨著傳統(tǒng)飲酒習(xí)慣的逐漸改變和葡萄酒的保健價(jià)值被人們廣泛認(rèn)識(shí)，在今后10年內(nèi)，我國(guó)葡萄酒的人均消費(fèi)量將逐年提高，葡萄酒的市場(chǎng)前景十分廣闊，商機(jī)在握。四、葡萄酒釀造工藝與設(shè)備選型葡萄酒釀造，采用傳統(tǒng)工藝現(xiàn)代學(xué)科技術(shù)，選用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的酒堡專用設(shè)備，立足于精、小、特、奇，釀造出具有地域特色的莊園高檔葡萄酒。（一）工藝流程葡萄分選除梗破碎浸漬發(fā)酵（酵母）分離自流汁 蘋乳發(fā)酵 酵母壓榨 壓榨汁原酒陳釀澄清冷凍除菌灌裝瓶貯包裝（二）工藝特點(diǎn)1、采用莊園場(chǎng)地葡萄園具有地域特色的品種葡萄，經(jīng)過除梗破碎，帶皮發(fā)酵，浸漬，有效的攝取葡萄中的營(yíng)養(yǎng)成分，香氣物質(zhì)，色澤及優(yōu)質(zhì)單寧。2、采用重力法控溫，活性干酵母發(fā)酵工藝。3、采用量販?zhǔn)降映吻寮夹g(shù)。4、微型保鮮庫冷凍快熟工藝。5、除菌灌裝，恒溫瓶貯工藝。真正有效的保持產(chǎn)地葡萄特有的風(fēng)味特征。(三)設(shè)備選型按照酒堡酒的技術(shù)工藝要求，釀酒設(shè)備要適用于產(chǎn)地葡萄酒加工應(yīng)用，成套釀酒設(shè)備為機(jī)械半自動(dòng)化。1、葡萄除梗破碎機(jī)。要求葡萄除梗，破碎，輸漿泵三項(xiàng)功能組合在一臺(tái)設(shè)備上。除梗率大于70%，生產(chǎn)能力2噸/小時(shí)。2、發(fā)酵罐。采用不銹鋼罐，要求帶液位，溫度計(jì)顯示，帶攪拌，上下人孔。3、螺旋壓榨機(jī)。生產(chǎn)能力2噸/小時(shí)。壓榨渣手攥后能散開。4、過濾設(shè)備。板框過濾機(jī)，生產(chǎn)能力1.5噸/小時(shí)。5、真空灌裝機(jī)。生產(chǎn)能力5瓶/分鐘。6、打塞機(jī)。生產(chǎn)能力800瓶/小時(shí)。7、熱封帽機(jī)。生產(chǎn)能力5—10瓶/分鐘。備注：除梗破碎機(jī)、壓榨機(jī)選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備（天津科技大學(xué)研究制造的酒堡酒專用）；過濾機(jī)，灌裝機(jī)，打塞機(jī)，熱封帽機(jī)選用進(jìn)口設(shè)備（意大利進(jìn)口）；發(fā)酵罐，儲(chǔ)藏罐等設(shè)備，就地加工組裝。五、300噸干紅葡萄酒生產(chǎn)成本預(yù)算（見表一）表一：300噸干紅葡萄酒生產(chǎn)成本預(yù)算序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（萬元）備注1酒葡萄噸5004000/噸2002輔料63水電費(fèi)104研發(fā)費(fèi)205管理費(fèi)28管理、技術(shù)人員的工資和各項(xiàng)費(fèi)用6人工工資工天150050元/工天7.5葡萄酒加工期間用工7酒瓶萬個(gè)4052008瓶塞萬個(gè)402809塞帽萬個(gè)400.83210標(biāo)簽萬個(gè)4014011包裝箱萬個(gè)6.7106712裝瓶費(fèi)萬個(gè)4031213損耗費(fèi)用2114固定資產(chǎn)折舊費(fèi)32.5按10%折舊總成本756說明：300噸原酒成本304萬元，每噸10133.3元；300噸瓶裝酒成本756萬元，每噸25200元（每瓶合18.9元）。六、300噸干紅葡萄酒設(shè)備投資概算（見表二）表二：300噸干紅葡萄酒設(shè)備投資概算單位：臺(tái)、萬元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格、型號(hào)產(chǎn)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注1選料臺(tái)臺(tái)10.50.51、除梗破碎機(jī)為除梗、破碎、輸漿三項(xiàng)為一體。2、橡木桶采用國(guó)產(chǎn)橡木（長(zhǎng)白山），由朗格斯酒莊生產(chǎn)的產(chǎn)品。3、沖瓶、灌裝、打塞、熱封帽機(jī)選用意大利進(jìn)口灌裝機(jī)聯(lián)體框架過濾器。2除梗破碎機(jī)2噸/小時(shí)臺(tái)18.08.03壓榨機(jī)臺(tái)13.03.04硅藻土過濾機(jī)臺(tái)13.03.05循環(huán)泵臺(tái)10.80.86發(fā)酵罐臺(tái)152.537.57儲(chǔ)酒罐臺(tái)302.575.08橡木桶225升個(gè)451.254.09冷凍罐臺(tái)13.03.010沖瓶機(jī)臺(tái)10.80.811灌裝機(jī)600瓶/小時(shí)臺(tái)13.53.512打塞機(jī)800瓶/小時(shí)臺(tái)15.25.213熱封帽機(jī)臺(tái)式臺(tái)11.01.014鍋爐半噸13.03.015化驗(yàn)室設(shè)備8.08.016給水設(shè)備5.05.017提升機(jī)臺(tái)13.53.518廠內(nèi)運(yùn)輸罐3.03.019管道及連接配件3.03.020小水泵臺(tái)10.40.421灌裝工作臺(tái)1.51.522軟化水裝置2.02.023不可預(yù)見費(fèi)用10.010.0設(shè)備總投資234.7七、項(xiàng)目土建工程投資概算（見表三）表三：土建工程投資概算單位：平方米、元、萬元序號(hào)項(xiàng)目平方米單價(jià)(元)總造價(jià)（萬元）備注1破碎車間8012009.6釀酒車間分地上、地下兩層，上層為破碎等7個(gè)單元組成。