QS質量管理制度

XXXXr

QSLF-A-2011

版本號：A版

編制：審核：批準：

發(fā)布爾日期：201-4-01實施日期：201-4-01

章節(jié)號：0.0縣XXX廠

目錄實施日期：2011—4—0

版本號:A/0

1

0目

?AN...................................................................................................1

?????????

0?1頒布

盡….1

???

0?2任命

4i....2

???

0.3質量安全方針、目標發(fā)布

5

令小…

04企業(yè)簡

?G

人)1…?

0?5制度管

7

埋Iffl??一

1范

國8

?????????

2引用標

冶….9

???

3術語和定

10

乂

4食品安全管理體

11

?！?/p>

樂

4.1質量管理職

11

貢害….

4.1?1組織領

11

寸

4.1?2質量目

12

懷虻…?

配料管理制_

4b

度.......................................................

添加劑使用管理制》

度...............................................

4.1.20產品標識管理制.

46

度...........................................................

產品標準使用管理制度...................................47

計量器具使用管理制度...........................................47

實驗室管理制度..................................................48

產品運輸過程管理制度...................................48

產品銷售管理制度.......................................49

不合格產品召回制/Q

度.................................................

消費者投訴受理制二八

度.................................................

企業(yè)誠信管理制度.......................................51

4.2企業(yè)場所要求...............................................53

4.3生產資源的提供.............................................55

4.4人員培訓管理制度...........................................57

4.5食品安全事故處置方案.......................................58

4.6食品安全風險監(jiān)測信息收集制度...............................60

4.7作業(yè)指導書....................................................61

4.8項目檢驗制度..............................................64

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號：A/0實施日期：2011-4-01

頒布令

企業(yè)依據(jù)《食品生產許可審查通則》（2010版）、《大米生產許可證

審查細則》（2006版）、結合《食品生產許可管理辦法》、食品企業(yè)通用

衛(wèi)生規(guī)范及食品安全法等相應標準，編制完成了《食品安全管理制度》

第A版，現(xiàn)予以批準頒布，并于1年4月1日開始實施。

本制度是企業(yè)食品安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導企業(yè)建立

并實施食品安全管理體系的綱領和行為準則，本廠全體員工必須遵照執(zhí)

行。

廠長：

201年4月1日

章節(jié)號：0.2縣XXX廠

任命書

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

質量負責人任命書

為了貫徹執(zhí)行《食品生產許可審查通則》（2010版）、《大米生產許可證

審查細則》（2006版）、《食品生產許可管理辦法》、食品企業(yè)通用衛(wèi)生

規(guī)范、食品安全法等相應標準，加強對食品安全管理體系運作的領導，

特任命XXX同志為我廠的質量負責人。

質量負責人的職責：

1、協(xié)助廠長貫徹有關法律、法規(guī)，制定并實施本廠的質量方針、

質量目標，在整個組織內促進滿足顧客要求。并向最高管理者報告質量

管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。

2、負責本廠質量管理體系的建立、實施和保持，組織質量管理體

系文件，各項管理制度的編制、實施，負責協(xié)調、監(jiān)督各部門的質量管

理體系執(zhí)行情況。

3、負責處理生產過程中與質量有關的問題，對產品最終質量負全

責。

4、提出質量工作計劃和質量改進的需求。

5、代表本廠就質量管理體系和產品質量方面事宜與外部進行聯(lián)系。

廠長：

201年4月1日

質檢部經理任命書

為了貫徹執(zhí)行《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產許可審查通則》

（2010版）、《大米生產許可證審查細則》（2006版）、《食品生產許可管

理辦法》、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范等相應標準，加強對食品安全管理體

系運作的領導，特任命XXX同志為我廠質檢科科長。

質檢科科長的職責：

1、協(xié)助質量負責人貫徹有關法律、法規(guī)和規(guī)章，實施公司的質量

方針、質量目標，并向質量負責人報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進

章節(jié)號：0.3莒南縣XXX廠

質量安全方針、目標

版本號：A/0實施U期：2011-4-01

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

質量安全方針、目標

為貫徹《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產許可管理辦法》、

食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范等相應標準，結合本企業(yè)的經營理念特制定我

廠質量安全方針、目標如下：

質量安全方針：科學管理，以質取勝，

顧客滿意，持續(xù)改進。

質量安全目標：產品一次合格率95%；

顧客滿意率97%,每年遞增0.2%；

產品交驗合格率100%;

