安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編（2020年）

文件編號：WFxx-ZD

版本號：2020-01

XX有限公司

安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度匯編

編制：綜合辦公室

審核：安全員

批準(zhǔn)：總經(jīng)理

發(fā)布時間：2020年1月15日實施時間：2020年1月15日

批準(zhǔn)頁

為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保公司的安全發(fā)展，借著公司目前

進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的契機(jī)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)和

標(biāo)準(zhǔn)，對我公司之前的安全管理制度進(jìn)行了評審，發(fā)現(xiàn)了許多不足之

處。

因此，由總經(jīng)理牽頭，對此前的管理制度進(jìn)行重新修訂整理，并

編制成冊，形成了《XX有限公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度匯編》（2020

版），經(jīng)審查與當(dāng)前國家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)相符。特批準(zhǔn)發(fā)布。

制度下發(fā)之后各部門、全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并貫徹執(zhí)行，相關(guān)

方參照執(zhí)行。

本制度自發(fā)布之日起生效。

批準(zhǔn)人：

批準(zhǔn)日期：

目錄

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制..............................................................5

總則....................................................................5

安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)...................................................5

主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）安全生產(chǎn)職責(zé)...........................................5

安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員安全職責(zé).........................................6

綜合辦公室（負(fù)責(zé)人）安全職責(zé)...............................................7

生產(chǎn)車間（負(fù)責(zé)人）安全職責(zé).................................................7

班組長安全職責(zé).............................................................8

生產(chǎn)工人安全職責(zé)...........................................................8

財務(wù)人員安全職責(zé)...........................................................9

2.安全目標(biāo)管理制度..........................................................10

3.安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度....................................................13

4.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度..................................................15

5.安全生產(chǎn)投入管理制度......................................................18

6.文件和檔案管理制度........................................................21

7.風(fēng)險評估和控制管理制度......................................錯誤!未定義書簽。

8.變更管理制度..............................................................25

9.安全教育培訓(xùn)管理制度......................................................27

10.特種設(shè)備及人員管理制度...................................................33

11.設(shè)備設(shè)施安全管理制度.....................................................41

12.建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度.......................................44

13.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收與報廢管理制度...........................................51

14.施工和檢（維）修安全管理制度.............................................54

15.危險物品及重大危險源管理制度.............................................59

16.安全作業(yè)管理制度.........................................................61

17.設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)制度...................................................70

18.能源介質(zhì)安全作業(yè)管理制度.................................................72

19.勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度.......................................74

20.安全檢查及隱患整改管理制度.................................錯誤!未定義書簽。

21.應(yīng)急管理制度.............................................................80

22.事故管理制度.............................................................82

23.安全績效評定管理制度.....................................................90

24.消防安全管理制度.........................................................94

25.危險作業(yè)審批管理制度.....................................................98

26.“三違”行為管理制度...................................................101

27.電氣安全管理制度.......................................................104

28.操作牌管理制度.........................................................107

29.安全獎懲和責(zé)任追究管理制度.............................................109

30.員工工傷保險、安全責(zé)任保險管理制度.....................................119

31.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程管理制度.....................................122

32.警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度.............................................124

33.承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度.........................................129

34.安全生產(chǎn)會議管理制度...................................................135

35.安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度.................................................137

36.車輛交通安全管理制度...................................................140

37.建（構(gòu)）筑物安全管理制度...............................................142

38.高溫作業(yè)安全管理制度...................................................144

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制

總貝（I

1）安全生產(chǎn)是關(guān)系到國家和人民群眾生命財產(chǎn)安全的大事，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制是做好安全

生產(chǎn)工作的關(guān)鍵。為了貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，落實企業(yè)安

全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化各級人員安全生產(chǎn)的責(zé)任，確保安全生產(chǎn)，特制定本責(zé)任制。

2）總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。其他公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門，要按照“誰主管誰負(fù)

責(zé)，一崗雙責(zé)”的原則，在各自的工作職責(zé)范圍內(nèi)，對實現(xiàn)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。

3）安全生產(chǎn)，人人有責(zé)。公司的每名員工，都必須在自己崗位上認(rèn)真履行各自的安全職責(zé)，

實現(xiàn)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。做到有崗必有責(zé)，上崗必盡責(zé)。本制度適用于公司各部門和

全體員工。

安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)

1）及時傳達(dá)貫徹上級安全部門下達(dá)的各種文件通知精神，按要求布置公司的安全生產(chǎn)工作。

2）宣傳安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)、治安消防法律法規(guī)，不斷提高全體員工的勞動保護(hù)和安全防范

意識,支持和監(jiān)督各級安全生產(chǎn)網(wǎng)的工作.

3）督促各部門、車間對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，使員工熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安

全操作規(guī)程，掌握本崗位的操作技能，按規(guī)定持證上崗。

4）督促各部門、車間建立、健全安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制，落實部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制和問責(zé)制，定

期對生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審。

5）督促和指導(dǎo)各部門、車間的安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)生產(chǎn)中違章管理，積極開展查違章活動，對

檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患及時進(jìn)行整改。

6）依照公司安全生產(chǎn)操作規(guī)程，勞動保護(hù)和治安消防等規(guī)章制度，對違章、違紀(jì)事件的相關(guān)

人員進(jìn)行處理、處罰。

7）督促各部門、車間做好員工的勞動保障工作，不斷改善作業(yè)環(huán)境。

8）會同和協(xié)助各部門、車間對違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)侵犯員工合法權(quán)益的行為進(jìn)行糾正，

對違章指揮強(qiáng)令冒險作業(yè)的情況予以制止和追責(zé)。

9）至少每季度召開一次安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議，協(xié)調(diào)解決公司級安全問題。

主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）安全生產(chǎn)職責(zé)

1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；

5

2）組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實；

3）確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人；

4）依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備安全生產(chǎn)管理人員，落實本單位技術(shù)管理機(jī)構(gòu)的安全職

能并配備安全技術(shù)人員；

5）定期研究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會、職工大會或者股東大會報告安全生產(chǎn)情況，接

受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督；

6）保證安全生產(chǎn)投入的有效實施，依法履行建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程

同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；

7）組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控機(jī)制，督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；

8）組織開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作；

9）依法開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全文化建設(shè)和班組安全建設(shè)工作；

