20210131（修改2版）天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目(二)

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告

編制單位：信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技

工程股份有限公司

證書編號(hào)：工咨甲22720070010

二。二一年一月

項(xiàng)目名稱：天柱縣人民醫(yī)院醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)樓建設(shè)項(xiàng)目

建設(shè)單位：天柱縣衛(wèi)生健康局

項(xiàng)目聯(lián)系人：楊明星

項(xiàng)目編制單位：信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程

股份有限公司

項(xiàng)目可研編制人員:

報(bào)告編制負(fù)責(zé)人：曾睿高級(jí)工程師（一級(jí)注冊(cè)建筑師）

編制人員：曾睿高級(jí)工程師（一級(jí)注冊(cè)建筑師）

張亞東高級(jí)工程師（一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師）

江艷紅工程師

鄒楊工程師

鄧曉勇高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（注冊(cè)造價(jià)工程師）

郭強(qiáng)工程師

審核：龔麗高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（注冊(cè)造價(jià)工程師）

審定：杜噪高級(jí)工程師（一級(jí)注冊(cè)建筑師）

證書編號(hào)：工咨甲22720070010

二。二一年一月

GG

SS

GG

SS

GG

SS

GG

SS

GG

SS

GG

5營(yíng)業(yè)執(zhí)照S

GG

S（副本）S

GG

S統(tǒng)一社會(huì)信用代碼915101002019764990/廿S

GG

S名稱信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司S

E類型其他股份有限公司（非上市）G

SS

G住所成都市成華區(qū)雙林路251號(hào)G

S法定代表人趙振元S

G注冊(cè)資本（人民幣）叁億壹仟伍佰萬元G

SS

G成立日期1993年1月16日G

S營(yíng)業(yè)期限2002年7月1日至永久S

以昔鼾國(guó)E程設(shè)計(jì)除合資質(zhì)甲級(jí)：可承接各行業(yè)（21個(gè)行業(yè)）、各等級(jí)的建設(shè)工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)?可從事資質(zhì)證書

G江呂《母國(guó)許可范憎內(nèi)相應(yīng)的建設(shè)工程總承包業(yè)務(wù)以及項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與管科服務(wù).城巾規(guī)劃IIFL環(huán)境G

工程、風(fēng)景園林r程,壓力管道、壓力容器設(shè)計(jì)，房屋建筑工程施工總承包，光伏電站及新他海項(xiàng)目

S投資開發(fā)（不得從事『法集資,吸收公眾資金等金觸活動(dòng)）、咨詢.設(shè)計(jì)、建設(shè)、監(jiān)理、活甘，維護(hù)S

及管理服務(wù),光伏發(fā)電及新能源設(shè)符銅華；信息工程與物流建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)、經(jīng)背；以上行業(yè)或領(lǐng)域的

國(guó)家投資項(xiàng)目的代建制項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金股活動(dòng)）；。上述行業(yè)

G技術(shù)相當(dāng)?shù)木硟?nèi)外國(guó)際招標(biāo)工程的工程行誨、工科設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理和工程總承包業(yè)務(wù)與項(xiàng)H管理業(yè)務(wù)G

,工程技術(shù)、貨物進(jìn)出口：對(duì)外招聘派遣上述境外工程所需的勞務(wù)人員；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)必：國(guó)家和行

S業(yè)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、短黃的編制：為I：程配套的產(chǎn)1ft研發(fā).采的第轡.安裝調(diào)試及運(yùn)行業(yè)務(wù)（不含S

國(guó)家限制產(chǎn)品〉：物業(yè)服務(wù)；公共設(shè)施管理：居民服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù).（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)H.錢相

G關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）.G

SS

GG

SS

GG

SS

GG

SS

GG

53卬

ED51E6R5

企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)址：器既墨勰濫二:二

中華人民共和國(guó)國(guó)家I滴行政管理總局監(jiān)制

工程咨詢單位資格證書

單位名稱：信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技資格等級(jí)：甲級(jí)

業(yè)工程股份有限公司

專服務(wù)范圍

規(guī)劃咨詢、扁制項(xiàng)目建議書、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、/目中船《勺、資金

電子

申請(qǐng)報(bào)告、評(píng)估咨詢、工程設(shè)計(jì)入工程項(xiàng)目管理（全過程算劃力準(zhǔn)a再管理）

化工、醫(yī)藥、機(jī)械、市政公用彷制項(xiàng)目建議書、境制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.項(xiàng)目金申請(qǐng)報(bào)告、

工程（給排水）工程設(shè)計(jì)*

通信信息館制項(xiàng)目建議書、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、腺申請(qǐng)報(bào)告、

評(píng)估咨詢、工程設(shè)計(jì)?