年度員工培訓合格率100%；

全年無重大食品安全衛(wèi)生事故。

質量方針是由企業(yè)廠長正式發(fā)布的本企業(yè)總的質量宗旨和質量方

向，是實施和改進食品安全管理體系的推動力；質量方針提供了質量目

標制定和評審的框架，是評價食品安全管理體系有效性的基礎。

質量目標建立在企業(yè)質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內

展開，高于現(xiàn)狀、具體、可測量，體現(xiàn)了分階段實現(xiàn)的原則，經過努力

后可實現(xiàn)。為確保質量目標的實現(xiàn)，有關不同的層次應該得到分解和落

實，并及時進行評價考核，以促進食品安全管理體系的改進。

廠長：

201年4月1日

章節(jié)號：0.4縣XXX廠

公司簡介

版本號：A/0實施日期：2011-4-01

公司簡介

米廠是2007年成立的主要以加工大米產品的私營企業(yè)。占地36

00平方米，生產車間1000平方米?，F(xiàn)有職工30余人。公司生產設備

齊全，技術力量雄厚，檢驗設備先進，是生產大米具有代表性的現(xiàn)代化

企業(yè)。

本廠以“嚴格管理、質量一流、開拓創(chuàng)新”的企業(yè)精神，嚴把質量

關。企業(yè)年生產能力360噸。

本廠依靠顧客滿意、員工滿意、社會滿意的企業(yè)發(fā)展理念，本著重

信譽、守合同的精神，以先進的技術、多種經營的方式與國內外各界朋

友密切合作共同發(fā)展。

地址：縣XXXXXX

電話：9-9

傳真：9-

郵編：2

章節(jié)號：0.5縣XXXX

管理制度

版本號:A/0實施日期：201-4-01

管理制度

A.本制度規(guī)定了企業(yè)的食品質量安全方針，引用了食品安全管理體

系程序的核心內容，并對食品安全管理體系的過程順序和相互作用進行

了描述，是本廠實施質量管理，開展質量策劃、質量控制、質量保證和

質量改進的綱領性文件。

B.本制度為企業(yè)的受控文件，由廠長批準頒布執(zhí)行。管理制度的所

有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經廠長批準，任何人不得提供給企

業(yè)以外人員。

C.持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。調離工作崗位

時，應將手冊交還，辦理收回登記。

D.在使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反

饋到質檢科。

E.辦公室應在每年不定時對制度的適用性、有效性進行評審；必要

時對制度予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。

F.本制度附件中的各項管理制度既可以作為制度的一部分發(fā)放到

相關管理人員，也可以獨立成冊，以執(zhí)行文件的方式發(fā)放到相關的作業(yè)

現(xiàn)場。

G.制度的修訂狀態(tài)用“大寫英文字母+數(shù)字”的形式表示，英文字

母表示版本號，數(shù)字表示修改次數(shù)。如A/3表示A版文件第三次修改。

H.文件的換版表示整篇文件的修改，個別條款采用換頁、劃線等更

改方式，通過“文件更改記錄”加以標識和記錄。

文件編號：L-A-2011

章節(jié)號：1

范圍

版本號：A/0

實施日期：201-4-01

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

1范圍

1.1總則

本食品安全管理制度按照《中華人民共和國食品安全法》、《大米生

產許可證審查細則》（2006版）、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、《食品生產許

可管理辦法》和《食品生產許可審查通則》（2010版），規(guī)定了本企業(yè)

的食品安全管理體系，描述了食品安全管理體系的每一過程及相互的作

用。

本食品安全管理制度適用于本廠大米產品實現(xiàn)全過程的控制與管

理，又適用于內部和外部（包括審查機構）評定并證實其有能力穩(wěn)定地

提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品。通過體系的有效運行和持

續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，并增進顧客的滿意。

1.2應用

本制度描述的食品安全管理體系要求適用于本廠的質量管理職責、

企業(yè)場所要求、生產資源提供、采購質量控制、過程質量管理、產品質

量檢驗等，并適用于企業(yè)食品安全管理體系組織機構圖中涉及的所有部

門。

本制度覆蓋的產品及其過程為：

大米產品的生產過程。

引用標準文件編號:ZL-A-2011

章節(jié)號：2

版本號：A/0

實施日期：2011-4-01

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號：A/0實施日期：2011-4-01

2.引用標準

2.1、GB1354-2009《大米》

2.2、《大米生產許可證審查細則》（2006版）

2.3、《食品生產許可審查通則》（2010版）

2.4、《食品生產許可管理辦法》

2.5、GB7718《食品標簽通用標準》

2.6、GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》

文件編號：ZL-A-2011

章節(jié)號：3

術語和定義

版本號：A/0

實施日期：2011-4-01

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號：A/0實施日期：2011-4-01

3.術語、定義

質量負責人：是組織最高管理者任命并受其委托對質量管理體系進

行建立、實施、檢查和改進的管理人員，對食品的質量負直接領導責任。

本制度涉及的其他質量術語采用了GB1354-2009大米、《大米生產

許可證審查細則》（2006版）、《食品生產許可審查通則》（2010版）中

的術語。

縮寫：

QS—食品質量安全管理體系的英文縮寫

LF-莒南縣XXXX的拼音縮寫

ZL—食品安全管理制度的拼音縮寫

ZY—管理、技術、作業(yè)文件的拼音縮寫

ZJ—質量記錄的拼音縮寫

文件編號：ZL-A-2011

章節(jié)號：4?1

食品安全管理體系

版本號：A/0

實施日期：2011-4-01

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號：A/0實施日期：2011-4-01

4.實施要求

4.1質量管理職責

4.1.1組織領導

企業(yè)領導中至少有一人全面負責企業(yè)的質量工作。

廠長指定一名管理者為質量負責人。質量負責人受廠長委托對食品安全管理體

系所需過程的建立、實施和保持負責。質量負責人具有下述的職責和權限：

a）確保企業(yè)的食品安全管理體系所需的過程能得到建立、實施、保持及持續(xù)

改進；

b）協(xié)助廠長貫徹有關的食品安全法律、法規(guī)、制定并實施本廠的質量安全方

針、質量安全目標；

c）向廠長報告企業(yè)在建立食品質量安全方針和質量安全目標實現(xiàn)方面取得的業(yè)

