公司生產(chǎn)管理制度2

偉老實業(yè)〔深圳〕

生產(chǎn)管理制度

（最終版）

北大縱橫管理咨詢公司

二零零三年十二月

目錄

第一章總則.........................................................1

第二章生產(chǎn)作業(yè)管理.................................................2

第一節(jié)生產(chǎn)作業(yè)方案的制定.......................................2

第二節(jié)生產(chǎn)作業(yè)方案的執(zhí)行.......................................9

第三節(jié)生產(chǎn)會議制度............................................12

第三章設備管理....................................................15

第四章物料管理....................................................18

第五章質(zhì)量管理....................................................22

第六章附則........................................................25

附件1生產(chǎn)作業(yè)編制流程............................................27

附件2制造中心月度生產(chǎn)作業(yè)方案....................................28

附件3制造中心周生產(chǎn)作業(yè)方案......................................30

附件4制造中心周設備負荷方案......................................32

附件5制造中心日生產(chǎn)作業(yè)方案......................................33

附件6生產(chǎn)作業(yè)方案變更流程........................................35

第一章總則

第一條目的

為保證偉老實業(yè)（深圳）（以下簡稱公司）運營管理的標準性，提高生產(chǎn)效率,

降低生產(chǎn)本錢，提高產(chǎn)品質(zhì)量，結合公司實際情況，特制訂本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司的生產(chǎn)作業(yè)管理、設備管理、物料管理和質(zhì)量管理。

售預測進行制定，周生產(chǎn)作業(yè)方案依據(jù)營銷中心的訂單和技術中心的打樣任務對

生產(chǎn)作業(yè)的月度方案進行細化，日生產(chǎn)作業(yè)方案依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的周方案的執(zhí)行情

況對生產(chǎn)作業(yè)周方案進行細化，變?yōu)橹苯俞槍C臺的生產(chǎn)任務通知。

月度生產(chǎn)作業(yè)方案明確各車間、各工序的生產(chǎn)能力、機器負荷狀態(tài)、產(chǎn)品的

生產(chǎn)總量、各類產(chǎn)品的占用工日數(shù)、工人工時總數(shù)等。

周生產(chǎn)作業(yè)方案明確各訂單任務的總體加工排序、訂單任務在各工序的開工

時間、完工時間、設備和工人工時的總體分配等。

日生產(chǎn)作業(yè)方案明確各機臺的啟動時間、加工時間、完工時間、生產(chǎn)調(diào)整時

間、各機臺之間物料的轉(zhuǎn)移指令等。

第七條生產(chǎn)作業(yè)方案的制定原則

（一）日作業(yè)方案保證周作業(yè)方案的完成，周作業(yè)方案必須保證月度生產(chǎn)方

案的完成；

（二）生產(chǎn)作業(yè)方案必須與營銷中心的訂單交貨方案、物控部的物料需求方

案、技術中心的產(chǎn)品設計工作相協(xié)調(diào)配合，保證同步；

（三）各道工序必須統(tǒng)一方案，互相協(xié)調(diào)，緊密銜接，上一工序必須保證下

一工序的要求，物料的供給必須滿足生產(chǎn)現(xiàn)場的要求，必須保證使用單位的要求;

（四）編制方案必須上下結合，切合實際，在保證完成月、周、日方案的同

時安排好次日、次周、次月方案的準備，以保證生產(chǎn)的連續(xù)性和均衡性；

第八條各級作業(yè)方案的審批與下達程序：

生產(chǎn)部門的生產(chǎn)作業(yè)方案審批和下達程序包括：

（一）月生產(chǎn)作業(yè)方案由生產(chǎn)辦公室調(diào)度員于每月月末前3天制定，送交中

心總監(jiān)助理審核，由中心總監(jiān)批準。月底前將生產(chǎn)作業(yè)方案傳遞至方案財務部、

營銷中心、物控部；

（二）周生產(chǎn)作業(yè)方案由生產(chǎn)辦公室調(diào)度員于每周周末根據(jù)月生產(chǎn)作業(yè)方案、

訂單交貨方案編制，經(jīng)生產(chǎn)辦公室主任審核后，由中心總監(jiān)助理批準，下周之前

下發(fā)各車間、班組，同時傳遞至營銷中心、物控部等相關部門。周生產(chǎn)作業(yè)方案

同時針對各訂單任務和各工序工作進行安排;