建筑規(guī)劃咨詢、博制項(xiàng)目定議書、編制項(xiàng)目可桁目申請(qǐng)報(bào)告、資金

申請(qǐng)報(bào)告.評(píng)估咨詢、工程設(shè)計(jì).

田玲鐳曜L了本專業(yè)相應(yīng)的節(jié)能減排和環(huán)境治理內(nèi)容取野編制項(xiàng)目可用單位,具備編

叫I【趣;外承貢目節(jié)能評(píng)估文件的能力;取得評(píng)估咨詢資格的單位,其備對(duì)必手雷的能力.

證書有效期:工咨甲22720070010日

至2024年08月13日20190814

帝?部分，以國(guó)務(wù)碗關(guān)主管部行版也五齊府五不前屯上

SKi中華人民共和國(guó)怩家發(fā)展和改茁委14會(huì)制

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄

第一章總論.............................................................1

1.1項(xiàng)目概況..........................................................1

1.2報(bào)告編制依據(jù)、原則及范圍..........................................3

1.3結(jié)論、問題及建議..................................................5

第二章項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性...............................................8

2.1醫(yī)院發(fā)展概況......................................................8

2.2項(xiàng)目提出理由.....................................................10

2.3項(xiàng)目背景.........................................................10

2.4項(xiàng)目建設(shè)的必要性.................................................13

第三章項(xiàng)目區(qū)域概況......................................................17

3.1天柱縣概況.......................................................17

3.2天柱縣轄區(qū)村鎮(zhèn)概況...............................................18

3.3天柱縣轄區(qū)人口概況...............................................19

3.4勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障及醫(yī)療衛(wèi)生.....................................20

3.5社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展.....................................................22

3.6服務(wù)范圍.........................................................22

第四章建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容....................................................23

4.1建設(shè)目的.........................................................23

4.2建設(shè)規(guī)模.........................................................23

4.3建設(shè)內(nèi)容.........................................................23

第五章建設(shè)條件及項(xiàng)目選址................................................24

5.1項(xiàng)目區(qū)概況.......................................................24

5.2場(chǎng)址選擇.........................................................27

第六章工程技術(shù)方案及公用工程............................................29

6.1設(shè)計(jì)原則.........................................................29

6.2總平面布置.......................................................30

6.3工程設(shè)計(jì)方案.....................................................32

6.4給排水系統(tǒng).......................................................37

I

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

6.5電氣系統(tǒng).........................................................40

6.6弱電工程.........................................................46

6.7采暖、通風(fēng)及空調(diào).................................................50

6.8設(shè)備方案.........................................................51

第七章節(jié)能方案分析......................................................52

7.1概述及目標(biāo).......................................................52

7.2節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范...................................................52

7.3能源消耗指標(biāo)分析.................................................53

7.4節(jié)能措施.........................................................54

7.5節(jié)能管理措施.....................................................58

7.6節(jié)水分析.........................................................59

第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià).....................................................60

8.1編制依據(jù)及現(xiàn)狀...................................................60

8.2主要污染物和污染源...............................................61

8.3治理方案.........................................................64

8.4環(huán)境保護(hù)結(jié)論.....................................................71

第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防...............................................72

9.1設(shè)計(jì)依據(jù).........................................................72

9.2危害因素分析.....................................................72

9.3安全設(shè)施.........................................................73

9.4消防系統(tǒng).........................................................76

第十章項(xiàng)目組織管理及勞動(dòng)定員..........................................78

10.1項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)................................................78

10.2項(xiàng)目管理........................................................79

10.3人力資源配置....................................................80

第十一章工程招標(biāo)方案...................................................81

11.1招標(biāo)依據(jù)........................................................81

11.2招標(biāo)工作原則....................................................81

11.3招標(biāo)方案........................................................81

11.4招標(biāo)方式及組織形式..............................................82

11

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度...................................................84