績，以及有關食品安全管理體系所需的改進；

d）在整個企業(yè)范圍內使全體員工意識到企業(yè)依存于其顧客，樹立滿足顧客要求

的意識；

e）負責組織質量管理體系文件、各項管理制度的編制和實施，負責協(xié)調、監(jiān)督

各部門的質量職能執(zhí)行情況；

f）負責處理生產過程中與質量有關的問題，對產品最終質量負責；

g）提出質量工作計劃和質量改進的需求；

h）負責與食品安全管理體系有關事宜的外部溝通與聯(lián)系；

質量負責人密切關注與顧客有關的信息，主動與廠長、內部員工和其它相關方

進行溝通，了解有關顧客要求的各個方面的信息并及時整理、分析和匯總，以適當

的形式呈報廠長或下發(fā)有關單位，促進滿足顧客要求的實現(xiàn)。

質量負責人其它職責見本手冊4.1.3條款。

企業(yè)應設置相應的質量管理機構或人員，負責質量管理體系的建立、實施和保

持工作。

質檢部負責企業(yè)的質量管理工作，并聘任或任命經過食品質量檢驗知識培訓

并取得相應資格證書的人員專門負責質量檢驗工作。

4.1.2質量安全方針和質量安全目標

企業(yè)應制定明確的質量安全方針和質量安全目標，并貫徹實施。

質量安全方針

質量安全方針是由企業(yè)廠長正式發(fā)布的本企業(yè)總的質量宗旨和質量方向，是實施

和改進食品安全管理體系的推動力。食品質量方針提供了質量目標制定和評審的框

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

架，是評價食品安全管理體系有效性的基礎。

質量安全方針的制定

廠長依據(jù)本廠的經營宗旨、管理承諾主持制定和批準發(fā)布本廠的質量安全

方針。

企業(yè)的質量安全方針：

科學管理，以質取勝，

顧客滿意，持續(xù)改進。

質量安全方針的實現(xiàn)

