GRS認(rèn)證管理手冊(cè)(含程序)

東莞市XX紡織有限公司

文件編號(hào)：XX-GRS-01

71

GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)

A/0版

依據(jù)：全球回收標(biāo)準(zhǔn)4.0版(GlobalRecycledStandard4.0)標(biāo)準(zhǔn)要求

受控狀態(tài)受控

發(fā)放號(hào)碼001

編制A

審核A

批準(zhǔn)B

2023年3月01日發(fā)布2023年3月01日實(shí)施

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A/0新版首次發(fā)行B2023年3月1日

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)0.目錄

0.目錄.......................................................................2

1.0前言....................................................................3

1.1GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)說明.....................................................3

1.2GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)發(fā)布令....................................................4

2.0公司簡(jiǎn)介.................................................................5

3.0任命書..................................................................6

4.0規(guī)范性引用文件及適用范圍................................................7

5.0組織架構(gòu)職責(zé)及權(quán)限

5.1組織架構(gòu)圖..............................................................8

5.2部門職責(zé)和權(quán)限.......................................................9-13

5.3GRS管理方針及管理目標(biāo)..................................................14

6.0管理體系

6.1文件控制程序.........................................................15-17

6.2記錄控制程序..........................................................18-19

6.3人員培訓(xùn)管理控制程序.................................................20-22

6.4合同（訂單）評(píng)審程序.................................................23-25

6.5采購和外部供方控制程序...............................................26-30

6.6進(jìn)料驗(yàn)收管理程序.....................................................31-32

6.7倉儲(chǔ)存發(fā)管理程序.....................................................33-34

6.8生產(chǎn)管理程序.........................................................35-38

6.9品質(zhì)檢驗(yàn)管理程序.....................................................39-41

6.10不合格品控制程序....................................................42-43

6.11清潔管理程序...........................................................44

6.12化學(xué)品使用管理程序..................................................45-48

6.13生產(chǎn)邊腳料/廢料再使用程序...........................................49-50

6.14產(chǎn)品追溯控制程序....................................................51-53

6.15輔料使用管理程序....................................................54-55

6.16包裝、產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理程序........................................56-57

6.17成品出廠檢查管理程序................................................58-59

6.18銷售服務(wù)管理程序....................................................60-61

6.19生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理程序....................................................62-63

6.20客戶投訴處理程序....................................................64-65

6.21內(nèi)部審核控制程序....................................................66-69

6.22管理評(píng)審管理程序....................................................70-71

6.23持續(xù)改進(jìn)程序.......................................................72-75

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)1.1GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)說明3/75

1.0前言

全球回收標(biāo)準(zhǔn)(GRS)是一個(gè)國(guó)際化，自愿性的，以及針對(duì)完整產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容針對(duì)供應(yīng)鏈廠

商對(duì)產(chǎn)品回收/再生成分、監(jiān)管鏈的管控、社會(huì)責(zé)任和環(huán)境規(guī)范，以及化學(xué)品的限制的執(zhí)行。

我司推行GRS的目的是為了滿足公司服裝產(chǎn)品所含的回收/再生成分，同時(shí)并驗(yàn)證社會(huì)責(zé)任、環(huán)

境規(guī)范和化學(xué)使用的相關(guān)作業(yè)。最終目標(biāo)是確保在相關(guān)產(chǎn)品上的聲明標(biāo)識(shí)正確，同時(shí)確保產(chǎn)品

是在良好的工作環(huán)境下，以及對(duì)環(huán)境沖擊和化學(xué)影響最小化的情況下生產(chǎn)作業(yè)。

1.1GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)說明

1.1.1手冊(cè)內(nèi)容：

本手冊(cè)按照全球回收標(biāo)準(zhǔn)4.0版(GlobalRecycledStandard4.0)標(biāo)準(zhǔn)要求編寫，適用于本公

司在再生手袋生產(chǎn)銷售管理中的應(yīng)用，包括：

1)公司GRS管理體系的范圍；

2)管理標(biāo)準(zhǔn)、GRS管理體系要求的所有程序文件；

3)對(duì)GRS管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

1.1.2手冊(cè)的使用范圍：

本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)服務(wù)所涉及到的過程和部門，確保完全按相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求進(jìn)行。

1.1.3本手冊(cè)是公司GRS管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施GRS管理體系的綱領(lǐng)

和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工須遵照?qǐng)?zhí)行。

1.1.4本手冊(cè)為公司的受控(管制)文件，由執(zhí)行集團(tuán)總經(jīng)理頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)

事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。

1.1.5手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管。

1.1.6在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見及時(shí)反饋到管理代表，對(duì)手

冊(cè)的有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)制定。

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)1.2GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)發(fā)布令4/75

1.2GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)發(fā)布令

1.2.1為了滿足對(duì)我司產(chǎn)品回收/再生成分的監(jiān)管控制，確保本公司驗(yàn)證的產(chǎn)品所含的回收/再

生成分符合要求，并承諾對(duì)社會(huì)責(zé)任、環(huán)境規(guī)范和化學(xué)使用的相關(guān)作業(yè)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，