12.1項(xiàng)目起止年限....................................................84

12.2項(xiàng)目實(shí)施階段....................................................84

12.3項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表..................................................85

第十三章投資估算與資金籌措.............................................86

13.1投資估算........................................................86

13.2資金籌措........................................................88

第十四章財(cái)務(wù)效益分析...................................................89

14.1財(cái)務(wù)分析........................................................89

14.2總成本費(fèi)用估算..................................................89

14.3營(yíng)業(yè)收入及損益計(jì)算..............................................90

14.4財(cái)務(wù)盈利能力分析................................................91

14.5償債能力分析....................................................93

14.6資金平衡分析....................................................94

14.7不確定性分析....................................................96

14.8財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論....................................................98

第十五章社會(huì)效益分析...................................................99

15.1社會(huì)效益........................................................99

15.2社會(huì)影響分析...................................................100

15.3項(xiàng)目與所在地互適性分析.........................................101

15.4互適性評(píng)價(jià).....................................................102

15.5社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析...................................................102

15.6社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論...................................................103

第十六章結(jié)論與建議....................................................104

16.1結(jié)論...........................................................104

16.2建議...........................................................105

附圖....................................................................107

1、項(xiàng)目區(qū)域位置圖...................................................107

2、項(xiàng)目地理位置圖...................................................107

附表：...................................................................108

III

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1.主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)匯總表..........................................108

2.建設(shè)投資估算表..................................................109

3.流動(dòng)資金估算表..................................................112

4.總投資使用計(jì)劃與資金籌措表......................................113

5.運(yùn)營(yíng)成本費(fèi)用估算表..............................................114

6.外購燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表..........................................115

7.工資及福利費(fèi)估算表..............................................116

8.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表............................................117

9.無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表..................................118

10.總成本費(fèi)用估算表...............................................119

11.營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表.........................120

12.利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表...............................................121

13.項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表.............................................122

14.財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表.............................................123

15.資產(chǎn)負(fù)債表.....................................................125

16.借款還本付息計(jì)劃表.............................................127

17.項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表...........................................128

IV

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章總論

1.1項(xiàng)目概況

1.1.1項(xiàng)目名稱

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目

1.1.2承辦單位

天柱縣衛(wèi)生健康局

1.1.3建設(shè)性質(zhì)

新建

1.1.4建設(shè)期限

建設(shè)期限24個(gè)月：即從2021年1月至2022年12月。

1.1.5建設(shè)地點(diǎn)

天柱縣竹林鎮(zhèn)

1.1.6建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容

1、建設(shè)規(guī)模

本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)每年可接待就診人數(shù)3.2萬人次的醫(yī)養(yǎng)規(guī)模；可有

效改善天柱縣竹林鎮(zhèn)及其周邊地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生條件。

2、建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目為天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目，總建筑面積8200平方米,

建設(shè)門急診、數(shù)字化門診、住院醫(yī)技、公共衛(wèi)生、計(jì)生服務(wù)等業(yè)務(wù)綜合樓

配套設(shè)施與設(shè)備購置；同時(shí)，建設(shè)與本項(xiàng)目相配套的給排水、供配電、道

路、綠化、消防等輔助工程。

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1.1.7投資估算及資金籌措

1、投資估算

本項(xiàng)目總投資估算為8000.00萬元。其中：建設(shè)投資6962.86萬元（包

括建筑工程費(fèi)4032.51萬元；設(shè)備及工器具購置費(fèi)1748.19萬元；安裝工程

費(fèi)139.86萬元；工程建設(shè)其它費(fèi)用526.54萬元；預(yù)備費(fèi)515.77萬元），建

設(shè)期利息384.00萬元，流動(dòng)資金為653.14萬元。

2、資金籌措

資金來源：自籌、申請(qǐng)專項(xiàng)債；

其中：申請(qǐng)專項(xiàng)債6400.00萬元，占總投資比例為80%；

自籌1600.00萬元，占總投資比例為20%o

1.1.8主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

表1-1主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)匯總表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1總投資萬元8000.00