為使質量安全方針最終實現(xiàn)，廠長應主持公司各層會議，親自宣講質量安全方針,

各部門負責人向本部門員工進一步深入宣講食品質量安全方針，通過宣講使全體員工

理解，并認識到所從事的質量活動的相關性和重要性，為確保本廠質量安全方針的實

現(xiàn)做貢獻。

質量安全方針的評審與修訂

a）收集質量安全方針實現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息并予以記錄，每年進行一次綜合

分析，以書面形式報質量負責人，必要時應制定糾正措施并實施。

b）外部條件和環(huán)境的變化，應對質量安全方針進行改進或修訂，改進和修訂應

予以全面的控制。

質量安全目標

a）質量安全目標由企業(yè)廠長組織制定并批準發(fā)布實施。

b）質量安全目標應建立在本廠質量安全方針的基礎上，在質量安全方針給定的

框架內展開，應高于現(xiàn)狀、具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經過努力后可實

現(xiàn)，經分解后，在作業(yè)層次上的質量目標應是定量的。

c）質量安全目標的內容可涉及產品的具體特性，及滿足產品要求所需的資源、

過程、文件和活動等方面，并反應出對持續(xù)改進的承諾。

d）企業(yè)的質量安全目標：

產品一次合格率95%；

產品交付合格率100%；

顧客滿意率97%,每年遞增0.2%；

年度員工培訓合格率100%；

全年無重大食品安全事故；

質量安全目標的分解

為確保質量安全目標的實現(xiàn)，企業(yè)最高管理層應將質量目標分解落實到有關不同

的層次，如管理層、執(zhí)行層，應做到：

a）各相關的管理層和執(zhí)行層應根據(jù)承擔的質量職責和從事的質量活動制定本部

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號：A/0實施日期：2011-4-01

門的質量安全目標，所制定的質量安全目標必須和本廠的質量安全目標保持一致，經

廠長批準，報質量負責人備案：

b）各部門的質量安全目標應體現(xiàn)分階段實現(xiàn)原則，每年年底，對當年的實現(xiàn)情

況進行總結，并根據(jù)需要對下年度提出新的指標，經質量負責人審核。

質量安全目標實現(xiàn)的考核

質量負責人按相應考核周期組織有關職能部門對質量安全目標實現(xiàn)情況進行考

核，將考核的結果匯總分析，分析的結果以書面形式報廠長，必要時應采取相應措施。

4.1.3管理職責

企業(yè)應制定各有關部門的質量安全職責、權限的管理制度。

企業(yè)在征詢各部門意見的基礎上，以書面形式，確定本廠的組織結構及各部門

的職責和權限，下發(fā)相關部門°部門負責人在征詢各崗位人員意見的基礎上，以書

面形式，確定部門的組織結構及各崗位的職責和權限，向部門全體成員公布，以促

進有效的質量管理。

企業(yè)實行三級管理，見下圖：

職責描述

1.廠長

廠長是一個企業(yè)的行政領導人，領導企業(yè)生產、行政人事、經營管理及質量管理

工作，對工廠質量管理及產品質量負責。

a）負責食品安全管理體系的策劃，企業(yè)食品質量安全方針和目標的制定，組織

和建立本廠的食品安全管理體系。

b）負責本廠組織結構圖及部門職責的確定，質量負責人的任命。

c）向企業(yè)內部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責《產品質量

法》、《食品安全法》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產品質量負全責。

d）負責特殊合同的簽訂或批準。

e）負責批準企業(yè)食品質量安全手冊及其它質量文件，責成相關部門采取有效方

式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并在適當時機檢查落實的情況。

f）負責領導企業(yè)管理層開展食品安全、質量管理工作，對食品安全、質量工作

中存在的問題進行綜合分析，及時做出決策。

g）負責確定各崗位的任職要求，培訓計劃的審批。

h）組織召開質量管理工作會議，分析產品質量狀況，及時處理重大質量異議和

重大質量事故問題。

2.質量負責人

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

a）在廠長的領導下，負責組織食品質量安全手冊、質量管理體系文件和質量計

劃的編寫，并審核所編寫的文件，貫徹相關法律、法規(guī)，領導工作小組成員全力推進

此項工作的實施，

b）負責質量管理體系的建立和保持的具體事宜，向廠長報告運行情況，提出改

進的建議。

c）負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識，協(xié)助廠長貫徹有關的食品安全

法律、法規(guī)、制定并實施公司的質量安全方針、質量安全目標。

d）負責協(xié)調、監(jiān)督各部門的質量職能執(zhí)行情況。

e）負責解決生產過程中的技術問題和生產工藝的改進。

f）負責處理生產過程中與質量有關的問題，對產品最終質量負責。

g）負責文件發(fā)放范圍、作業(yè)文件、質量記錄表格的批準。

h）組織各相關部門進行過程控制。

1）負責檢驗計劃的審批，組織批量嚴重不合格品的評審處置。

j）負責在糾正預防措施和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調作用。

k）負責組織各部門對質量管理工作進行自查。

3.辦公室

a）承辦廠長安排的本廠內的行政管理工作，負責推動各項工作順利進行。

b）負責文件資料的統(tǒng)籌管理，包括行政管理文件草擬、初審和文件的收發(fā)打印

工作，體系文件發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及做好相關記錄。

c）負責依據(jù)廠長確定的要求，組織編制各部門相應的《崗位職責》和《任職要

求》。

d）負責企業(yè)人力資源管理，進行招聘、組織各部門培訓上崗人員，確保上崗人員

的技術素質和道德品質，滿足生產要求。

e）配合有關部門搞好質量法規(guī)和食品質量安全方針、目標的宣傳教育，提高從業(yè)

員工的質量意識。

f）負責統(tǒng)籌本廠相關信息的傳遞與處理及內部溝通活動。

g）質量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質量記錄的保存期限，匯集備案各類質量記錄的樣

本。

h）負責本廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的清掃、清潔。

i）負責對車間環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生的定期檢查。

j）負責聯(lián)系環(huán)保部門定期進行環(huán)保監(jiān)測。

k）負責定期組織員工進行身體健康體檢。

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

1）負責車間員工工作服的定期清洗。

4.生產科

a）負責計劃控制的組織工作。

b）生產計劃的編寫及下達。

c）生產用物料的采購計劃的編寫。

d）負責計劃實施過程中的質量控制及設備管理工作。

e）根據(jù)產品品種和設備狀況制定工序能力指數(shù)，并進行檢查考核。

f）負責匯總車間核算資料，統(tǒng)計車間產量。

g）填報車間產量報表及生產進度報表，做出統(tǒng)計分析。

h）依據(jù)計劃對生產進度、生產準備工作等環(huán)節(jié)進行合理調度。

D負責召開生產調度會及質量分析會，總結在生產完成情況和質量方面存在的

問題并解決。

j）負責生產用設備的管理及車間日常領用配件的管理。

k）負責對車間內生產設備日常使用、維護保養(yǎng)進行監(jiān)督檢查并考核。

1）對主要生產設備進行重點管理，并合理安排時間進行檢修及大修。

m）組織技術力量對新采購設備進行安裝。

n）負責全廠內的安全生產工作。

5.質檢科

a）負責制定企業(yè)原材料、半成品、成品的質量標準和檢驗規(guī)程，行使質量否決

權。

b）負責企業(yè)生產所需原材料的質量驗收工作。確保檢驗結果的準確、及時。

c）負責控制工序質量和產品質量，以預防為主，嚴格執(zhí)行檢驗制度，防止不合

格品轉入下道工序和不合格品出廠，保證出廠的產品達到質量標準要求。及時掌握生

產質量狀況，處理現(xiàn)場質量問題。

d）負責明確產品的可追溯性要求，當產品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追

溯。

e）負責對關鍵控制點實施監(jiān)控及質量檢驗數(shù)據(jù)的記錄和分析工作。

f）負責不合格品的評審、處理工作，檢查監(jiān)督有關措施的貫徹執(zhí)行。

g）負責所有標識的制作，檢驗狀態(tài)或印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控。

h）負責做好合格品與不合格品標識，督促相關部門做好隔離工作，防止二者混

淆，對出廠產品簽蓋產品合格章。

i）負責針對產品質量問題組織制定相應的糾正預防和改進措施，并進行跟蹤和

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

驗證。

j）負責計量器具的管理工作，搞好量值傳遞和生產一線的在用量具的周期檢定

工作，以確保量具、儀器的完好性和有效性。

k）負責本廠生產過程中使用水質、生產用油的定期檢查。

1）負責對車間生產工藝執(zhí)行情況、衛(wèi)生制度的執(zhí)行情況進行定期檢查。

m）負責對車間、倉庫溫度、濕度、空氣潔凈度進行定期監(jiān)督檢查。

n）負責各工序作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、衛(wèi)生管理制度的編制。

6.生產車間

a）根據(jù)生產計劃合理安排生產活動，做好與相關部門的辦調工作，保證生產正

常進行。

b）提高車間員工的質量意識，對產品質量負全責。對關鍵工序的質量控制點經

常監(jiān)督檢查，杜絕質量事故的發(fā)生。

c）當產生不合格產品時，主持車間的分析活動，制定糾正預防措施，及時向相

關部門反饋信息。

d）充分有效利用各種生產資源：珍惜勞動力，工作有序，盡量縮短勞動時間。

合理安排，把握技巧，盡量減少能源消耗。經常檢查，勤于維護，保證設備的持續(xù)