10）組織實施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；

11）組織制定并實施事故應(yīng)急救援預(yù)案；

12）及時、如實報告事故，組織事故搶救；

13）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。

安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員安全職責(zé)

1）組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；

2）參與本單位涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)營決策，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議，督促本單位其他機(jī)

構(gòu)、人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)；

3）組織制定本單位安全生產(chǎn)管理年度工作計劃和目標(biāo)，并進(jìn)行考核；

4）組織或者參與本單位安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況；

5）監(jiān)督本單位安全生產(chǎn)資金投入和技術(shù)措施的落實；

6）監(jiān)督檢查本單位對承包、承租單位安全生產(chǎn)資質(zhì)、條件的審核工作，督促檢查承包、承租

單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)；

7）督促落實本單位重大危險源的安全管理，監(jiān)督勞動防護(hù)用品的采購、發(fā)放、使用和管理；

8）組織落實安全生產(chǎn)風(fēng)險管控措施，檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查事故隱患，制止

和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，督促落實安全生產(chǎn)整改措施；

9）組織或者參與本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定、演練；

10）法律、法規(guī)、規(guī)章以及本單位規(guī)定的其他職責(zé)。

6

綜合辦公室（負(fù)責(zé)人）安全職責(zé)

1.主任是本部門的安全負(fù)責(zé)人，對本部門安全工作全面負(fù)責(zé)。堅持“安全第一，預(yù)防為主,

綜合治理”方針和“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，對部門

的安全工作全面負(fù)責(zé)。

2.協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹上級有關(guān)安全指示，及時轉(zhuǎn)發(fā)上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的安全文件、資

料，認(rèn)真做好公司安全會議記錄，對安全管理方面的有關(guān)材料及時組織匯審并打印下發(fā)。

3.組織、檢查、落實公司干部值班管理制度，確保安全。

4.對貫徹國家和當(dāng)?shù)卣陌踩a(chǎn)方針、政策起監(jiān)督作用，并積極提出建議和意見。

5.協(xié)助搞好安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度等的宣傳教育，提高職工的安全意識。

6.參加公司組織的安全綜合檢查工作。

7.配合安全員做好公司各類安全手續(xù)的對外辦理工作。

8.做好公司級安全檔案資料的收集管理工作。

9.做好食堂、活動室、宿舍的日常管理工作。

生產(chǎn)車間（負(fù)責(zé)人）安全職責(zé)

1.車間主任是本車間的安全負(fù)責(zé)人，對本車間安全工作全面負(fù)責(zé)。堅持“安全第一，預(yù)防

為主，綜合治理”方針和“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，

嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，杜絕“三違”，對本部門安全工作全面負(fù)責(zé)。

2.擬訂、修訂車間安全技術(shù)規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，編制車間安全技術(shù)措施計劃和方

案，經(jīng)批準(zhǔn)后，組織實施。

3.組織開展安全生產(chǎn)競賽等安全活動，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗。

4.組織落實車間級安全教育，并督促檢查班組安全教育。

5.組織車間定期、不定期安全檢查，確保設(shè)備、安全裝置、防護(hù)設(shè)施（包括防火、防毒

器具）處于完好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，車間無力整改的要采取臨時安全措施，并及時向生

產(chǎn)部書面報告。

6.建立健全安全、防火機(jī)構(gòu)，建立本車間的安全管理網(wǎng)絡(luò)圖，領(lǐng)導(dǎo)并支持車間和班組安

全員的安全工作。

7.組織和參加車間各類事故調(diào)查和處理，堅持“三不放過”原則，并按規(guī)定上報。

8.執(zhí)行法令、法規(guī)，不違章指揮，制止違章操作。

9.危險性大的搶修項目，做好安全教育，制定落實安全措施。

7

班組長安全職責(zé)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫切執(zhí)行公司有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，以身作則，帶頭遵守各項安全操

作規(guī)程，及時糾正違章操作，對本班操作人員的生產(chǎn)安全與健康負(fù)直接管理責(zé)任。

2.帶領(lǐng)本班操作人員嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守勞動紀(jì)律，聽從管理人員安全生

產(chǎn)指導(dǎo)，制止“三違行為”保證按正確方法操作；尤其對新員工，更要加強(qiáng)安全教育和實際指

導(dǎo)，必要時親自示范。

3.認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)交底制度，對不具備安全生產(chǎn)條件、人身安全得不到保障的生產(chǎn)任

務(wù)有權(quán)拒絕，必要時可越級向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。

4.積極開展班組安全生產(chǎn)活動，組織開好每天的班前班后會，具體布置安全生產(chǎn)，進(jìn)行

安全訓(xùn)誡和必要的崗前安全檢查，嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢及交接班制度，做好交接班記

錄。

5.合理安排勞動力，嚴(yán)格控制加班、加點；根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)和每個操作人員的思想

動態(tài)、身體狀況，具體布置其生產(chǎn)崗位，對不按時作息的人員進(jìn)行教育，以保證其休息，避免

事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)。

6.工作前必須堅持交接班制，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并將注意事項向本班人員交待清楚；

保證本班的安全防護(hù)設(shè)施和個人勞動防護(hù)用品的正確使用。對不能解決的問題，立即報告上級

處理。

7.自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)方面和安檢人員的安全監(jiān)督檢查，對檢查中提出的問題及時

認(rèn)真進(jìn)行整改，不留隱患。

8.有權(quán)拒絕上級的違章指揮。遇有緊急險情，有權(quán)立即帶領(lǐng)操作人員撤離現(xiàn)場，并立即

報告相關(guān)負(fù)責(zé)人及時組織排除險情。

9.對發(fā)現(xiàn)違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的“三違”行為不予制止及發(fā)現(xiàn)隱患不予

及時消除而導(dǎo)致的人身傷亡事故，承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

10.積極參加搶險救災(zāi)活動。發(fā)生傷亡事故時要積極搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場，并立即如實上

報，組織本班操作人員協(xié)助事故調(diào)查和分析工作。協(xié)助專職安全員對未遂事故的分析、追查、

處理。

生產(chǎn)工人安全職責(zé)

1.參加安全活動，學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識，嚴(yán)格遵守各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

2.認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，接班前必須認(rèn)真檢查本崗位的設(shè)備和安全設(shè)施是否齊全完好。