1.1建設(shè)投資萬元6962.86

1.2建設(shè)期利息萬元384.00

1.3流動(dòng)資金萬元653.14達(dá)產(chǎn)年份

2營(yíng)業(yè)收入萬元2219.90各年平均值

3總成本費(fèi)用萬元928.20各年平均值

4利潤(rùn)總額萬元1291.71各年平均值

5所得稅萬元322.93各年平均值

6凈利潤(rùn)萬元968.78各年平均值

7總投資收益率%17.84息稅前利潤(rùn)/總投資

8總投資利稅率%16.15

9資本金凈利潤(rùn)率%60.55

10總成本利潤(rùn)率%139.16

11銷售利潤(rùn)率%58.19

12全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人.年111.00

13生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/人.年111.00

14盈虧平衡點(diǎn)%42.98達(dá)產(chǎn)年值

%30.46各年平均值

15投資回收期年6.82所得稅前

2

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年7.90所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元4100.45i=10%所得稅前

萬元2078.60i=10%所得稅后

19財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%17.80所得稅前

%14.13所得稅后

18資產(chǎn)負(fù)債率%71.66達(dá)產(chǎn)年

1.2報(bào)告編制依據(jù)、原則及范圍

1.2.1編制依據(jù)

1、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》；

2、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；

3、《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》；

4、《衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》；

5、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)［2009）

6號(hào)）；

6、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實(shí)施

方案的通知》；

7、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》

8、貴州省“十三五”衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

9、《天柱縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》；

10、《天柱縣統(tǒng)計(jì)年鑒》2019年；

H、國(guó)家及地方有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)規(guī)范、規(guī)定；

12、調(diào)查收集相關(guān)項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、交通運(yùn)輸及自然條件等資料；

13、項(xiàng)目承辦單位保證并承諾所提供其相關(guān)資料的真實(shí)性；

14、雙方簽訂關(guān)于編制可行性研究報(bào)告項(xiàng)目委托書。

3

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1.2.2編制原則

1、本項(xiàng)目建設(shè)必須遵循國(guó)家的各項(xiàng)政策、法令法規(guī)；符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)

展政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向以及衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的原則；

2、認(rèn)真調(diào)研天柱縣人民醫(yī)院醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、氣象條件及

地質(zhì)現(xiàn)狀，避免不利因素對(duì)建設(shè)工程建設(shè)產(chǎn)生影響；

3、重視設(shè)計(jì)工作的原則。在設(shè)計(jì)研究過程中，充分利用天柱縣人民醫(yī)

院竹林分院的輔助配套設(shè)施，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范；做好節(jié)

能、環(huán)保、衛(wèi)生、消防，安全等設(shè)計(jì)工作的原則；

4、重視環(huán)境保護(hù)的原則。使本項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到環(huán)保要求。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行

國(guó)家有關(guān)企業(yè)安全衛(wèi)生的各項(xiàng)法律、法規(guī)，并做到環(huán)保“三廢”治理措施與工

程建設(shè)“三同時(shí)”；

5、重視施工的原則。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的原

則；

6、堅(jiān)持“實(shí)事求是”原則。在調(diào)查研究基礎(chǔ)上，以客觀公正立場(chǎng)、科學(xué)

嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對(duì)本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益做出科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)。

1.2.3編制范圍

根據(jù)國(guó)家對(duì)可行性研究報(bào)告的工作范圍和深度規(guī)定，本報(bào)告是以天柱

縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)為主要研究對(duì)象，在充分調(diào)查研究天柱縣人民醫(yī)

院竹林分院現(xiàn)有配套設(shè)施的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)因素進(jìn)行分析，預(yù)

測(cè)項(xiàng)目建成后天柱縣人民醫(yī)院竹林分院的運(yùn)行狀況，論證建設(shè)規(guī)模和建設(shè)

內(nèi)容，對(duì)建設(shè)方案提出設(shè)想。同時(shí)，分析項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響，提出

項(xiàng)目的組織管理與運(yùn)營(yíng)管理方法，估算項(xiàng)目投資并進(jìn)行效益分析，從而論

4

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

證項(xiàng)目的技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性，為有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目決策提供依據(jù)。