加工能力。小心謹慎，一絲不茍，不突破原料、材料消耗定額。小處著手，開源節(jié)流,。

堅持不懈地提高合格率，實現(xiàn)最低生產成本。

e）負責組織日常車間衛(wèi)生清理和實施及監(jiān)督檢查工作。

f）宣傳教育和有效的措施相結合，堅持安全第一，嚴禁違章操作，杜絕各種事

故。

g）對本車間質量體系的各種文件、資料、質量記錄的完整有效性負責、對各崗

位操作人員的技能，能力和知識進行考核，對達不到上崗要求的，由辦公室負責組

織培訓。

h）對領用原材輔料、包裝物進行外觀檢查，并檢查各種材料在使用過程中的質量

狀況。

i）各工序工藝參數(shù)實施檢驗，并詳細記錄，對產品質量實施控制。

J）對成品的外觀和包裝情況進行檢驗并進行詳細的記錄，及時填報車間質量監(jiān)

測表及生產環(huán)節(jié)指標控制綜合分析表。

k）對車間員工洗手、消毒、工作服穿戴，尤其是班中無菌操作等工作進行檢查,

重點控制惡性雜質的來源。

1）積極配合跟班質檢員作好檢驗工作。

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

m）負責對車間各項原材料消耗統(tǒng)計工作及車間員工的各項勞保用品的領用和發(fā)

放工作。

n）每批產品生產完成后，檢查材料領用、使用情況，并安排辦理退庫。每月一

次對車間產品的產量，各種原材料消耗情況進行總結，作為計算產量工資的基礎數(shù)據(jù)。

o）生產過程中，對各工序進行操作控制。貫徹執(zhí)行相關操作規(guī)程和作業(yè)指導書,

對本車間的產品質量和生產進度負責。

P）負責本車間范圍內的設備、儀表、儀器、工具的使用，調整、維護、保養(yǎng)工

作，避免錯誤操作。

7.工序

a）負責對本工序內各項管理活動的具體實施工作，并做好相關質量記錄，對本工

序原始記錄的準確性和完整性負責；

b）在有效工作時間內按本工序作業(yè)指導書的規(guī)定，組織本工序員工進行生產作

業(yè)，嚴格工藝紀律，搞好工序現(xiàn)場管理；

c）堅持衛(wèi)生質量第一，堅持以產品質量為核心的原則，組織本工序進行自檢、互

檢、嚴格執(zhí)行工藝質量制度，必須做到本工序的產品質量合格，不合格產品不能進入

下道工序；

d）負責組織搞好本工序衛(wèi)生，包括車間衛(wèi)生、設備衛(wèi)生、工器具衛(wèi)生、個人衛(wèi)生

等；

e）在確保質量的前提下，全面完成產量任務，不突破消耗定額，開好本工序質量

分析會；

f）堅持安全第一的原則，安全生產、文明生產，正確操作設備，確保操作安全，

杜絕責任事故的發(fā)生。

不合格控制制度

企業(yè)應當制定不合格及糾正預防措施管理辦法，對出現(xiàn)的各種不合格及時采取糾

正預防措施。質量管理的不合格分為不合格項和不合格品。

不合格項是指不符合要求的操作和工作，不合格項一般在生產和工作過程中產

生，并由工作人員自檢或管理人員抽查發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)不合格項后，由發(fā)現(xiàn)人員及時通知