8

3.精心操作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，遵守紀(jì)律，記錄清晰、真實、整潔。

4.按時巡回檢查，準(zhǔn)確分析、判斷和處理生產(chǎn)過程中的異常情況。

5.認(rèn)真維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，發(fā)現(xiàn)缺陷及時消除，并做好記錄，保持作業(yè)場所清潔。

6.正確使用、妥善保管各種勞動防護(hù)用品、防護(hù)器具（器材）、消防器材。

7.不違章作業(yè)、并勸阻或制止他人違章作業(yè)，對違章指揮有權(quán)拒絕執(zhí)行，同時，及時向

領(lǐng)導(dǎo)報告。

財務(wù)人員安全職責(zé)

1.編制、平衡生產(chǎn)計劃時，應(yīng)保證安全技術(shù)措施資金的來源，確?！叭瑫r”的順利實

施；

2.監(jiān)督安全技術(shù)措施、勞保用品、保健費用的開支情況，保證安全教育費用的實際需要；

3.負(fù)責(zé)各類事故費用的支出，并納入經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容。

4.負(fù)責(zé)工傷保險的實施。

9

2.安全目標(biāo)管理制度

1目的

根據(jù)公司的職業(yè)健康安全方針、根據(jù)確定的重大風(fēng)險，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并

將職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)單位，對公司職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行管理、控制，以

實現(xiàn)預(yù)防職業(yè)健康損害和防止安全生產(chǎn)事故的持續(xù)改進(jìn)。

2范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)職業(yè)健康安全目標(biāo)的管理和控制。

3職責(zé)

3.綜合辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實施計劃的制定、評審和修訂，負(fù)責(zé)公司職業(yè)健

康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實施計劃完成情況的監(jiān)督、檢查和考核。

3.2安全員負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實施計劃。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實施計劃。

3.4各單位負(fù)責(zé)落實本單位的職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和實施計劃。

4內(nèi)容與要求

4.1職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定

綜合辦公室根據(jù)安全生產(chǎn)方針、政府監(jiān)管部門的要求、風(fēng)險評價結(jié)果、生產(chǎn)和過程績效、

標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價結(jié)果、改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動及事故、事件的影響，起草職業(yè)健康安

全目標(biāo)和指標(biāo)，征求有關(guān)方面意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

4.1.1職業(yè)健康安全目標(biāo)設(shè)定的內(nèi)容包括安全目標(biāo)和保證控制措施兩部分。

4.1.1.1職業(yè)健康安全目標(biāo)

職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司全體員工在計劃內(nèi)完成的勞動安全衛(wèi)生工作成果，一般包括以下

幾方面：

①重大事故次數(shù)，包括死亡事故、重傷事故、重大設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故、急性中毒事故等;

②死亡人數(shù)指標(biāo)；

③傷害頻率或傷害嚴(yán)重率；

④事故造成的經(jīng)濟(jì)損失，如工作日損失、工傷治療費、死亡撫恤費等；

⑤作業(yè)點塵毒達(dá)標(biāo)率；

⑥勞動安全衛(wèi)生措施計劃完好率、隱患整改率、設(shè)施完好率；.

⑦全員安全教育率、特種作業(yè)人員培訓(xùn)率等。

1o

4.1.1.2保證措控制施

保證控制措施大致有以下幾個方面：

①安全教育措施。

②安全檢查措施。

③危害因素的控制和整改。

④安全考核與評比。

4.2職業(yè)健康安全目標(biāo)的宣傳貫徹

4.2.1通過發(fā)文、內(nèi)部會議、報紙、宣傳欄、學(xué)習(xí)資料等方式對公司各級管理人員、專業(yè)技

術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行職業(yè)健康安全目標(biāo)的宣傳貫徹。

4.2.2由綜合辦公室組織各單位對所屬員工進(jìn)行職業(yè)健康安全目標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚

公司及本單位的職業(yè)健康安全目標(biāo)，并付諸實施。

4.2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在公司內(nèi)部以文件的形式公開發(fā)布，并作為職業(yè)

健康安全目標(biāo)責(zé)任制下達(dá)各單位。

4.3資源支持

總經(jīng)理為實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供如下資源支持：

4.3.1人力資源支持；

4.3.2財力資源支持;

4.3.3物力資源支持；

4.3.4技術(shù)資源支持。

4.4目標(biāo)分解

4.4.1公司總目標(biāo)設(shè)定以后，按層次逐級進(jìn)行目標(biāo)的分解落實，將目標(biāo)從上到下層層展開，從

縱向、橫向或時序上分解到各單位直到每個人，形成自上而下層層保證的目標(biāo)體系。

4.4.2目標(biāo)分解的結(jié)果對目標(biāo)的實現(xiàn)和管理績效產(chǎn)生重要影響，因此必須具有科學(xué)性、合理性。

4.4.3目標(biāo)分解的形式通常有以下三種：

①縱向分解。職業(yè)健康安全目標(biāo)的縱向分解是將總目標(biāo)自上而下逐級為每個管理層次直至每個

人的分目標(biāo)。公司安全總目標(biāo)可分解為公司級、生產(chǎn)車間級、班組級及個人安全目標(biāo)。

②橫向分解。職業(yè)健康安全目標(biāo)的橫向分解是指將總目標(biāo)在同一層次上分解為不同單位的分目

標(biāo)。公司職業(yè)健康安全目標(biāo)可分解為總經(jīng)理、生產(chǎn)車間、綜合辦公室等單位目標(biāo)。

11

③時序分解。按時間順序分解總目標(biāo)是將總目標(biāo)按時間順序分解各個時期的分目標(biāo)，如年度目

標(biāo)、季度目標(biāo)、月目標(biāo)等。

4.4.4公司將職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)分解到各單位，并以職業(yè)健康安全目標(biāo)責(zé)任書形式分解

到各單位。

4.5職業(yè)健康安全目標(biāo)的實施

4.5.1職業(yè)健康安全目標(biāo)的實施是指落實保障措施，促使安全目標(biāo)實現(xiàn)的過程中所進(jìn)行的管理

活動。在制定和展開職業(yè)健康安全目標(biāo)后就轉(zhuǎn)入目標(biāo)實施階段。

4.5.2各單位編制職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃，確保目標(biāo)和指標(biāo)實施。

4.5.3實施過程中要著重做好自我管理、自我控制，必要的監(jiān)督檢查以及信息交流這三方面的

工作。

4.6職業(yè)健康安全目標(biāo)的監(jiān)督檢查

綜合辦公室對職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保存有關(guān)監(jiān)