項(xiàng)目提出的背景及必要性；項(xiàng)目建設(shè)條件及選址；工程設(shè)計(jì)方案；環(huán)境保

護(hù)與安全；勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防.；節(jié)能方案分析；項(xiàng)目組織管理與實(shí)施；

項(xiàng)目招投標(biāo)；投資估算與資金籌措；進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析，測(cè)算出各種效益

指標(biāo)；可行性研究結(jié)論與建議。

1.2.4研究工作簡(jiǎn)述

在項(xiàng)目有關(guān)部門配合下，我司進(jìn)行了天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)

目的可行性研究報(bào)告編制工作。根據(jù)建設(shè)單位提供的項(xiàng)目需求資料，結(jié)合

天柱縣控規(guī)的要求，充分結(jié)合《天柱縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年

總體規(guī)劃綱要》及國(guó)家、地方相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)范要求，通過深入細(xì)致

的分析與整理，工程方案分析論證、投資估算與經(jīng)濟(jì)分析，提出《天柱縣

人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目》可行性研究報(bào)告。

1.3結(jié)論、問題及建議

1.3.1結(jié)論

從項(xiàng)目建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、

投資估算與籌措、社會(huì)評(píng)價(jià)等方面對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行分析論述，論證結(jié)論如下:

1、國(guó)家政策：根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，

鼓勵(lì)類“第三十七項(xiàng)衛(wèi)生健康，5、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)；本項(xiàng)目為天柱

縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目，符合天柱縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃

要求及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的要求。

2、本項(xiàng)目符合國(guó)家及地方相關(guān)政策，有利于完善天柱縣人民醫(yī)院竹林

分院綜合大樓建設(shè)，提供醫(yī)院服務(wù)能力及服務(wù)水平，完善醫(yī)院相關(guān)配套服

5

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

務(wù)設(shè)施；項(xiàng)目所采用的配套附屬設(shè)施設(shè)備先進(jìn)、合理、節(jié)能技術(shù)先進(jìn)，技

術(shù)含量高，資金安排合理得當(dāng)。從醫(yī)院發(fā)展角度分析是可行的。

3、控制指標(biāo)：項(xiàng)目選址位于天柱縣竹林鎮(zhèn)，現(xiàn)有土地內(nèi)，符合天柱縣

土地利用總體規(guī)劃，國(guó)土資源部門已經(jīng)出具用地說明文件，可保證項(xiàng)目用

地要求，而且項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用公用工程設(shè)施，水、電、

汽等能源供應(yīng)有保障，因此，從用地指標(biāo)角度分析是可行的。

4、本項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策，為國(guó)家鼓勵(lì)類項(xiàng)目，具有較廣闊的發(fā)展

前景；項(xiàng)目所采用的醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)、合理、節(jié)能技術(shù)先進(jìn)；技術(shù)含量高，

資金安排合理得當(dāng)。

5、環(huán)境保護(hù)：本項(xiàng)目在建設(shè)及經(jīng)營(yíng)過程中，對(duì)周圍環(huán)境基本無影響。

本項(xiàng)目建設(shè)地周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無水源地、自

然保護(hù)區(qū)、文物景觀等環(huán)境敏感點(diǎn)，企業(yè)對(duì)建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生

的“三廢”進(jìn)行綜合治理達(dá)標(biāo)后有組織排放，不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)卮髿夂退w造成污

染，不會(huì)引起群眾不滿和造成不良環(huán)境影響和社會(huì)影響，不存在污染情況

排放的問題。因此，本項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)角度分析是可行的。

6、本項(xiàng)目實(shí)施后運(yùn)營(yíng)期正常年份可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2299.50萬元，（年

均營(yíng)業(yè)收入2219.90萬元），年平均利潤(rùn)為968.78萬元。本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益

率（所得稅后）為14.13%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）2078.60萬元，本項(xiàng)目

總投資收益率為17.84%,投資回收期7.90年（含建設(shè)期），說明該項(xiàng)目在

財(cái)務(wù)上是可以接受的。

7、本項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步加強(qiáng)了天柱縣醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，既能提高當(dāng)

地醫(yī)院的整體診療水平和應(yīng)急能力，又能兼顧突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