相關的工作人員，并視需要決定是否上報主管部門。不合格項的產生部門和人員組織

相關的技術、質量人員進行評審，評價其嚴重程度及普遍程度，并根據(jù)評審結果，責

成相關人員采取糾正及糾正措施。具體表現(xiàn)為人員不合格、設備不合格等情況。

人員不合格：

操作工未按操作規(guī)程或作業(yè)指導書操作，現(xiàn)場管理人員領班、質檢員發(fā)現(xiàn)后應及

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號：A/0實施日期：2011-4-01

時制止，驗證部門質檢部要提出糾正預防措施并跟蹤驗證，確保己發(fā)生的不合格不會

再次發(fā)生，生產部根據(jù)績效考核進行處理,必要時組織進行臨時現(xiàn)場培訓或集中培訓I。

.1.2設備不合格：

當設備出現(xiàn)故障時，首先噪作工驗證發(fā)現(xiàn)后及時隔離自上次驗證時間內的產品，

報告管理人員，進行現(xiàn)場標識，并通知質檢部，由車間主任通知生產科下達維修通知

單，維修人員在30分鐘內趕到現(xiàn)場，進行調整，維修人員進入生產現(xiàn)場時食品車間

做好必要的防護措施，經現(xiàn)場質檢人員、生產管理人員確認后，維修人員方能實施維

修，對于設備故障頻繁發(fā)生時，維修人員應采取糾正預防措施，并實施跟蹤驗證；其

次管理人員抽查發(fā)現(xiàn)時，操作工應及時隔離自上次驗證時間內的產品，并由抽查人員

組織進行調整，必要時采取糾正預防措施。

不合格品是指不符合要求的產品。包括不合格的原料、包裝物料、輔料、半成品、

成品等。

原料、包裝物料、輔料不合格品的控制：

a）購進的原料、包裝物料、輔料出現(xiàn)不合格時，經質檢科驗收后無異議時，由

采購科通知倉庫拒收。

b）經進廠檢驗合格的原料、包裝物料、輔料，使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，經質

檢部確認，質量負責人簽批后，退回倉庫，由倉庫通知采購部辦理退貨手續(xù)。

c）降級使用：當原料出現(xiàn)一般不合格項時由質量負責人簽批后例外放行時可降級

使用。

半成品不合格品的控制：

a）返工、返修：經質檢部或車間檢驗不合格的半成品原則上立即返工，返工后重

新檢驗合格后方可進入下道工序。

b）報廢：沒有使用價值的半成品，由車間填寫廢次品處理申請單，經質檢科判定

后，質量負責人批準后處理。

c）對于半成品中的有關重要指標達不到要求，由質檢科安排復檢，仍達不到要求

時，由不合格品評審小組確定處置方案。

d）生產過程中出現(xiàn)的潛在不合格品，當出現(xiàn)關鍵控制點的關鍵限值和操作限值出

現(xiàn)偏離時，監(jiān)視人員識別后進行隔離，由質檢科進行識別是否可降低到可接受水平，

由監(jiān)視人員采取糾正預防措施，質檢科實施跟蹤驗證；當抽樣時發(fā)現(xiàn)的不合格，由質

檢人員進行現(xiàn)場糾正，并進行現(xiàn)場培訓，必要時采取糾正預防措施。

成品不合格品的控制：

a）入庫后交付前的成品當經質檢部檢驗不合格時，應立即召開不合格品評審小組

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

會議，確定處置方案報廠長批準后實施，如果出現(xiàn)食品安全危害時（微生物超標等）,

堅決杜絕出廠并采取糾正預防措施。

b）交付后的成品出現(xiàn)不合格時（微生物超標、霉變、蟲蝕、外來雜質及包裝破損

等現(xiàn)象），由銷售人員通知不合格品評審小組，討論確定處置方案報廠長批準后實施

處置，2個工作日內由銷售人員給顧客答復，具體執(zhí)行顧客投訴與產品撤回和召回控

制程序，相關部門采取糾正預防措施并實施跟蹤驗證。

4.1.4人員要求

廠長職責

a）負責貫徹執(zhí)行國家有關的方針和政策，制定和實施本企業(yè)的質量安全方針和

質量安全目標；

b）負責建立與質量體系相適應的組織機構，分配各部門的質量職責和權限，為

體系運行配備充分的資源；

c）向企業(yè)內部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責《產品質量

法》、《食品衛(wèi)生法》和《食品衛(wèi)生規(guī)范》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產品質量負全

責；

d）批準各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并組織有

關部門檢查督促各種計劃和制度的執(zhí)行、落實情況；

e）從管理層中指定一名質量負責人，并明確其職責和權限；

f）審批年度人員培訓計劃、設備改造計劃、采購計劃和銷售計劃；

g）定期召開質量分析會議，研究制定質量改進措施，解決重大產品質量問題。

質量負責人職責

a）協(xié)助廠長處理廠內一切事務，廠長因事外出或其他事情不在廠里時代行使職

權；

b）負責產品質量安全工作，及時向廠長匯報企業(yè)內發(fā)生的有關事情；

c）負責領導企業(yè)的生產工作，對產品質量負責。

d）確保生產條件滿足質量要求，根據(jù)需要配置生產資源。

e）組織制定企業(yè)的技術改造計劃和設備的檢修，更新計戈h負責設備的管理工作。

f）指揮調度生產全過程，稀保生產任務的完成，組織召開生產會議，協(xié)調解決生

產過程中出現(xiàn)的問題。

g）按時完成廠長交辦的其他事務。

生產副廠長職責：

崗位任職資格要求：

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

a）具有大學專科以上學歷，管理類專業(yè)。

b）熟悉產品加工工藝，在食品加工企業(yè)連續(xù)工作3年以上（從事生產管理或質

量管理負責人工作）

具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔任此工作。

崗位能力要求：

a）較強的溝通能力、協(xié)調能力及解決突發(fā)事件能力。

b）較強的組織領導能力。

c）流利的語言表達及較強文字處理能力。

d）較強的學習能力、理解指令能力、判斷能力。

E）較強的達成工作績效能力。

崗位職責：

a）根據(jù)企業(yè)生產經營目標，擬定年度生產計劃，編制下達月度生產計劃，對計

劃的完成及調整實施有效控制，做好綜合平衡工作，指導有關部門編制生產計劃，協(xié)