建立完善的GRS管理體系，本公司按照全球回收標(biāo)準(zhǔn)4.0版(GlobalRecycledStandard

4.0)標(biāo)準(zhǔn)要求，及適用的法律法規(guī)及其它要求,編制了《GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)》；《程序文

件》和《作業(yè)文件》。

1.2.2GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)是組織GRS管理體系的規(guī)定文件。它說明了本公司GRS管理體系的范

圍，程序文件的提要，說明了服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的順序和相互關(guān)系，以及對(duì)它們的管理和控

制辦法。

1.2.3最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)本公司GRS管理體系的建立、保持和改進(jìn)，組織對(duì)職工進(jìn)行GRS意識(shí)

教育。

1.2.4GRS管理體系的《GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)》《程序文件》和《作業(yè)文件》具有同等效應(yīng)，各

部門必須執(zhí)行，確保本公司在整個(gè)生產(chǎn)處理過程中都有維護(hù)回收聲明材料完整性的程序。從

發(fā)布之日起體系開始生效。

總經(jīng)理：B____________

發(fā)布日期：2023/03/01

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)2.0公司簡(jiǎn)介5/75

2.0公司簡(jiǎn)介

東莞市XX紡織有限公司是一家集研發(fā)，生產(chǎn)，銷售為一體的綜合型手袋皮具工廠。本公司

管理先進(jìn)，設(shè)備完善，技術(shù)實(shí)力雄厚。旗下還有一家分廠一東莞市企石金驍手袋廠。

十余年來，公司秉承著“服務(wù)第一，質(zhì)量至上”的宗旨，一直行走在手袋皮具行業(yè)的最前端！

無論在產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計(jì)，交期與質(zhì)量，客戶服務(wù)等方面，都贏得了國(guó)內(nèi)外客戶的一致好評(píng)！本

廠已順利通過GB/T19001-2008/IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，SGS,BSCI,以及AVON等

大型公司驗(yàn)廠認(rèn)證。

我司一直以“技術(shù)，質(zhì)量，服務(wù)，創(chuàng)新”為經(jīng)營(yíng)理念，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶服務(wù)。AA將為您

提供最專業(yè)，最優(yōu)質(zhì)，全方位的支持，與您攜手共創(chuàng)雙贏！

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)3.0GRS管理代表任命書

3.0GRS管理代表任命書

任命書

為貫徹執(zhí)行《全球回收標(biāo)準(zhǔn)》（GRS）的要求，加強(qiáng)對(duì)GRS管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，提高對(duì)公司

的產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)管規(guī)范，確保公司GRS管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。特任命：A（先生）為本公司GRS

管理者代表，其職責(zé)如下：

1.確?！度蚧厥諛?biāo)準(zhǔn)》（GRS）管理體建立、實(shí)施和持續(xù)運(yùn)行；

2.負(fù)責(zé)組織編制公司GRS管理體系文件，審核GRS管理體系程序文件；

3.組織領(lǐng)導(dǎo)公司GRS管理體系內(nèi)部審核；

4.向最高管理者報(bào)告GRS管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

5.確保在本公司內(nèi)對(duì)顧客要求和GRS認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生認(rèn)識(shí)的提高；

6.就《全球回收標(biāo)準(zhǔn)》（GRS）管理體系相關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。

特此任命！

總經(jīng)理:B________

日期：2023/03/01

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)4.0規(guī)范性引用文件/適用范圍7/75

2.1規(guī)范性引用文件

?(GlobalRecycledStandard4.0/全球回收標(biāo)準(zhǔn)4.0版■-2017年7月1日

?ContentXXaimStandard2.0/含量聲稱標(biāo)準(zhǔn)2.0版一2016年1月1日

?GlobalRecycledStandardImplementationManual/全球回收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施手冊(cè)

?ZDXX制造商受限制物質(zhì)清單

?ZDXXMRSL合規(guī)指南

?GRSProhibitedSubstanceList/GRS禁用物質(zhì)清單

?REACH法規(guī)SVXX清單

?GRSLogoUseandLabelingGuide/GRS標(biāo)志使用和卷標(biāo)指南

?中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法

2.2適用范圍：

本管理手冊(cè)適用于：

(1)再生手袋：再生梭織面料采購一裁斷一車縫(個(gè)別電壓)一整理一包裝一檢驗(yàn)-出貨

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)5.1公司組織架構(gòu)圖8/75

5.1公司組織架構(gòu)

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)5.2部門職責(zé)和權(quán)限9/75

1.0目的

對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的GRS體系質(zhì)量監(jiān)管。

2.0范圍

適用于公司內(nèi)對(duì)GRS管理體系有關(guān)的管理層，及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。

3.0職責(zé)