下層主要以儲(chǔ)酒為主，分罐儲(chǔ)、橡木桶儲(chǔ)、瓶?jī)?chǔ)三個(gè)單元組成。2發(fā)酵車間1501200183冷凍車間2012002.44過濾罐裝車間3012003.65檢驗(yàn)車間2212002.646品酒車間4012004.87儲(chǔ)酒窯、橡木桶、瓶?jī)?chǔ)庫342120041.04土建小計(jì)684120082.08不可預(yù)見的費(fèi)用8.2總計(jì)90.28固定資產(chǎn)總投資設(shè)備投資234.7萬元，土建工程（不可預(yù)見的費(fèi)用）90.28萬元，合計(jì)324.98萬元。八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析(見表四)表四：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析序號(hào)產(chǎn)品單位數(shù)量單價(jià)(元)總產(chǎn)值（萬元）備注1原酒噸20013000元260年產(chǎn)原酒300噸，前三年每年直接售原酒200噸，灌裝高檔成品酒100噸。2高檔瓶酒瓶100噸（13萬瓶）50元650總產(chǎn)值910銷售收入總成本稅前利潤(rùn)備注910萬元756萬元154萬元增值稅154萬元×13%20.02萬元根據(jù)自治區(qū)人民政府（2002年）29號(hào)文件第五章第四款的規(guī)定，區(qū)外投資者出資額達(dá)到25%以上。經(jīng)營(yíng)期10年以上的合資、購并、參股企業(yè)，增值稅率按13%計(jì)征。企業(yè)所得稅133.98萬元×33%44.2134萬元根據(jù)自治區(qū)人民政府（2002年）29號(hào)文件第五章第一款的規(guī)定，區(qū)外投資者出額達(dá)到25%以上，經(jīng)營(yíng)期10年以上的合資、購并、參股企業(yè)，自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之日起，5年內(nèi)免征企業(yè)所得稅，車船使用稅和房產(chǎn)稅。純利潤(rùn)89.7666萬元免征所得稅后的純利潤(rùn)133.98萬元投資利潤(rùn)率41.2%投資回收期2.42年目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)企業(yè)概況 1第二節(jié)項(xiàng)目概況 2第三節(jié)可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和范圍 3第四節(jié)可行性研究的主要結(jié)論與建議 4第二章項(xiàng)目所在地概況及建設(shè)條件 6第一節(jié)項(xiàng)目所在地概況 6第二節(jié)建設(shè)條件 11第三章項(xiàng)目背景和投資意義 16第一節(jié)項(xiàng)目背景 16第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)意義 20第四章市場(chǎng)需求分析 23第五章工藝技術(shù)方案和設(shè)備方案 25第一節(jié)工藝技術(shù)方案 25第二節(jié)主要設(shè)備 31第六章主要原材料及消耗 34第一節(jié)主要原輔材料 34第二節(jié)主要公用工程消耗 35第七章工程建設(shè)方案 36第一節(jié)總體布局 36第二節(jié)建筑工程 38第三節(jié)公用工程 40第八章環(huán)境保護(hù)、安全和節(jié)能 51第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 51第二節(jié)安全 54第三節(jié)節(jié)能 56第九章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 58第一節(jié)組織機(jī)構(gòu) 58第二節(jié)人力資源配置 58第十章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 59第一節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 59第二節(jié)工程招標(biāo) 59第十一章投資估算和融資方案 62第一節(jié)投資估算 62第二節(jié)融資方案 63第十二章財(cái)務(wù)分析 64第一節(jié)編制原則 64第二節(jié)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 65第三節(jié)財(cái)務(wù)分析 67第四節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)