督檢查記錄資料。

4.7職業(yè)健康安全目標(biāo)的考核評估

綜合辦公室每季度對職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核。

4.8職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)調(diào)整

通過考核評估結(jié)果分析職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性，及時調(diào)整職業(yè)健康安全目標(biāo)和

指標(biāo)的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。

5附則

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級文件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

12

3.安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

1目的

為貫徹落實國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)員工在生產(chǎn)過程

中的健康與安全，保證公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長周期運行，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有單位和全體員工安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、簽發(fā)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，對公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任

制的溝通與評估。

3.2總經(jīng)理和管理層人員要明確對公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并以實際行動表明對安全生產(chǎn)的

承諾。

3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的制定、修訂、評審、考核、溝通、培訓(xùn)。

4內(nèi)容與要求

4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

4.1.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并由各專業(yè)部門的管理人員參加。

4.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部室、安全管理人員、從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制，覆

蓋各單位和所有崗位。

4.1.3建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制需要達(dá)到如下要求：

1）適用并滿足國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并適時修訂、評審；

2）要與公司管理制度協(xié)調(diào)一致；

3）要根據(jù)本單位、班組、崗位實際情況，責(zé)任制內(nèi)容要描述明確、具體，具有可操作性，能考核。

4.1.4公司制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)執(zhí)行。

4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

公司應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行廣泛的協(xié)商與信息交流，確保各單位、崗位人員對本單位、

崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)有充分的認(rèn)識和理解，特別是公司主要負(fù)責(zé)人和各級管理人員。

4.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審

4.3.1公司每年組織安全生產(chǎn)責(zé)任制評審與更新，保持適宜性、充分性、有效性：

1）與國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的符合性；

2）與公司管理體制的一致性；

13

3）與檢查、考核相適應(yīng)的可操作性。

4.3.2評審的結(jié)論包括確認(rèn)、更改、作廢三種，根據(jù)審批權(quán)限由授權(quán)人審批后采取相應(yīng)措施。

4.4安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)

4.4.1對公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部室負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員和各崗位的作業(yè)人

員，均應(yīng)接受相關(guān)崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)I,確保所有人員能夠履行本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé),

實現(xiàn)安全生產(chǎn)。

4.4.2培訓(xùn)應(yīng)建立培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄包括時間、地點、內(nèi)容、參加人員、授課教師、出勤、

考核成績和總結(jié)等。

4.5安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂

4.5.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評審后，如果評審結(jié)論需要更改、修訂，綜合辦公室應(yīng)組織相關(guān)人員修

訂安全生產(chǎn)責(zé)任制，修訂后的安全生產(chǎn)責(zé)任制經(jīng)批準(zhǔn)后重新發(fā)布實施。

4.5.2如果公司發(fā)生組織機(jī)構(gòu)變更或崗位變更，應(yīng)隨時修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制。

4.6安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核

公司成立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成，總

經(jīng)理任組長；考核由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實施，考核內(nèi)容是安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹、落實情況,

考核采取季度考核方式，年終匯總考核結(jié)果。

5附則

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級文件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

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4.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度

1目的

及時識別、獲取、評審、更新公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，

保證公司安全標(biāo)準(zhǔn)化活動運行的各個層面和環(huán)節(jié)均符合法律、法規(guī)和其他要求。

2范圍

適用于公司與安全標(biāo)準(zhǔn)化活動相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的識別、獲取、評審與

更新管理。

3職責(zé)

3.1各單位負(fù)責(zé)識別、獲取、評審、更新本單位適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其

他要求，傳達(dá)給員工并遵守執(zhí)行。

3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總及歸檔管理各單位上報的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其它要求，整理、發(fā)

布公司適用的法律、法規(guī)和其它要求清單，監(jiān)督檢查各單位法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況。

4要求與內(nèi)容

4.1識別內(nèi)容

4.1.1國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；

4.1.2安全生產(chǎn)行業(yè)規(guī)范、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.3安全生產(chǎn)地方法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

4.1.4安全生產(chǎn)國際公約等。

4.2獲取途徑

4.2.1各單位經(jīng)常與主管部門、行業(yè)協(xié)會、咨詢機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，主動獲取相關(guān)的法律法規(guī)及其

他要求。也可以通過圖書、報紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)充，以確保公司安全管理過程獲得最新

的有效版本。

4.2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)通過上級主管部門或評價、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、報紙、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲

取國家及地方人民政府安全管理的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.3適用性辨識

4.3.1各單位根據(jù)以下條件確認(rèn)獲得法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性：

4.3.1.1是否與公司安全生產(chǎn)管理有關(guān)；

4.3.1.2是否為最新有效版本；

15

4.3.2由公司綜合辦公室組織相關(guān)單位，根據(jù)收集的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求確認(rèn)適用結(jié)果,

制定公司“適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)放各單位學(xué)習(xí)、

執(zhí)行。

4.3.3各單位負(fù)責(zé)保存與本單位有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求文本。

4.4更新

4.4.1當(dāng)上述法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時，各單位應(yīng)及時進(jìn)行收集并修正清單。

4.4.2綜合辦公室及時確認(rèn)、更新公司“適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，將新的內(nèi)

容補(bǔ)發(fā)到相關(guān)單位，并對舊文件作廢處理。

4.5貫徹執(zhí)行

4.5.1各單位采取發(fā)放、公司局域網(wǎng)辦公平臺、會議、宣貫、培訓(xùn)等形式，落實到各班組、崗

位及相關(guān)方。

4.5.2各單位應(yīng)將法律、法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關(guān)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等文件中，

并宣貫到本單位各工作崗位從業(yè)人員，要求員工嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。

4.5.3綜合辦公室每年組織員工學(xué)習(xí)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，在新的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)出臺時，

應(yīng)及時組織學(xué)習(xí)，提高員工的守法意識，規(guī)范公司的安全生產(chǎn)行為。

4.6檢查與考核

4.6.1各單位按照法律法規(guī)及其他要求組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化活動，生產(chǎn)車間對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)

督檢查。

4.6.2綜合辦公室對法律法規(guī)及其他要求監(jiān)督檢查情況進(jìn)行考核。

4.7符合性評審

4.7.1綜合辦公室對照新確定的法律、法規(guī)判斷公司對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的符合性，如發(fā)現(xiàn)