3.1總經(jīng)理

3.1.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)。

3.1.2批準(zhǔn)制定方針、目標(biāo)，頒布實(shí)施GRS管理體系。

3.1.3根據(jù)建立管理體系要求，設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，并

為實(shí)施GRS管理體系提供必備的資源。

3.1.4確保管理體系的適宜性、充分性和有效性持續(xù)改進(jìn)。

3.1.5授權(quán)GRS管理者代表。

3.1.6重視管理體系的管理和控制，制定改進(jìn)計(jì)劃。

3.1.7確保GRS方針的宣傳與實(shí)施。

3.2GRS管理者代表：

3.2.1.確保《全球回收標(biāo)準(zhǔn)》（GRS）管理體建立、實(shí)施和持續(xù)運(yùn)行；

3.2.2.負(fù)責(zé)組織編制公司GRS管理體系文件，審核GRS管理體系程序文件；

3.2.3.組織領(lǐng)導(dǎo)公司GRS管理體系內(nèi)部審核；

3.2.4.向最高管理者報(bào)告GRS管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

3.2.5.確保在本公司內(nèi)對(duì)顧客要求和GRS認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生認(rèn)識(shí)的提高；

3.2.6.就《全球回收標(biāo)準(zhǔn)》（GRS）管理體系相關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。

3.3倉務(wù)組：

3.3.1.1負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、貯存、保管與防護(hù)；

3.3.1.2負(fù)責(zé)庫房?jī)?nèi)物料的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的維護(hù)；

3.3.1.3負(fù)責(zé)庫存物料的月盤點(diǎn)；

3.3.1.4負(fù)責(zé)回收材料的匯總和總量控制。

3.3.1.5負(fù)責(zé)化學(xué)助劑的收發(fā)、貯存、保管與防護(hù)；

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)5.2部門職責(zé)和權(quán)限

3.3.1.6負(fù)責(zé)化學(xué)助劑的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的維護(hù)；

3.3.1.7負(fù)責(zé)化學(xué)品的管理，做好防護(hù)措施；

3.3.1.8負(fù)責(zé)化學(xué)品的匯總和安全儲(chǔ)存管理。

3.3.1.9負(fù)責(zé)成品的收發(fā)、貯存、保管與防護(hù)；

3.3.1.10負(fù)責(zé)庫房?jī)?nèi)成品的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的維護(hù)；

3.3.1.11負(fù)責(zé)庫存成品的月盤點(diǎn)；

3.3.312負(fù)責(zé)GRS成品的匯總和總量控制。

3.3.2采購組：

3.3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)合格供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的組織工作及供方的日常管理，建立合格供

方檔案。

3.3.2.2負(fù)責(zé)原料采購的供應(yīng)商相關(guān)材料的收集。

3.3.2.2負(fù)責(zé)向化學(xué)品助劑供應(yīng)商索取有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、MSDS等相關(guān)文件。

3.3.2.2負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃并實(shí)施采購。負(fù)責(zé)與供方的溝通，實(shí)施采購產(chǎn)品的不合格品處置。

3.3.2.3負(fù)責(zé)與供方的溝通，實(shí)施采購產(chǎn)品的不合格品處置。

3.3.2.4負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品中不合格品信息的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。

3.3.2.5負(fù)責(zé)顧客實(shí)物財(cái)產(chǎn)的接收和傳遞。

3.3.2.6督促倉務(wù)組做好物資和保管工作。

3.3.2.7完成集團(tuán)總經(jīng)理分配的其他工作。

3.4生產(chǎn)部

3.4.1制定并實(shí)施GRS認(rèn)證產(chǎn)品計(jì)劃，確保GRS認(rèn)證產(chǎn)品按照要求規(guī)范、有序進(jìn)行，持續(xù)改進(jìn)有

關(guān)過程的有效性。

3.4.2制定GRS平行生產(chǎn)的實(shí)施計(jì)劃，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

3.4.3負(fù)責(zé)各種關(guān)鍵工序（包括生產(chǎn)）的管理和實(shí)施必要的監(jiān)控。

3.4.4確保GRS認(rèn)證產(chǎn)品安全有效管理和監(jiān)控；制訂并完成GRS認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)備清洗計(jì)劃、GRS

認(rèn)證產(chǎn)品、半成品的臨時(shí)堆放隔離計(jì)劃；對(duì)GRS認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施有效防護(hù)。持續(xù)改進(jìn)有關(guān)過程的

有效性。

3.4.5建立生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，實(shí)施有效的衛(wèi)生管理。

3.4.6組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施辦公室中心員工的技能、GRS認(rèn)證產(chǎn)品意識(shí)和企業(yè)文化教育及培訓(xùn)，確

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)5.2部門職責(zé)和權(quán)限

保崗位員工的知識(shí)和技能的需求。

3.4.7負(fù)責(zé)庫存GRS認(rèn)證產(chǎn)品的保管。認(rèn)真保管在庫GRS認(rèn)證產(chǎn)品，做到永續(xù)盤日清月結(jié)，堆

放整齊，經(jīng)常核對(duì)庫存批次號(hào)。

3.4.8出入庫GRS認(rèn)證產(chǎn)品及時(shí)按批次號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行逐筆登記臺(tái)賬，達(dá)到賬物相符、賬

