分層審核檢查表LPA案例

逐層過程審核（LPA）清單,,,,,,,,,,,,,,

審核人：年：周：班次：工段：,,,,,,,,,,,,,,

□組長□課長□經(jīng)/副理,,,,,,,,,,,,,,

操作或流程,NO,LPA逐層審核提問項目,星期一,星期二,星期三,星期四,星期五,星期六,星期日,糾正行動,問題描述,糾正行動,責(zé)任人,完成日期

原材料,1,進料部品之狀態(tài)標(biāo)簽是否張貼,,,,,,,,通知生管及品管主管,,,,

,2,進料不合格品是否隔離,,,,,,,,通知品管主管,,,,

,3,進料是否依標(biāo)準書進行檢查（成份分析、抽樣頻率）,,,,,,,,通知品管主管提出糾正措施及對策報告,,,,

,4,進料品的儲存、包裝、堆放等是否依標(biāo)準作業(yè),,,,,,,,通知生管主管,,,,

,5,確認進料部品是否實施先進先出管理,,,,,,,,通知生管主管提出糾正措施及對策報告,,,,

注塑,1,塑膠粒子是否按時烘烤，烘烤的溫度是否有確認,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,2,注塑機參數(shù)設(shè)定是否與CP符合,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告,,,,

,3,必要的檢驗設(shè)備是否準備齊全并被定期校驗（檢具、卡尺）,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告,,,,

,4,"記錄填寫是否正確(日期,班次,操作者,零件號等)",,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,5,設(shè)備是否定期點檢及保養(yǎng),,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,6,產(chǎn)品外觀是100％做自主檢驗,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,7,射出產(chǎn)品的關(guān)鍵尺寸如（銷子直徑、銅螺母外部頂端至肋骨距離）有是否做定期確認,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

熱壓,1,熱壓設(shè)備是否依標(biāo)準作業(yè)（溫度、壓力、時間等）符合文件要求,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,2,木皮的裁切的尺寸是否有做確認,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,3,木皮裝訂的順序有沒有全部確認,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,4,熱壓后的產(chǎn)品外觀是否有全部自主檢驗,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,5,木皮粗化用的沙片型號是否正確,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,6,記錄填寫是否正確,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,7,設(shè)備是否定期點檢及保養(yǎng),,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,“√”代表正常，“×”代表異常。依“逐層過程審核清單”中的糾正行動請各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對策報告。,,,,,,,,,,,,,

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涂裝,1,油漆的配比是否按文件要求作業(yè),,,,,,,,通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告,,,,

,2,配好的油漆是否做好標(biāo)志,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,3,"查看檢驗記錄,確認首件是否進行點檢，特別是顏色是否用標(biāo)準的色布進行比對",,,,,,,,通知品管主管提出糾正措施及對策報告,,,,

,4,使用的噴槍是否有清洗和確認使用型號正確,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,5,靜止時間是否充分,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,6,噴涂后的產(chǎn)品特性如膜后，附著力是否符合要求,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,7,研磨用的沙袋型號是否與文件要求一直,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

縫制壓合,1,縫制的線路是否歪曲,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,2,縫制的線用的是否正確,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,3,壓合后的總長是否有確認,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

檢驗,1,是否依外觀檢查標(biāo)準判定,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告,,,,

,2,半成品、成品的狀態(tài)是否有標(biāo)識、定位及做先進先出管理,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管提出糾正措施及對策報告,,,,

,3,"作業(yè)者是否經(jīng)過培訓(xùn)且持有合格證書(在現(xiàn)場評審時如何能查出,是否在作業(yè)崗位有資格距陣圖?)",,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

出貨,1,批號及先進先出管理是否做到明確化，有關(guān)記錄是否妥善保管,,,,,,,,通知生管主管提出糾正措施及對策報告,,,,

,2,產(chǎn)品的標(biāo)簽的填寫是否依標(biāo)準并被懸掛，條碼是否張貼,,,,,,,,通知生管主管提出糾正措施及對策報告,,,,

,3,置場庫存管理體制的建立是否恰當(dāng),,,,,,,,通知生管主管提出糾正措施及對策報告,,,,

,4,產(chǎn)品的儲存、包裝、堆放及載重等是否依標(biāo)準作業(yè),,,,,,,,通知生管主管提出糾正措施及對策報告,,,,

,5,叉車是否有點檢及定期保養(yǎng),,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

品質(zhì)跟蹤,1,重要品質(zhì)異常,,,,,,,,通知品管主管提出糾正措施及對策報告,,,,

,2,品質(zhì)合格率與達成跟蹤,,,,,,,,通知現(xiàn)場主管,,,,

,“√”代表正常，“×”代表異常。依“逐層過程審核清單”中的糾正行動請各相關(guān)主管提出相應(yīng)的對策報告。,,,,,,,,,,,,,

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