存在不符合，要分析產(chǎn)生不符合的原因和責(zé)任，并提出整改計劃及整改措施。

4.7.2綜合辦公室應(yīng)每年至少組織一次對適用的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求進(jìn)行符合性評審。

評審應(yīng)覆蓋所有適用的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，并編制符合性評審報告。

4.7.3公司遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求，當(dāng)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變更時，要將

相關(guān)變更要求及時轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)章制度，貫徹到各項安全生產(chǎn)工作中。

5附則

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級文件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

16

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

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5.安全生產(chǎn)投入管理制度

1總則

1.1為了建立公司安全生產(chǎn)投入長效機(jī)制，加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理，維護(hù)公司、員工

以及社會公共利益，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《企業(yè)

安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和條例，結(jié)合我公司實際情況，制定本

制度。

1.2安全生產(chǎn)費用是指公司按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)公司安全

生產(chǎn)條件的資金。安全費用一般包括：安全設(shè)備設(shè)施費、安全教育培訓(xùn)費、隱患治理費、勞動

保護(hù)費、職業(yè)病防治費、防暑降溫費、應(yīng)急裝備與演練費、有害因素檢測評價費、安全管理體

系認(rèn)證和安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)等項目費用。

1.3本公司安全生產(chǎn)投入及費用的提取和使用按照“公司提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使

用”的原則進(jìn)行財務(wù)管理，并納入本公司年度預(yù)算。

2適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)投入及安全費用提取和使用管理。

3安全費用提取

3.1安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費用在當(dāng)年度經(jīng)費預(yù)算中，列入重點編制項目，并不得少于國家

規(guī)定的比例。

3.2安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費用按照當(dāng)年度經(jīng)費預(yù)算數(shù)額一次性提取，年終結(jié)算。費用提取

以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，因營業(yè)收入不固定，具體按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和

使用管理辦法》規(guī)定的數(shù)值提取，實際使用的費用列入當(dāng)月生產(chǎn)成本，并記入專戶用于安全生

產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費用開支。

4安全費用使用管理

4.1安全生產(chǎn)費用的使用范圍。

（-）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)及監(jiān)督管理設(shè)施設(shè)備支出；

（二）配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資支出，制定應(yīng)急預(yù)案和組織應(yīng)急演練支出；

（三）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；

（四）安全生產(chǎn)評估檢查、專家咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；

（五）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；

（六）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

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（七）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；

（八）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；

（九）參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險支出；

（十）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

4.2在本制度的使用范圍內(nèi)，安全費用優(yōu)先用于滿足應(yīng)急管理部門對公司安全生產(chǎn)提出的整改

措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出。

4.3公司提取安全費用設(shè)專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用。年度結(jié)余轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計提

安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

4.4安全費用使用、管理的程序、職責(zé)及權(quán)限。

4.4.1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出，由生產(chǎn)車間提出計劃，作出預(yù)算，報生產(chǎn)

部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；涉及投資較大的項目報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.2配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出，由生產(chǎn)車間提出計

劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室會同生產(chǎn)車間一同采購。

4.4.3安全生產(chǎn)檢查與評價支出，由生產(chǎn)車間上報總經(jīng)理后，根據(jù)實際情況據(jù)實列支。

4.4.4重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出；安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演

練支出；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出等項目開支，由生產(chǎn)車間根據(jù)實際情況和主管部門要

求，報總經(jīng)理后，據(jù)實列支。

4.5公司安全生產(chǎn)費用的使用、管理，依法接受應(yīng)急管理部門和財政部門的監(jiān)督。

4.6公司利用安全費用形成的資產(chǎn)，納入相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行管理。

4.7公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散的，安全費用結(jié)余用于處理轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散前

危險品生產(chǎn)或儲存的設(shè)備、庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料所需支出。

4.8公司由于產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司改制等變更股權(quán)結(jié)構(gòu)或者組織形式的，其結(jié)余的安全費用繼續(xù)按

照本辦法管理使用。

4.9公司調(diào)整業(yè)務(wù)、終止經(jīng)營或者依法清算，其結(jié)余的安全費用應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)本期收益或者清算收

益。

4.10公司安全費用的會計處理,遵照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定執(zhí)行。

4.11綜合辦公室對安全費用提取和使用情況進(jìn)行監(jiān)督。財務(wù)人員對安全費用提取和使用情況

進(jìn)行符合性審查，對不符合規(guī)定的內(nèi)容予以及時糾正，對弄虛作假、拒絕提供相關(guān)資料或發(fā)票

的項目，財務(wù)人員可以拒絕支付安全費用。情節(jié)嚴(yán)重的要對有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

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4.12生產(chǎn)車間是安全生產(chǎn)費用使用第一責(zé)任人，有安全生產(chǎn)費用使用權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)

責(zé)任和行政責(zé)任；財務(wù)人員是安全生產(chǎn)費用管理第一責(zé)任人，有安全生產(chǎn)費用管理責(zé)任，并承

擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任；總經(jīng)理有安全管理費用投入的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和

法律責(zé)任。對安全生產(chǎn)費用擅自挪做他用的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對相關(guān)責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理。

4.13財務(wù)人員負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)費用使用管理臺賬，并保留相關(guān)相關(guān)費用使用票據(jù)備查。

5附則

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級文件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

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6.文件和檔案管理制度

1目的

為保證公司安全生產(chǎn)文件和檔案的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借閱、

統(tǒng)計、銷毀等工作，確保文件和檔案的安全，制定本制度。

2適用范圍

適用于公司各種安全生產(chǎn)文件、記錄、檔案資料的管理。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)外來安全生產(chǎn)文件與資料的管理，并做好存檔記錄。

3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)文件和檔案的管理，確保發(fā)放到各單位使用的文件資料的準(zhǔn)確性

與及時性。

4內(nèi)容與要求

4.1文件的識別

4.1.1綜合辦公室負(fù)責(zé)識別外來安全生產(chǎn)文件和公司安全生產(chǎn)文件。

4.1.2各單位負(fù)責(zé)識別本單位的安全生產(chǎn)文件。

4.2文件的控制

4.2.1文件的編寫、審核和批準(zhǔn)

4.2.1.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。

4.2.1.2管理文件（包括計劃、文件、記錄）由各相關(guān)單位負(fù)責(zé)組織編寫，單位負(fù)責(zé)人審核，

上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由主管單位負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，并注明分發(fā)號。

