行政風險點自查

行政風險點自查行政風險點自查篇一為扎實推進廉政風險防控機制建設，切實加強廉政風險防范，規(guī)范權力運行，強化對重點領域，重要崗位和關鍵環(huán)節(jié)的廉潔風險監(jiān)管管理，應市局和院部的要求，杭州灣檢驗站于25日在站會議室召開了廉政風險點排查工作會，具體內容總計如下：大廳業(yè)務崗位日常工作的廉政風險點在：（1）檢驗費用的計算和相關打折優(yōu)惠的項目是否嚴格按照文件要求實施；（2）申報監(jiān)督檢驗的初審材料是否受到外部環(huán)境影響沒有統(tǒng)一嚴格按照要求受理。針對上述問題制定的防控措施有，業(yè)務大廳各崗位人員內部之間相互定期糾查，定期交換各自負責的業(yè)務事項。室主任崗位的廉政風險點在：（1）未能合理公平公正的按要求安排檢驗任務，受外部因素影響無主要特別原因優(yōu)先安排個別申報單位的檢驗事項（2）違規(guī)審核相關檢驗報告（3）檢驗現(xiàn)場處置檢驗相關各類情況尺度不統(tǒng)一。針對上述問題制定的防控措施有1.嚴格按照院要求合理有序安排檢驗任務，做到任務全公開，如有需要相關過程留有見證資料2.由站長定期抽查主任審核的報告3.加強各部站之間，部站與院之間的溝通交流，避免在項目分包存在不合規(guī)性，避免檢驗費用計算方式和檢驗尺度不統(tǒng)一。檢驗員崗位的廉政風險點在：（1）違規(guī)出具虛假報告（2）檢驗現(xiàn)場不同的申報單位檢驗尺度不一致（3）違規(guī)向受檢單位介紹和特種設備相關的第三方服務對象。針對上述風險點制定的防控措施有：1.各檢驗員之間定期報告相互糾查2.檢驗現(xiàn)場時各檢驗員之間相互提醒相互監(jiān)督，站內制定一套廉政風險示警機制3.例會時嚴格強調檢驗人員現(xiàn)場一律不允許推銷和介紹與檢驗類相關的第三方服務業(yè)務，相互監(jiān)督。行政風險點自查篇二一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產管理和使用情況為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施。行政風險點自查篇三為進一步加強醫(yī)院感染管理，強化責任意識，守住醫(yī)療質安全底線，引以為戒今年月日關于開展全國醫(yī)療機構感染預防與控制電視電話會議精神，以廣東省順德醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)院感染暴發(fā)事件吸取教訓，結合本院醫(yī)院感染管理體系，立即成立以院長為首領導小組，迅速開展醫(yī)院感染防控專項檢查工作，現(xiàn)將我院感染管理自查整改工作匯報如下：一、加強組織領導醫(yī)院感染管理實行院長領導下，力行召開了醫(yī)院感染管理委員會，更新院感管理小組成員，保證了醫(yī)院感染管理工作的順利開展。二、進一步完善管理制度并貫徹落實制定了醫(yī)院感染管理各項規(guī)章制度(如：醫(yī)院感染控制制度，消毒藥械的管理制度，消毒隔離制度，醫(yī)院感染病例登記報告制度，醫(yī)務人員職業(yè)暴露處置流程，醫(yī)療廢物管理制度及處置流程、醫(yī)院感染管理工作檢查標準等)，并要求相關人員認真學習，貫徹執(zhí)行，以提高防范意識、降低醫(yī)院感染的發(fā)病率。院感科定期和不定期下科室督促檢查制度落實情況。上半年以來，醫(yī)院未發(fā)生醫(yī)院感染暴發(fā)流行事件。三、加強對重點科室的院感管理工作醫(yī)院非常重視重點科室的建設，對重點科室手術室、產房、供應室結合等級評審規(guī)范，屢次請專家指導規(guī)劃設計，完善各區(qū)域標識醒目。如：1.供應室的建設，做到“三區(qū)”“三分開”“三通道”，高壓蒸汽滅菌時，堅持在無菌包外使用指示膠帶、無菌包內使用指示卡進行自我監(jiān)測和日常監(jiān)測，保證了消毒滅菌質量。2.透析室布局在有限的區(qū)域內仍然遵照干濕庫劃分管理物資;選擇曾在三級醫(yī)院參加過培訓具有資深的護士擔任透析室的相關工作，嚴格無菌操作，把關重要環(huán)節(jié)，有效地控制了醫(yī)院感染的發(fā)生。四、抓好臨床各科室消毒隔離、感染監(jiān)控工作嚴格執(zhí)行消毒隔離工作，嚴格遵守無菌操作技術，設立手術室、供應室、醫(yī)院感染管理及工作流程，清潔消毒流程。治療處置病人堅持一人一針一管一用一消毒，病床采用濕式清掃，一床一巾，床頭柜一桌一巾一消毒，病人出院后床單位按終末消毒處理。治療室無菌物品與一次性物品分開放置，無菌物品開啟后記錄開啟時間，每日紫外線消毒空氣。五、有較完善的監(jiān)測制度：定期對各科室監(jiān)測空氣、物體表面、工作人員手各一次。對使用中的消毒劑(酒精、碘灑等)定期監(jiān)測一次，含氯消毒劑每天監(jiān)測。對紫外線燈的強度每半年監(jiān)測一次。醫(yī)療垃圾分類處理，一次性物品(注射器、輸液器等)按要求統(tǒng)一收集集中處理。六、一次性物品管理：醫(yī)院感染管理委員會對一次性醫(yī)療用品的采購、管理和使用后處理履行監(jiān)督檢查職責。一次性醫(yī)療用品使用后遵照醫(yī)廢制每日統(tǒng)一回收兩次、專人管理措施，并有記錄可查。七、醫(yī)療廢物管理：醫(yī)院感染管理科制定了醫(yī)療廢物處理流程，設立醫(yī)療廢物收集流程、集中收集與科室實施雙簽字登記制，與處置單位人員交接、雙簽名制度。八、認真開展自查自糾，通過自查我們還存在諸多問題1、重點科室的能力建設不足。(1)部分科室由于房屋不足，布局還存不合理。如：針對新生兒室正在改建中;口腔科牙模型操作間與辦公間同一室、檢驗科微生物室、儲血室無自動化門;(2)與提升感染管理水平相關的醫(yī)療業(yè)務技能開展滯后。如：未開展血培養(yǎng)項目;供應室無等離子低溫滅菌設施等;2、醫(yī)務人員對院內感染知識與控制意識有待提升。3、院內感染控制細節(jié)做得不夠。如：手術布單規(guī)范化使用不到位，敷料包打包層數(shù)不夠、器械清洗質量把關松懈;一次性物品臨近效期管理不扎實，有過期現(xiàn)象;各種設施清洗消毒過程不嚴謹、記錄不及時。針對醫(yī)院存在的問題，逐一分析并提出整改措施：1、建立查核問題臺賬，逐一整改;2、健全完善制度，加強管理力度;3、明確職責，責任到人;4、依據(jù)醫(yī)院感染管理辦法制定醫(yī)院感染管理獎懲制度;圍繞薄弱環(huán)節(jié)修訂全院全員感染