【體系管理】管理評審報告

PAGEPAGE1管理評審報告編號：ZL-5.6-03總經(jīng)理：根據(jù)管理評審會議決定，現(xiàn)將本次管理評審報告呈上，請審批。報告人：魏鵬總經(jīng)理批示：同意！簽名：姚廣慶2013年11月28日（附頁）管理評審報告公司自從2012年運做質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系以來，至今已經(jīng)有1年半了，為檢查和了解體系運行以來，其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，也同時檢查我公司還存在哪些缺點和不足，為公司的審核做準(zhǔn)備，于2013年11月26日召開了管理評審會議。公司管理層、各部門負責(zé)人都參加了會議。各部門就下列Q/SMS運行以來的成效和不足進行了全面匯報,提交了評審。審核情況、合規(guī)性評價以及以往審核不符合原因分析以及糾正預(yù)防措施情況。Q/SMS方針和目標(biāo)的完成情況以及對目標(biāo)、方針進行評審以確定其適宜性。顧客反饋情況包括顧客滿意度的信息和顧客抱怨情況預(yù)防和糾正措施情況可能影響Q/SMS的外部影響變化和內(nèi)部變化過程與產(chǎn)品的特性和趨勢與產(chǎn)品要求的符合性體系文件的適用性評審和修訂情況部門職責(zé)和機構(gòu)的調(diào)整職業(yè)健康安全管理方案以及職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況和修訂方向。能源資源的利用和實施控制措施不可接受風(fēng)險的控制情況以及法規(guī)符合情況顧客和外部環(huán)境的要求職業(yè)健康安全法律法規(guī)的變化、相關(guān)方要求變化顧客和相關(guān)方要求的變化工傷、疾病、事故情況改進的建議包括體系改進的方向和目標(biāo)、提出體系目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的更新方向、文件修訂要求、薄弱環(huán)境改進措施和對策、資源的需求等一、審核情況、合規(guī)性評價以及以往審核不符合原因分析以及糾正預(yù)防措施情況。在這次內(nèi)部審核中，我們共發(fā)現(xiàn)了6項不合格，這些不合格問題在不同程度上反映了我們的工作還存在一些問題。審核后，各部門都采取了積極有效的措施，從以后的跟蹤驗證來看，措施還是有效的對于公司提出的改進的計劃，已經(jīng)著手落實，并且取得了積極有效的結(jié)果。二、Q/SMS方針和目標(biāo)的完成情況以及對目標(biāo)方針進行評審以確定其適宜性。公司Q/SMS方針規(guī)定了以顧客為關(guān)注焦點的思想、持續(xù)改進的思想、污染預(yù)防的思想和遵紀(jì)守法、關(guān)注員工職業(yè)健康的思想。同時為Q/SMS目標(biāo)的制定提供了框架。目標(biāo)的制定也是適宜和充分的，具有測量性和具有可操作性。符合公司實際情況，目前沒有變更的需要。公司Q/SMS方針目前經(jīng)過評審，是適合的。公司的Q/SMS目標(biāo)也符合公司的實際，檢查公司各部門目標(biāo)實現(xiàn)情況，從目標(biāo)考核的結(jié)果的情況來看，實現(xiàn)本部門目標(biāo)。其中顧客滿意度均在90分以上，目前未發(fā)生顧客投訴問題，未發(fā)生安全事故、質(zhì)量事故等。三、顧客反饋情況包括顧客滿意度的信息和顧客抱怨情況銷售部與顧客和潛在顧客保持密切的溝通。采用顧客滿意度調(diào)查表以及溝通等各種方法來了解顧客對公司生產(chǎn)工程的意見和要求。了解顧客對公司的滿意程度以及顧客抱怨情況。對顧客的意見和要求，采取積極有效的措施，與有關(guān)部門溝通，盡最大努力爭取顧客滿意。運用統(tǒng)計技術(shù)對顧客滿意度進行分析，明確了顧客在哪些是滿意的，哪些我們還存在著缺點和不足，并與有關(guān)部門及時溝通。及時反映到生產(chǎn)工程中去，增加顧客滿意。四、預(yù)防和糾正措施情況在體系運行中，技術(shù)質(zhì)檢部對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格以及環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理中的生產(chǎn)不合格進行分析，分析不合格和潛在不合格原因，采取積極有效的糾正措施和預(yù)防措施。防止不合格大范圍的出現(xiàn)。從而保障生產(chǎn)質(zhì)量和環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的提高。技術(shù)質(zhì)檢部制定預(yù)防措施,并進行監(jiān)控。五、可能影響Q/SMS管理體的外部影響變化和內(nèi)部變化從目前體系管理上來看，符合公司管理實際，從外部情況來看，沒有新的要求，因此無變化。六、過程與產(chǎn)品的特性和趨勢公司各部門按照公司管理各項法律法規(guī)以及規(guī)章制度操作，目前公司生產(chǎn)管理和生產(chǎn)工程質(zhì)量穩(wěn)定。從產(chǎn)品質(zhì)量檢查的情況來看，各部門雖然存在一定的問題，但是總體均達到質(zhì)量目標(biāo)的要求。七、與產(chǎn)品要求的符合性2013年公司產(chǎn)品生產(chǎn)的情況質(zhì)量穩(wěn)定，達到顧客要求，符合要求。八、體系文件的適用性評審和修訂情況從目前體系運行的情況來看，體系文件基本符合公司的實際情況，但是在一些操作性文件上還有不足之處，在2013年工作中，技術(shù)部負責(zé)，根據(jù)公司的實際情況做增加。九、部門職責(zé)和機構(gòu)的調(diào)整公司目前組織機構(gòu)明確，不做以調(diào)整。十、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案以及目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況和修訂方向。查：職業(yè)健康安全管理方案，均開始實施，針對一些應(yīng)急事件制定應(yīng)急預(yù)案，目前均按照職業(yè)健康安全管理方案計劃的時間要求實施，檢查職業(yè)健康安全的監(jiān)測情況來看，目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)的情況已經(jīng)實現(xiàn)。十一、能源資源的利用和實施控制措施公司針對水電使用情況進行統(tǒng)計，并由技術(shù)部負責(zé)，檢查節(jié)約使用情況。并制定相關(guān)程序文件，監(jiān)督檢查實施情況。從目前來看，在公司內(nèi)明確了節(jié)約的風(fēng)氣。十二、不可接受風(fēng)險的控制情況以及法規(guī)符合情況公司針對識別的不可接受風(fēng)險編制了相關(guān)管理方案、相應(yīng)控制措施，并責(zé)成責(zé)任部門進行實施，從目標(biāo)實施情況來看，取得了一定的成效，同時對一些緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案，發(fā)放有關(guān)部門。從目前檢查的情況來看，均符合法律法規(guī)的要求，從環(huán)保部門監(jiān)測的情況來看，符合要求。十三、顧客和外部環(huán)境的要求公司于今年根據(jù)認(rèn)證的要求準(zhǔn)備相應(yīng)的硬件、軟件要求，目前無特殊要求。十四、職業(yè)健康安全法律法規(guī)的變化目前公司識別的法律法規(guī)沒有變化。十五、顧客和相關(guān)方要求的變化公司生產(chǎn)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，目前沒有新的要求。十六、工傷、疾病、事故情況公司沒有發(fā)生工傷、疾病、事故情況。十七、改進的建議包括體系改進的方向和目標(biāo)、提出體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的更新方向、文件修訂要求、薄弱環(huán)境改進措施和對策、資源的需求等根據(jù)公司的實際提出改進如下：公司收集齊全職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)以及相關(guān)規(guī)定，做到遵紀(jì)守法。在20