卡相符，保證賬、卡、物、資金四對(duì)口，做好在庫GRS認(rèn)證產(chǎn)品的防火、防盜、防污染工作，

確保庫存GRS認(rèn)證產(chǎn)品的安全。

3.4.9負(fù)責(zé)組織年度在庫GRS認(rèn)證產(chǎn)品及物資的期末盤點(diǎn)工作，做好原始記錄，分別按程序辦

理調(diào)整賬目手續(xù)。

3.5品保部

3.5.1負(fù)責(zé)公司的GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)、程序文件、管理制度、規(guī)范及記錄編制、管理工作。

3.5.2貫徹落實(shí)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《產(chǎn)品安全法》、《GRS產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(GRS)》等法規(guī)，組織制定

公司GRS認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量工作計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)、督促、檢查計(jì)劃的實(shí)施。

3.5.3組織公司GRS認(rèn)證產(chǎn)品管理體系內(nèi)部檢查及檢查后的跟蹤驗(yàn)證。

3.5.4監(jiān)督檢查公司GRS管理體系實(shí)施的有效性和適宜性。

3.5.5處理顧客反饋的重大質(zhì)量、安全問題，收集、整理、分析內(nèi)外部質(zhì)量信息，并對(duì)GRS認(rèn)

證產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督。

3.5.6負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查GRS認(rèn)證產(chǎn)品過程的控制質(zhì)量。

3.5.7組織制定其他相關(guān)文件，檢查、評(píng)價(jià)文件規(guī)定執(zhí)行的情況，負(fù)責(zé)文件的修訂和指導(dǎo)操作

的改進(jìn)。

3.5.8參加重大GRS認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量、GRS認(rèn)證產(chǎn)品安全問題的評(píng)審。

3.5.11制定工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、GRS認(rèn)證產(chǎn)品規(guī)范，及時(shí)解決生產(chǎn)技術(shù)問題。

3.6行政部

3.6.1人員招聘和人力儲(chǔ)備；

3.6.2員工的GRS知識(shí)培訓(xùn)與意識(shí)的建立；

3.6.3勞動(dòng)合同管理；

3.6.4行政部檔案建立和管理；

3.6.5員工關(guān)系處理；

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)5.2部門職責(zé)和權(quán)限

3.6.6薪酬福利方案制訂和實(shí)施；

3.6.7根據(jù)公司獎(jiǎng)懲制度核準(zhǔn)并實(shí)施各部門的獎(jiǎng)懲動(dòng)議；

3.6.8制訂并監(jiān)督實(shí)施員工績(jī)效考核方案；

3.6.9執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理方面的規(guī)定。

3.6.10負(fù)責(zé)公司日常行政辦公事務(wù)、后勤事務(wù)管理及生產(chǎn)安全、衛(wèi)生、消防工作。

3.7業(yè)務(wù)部

3.7.1服從分管領(lǐng)導(dǎo)安排，認(rèn)真的執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。

3.7.2嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；

3.7.3負(fù)責(zé)制定GRS認(rèn)證產(chǎn)品銷售管理制度。擬定GRS認(rèn)證產(chǎn)品銷售管理辦法、建立銷售管理

網(wǎng)絡(luò)。

3.7.4負(fù)責(zé)編制年季月度GRS認(rèn)證產(chǎn)品銷售計(jì)劃。并按時(shí)交計(jì)劃給生產(chǎn)、財(cái)務(wù)部門，便于統(tǒng)一

平衡、合理下達(dá)計(jì)劃，組織生產(chǎn)作業(yè)、及時(shí)回籠資金。同時(shí)，隨時(shí)關(guān)注GRS認(rèn)證產(chǎn)品計(jì)劃完成

進(jìn)度和監(jiān)督GRS認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量問題；

3.7.5負(fù)責(zé)編制GRS認(rèn)證產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表。做好GRS認(rèn)證產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作，

建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，及時(shí)匯總填報(bào)年、季、月度銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

3.7.6負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)點(diǎn)銷售調(diào)度及運(yùn)輸工作，保證GRS認(rèn)證產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)陌踩浴＝M織GRS認(rèn)證產(chǎn)

品的運(yùn)輸、調(diào)配，完善發(fā)運(yùn)過程的交接手續(xù)；

3.7.7開展客戶意見的調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)。做好客戶意見的信息收集、整理和反饋。

3.7.8負(fù)責(zé)做好GRS認(rèn)證產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，及時(shí)處理好用戶投訴，保證客

戶滿意，提高企業(yè)信譽(yù)；

3.7.9負(fù)責(zé)做好廣告宣傳，擴(kuò)大GRS認(rèn)證產(chǎn)品影響力，努力拓展GRS認(rèn)證產(chǎn)品銷售份額。

3.7.10按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

3.8財(cái)務(wù)部

3.8.1負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)核算。包括公司與其他單位的往來核算、審核簽批后的費(fèi)用報(bào)銷以

及其他涉及資金方面的銷售核算工作，確保資金使用手續(xù)嚴(yán)格，合理運(yùn)籌資金，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家