6

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

的雙重需要，同時(shí)解決當(dāng)?shù)蒯t(yī)養(yǎng)條件不足的問題。本項(xiàng)目的建設(shè)可滿足人

民群眾看病就醫(yī)的需求，保障人民身體健康以及醫(yī)院職工人身安全，促進(jìn)

社會(huì)的和諧發(fā)展，并對(duì)拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極作用，社會(huì)效益顯著。

總之，根據(jù)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行的可行性研究，從項(xiàng)目建設(shè)背景、項(xiàng)目建設(shè)

條件、工程建設(shè)方案、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算等情況可以看出，本項(xiàng)目

不僅投資風(fēng)險(xiǎn)小，而且社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著，因此本項(xiàng)目是可行的。

1.3.2問題

本項(xiàng)目建設(shè)在實(shí)施過程中，要與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門做好協(xié)調(diào)工作，

統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)合理布局，突出重點(diǎn)，循序漸進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。

1.3.3建議

1、建議應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)設(shè)備考察，并以招、投標(biāo)的方式進(jìn)行設(shè)備招

標(biāo)，以便選用符合擬定生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備，達(dá)到合理選用、科學(xué)匹配的

目的；

2、可行性研究報(bào)告完成后，建議企業(yè)按建設(shè)項(xiàng)目程序，抓緊項(xiàng)目的備

案審批和環(huán)境、安全評(píng)價(jià)和資金籌集等工作，盡早落實(shí)本項(xiàng)目所需資金，

以便早日建成，盡快發(fā)揮社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

7

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第二章項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性

2.1醫(yī)院發(fā)展概況

天柱縣人民醫(yī)院成立于1935年，始稱醫(yī)務(wù)所，所址在城關(guān)兩湖

館內(nèi)，先后改稱衛(wèi)生所、衛(wèi)生院。建院85年來，經(jīng)過數(shù)十代天醫(yī)人

的不懈努力，醫(yī)院逐步發(fā)展壯大，現(xiàn)在是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、

預(yù)防保健、康復(fù)為一體的國(guó)家二級(jí)甲等綜合醫(yī)院。是黔東南州職業(yè)

技術(shù)學(xué)院臨床教學(xué)醫(yī)院，天柱縣紅十字醫(yī)院，愛嬰醫(yī)院，全縣醫(yī)保

定點(diǎn)單位。

醫(yī)院占地60余畝，業(yè)務(wù)用房3.2萬平方米?，F(xiàn)設(shè)有職能科室11

個(gè)，臨床科室24個(gè)，醫(yī)技科室7個(gè)，全院職工625人、其中正高級(jí)

職稱4人、副高級(jí)職稱60人、中級(jí)職稱104人、州職業(yè)技術(shù)學(xué)院兼

職副教授15人、州醫(yī)學(xué)鑒定專家?guī)鞂＜?人。

現(xiàn)有西門子64排螺旋CT、16排螺旋CT、核磁共振、奧林巴斯

CV—290電子胃腸鏡和電子支氣管鏡、奧林巴斯OTV-S170外科腹

腔鏡、飛利浦Q7彩色超聲診斷儀、飛利浦Q5彩色超聲診斷儀、全

自動(dòng)生化分析儀、血液凈化血透機(jī)等大型醫(yī)療設(shè)備。業(yè)務(wù)輻射周邊

縣市，服務(wù)50多萬群眾。

醫(yī)院科室不斷開展新的業(yè)務(wù)，消化內(nèi)科開展了無痛胃腸鏡、內(nèi)