調好各部門工作關系，保證計劃的銜接、協(xié)調、保質保量的完成生產任務；

b）在生產管理中堅持“質量第一”的方針，當產量與質量發(fā)生沖突時應以

質量為主，協(xié)調解決生產中的疑難問題，及時向主管領導和有關部門傳遞信息，

并對管理不善造成的質量問題負責；

c）樹立安全第一思想，堅持安全責任重于泰山原則，搞好安全檢查，及時

排除事故隱患。認真組織調查、分析事故、制定有效措施，避免事故再次發(fā)生；

d）編制設備年、季、月修理計劃、制定監(jiān)督檢查措施，定期組織檢查，全

面掌握設備的使用和技術性能情況。對關鍵工序、特殊設備及精密設備重點控

制和檢查；

崗位權力：

a）對本廠管理體系建議權。

b）對本部門工作的建議、指導、考核、審核、審批權。

c）生產調度、人員調度權。

崗位義務：

a）組織開展本部門工作，保證實現(xiàn)企業(yè)既定的質量方針、質量目標。

b）實現(xiàn)全年無重大食品衛(wèi)生安全事故，無人身安全事故。

c）提高工作效率、生產效率，降低成本，合理利用資源。

生產科長：

崗位任職資格要求：

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

a）具有大專學歷。

b）熟悉產品加工工藝，在食品加工企業(yè)連續(xù)工作2年以上（從事生產管理工作）

具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔任此工作。

崗位能力要求：

a）敏銳的觀察和領悟能力。

b）較強的組織領導能力、溝通能力、協(xié)調能力及解決應急能力。

c）準確的語言表達能力和判斷能力。

d）較強的學習能力和文字、數(shù)據(jù)處理能力。

E）較強的達成工作績效能力。

崗位職責：

a）根據(jù)生產計劃合理安排生產活動，做好與相關部門的協(xié)調工作，保證生產正常

進行；

b）提高車間員工的質量意識，對產品質量全面負責，對關鍵工序的質量控制點經

常監(jiān)督檢查，杜絕質量事故的發(fā)生；

c）當產生不合格品時，主持車間的質量分析活動，制定糾正預防措施，及時向有

關部門反饋信息；

d）充分有效的利用各種生產資源，有效利用時間，減少能源消耗，不突破原料和

材料消耗定額，保證設備持續(xù)加工能力；

e）宣傳教育和有效措施相結合，堅持安全第一，嚴禁違章操作，杜絕各種事故；

f）負責組織車間日常衛(wèi)生清理及監(jiān)督檢查工作，對車間員工洗手消毒、工作服穿

戴，尤其是班中無菌間操作等工作進行檢查，重點控制惡性雜質的來源；

g）生產過程中，對各工序噪作進行控制，貫徹執(zhí)行相關操作規(guī)程和作業(yè)指導書，

對車間的產品質量和生產進度負責，積極配合跟班質檢員做好檢驗工作，對各工序參

數(shù)實施檢驗，并詳細記錄，對產品質量實施控制；

崗位權力：

a）對本部門工作的指導權。

b）對本部門人員的績效考核權。

c）對生產現(xiàn)場管理權及生產調度、人員調度權。

崗位義務：

a）根據(jù)月度生產計劃按時、按質、按量完成生產任務。

b）合理控制消耗，保證消耗有所降低。

c）保證工藝執(zhí)行率到位，合格率達標，設備設施得到及時維護，保證持續(xù)加工

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

能力。

d）培養(yǎng)車間員工綜合操作能力并及時考核驗證。

車間各領班：

崗位任職資格要求：

a）中專以上學歷。

b）通過培訓、實踐等把能力提升到任職條件。

具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔任此工作。

崗位能力要求：

a）具有解決應急的能力。

b）準確的表達能力和判斷能力，能及時控制生產現(xiàn)場的能力。

c）較強的達成工作績效能力。

崗位職責：

a）各領班負責對本工序內各項管理活動的具體實施工作，并做好相關質量

記錄，對本工序原始記錄的準確性和完整性負責；

b）在有效工作時間內按本工序作業(yè)指導書的規(guī)定，組織本工序員工進行生

產作業(yè)，嚴格工藝紀律，搞好工序現(xiàn)場管理；

c）堅持衛(wèi)生質量第一，堅持以產品質量為核心的原則，組織本工序進行自

檢、互檢、嚴格執(zhí)行工藝質量制度，必須做到本工序的制品質量合格，不合格

產品不能進入下道工序；

d）負責組織搞好本工序衛(wèi)生，包括車間衛(wèi)生、設備衛(wèi)生、工器具衛(wèi)生、個

人衛(wèi)生等；審核各原始記錄；

崗位權力：

a）對本工序工作的指揮權。

b）對本工序人員的績效考核權及記錄審核權。

崗位義務：

a）保證本工序半成品質量符合工藝要求。

b）對本工序設備存在不能解決的問題及時報告。

c）保持環(huán)境、生產現(xiàn)場、設備、工器具、個人等衛(wèi)生達標，保證設備、人身、

食品等安全。

d）合理控制消耗，杜絕違章操作。

技術人員：

崗位任職資格要求

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

a）具有大學專科以上學歷，食品工程等相關專業(yè)。

b）熟悉產品加工工藝及相關國家或行業(yè)標準，在食品加工企業(yè)連續(xù)工作2年以

上（從事技術管理或質量管理負責人工作）

具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔任此工作。

崗位能力要求：

a）流利的語言表達及較強文字處理能力。

b）較強的學習能力、理解指令能力、判斷能力。

c）較強的達成工作績效能力。

崗位職責：

a）負責組織編制技術標準、各類原輔材料和外購產品及零配件驗收標準，產成

品質量控制標準。

b）積極采用國外先進技術、先進標準、貫徹實施產品標準化、通用化，制定工

藝過程質量計劃和操作規(guī)程及作業(yè)指導書，編制并下達工藝文件；

c）定期更新本廠使用標準，確保符合國家、行業(yè)等標準；

崗位權力：

a）對企業(yè)管理體系建議改進權。

b）技術管理權。

崗位義務：

a）標準更新、技術服務及時。

b）對本廠核心技術保密。

車間各操作人員：

崗位任職資格要求：

a）初中以上學歷。

b）通過培訓、實踐等把能力提升到任職條件。

具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔任此工作。

崗位能力要求：

a）具有熟練操作設備和解決應急的能力。

b）較強的達成工作績效能力。

崗位職責：

a）嚴格遵守工藝紀律，按規(guī)程進行操作，對本工序的質量負責。

b）參加本廠組織的質量管理、專業(yè)技術和崗位技能培訓，認真學習本崗位技術

業(yè)務知識，熟習工藝和操作規(guī)程要求。

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

C）遵守衛(wèi)生規(guī)范，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)