有關(guān)貨幣資金管理的規(guī)定。

3.8.2加強(qiáng)對(duì)貨幣資金的管理和控制，在保證安全性的基礎(chǔ)上，盡可能的提高貨幣資金的周轉(zhuǎn)

速度和使用效益。

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)5.2部門職責(zé)和權(quán)限

3.8.3負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥。及時(shí)清理往來款項(xiàng)。定期與各往來單

位核對(duì)往來款項(xiàng)，對(duì)非延續(xù)性銷售的往來款項(xiàng)及時(shí)清理，以保證企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。

3.8.4按規(guī)定計(jì)算利費(fèi)稅。經(jīng)常檢查監(jiān)督貸款利息計(jì)算和稅款解付情況，杜絕多付利息、漏稅

款的事情發(fā)生。

3.8.5不斷完善企業(yè)成本管理和控制。負(fù)責(zé)制定本公司的成本核算流程和目標(biāo)成本。

3.8.6編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。財(cái)務(wù)分析的最基本功能。負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)

算和決算。嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)

律，保守企業(yè)秘密，有高度的責(zé)任感，建立規(guī)范科學(xué)的會(huì)計(jì)工作秩序，提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，充

分發(fā)揮會(huì)計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的監(jiān)督職能。

3.8.7保管所有用于GRS認(rèn)證產(chǎn)品的物料原始發(fā)票和其他有效證據(jù)。

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)5.3GRS管理方針與管理目標(biāo)14/75

5.3GRS管理方針與目標(biāo)

GRS管理方針：

本公司只交付顧客完全滿意的產(chǎn)品,能可靠地和有效完成顧客所期望的功能。我們的管理者和每

一位員工對(duì)此承擔(dān)義務(wù)并以實(shí)現(xiàn)零缺陷為最終目標(biāo)。

GRS管理目標(biāo)：

1.顧客滿意度＞85%；

2.成品收得率三95%；

3.設(shè)備的完好率＞95%。

4.GRS總量平衡統(tǒng)計(jì)誤差率：W5%；

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)6.1文件控制程序

1.0目的

對(duì)GRS管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等流程進(jìn)行控制，確

保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本文件。防止失效或作廢的文件和資料被誤用。

2.0范圍

本程序適用于GRS管理體系相關(guān)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等流

程的控制。

3.0職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)體系文件的歸檔管理。

3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)部門使用文件的編制、使用和保管。

4.0工作程序

4.1文件的分類

4.1.1按文件性質(zhì)分類

a）GRS生產(chǎn)場(chǎng)所位置圖；

b）GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)（包括企業(yè)簡(jiǎn)介、GRS管理方針、目標(biāo)、管理組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員的責(zé)任和

權(quán)限、實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)部檢查、跟蹤審查、記錄管理、客戶申/投訴的處理）；

c）GRS生產(chǎn)的操作規(guī)程（為生產(chǎn)GRS管理體系所編制的程序文件）；

d）GRS生產(chǎn)、采購、品質(zhì)檢驗(yàn)的各種記錄；

e）外來文件（包括法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量要求等）。

4.1.2按文件載體分類：

公司目前主要是以紙張性文件及圖片記錄為載體；

4.2文件的編寫和審批

4.2.1GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)（包含程序）由GRS管理者代表組織編寫，副總審核、批準(zhǔn)后生效。

4.2.2操作規(guī)程由相關(guān)部門編寫，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

4.2.3其他文件分別由相關(guān)部門編制，總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。

4.2.4文件發(fā)布前相關(guān)部門填寫《擬稿紙》，經(jīng)相關(guān)人員審批后予以發(fā)布，確保文件的正確、

清晰、協(xié)調(diào)。

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)6.1文件控制程序

4.3文件的發(fā)放

4.3.1行政部根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行的需要，擬定《文件變更申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

4.3.2文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用，填寫《標(biāo)準(zhǔn)書簽收記錄表》。

4.3.3文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與GRS生產(chǎn)管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為

“受控”，由行政部文控中心在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。

4.3.4當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)

號(hào)，破損文件由品保部文控中心收回。

4.3.5若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，

并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。

4.3.6提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。

4.4文件的評(píng)審

通過內(nèi)部檢查，跟蹤審查對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)由品保部文控中

心進(jìn)行修訂。

4.5文件的更改

4.5.1體系文件的更改，由GRS管理者代表組織實(shí)施。填寫《文件變更申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后實(shí)施。

4.5.2其他文件的更改，由相應(yīng)部門填寫《文件變更申請(qǐng)單》，經(jīng)原審核人員審批。若指定其他

人員審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.5.3文件更改時(shí)，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時(shí)收回相應(yīng)作廢文件。

4.5.4文件更改的方式，如換版、換頁、局部修改等，需在《文件變更申請(qǐng)單》注明。

4.6文件的保存及銷毀

4.6.1與GRS相關(guān)的文件，應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。

4.6.2所有的文件原稿，由行政部統(tǒng)一保存，以方便存取和查閱。

4.6.3行政部和各個(gè)部門負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新公司和各個(gè)部門的《受控文件清單》，以反映版本