鏡下噴灑止血術(shù)、胃空腸管植入術(shù)、胃腸息肉切除術(shù)等新技術(shù)、呼

吸內(nèi)科開展了纖維支氣管鏡，婦科開展了腹腔鏡下子宮全切除、腹

8

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

腔鏡輔助下陰式子宮全切除、陳舊性三度會(huì)陰裂傷修補(bǔ)等手術(shù)，新

生兒科開展了新生兒氣管內(nèi)給藥治療、新生兒持續(xù)正壓通氣

(NCPAP)的應(yīng)用、新生兒機(jī)械通氣技術(shù)、新生兒亞低溫治療缺氧

缺血性腦病等新技術(shù)，眼科開展了經(jīng)內(nèi)鏡下鼻腔淚囊吻合術(shù)、支撐

喉鏡下聲帶手術(shù)，康復(fù)科開展了間歇性經(jīng)口進(jìn)食療法(IOE),穴位

埋線療法，泌尿外科開展了經(jīng)皮腎微造瘦欽激光碎石，經(jīng)尿道前列

腺等離子電切術(shù)，腎上腺腫瘤切除術(shù)等手術(shù)，骨科開展了脊柱骨折、

滑脫復(fù)位術(shù)，腦外科開展了復(fù)合性顱腦損傷術(shù)，普外科開展了腹腔

鏡下右半肝切除術(shù)、腹腔鏡下胃癌切除術(shù)、腹腔鏡下結(jié)/直腸癌根治

術(shù)、腹腔鏡下左肝外葉切除術(shù)等腹腔鏡下膽總管探查、腹腔鏡疝修

補(bǔ)等新技術(shù)。

全院職工以"敬佑生命、救死扶傷、甘于奉獻(xiàn)、大愛無疆”的精神,

秉承"博厚仁心精誠(chéng)志遠(yuǎn)”的理念，做醫(yī)學(xué)人文并重的品牌醫(yī)院和健

康使者。

9

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

2.2項(xiàng)目提出理由

隨著人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、居民生活水平的不斷提高以及居民

健康意識(shí)增強(qiáng)，人均需求的醫(yī)療設(shè)施及醫(yī)務(wù)人員也將隨之增加，而

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)無法滿足當(dāng)前醫(yī)院

發(fā)展要求，為緩解天柱縣人民醫(yī)院竹林分院綜合大樓配套附屬設(shè)施

不足問題，必須的建設(shè)，以滿足當(dāng)?shù)厝罕姾屯鈦砣藛T多層次、多元

化的就醫(yī)需求，以提升天柱縣人民醫(yī)院竹林分院服務(wù)水平及配套設(shè)

施供應(yīng)能力。因此，提出天柱縣人民醫(yī)院竹林分院綜合大樓建設(shè)項(xiàng)

目。

2.3項(xiàng)目背景

2.3.1國(guó)家政策

黨的十九大報(bào)告指出：健康是促進(jìn)人的全面發(fā)展的必然要求。

要堅(jiān)持為人民健康服務(wù)的方向，堅(jiān)持預(yù)防為主、以農(nóng)村為重點(diǎn)、中

西醫(yī)并重，按照?；尽?qiáng)基層、建機(jī)制要求，重點(diǎn)推進(jìn)醫(yī)療保障、

醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、藥品供應(yīng)、監(jiān)管體制綜合改革，完善國(guó)民健

康政策，為群眾提供安全有效方便價(jià)廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服

務(wù)。健全全民醫(yī)保體系，建立重特大疾病保障和救助機(jī)制，完善突

發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急和重大疾病防控機(jī)制。鞏固基本藥物制度。健

全農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系，深化公立

醫(yī)院改革，鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)。

10

天柱縣人民醫(yī)院竹林分院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

全民族健康素質(zhì)的不斷提高，是社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要目

標(biāo)，是人民生活質(zhì)量改善的重要標(biāo)志，是社會(huì)主義精神文明建設(shè)的

重要內(nèi)容，是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、

科技進(jìn)步以及人民生活水平的提高，人民群眾對(duì)改善衛(wèi)生服務(wù)水平

和提高生活質(zhì)量將有更多更高的要求。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、人口

老齡化進(jìn)程加快，與生態(tài)環(huán)境、生活方式息息相關(guān)的衛(wèi)生問題日益

加重。一些傳染病、地方病仍危害著人民健康，有些新的疾病對(duì)人

民健康構(gòu)成重大威脅，這一切要求我國(guó)衛(wèi)生事業(yè)有一個(gè)大的發(fā)展與

提高。

《衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》指出：優(yōu)化配置醫(yī)療資源。堅(jiān)持

非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主體、營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)

為主導(dǎo)、非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)共同發(fā)展，以群眾實(shí)際需求為導(dǎo)向編制區(qū)

域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃，按人口分布和流動(dòng)趨勢(shì)調(diào)整醫(yī)療

資源布局與結(jié)構(gòu)，合理確定公立醫(yī)院功