4.2.1.3其他行政管理文件和技術(shù)工藝文件由相關(guān)單位編寫、匯總，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，必要時報

總經(jīng)理批準(zhǔn)，主管單位負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，并注明分發(fā)號。

4.2.1.4確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)文件的適用版本。

4.2.2文件分類登記

各單位建立文件登記表，做好文件分類登記。

4.2.3文件的發(fā)放

文件由主管單位發(fā)至公司各單位及相關(guān)人員。文件發(fā)放單位應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記表》，

按主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍實施分類，領(lǐng)用單位簽字后方可領(lǐng)用，發(fā)放的文件應(yīng)確定分發(fā)號。

4.2.4文件保存

21

各單位建立本單位使用文件的《文件收發(fā)登記表》，任何人不得在文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)

私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。

4.2.5文件的借閱

如需借閱文件與資料，需經(jīng)文件與資料主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并履行借閱登記手續(xù)。原版

文件與資料一律不外借，防止文件與資料丟失或損壞。

4.2.6借閱、復(fù)制文件資料時，應(yīng)填寫《文件借閱記錄表》，由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審

批后向資料管理人借閱。

4.2.7外來文件控制

收到外來的文件，要填入《外來文件收發(fā)登記表》，并識別其適用性，經(jīng)總經(jīng)理批示后，

分發(fā)相關(guān)單位落實。

4.2.8文件的評審修訂

每年由單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)單位對現(xiàn)有管理文件進(jìn)行定期評審，各單位結(jié)合平時使用情況進(jìn)

行適時評審，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以修改。

4.2.9文件的作廢與銷毀

4.2.9.1所有失效或作廢文件，由單位部門資料員及時從所發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”

印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。

4.2.9.2為某種原因確需保留的任何已作廢的文件都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，對要銷毀的作廢文

件，由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由主管單位銷毀。

4.3立卷歸檔

文件立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映公

司的主要情況，以便于保管和利用。

4.3.1各單位都要建立健全文件和檔案管理臺賬。

4.3.2歸檔的文件材料必須按年度立卷，編制文件、檔案的編號類別。

4.3.3文件承辦人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料收集齊全，加以整理后歸

檔。

4.3.4卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批

復(fù)在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律

或特點，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。

22

4.3.5各單位要對下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀(jì)要）、安全

費用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動防護(hù)用品采購發(fā)放記錄、危險源管理臺帳、

安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲

記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)

施管理臺賬（包括安裝、運行、維護(hù)等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測檢驗報告或記錄、新改擴(kuò)建項目“三

同時”、風(fēng)險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。

4.4檔案保管

4.4.1檔案必須入框上架，科學(xué)排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

4.4.2膠片、照片、磁帶要專柜密封保管，膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。

4.4.3底圖入庫要認(rèn)真檢查，平放或卷放。

4.4.4庫藏檔案要定期核對，做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補(bǔ)或復(fù)制。

4.5檔案借閱

4.5.1借閱檔案必須當(dāng)面查點清楚，并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛護(hù)，不得丟失、損

壞、涂改，要如期歸還。

4.5.2借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入宿舍或公共場所，不得讓無關(guān)人員翻閱。

4.5.3借閱時間最長不得超過一個月，確因工作需要到期不能歸還者，要說明情況，辦理續(xù)借

手續(xù)。

4.5.4歸還檔案時，由檔案管理人員當(dāng)面查點清楚，并在借閱登記簿上及時注銷。

4.5.5凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)借閱、抄錄、

復(fù)印。

4.5.6底圖一般不予外借。

4.6檔案銷毀

經(jīng)確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會審批準(zhǔn)后銷

毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。

4.7檔案保密

4.7.1檔案工作人員要嚴(yán)守機(jī)密，檔案存放要單獨設(shè)鎖，無關(guān)人員不準(zhǔn)接觸。

4.7.2不得傳播、議論有關(guān)機(jī)密檔案。

4.7.3檔案資料不準(zhǔn)帶到公共場所。

5附則

23

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級文件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

24

8.變更管理制度

1、目的

規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。

2、范圍

本制度適用于本公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時性的變化。

3、職責(zé)

3.1變更申請人負(fù)責(zé)填寫《安全生產(chǎn)變更申請表》。

3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)工藝技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施的變更審核。

3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)安全設(shè)施的變更審核。

3.4變更的審核部門負(fù)責(zé)對變更情況進(jìn)行驗收。

3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)人員及變更的審批。

4、工作程序

4.1變更分類

4.1.1工藝技術(shù)變更包括以下內(nèi)容：

1）原料介質(zhì)變更；

2）工藝流程及操作條件的重大變更；

3）工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；

4）操作規(guī)程的變更；

5）工藝參數(shù)的變更；

6）公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。

4.1.2設(shè)備設(shè)施變更包括以下內(nèi)容

1）設(shè)備設(shè)施的更新改造；

2）安全設(shè)施的變更；

3）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；

4）設(shè)備材料代用變更；

5）臨時的電氣設(shè)備變更等；

7）監(jiān)控、測量儀表的變更。

25

4.1.3管理變更包括以下內(nèi)容:

1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化；

2）人員的變更；

3）管理機(jī)構(gòu)的較大變更；

4）管理職責(zé)的變更；

5）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。

4.2變更申請人填寫《安全生產(chǎn)變更申請表》，說明變更及其技術(shù)依據(jù)，并對變更的風(fēng)險情況

進(jìn)行分析，變更申請部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。

4.3申請變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請表》報至變更審核部門，審核部門負(fù)責(zé)人對變更的情

況進(jìn)行審核。

4.4申請變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請表》報至總經(jīng)理，進(jìn)行變更審批。

4.5變更審批后，變更申請部門組織相關(guān)部門進(jìn)行變更的實施。

4.6變更實施前，變更的實施部門對變更實施過程進(jìn)行風(fēng)險分析，制定控制措施后實施變更。

4.7變更審核部門對變更的實施結(jié)果進(jìn)行驗收，變更主管部門應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門

和人員。

5、附則

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級文件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6、未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和地方政府有關(guān)法規(guī)、制度執(zhí)行。

26

9.安全教育培訓(xùn)管理制度

1總則

為規(guī)范公司員工職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)（以下簡稱安全教育）工作，提高員工安全素質(zhì)，