最新情況。

4.6.4作廢文件由行政部收集后，統(tǒng)一銷毀。

4.6.5作廢留用的文件，原稿加蓋注明日期的“作廢保留”印章，單獨(dú)存放。

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)6.1文件控制程序17/75

4.7外來文件控制

外來技術(shù)、質(zhì)量、管理等文件，由行政部管理。收到外來文件時(shí)，應(yīng)識(shí)別其適用性及版本的有

效性，控制分發(fā)以確保其有效。

4.8文件管理

確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫、拆頁。

4.相關(guān)記錄表格

《受控文件清單》XX-GRS-001

《文件發(fā)放清單》XX-GRS-002

《文件簽收記錄表》XX-GRS-003

《文件變更申請(qǐng)單》XX-GRS-004

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)6.2記錄控制程序

1.0目的

對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供GRS產(chǎn)品、過程符合要求

及GRS生產(chǎn)管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持

和改進(jìn)GRS生產(chǎn)管理體系提供信息。

2.0范圍

本程序適用于公司GRS管理體系運(yùn)行和GRS產(chǎn)品形成過程中的記錄管理，以及外來的記錄管

理。

3.0職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)記錄的歸檔管理。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。

3.3記錄的填寫人員對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。

4.工作程序

4.1記錄的范圍

凡是GRS生產(chǎn)管理體系運(yùn)行中記錄、報(bào)告及與GRS產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄范圍。

4.2記錄的填寫要求

4.2.1記錄的內(nèi)容必須及時(shí)、真實(shí)、全面、字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)校對(duì)、審核和批準(zhǔn)。

4.2.2記錄不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改的方式，并在更改處簽名。

4.2.3記錄以書面和表格形式為主，也可采用電子媒體作為載體。

4.3記錄空白表的管理

4.3.1各種記錄的空白表式由各主管部門設(shè)計(jì)、發(fā)放，行政部備案、編號(hào)，保證各有關(guān)工作場(chǎng)所

都收到相應(yīng)的空白表式。

4.3.2各部門負(fù)責(zé)制定本部門的《記錄清單》，內(nèi)容包括：序號(hào)、記錄名稱、編號(hào)、版次、保管

部門、保存期限等。

4.3.3行政部文控中心收集各部門提交的《記錄清單》和空白記錄表式，匯總成冊(cè)和管理。

4.4記錄的保管和貯存要求

4.4.1各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào)或日期便于查詢。在封面和側(cè)

面注明部門、記錄名稱和日期，便于存取和檢索。

4.4.2記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害等。

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)6.2記錄控制程序

4.5GRS相關(guān)記錄的保存期限及標(biāo)識(shí)

4.5.1所有關(guān)系到GRS管理體系或GRS產(chǎn)品的相關(guān)記錄保存期限均為5年。

4.5.2所有關(guān)系至UGRS產(chǎn)品的記錄均需要在記錄表格的右上角加蓋“GRS專用”印章，以示區(qū)另U，

避免混淆。

4.6記錄的借閱

4.6.1借閱記錄時(shí)，應(yīng)登記并規(guī)定歸還日期。必要時(shí)需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。

4.6.2借閱記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。

4.6.3合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客（或其代表）、供方查閱。

4.7記錄的處理

4.7.1過期的或沒有必要保存的記錄，集中統(tǒng)一銷毀。

4.7.2需做永久保存的記錄，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并在記錄上加蓋“永久保存”印章。

5.0相關(guān)記錄表格

《記錄清單》XX-GRS-05

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)6.3人員培訓(xùn)管理控制程序20/75

1.0目的

為了使承擔(dān)GRS管理體系、環(huán)境管理體系、化學(xué)品管理體系、社會(huì)責(zé)任管理體系規(guī)定的職責(zé)

和崗位的人員，具有完成特定職責(zé)的能力，必須通過培訓(xùn)或采取其他措施增強(qiáng)意識(shí)，提高能力,

滿足規(guī)定職責(zé)的需要，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.0范圍

本程序適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量（GRS質(zhì)量）工作、對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與危險(xiǎn)源和重大

安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的關(guān)鍵崗位人員（如有:包括臨時(shí)工、必要時(shí)的供方人員）的培訓(xùn)。

3.0職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)各崗位人員能力的確認(rèn)和培訓(xùn)管理。

3.2各相關(guān)部門，協(xié)同配合相應(yīng)的技術(shù)和銷售指導(dǎo)。

3.3各職能部門負(fù)責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)的需求，必要時(shí)，協(xié)助行政部組織培訓(xùn)。

4.0工作程序

4.1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量（GRS質(zhì)量）工作、對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重要影響、與危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)

的關(guān)鍵崗位人員等，必須具有相應(yīng)的、必要的能力。行政部根據(jù)人員能力的要求（從其接受教

育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)驗(yàn)等），制定《公司崗位任職要求》，

選擇能勝任的人員。

4.2人力資源管理

4.2.1人員招聘

4.2.1.1由用人部門提出申請(qǐng)，并填寫《用工需求申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政部具體