生。

崗位權力：

a）操作設備時、提供必要的勞動保護的權利。

b）要求擁有安全衛(wèi)生的工作環(huán)境的權利。

崗位義務：

a）保證操作符合工藝要求。

b）按時完成車間規(guī)定的生產量，成品一次合格率符合要求并有所提高。

c）及時填寫各類原始記錄，完成領導交辦的其他工作；

崗位義務：

a）按時、按量、按質完成生產任務。

b）及時處理設備使用中存在的問題，對于不能解決的問題及時報告。

c）保持環(huán)境、生產現(xiàn)場、設備、工器具、個人等衛(wèi)生達標，保證設備、人身、

食品等安全。

衛(wèi)生員：

崗位任職資格要求：

a）初中以上學歷。

b）通過培訓、實踐等把能力提升到任職條件。

具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔任此工作。

崗位能力要求：

a）具有解決應急的能力。

b）較強的達成工作績效能力。

崗位職責：

a）認真執(zhí)行衛(wèi)生作業(yè)指導書；

b）監(jiān)督員工按程序穿戴工作服、洗手消毒、負責消毒液的配制；

c）負責清理所轄范圍內各類衛(wèi)生；

d）負責工作服收發(fā)、送洗、殺菌管理和防鼠、防蠅、防蟲工作；

e）負責生產過程衛(wèi)生控制：隨時清理車間地面衛(wèi)生，定時對操作工手部進行消

毒；

f）配合質檢員進行員工工作服、口罩穿戴檢查，嚴格控制惡性雜質來源；

g）按照規(guī)定使用有毒有害化學品；

h）負責車間、廠區(qū)垃圾箱清理和垃圾轉運工作；

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

i）及時填寫相關記錄，提供原始數(shù)據(jù)，完成領導交給的其他工作；

崗位權力：

a）提供必要的勞動保護的權利。

b）要求擁有安全衛(wèi)生的工作環(huán)境的權利。

崗位義務：

a）及時對工作服收發(fā)、送洗、殺菌保證員工使用。

b）及時配制消毒液。

c）保持生產現(xiàn)場衛(wèi)生。

d）防鼠、防蠅、防蟲設施有效。

e）監(jiān)督檢查員工個人衛(wèi)生狀況，每小時用75%的酒精對無菌間員工手部進行消

毒。

質量管理人員：

質檢科科長：

崗位任職資格要求：

a）具有大學專科以上學歷，食品工程或微生物等相關專業(yè)。

b）熟悉產品加工工藝及檢驗，在食品加工企業(yè)連續(xù)工作5年以上（從事技術管

理或質量管理負責人工作）

具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔任此工作。

崗位能力要求：

a）較強的溝通能力、協(xié)調能力及解決突發(fā)事件能力。

b）較強的組織領導能力。

c）流利的語言表達及較強文字處理能力。

d）較強的學習能力、理解指令能力、判斷能力。

e）較強的達成工作績效能力。

崗位職責：

a）負責組織編制技術標準、各類原輔材料和外購產品及零配件驗收標準，產成

品質量控制標準。制定各項質量檢驗制度，提高工作質量、保證產品質量；

b）積極采用國外先進技術、先進標準、貫徹實施產品標準化、通用化，制定工藝

過程質量計劃和操作規(guī)程及作業(yè)指導書，編制并下達工藝文件，監(jiān)督其執(zhí)行情況；

c）安排指導檢驗人員實施日常質量控制和檢驗業(yè)務，按照驗收標準對各類原輔材

料、外購產品和零配件進行驗收；對生產過程進行監(jiān)控，防止不同檢驗狀態(tài)的產品混

淆或誤用不合格品；對最終產品及其包裝標識進行檢驗和試驗，確保達到質量要求；

章節(jié)號：0.1莒南縣糧豐米廠

頒布令

版本號:A/0實施日期：2011-4-01

d）負責不合格品的確認，參與不合格品評審，協(xié)調解決生產過程中出現(xiàn)的技術問

題，參與重大事故和質量問題的分析處理；

e）負責計量器具管理，認真貫徹執(zhí)行國家計量法規(guī)，制定企業(yè)計量、理化檢驗有

關制度，安排計量人員按規(guī)定對在用計量器具送技術監(jiān)督局檢定。嚴禁超期使用計量

器具，建立計量器具管理臺帳，監(jiān)督檢查使用、維護及保管情況；

崗位權力：

a）對企業(yè)管理體系建議改進權。

b）質量管理權。

c）對本部門工作的建議、指導、考核、審核、審批權。

d）對在用監(jiān)視測量設備的監(jiān)督考核權。

崗位義務：

a）標準更新、技術服務及時。

b）實現(xiàn)全年無重大食品衛(wèi)生安全事故。

c）監(jiān)視測量裝置有效。

檢驗室化驗員、質檢員：

崗位任職資格要求：

a）具有大學專科以上學歷，食品工程或微生物等相關專業(yè)。特殊情況可以放寬。

b）熟悉產品加工工藝及檢驗，在食品加工企業(yè)連續(xù)工作2年以上（從事檢驗工

作）

具備以上條件之一者并取得健康體檢合格證書方可擔任此工作。

崗位能力要求：

a）較強的溝通能力、協(xié)調能力及解決突發(fā)事件能力。

b）流利的語言表達及較強文字處理能力。

c）較強的學習能力、理解指令能力、判斷能力。

d）較強的達成工作績效能力。

化驗員崗位職責：

a）嚴格按照驗收標準、采購合同或協(xié)議，對采購產品進行檢驗，做好記錄，

并出具相應的質量證明，保證采購產品的質量；

b）負責生產過程中的檢驗和試驗，實施檢驗試驗狀態(tài)的標識和保護，防止不同檢

驗狀態(tài)的產品混淆或誤用不合格品；

c）負責對最終產品和最終產品包