防止和減少各類事故及職業(yè)危害，保障員工和公司財產(chǎn)安全，根據(jù)國家和公司的有關(guān)規(guī)定，制

定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司各單位；與公司各單位形成勞動關(guān)系的人員；進(jìn)入公司各單位的外來承

包商施工人員、參觀和實習(xí)的人員。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室是公司安全教育工作主管部門，負(fù)責(zé)組織實施安全教育，并對各單位的安全教

育工作實施指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。

3.2各單位必須開展經(jīng)常性安全教育，建立、健全相應(yīng)的安全教育制度，宣傳普及安全知識。

4內(nèi)容與要求

4.1主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全教育

4.1.1主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定要求，參加地方政府組織的安全生

產(chǎn)教育培訓(xùn)，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)考核合格后

持證上崗。

4.1.1.1主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

1）國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；

2）安全生產(chǎn)管理基本知識、安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)專業(yè)知識；

3）重大危險源管理、重大事故防范、應(yīng)急管理和救援組織以及事故調(diào)查處理的有關(guān)規(guī)定;

4）職業(yè)危害及其預(yù)防措施；

5）國內(nèi)外先進(jìn)的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗；

6）典型事故和應(yīng)急救援案例分析；

7）其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。

4.1.1.2安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

1）國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；

2）安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生等知識；

3）傷亡事故統(tǒng)計、報告及職業(yè)危害的調(diào)查處理方法；

27

4）應(yīng)急管理、應(yīng)急預(yù)案編制以及應(yīng)急處置的內(nèi)容和要求；

5）國內(nèi)外先進(jìn)的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗；

6）典型事故和應(yīng)急救援案例分析；

7）其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。

4.1.2單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時。每年再培訓(xùn)

時間不得少于12學(xué)時。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)應(yīng)急管理部門認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)

的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格后，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)給相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。

4.1.3其他中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部教育由綜合辦公室組織實施，培訓(xùn)內(nèi)容參照主要負(fù)責(zé)人和安全管

理人員教育內(nèi)容執(zhí)行，一般每年1次。

4.2生產(chǎn)崗位員工安全教育

4.2.1班組長的安全教育由綜合辦公室組織實施，經(jīng)考核合格后方能任職。

安全教育時間不得少于24學(xué)時，安全教育的主要內(nèi)容是：

1）國家和公司有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生的方針、政策、法律、法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)；

2）安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生和安全文化等知識；

3）本班組和有關(guān)崗位的危險危害因素、安全注意事項、本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)；

4）典型事故案例及事故應(yīng)急處理措施等知識。

4.2.2所有新員工（指新招人員、代培人員和大專院校畢業(yè)生、季節(jié)性臨時用工等）上崗前應(yīng)

接受三級安全教育，考試合格后方可上崗。

4.2.2.1一級安全教育時間不少于8學(xué)時，安全教育的主要內(nèi)容是：

1）國家和公司有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；

2）通用安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生基本知識，包括一般機(jī)械、電氣安全、消防和氣體防護(hù)等常識；

3）本單位安全生產(chǎn)的一般狀況、性質(zhì)、特點和特殊危險部位的介紹；

4）公司和本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和五項紀(jì)律（勞動、操作、工藝、施工和工作紀(jì)律）；

5）典型事故案例及其教訓(xùn)，事故預(yù)防的基本知識。

4.2.2.2二級安全教育時間不少于8學(xué)時，安全教育的主要內(nèi)容是：

1）本單位的生產(chǎn)概況，安全衛(wèi)生狀況；

2）本單位主要危險危害因素，安全技術(shù)操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

3）安全設(shè)施、個人防護(hù)用品、急救器材性能和使用方法，預(yù)防工傷事故和職業(yè)病的主要措施

等；

28

4）典型事故案例及事故應(yīng)急處理措施。

4.2.2.3三級安全教育時間不少于8學(xué)時，安全教育的主要內(nèi)容是：

1）崗位生產(chǎn)工藝流程、工作特點和安全注意事項；

2）崗位職責(zé)范圍，應(yīng)知應(yīng)會；

3）崗位安全技術(shù)操作規(guī)程，崗位間銜接配合的安全注意事項；

4）崗位事故預(yù)防措施，安全防護(hù)設(shè)施、個人防護(hù)用品的性能、作用和使用操作方法。

4.2.3公司內(nèi)員工調(diào)動工作后應(yīng)重新進(jìn)行入廠三級安全教育。單位內(nèi)部工作調(diào)動、轉(zhuǎn)崗、下崗

再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位6個月以上者，應(yīng)進(jìn)行二、三級安全教育，經(jīng)考試合格后，方

可從事新崗位工作。

4.2.4凡從事特種作業(yè)或特種設(shè)備作業(yè)的人員，應(yīng)按國家有關(guān)要求進(jìn)行專業(yè)性安全技術(shù)培訓(xùn)，

經(jīng)考試合格，取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》或《特種設(shè)備作業(yè)人員證》后方可上崗，

并定期參加復(fù)審。

4.2.4..1特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

1）年滿18周歲，且不超過國家法定退休年齡；

2）經(jīng)社區(qū)或者縣級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)查體健康合格，并無妨礙從事相應(yīng)特種作業(yè)的器質(zhì)性心臟病、

癲癇病、美尼爾氏癥、眩暈癥、瘴病、震顫麻痹癥、精神病、癡呆癥以及其他疾病和生理缺陷；

3）具有高中及以上文化程度；

4）具備必要的安全技術(shù)知識與技能；

5）相應(yīng)特種作業(yè)規(guī)定的其他條件。

4.2.4.2特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得《中華人民共和國特種作

業(yè)操作證》（以下簡稱特種作業(yè)操作證）后，方可上崗作業(yè)。

4.2.4.3特種作業(yè)操作證有效期為6年，在全國范圍內(nèi)有效。特種作業(yè)操作證每3年復(fù)審1次。

特種作業(yè)人員在特種作業(yè)操作證有效期內(nèi)，連續(xù)從事本工種10年以上，嚴(yán)格遵守有關(guān)安全生

產(chǎn)法律法規(guī)的，經(jīng)原考核發(fā)證機(jī)關(guān)或者從業(yè)所在地考核發(fā)證機(jī)關(guān)同意，特種作業(yè)操作證的復(fù)審