招聘事宜。

4.2.1.2發(fā)布招聘信息，可根據(jù)應(yīng)聘人員的類型，選擇報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、招聘會(huì)等渠道發(fā)布。

4.2.1.3招聘中的測(cè)試：通過面試或筆試，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行全面的考核，以了解應(yīng)聘者掌握的

知識(shí)與技能，并全面評(píng)價(jià)應(yīng)聘者的實(shí)際能力，最終招聘到符合要求的員工。

4.2.2人員錄用

4.2.2.1通過測(cè)試合格后，行政部辦理錄用人員入職登記，填寫《員工登記表》或《員工履歷表》，發(fā)

放《員工手冊(cè)》，簽訂《勞動(dòng)合同》，并辦理其他相關(guān)手續(xù)，進(jìn)入試用期。

4.2.2.2在試用期滿后，部門根據(jù)《試用期滿考核表》對(duì)員工進(jìn)行考核，經(jīng)行政部及相關(guān)部門

經(jīng)理審批，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或集團(tuán)總經(jīng)理批示后，方可正式錄用，并辦理其他相關(guān)手續(xù)。

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)6.3人員培訓(xùn)管理控制程序

4.2.3員工考核

4.2.3.1考核是對(duì)員工在工作中的表現(xiàn)和工作結(jié)果的考評(píng)，要求做到公正、公開、公平。

4.2.3.2考核按照職能部門分為季度、半年、全年考核，各部門根據(jù)具體工作制定相關(guān)考核辦

法，通過不同的考核方式，如：自我評(píng)估、同事評(píng)估、領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)估等方式進(jìn)行考核。

4.2.4.3考核后通過對(duì)員工的面談，填寫《員工績(jī)效考評(píng)表》，總結(jié)員工過去一段時(shí)間的成績(jī)，方

提出下階段工作的目標(biāo)，以不斷完善今后的工作，并采取各種方式進(jìn)行激勵(lì)和處罰。

4.3培訓(xùn)

4.3.1行政部根據(jù)各工作崗位對(duì)人員的能力要求或各部門專業(yè)培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》

（包括培訓(xùn)方式、內(nèi)容、授課時(shí)間等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。通過教育、培訓(xùn)或采取其

他措施使人員具備所需要的能力。

4.3.2培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容

4.3.2.1培訓(xùn)對(duì)象為從事影響產(chǎn)品質(zhì)量（GRS質(zhì)量）工作的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測(cè)量、采購、銷

售、保管、審核和技術(shù)工種作業(yè)人員，對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重要影響的人員，與危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)

相關(guān)的關(guān)鍵崗位人員。

4.3.2.2培訓(xùn)內(nèi)容

a）GRS管理體系、環(huán)境管理體系、化學(xué)品管理體系、社會(huì)責(zé)任管理體系標(biāo)準(zhǔn)；

b）手冊(cè)和程序文件，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；

c）符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要

性；

d）審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本知識(shí)；

e）安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度；

f）相關(guān)的專業(yè)和技能以及法律法規(guī)要求；

g）實(shí)際的和潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果；

h）個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；

i）偏離運(yùn)行程序的潛在后果；

j）產(chǎn)品技術(shù)要求等基本知識(shí)；

k）質(zhì)量、GRS管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)方面的培訓(xùn)。

4.3.3培訓(xùn)的實(shí)施

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GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)6.3人員培訓(xùn)管理控制程序頁碼：22/75

4.3.3.1新進(jìn)公司的人員上崗前應(yīng)進(jìn)行資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。

4.3.3.2對(duì)已定崗人員的在職培訓(xùn)，由行政部統(tǒng)一組織，分批實(shí)施，也可委托部門主持實(shí)施，

但培訓(xùn)情況應(yīng)報(bào)行政部備案。

4.3.3.3轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，持證上崗。

4.3.3.4特殊工作人員的培訓(xùn)

a）關(guān)鍵工序人員的崗位培訓(xùn)，并對(duì)其能力進(jìn)行確認(rèn)，填寫《培訓(xùn)簽到考核表》；

b）內(nèi)審員由國(guó)家授權(quán)的單位（如認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)）培訓(xùn)、考核，持證上崗；

c）凡國(guó)家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（焊工、電工、駕駛員等）的培訓(xùn)與資格考核，由國(guó)家規(guī)

定的單位進(jìn)行，行政部負(fù)責(zé)提供經(jīng)費(fèi)和時(shí)間保證，并存檔備案。

4.3.3.5通過培訓(xùn)，確保員工掌握本崗位所要求的能力，并意識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重

要性，以及不能滿足這些要求所造成的后果，同時(shí)意識(shí)到時(shí)所從事活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和

重要性，以及如何通過本人的工作為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

4.3.3.6凡經(jīng)培訓(xùn)考核不合格者，不得上崗。

4.3.4若員工以前已有操作工作的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)不參加培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)有他們熟練程度確認(rèn)的記錄。

4.3.5對(duì)每次培訓(xùn)，行政部應(yīng)做好《培訓(xùn)簽到考核表》，并建立《員工培訓(xùn)檔案》。

4.3.6行政部定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)或所采取措施的有效性（可通過考試、考核和調(diào)查來進(jìn)行），并填寫

《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表》。

4.3.7培訓(xùn)的具體實(shí)施執(zhí)行《公司培訓(xùn)制度》。

4.3.8保存員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能的相關(guān)記錄，并作為職稱評(píng)定和晉級(jí)的依據(jù)之一。

5.0相關(guān)記錄表格

《培訓(xùn)計(jì)劃》XX-GRS-006

《培訓(xùn)考核記錄表》XX-GRS-007

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1.0目的

確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。

2.0范圍

適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。

3.0職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審及與顧客溝通。

3.2品保部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。

3.4采購組負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購的能力。

4.0程序

4.1顧客需求的識(shí)別

業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求組織合同評(píng)審。

4.1.1顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等方面

的要求；

4.1.2顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；

4.1.3顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4.1.4GRS產(chǎn)品的成品配比、輔料及包裝物料的要求

4.2產(chǎn)品要求的評(píng)審

4.2.1在接受合同或訂單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相

關(guān)部門對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。

4.2.2評(píng)審

4.2.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）符合要求；

b）與以前表述不一致的合同或定單要求已予以解決；

c）公司有能力滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。

d）按照客戶要求的GRS產(chǎn)品回收含量，公司有能力滿足。

4.2.2.2合同的分類

a）常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。

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b）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同。

4.2.2.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審。

4.2.2.4對(duì)于常規(guī)合同，生產(chǎn)部、采購分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評(píng)審，

填寫《合同評(píng)審表》由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；然后業(yè)務(wù)部綜合各部門意見，并對(duì)合同條款

的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。

4.2.2.5對(duì)于特殊合同，生產(chǎn)部、采購、業(yè)務(wù)部進(jìn)行評(píng)審，品保部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)

能力進(jìn)行評(píng)審，并在訂單中簽名確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。

4.2.2.6對(duì)于GRS合同,評(píng)審：

a）客戶訂單中要求的回收料含量是否在203100%之間；

b）GRS產(chǎn)品質(zhì)量、交期是否能夠保證、樣品是否經(jīng)過客戶評(píng)審、有無簽樣；

c）GRS產(chǎn)品產(chǎn)量是否能夠滿足專用倉儲(chǔ)、作業(yè)區(qū)的要求；

d）GRS產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)、倉儲(chǔ)和生產(chǎn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)或是否熟悉產(chǎn)品GRS要求（各個(gè)部

位回收料含量、GRS總量平衡換算）；

e）使用GRS標(biāo)識(shí)前設(shè)計(jì)方案經(jīng)過認(rèn)證公司（如:上海世優(yōu)）認(rèn)可、加貼位置要求明確。

①回收料含量低于50%時(shí)不能加GRS標(biāo)識(shí)；

②回收料含量在50%?100%之間時(shí)，可使用GRS標(biāo)識(shí)。

f）GRS產(chǎn)品供應(yīng)商是否取得GRS資格證書并在有效期內(nèi)（回收聲明含量面料供應(yīng)商必須要取得GRS

認(rèn)證）；

g）生產(chǎn)過程使用的化學(xué)品不得含有《REACH法規(guī)SVXX清單》；GRS2.2《禁用特定危險(xiǎn)代碼或風(fēng)險(xiǎn)

術(shù)語分類的物質(zhì)和混合物表》和《ZDXX制造商限制物質(zhì)清單》內(nèi)規(guī)定限用的物質(zhì)；

h）確保本公司已取得GRS證書才可以開始接單和安排生產(chǎn)，出貨后根據(jù)銷售發(fā)票要向認(rèn)證公司

（上海世優(yōu)）申請(qǐng)TC（交易證書）

i）由于國(guó)內(nèi)銷售發(fā)票金額限制，針對(duì)一批次貨物開多張發(fā)票的情況，多張發(fā)票可以申請(qǐng)一張TC

證書；也可針對(duì)同一款產(chǎn)品、同一家客戶的多批貨物申請(qǐng)同一張TC

j）對(duì)多張發(fā)票申請(qǐng)一張TC的要求為：3個(gè)月以內(nèi)的發(fā)票可以開具在同一張TC,反之，3個(gè)月以外

的發(fā)票不可以申請(qǐng)?jiān)谕粡圱C內(nèi)）；

k）必須在出貨后6個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)TC證書，超過6個(gè)月的，認(rèn)證公司（上海世優(yōu)）將不受理。

i）GRS證書查詢方式：打開http:〃textileexchange,org找到“OURFOCUSAREASn欄目，選中

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“INTEGRITY&STANDARDS”在“FINDCERTIFIEDCOMPANIES”欄目下進(jìn)入“Companiescertified

totheResponsibleDownStandard”中搜索應(yīng)商是否在文件內(nèi)。網(wǎng)站查詢?nèi)鐭o法判別GRS供應(yīng)

商是否由有資質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證時(shí)，請(qǐng)求CU幫助判定。

4.2.2.7在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)

責(zé)與顧