時間可以延長至每6年1次。

4.2.4.4鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛

等特種設(shè)備的作業(yè)人員及其相關(guān)管理人員統(tǒng)稱特種設(shè)備作業(yè)人員。從事特種設(shè)備作業(yè)的人員應(yīng)

當(dāng)按照《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，經(jīng)考核合格取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》，

方可從事相應(yīng)的作業(yè)或者管理工作。

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4.2.4.5申請《特種設(shè)備作業(yè)人員證》的人員應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

1）年齡在18周歲以上；

2）身體健康并滿足申請從事的作業(yè)種類對身體的特殊要求；

3）有與申請作業(yè)種類相適應(yīng)的文化程度；

4）具有相應(yīng)的安全技術(shù)知識與技能；

5）符合安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的其他要求。

4.2.4.6《特種設(shè)備作業(yè)人員證》每4年復(fù)審1次。持證人員應(yīng)當(dāng)在復(fù)審期屆滿3個月前，向

發(fā)證部門提出復(fù)審申請。對持證人員在4年內(nèi)符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定的不間斷作業(yè)要求和

安全、節(jié)能教育培訓(xùn)要求，且無違章操作或者管理等不良記錄、未造成事故的，發(fā)證部門應(yīng)當(dāng)

按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定準(zhǔn)予復(fù)審合格，并在證書正本上加蓋發(fā)證部門復(fù)審合格章。

4.2.5在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，主管部門應(yīng)組織編制新的安全技術(shù)操作規(guī)

程，并進(jìn)行專門培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考試合格，方可上崗操作。

4.2.6發(fā)生事故時，按《傷亡事故管理規(guī)定》的要求，對事故責(zé)任者和相關(guān)員工進(jìn)行安全教育,

吸取教訓(xùn)，落實防范措施，防止類似事故發(fā)生。

4.3日常和全員安全教育

4.3.1各單位應(yīng)開展以班組為單位的安全活動。安全活動應(yīng)有針對性、科學(xué)性，做到經(jīng)?；?、

制度化、規(guī)范化，防止流于形式和走過場。班組安全活動應(yīng)做到有領(lǐng)導(dǎo)、有計劃、有內(nèi)容、有

記錄，不得弄虛作假。

4.3.2班組安全日活動每周1次，每次時間不少于1學(xué)時。

4.3.3班組安全活動是班組的一項重要活動，班組長要認(rèn)真組織好，嚴(yán)格考勤制度，保證出勤

率。班組成員不得無故缺勤，有事須向單位領(lǐng)導(dǎo)請假。

4.3.4綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)必須定時、定點參加班組安全活動，每月不少于1次，對安全日活動開

展情況進(jìn)行組織指導(dǎo)，并做到有記錄、有考核。

4.3.5綜合辦公室負(fù)責(zé)制定班組安全活動計劃，編制發(fā)放班組安全活動學(xué)習(xí)材料，并做到計劃、

時間、內(nèi)容、人員和檢查五落實。

4.3.6班組安全活動內(nèi)容：

一一學(xué)習(xí)國家頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)法令和法規(guī)；

——學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)文件、安全通報、安全技術(shù)規(guī)程、安全管理制度及安全技術(shù)知識；

——討論分析典型事故，總結(jié)和吸取事故教訓(xùn)；

30

——開展事故預(yù)防和自我保護(hù)能力訓(xùn)練，以及異常情況緊急處理和應(yīng)急預(yù)案演練；

——開展崗位安全技術(shù)練兵、比武活動；

一一開展查隱患、糾違章活動；

——開展安全技術(shù)座談，觀看安全教育電影和錄像；

——其他安全活動。

4.3.7綜合辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)和安全員每月要對班組安全活動開展情況和記錄情況進(jìn)行監(jiān)督檢

查，寫出評語并簽字；綜合辦公室每月對活動記錄要進(jìn)行抽查并簽字。

4.3.8綜合辦公室定期檢查考核班組安全活動的開展情況并與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，對活動有成效

的應(yīng)予以表彰和獎勵，對未達(dá)到要求的要進(jìn)行處罰。

4.3.9全員教育的形式應(yīng)多種多樣，要做到重點突出、形象生動、簡單明了、喜聞樂見等，可

采用授課、輔導(dǎo)考試、電化教育等方式進(jìn)行。

全員教育的主要內(nèi)容是：安全生產(chǎn)新知識、新技術(shù)；安全生產(chǎn)法律法規(guī)；作業(yè)場所和工作崗位

存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施；事故案例等。全員教育每年1次，不少于16學(xué)

時。

4.4其他人員的安全教育

4.4.1非技術(shù)崗位且風(fēng)險小的季節(jié)性臨時用工的安全教育時間不應(yīng)少于8學(xué)時，內(nèi)容為：生產(chǎn)

工藝特點、入廠須知、所從事工作的性質(zhì)、安全注意事項和事故教訓(xùn)、有關(guān)的安全規(guī)章制度等。

4.4.2外來施工人員的安全教育，按《相關(guān)方及外用工（單位）管理制度》執(zhí)行。

4.4.3參觀人員的安全教育，由接待部門負(fù)責(zé)，內(nèi)容為：本單位的有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事

項。

4.5組織管理

4.5.1各單位主要負(fù)責(zé)人，對本單位的安全教育工作負(fù)責(zé)。綜合辦公室和各單位安全管理人員

負(fù)責(zé)組織實施安全教育工作，編制安全教育大綱、教材和班組安全學(xué)習(xí)材料。

4.5.2安全教育工作應(yīng)納入公司教育培訓(xùn)年度計劃和中長期規(guī)劃，應(yīng)保證所需人員、資金和物

資。

4.5.3應(yīng)建立健全員工安全教育管理檔案，并實行分級管理。

4.5.4對認(rèn)真開展安全教育并在防止傷亡事故、減少職業(yè)危害方面做出成績的單位和員工，應(yīng)

予以表彰和獎勵。

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4.5.5對未按本制度要求進(jìn)行安全教育的單位進(jìn)行處罰，安全教育不到位造成事故的，應(yīng)追究

有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

5附則

5.1本制度與國家法律法規(guī)及上級文件不一致時，執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級文件規(guī)定。

5.2本制度由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

5.3本制度自公布之日起施行。

6未盡事宜

本制度未盡事宜按國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

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10.特種設(shè)備及人員管理制度

1總則