（三）日工作作業(yè)方案由生產(chǎn)辦公室調(diào)度員細化周生產(chǎn)作業(yè)方案、針對生產(chǎn)

各工序和各機臺編制，經(jīng)生產(chǎn)辦公室主任批準后，于每個工作日完成之前，下發(fā)

到各車間、各工序和各機臺。日工作作業(yè)方案是各工序、各機臺工作的執(zhí)行依據(jù),

明確各工序、各機臺每天的工作時間長短、機臺工作人數(shù)、加工產(chǎn)品批次等信息。

（四）月度生產(chǎn)作業(yè)方案、周生產(chǎn)作業(yè)方案、日生產(chǎn)作業(yè)方案作為生產(chǎn)部門

作業(yè)管理的依據(jù)，?旦形成應盡量保持相對的穩(wěn)定性。對各級生產(chǎn)作業(yè)方案的調(diào)

整和變動應通過與制定時相同的審核、批準過程進行，并及時通過相關部門和崗

位。

第九條月度生產(chǎn)作業(yè)方案的編制

（一）編制流程

生產(chǎn)作業(yè)編制流程見附件1。

（二）具體說明

第一步：生產(chǎn)調(diào)度員依據(jù)公司月度經(jīng)營方案的要求，參照營銷中心的銷售預

測、業(yè)務通知單、己制訂的訂單交貨方案和物控部的物料采購方案、物料倉儲臺

賬以及技術中心的打樣通知單等相關部門的信息，進行通盤考慮，平衡各工序、

各機臺的設備生產(chǎn)能力，制定月度生產(chǎn)作業(yè)方案，明確本部門下月的各項生產(chǎn)指

標（既定的生產(chǎn)任務量、剩余生產(chǎn)能力、機器的可使用小時數(shù)、機器的生產(chǎn)負荷、

工人總工時、機器的故障時數(shù)預估、機器的維護時數(shù)等）；

第二步：制造中心總監(jiān)助理對月度生產(chǎn)作業(yè)方案進行審核，中心總監(jiān)批準月

度生產(chǎn)作業(yè)方案；

第三步：批準后的月度生產(chǎn)作業(yè)方案向物控部、營銷中心傳遞，明確生產(chǎn)部

門的生產(chǎn)能力和對相關部門的配合要求等。

（三）生產(chǎn)作業(yè)數(shù)量和生產(chǎn)產(chǎn)品確實認

制造中心根據(jù)營銷中心的銷售預測、合同訂單和技術中心的打樣需求確定本

中心下個月度的生產(chǎn)作業(yè)數(shù)量和生產(chǎn)產(chǎn)品種類。每月營銷中心向制造中心通報關

于下月的銷售預測和合同定單，技術中心每月月底向制造中心通報技術中心在下

月的主要打樣需求。

為了便于生產(chǎn)作業(yè)方案的安排，制造中心、技術中心和營銷中心應將己經(jīng)明

確的生產(chǎn)作業(yè)任務、打樣任務與可能存在變動的生產(chǎn)任務、打樣任務進行區(qū)分。

在明確區(qū)分確定生產(chǎn)任務和變動生產(chǎn)任務的根底上，綜合考慮其他影響因素，對

制造中心的生產(chǎn)能力進行平衡，盡力保證各工序、各機臺生產(chǎn)的平穩(wěn)、均勻，為

變動生產(chǎn)任務的追加和變更保存一定靈活空間。

（四）生產(chǎn)作業(yè)時間和充裕生產(chǎn)能力確實定

生產(chǎn)作業(yè)時間確實定：確定月度生產(chǎn)作業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品種類后，結合物控部的

物料供給情況，生產(chǎn)調(diào)度員按照各機臺和各工序生產(chǎn)作業(yè)能力、工人工時數(shù)，確

定各項生產(chǎn)作業(yè)的時間安排。

充裕生產(chǎn)能力確實定：明確各工序、各機臺設備的總體生產(chǎn)能力和各類生產(chǎn)

作業(yè)已經(jīng)占用的生產(chǎn)能力，計算各工序、各機臺設備的剩余生產(chǎn)能力。充裕生產(chǎn)

能力提供了生產(chǎn)作業(yè)方案調(diào)整和變更的余地。

（五）表單與說明

制造中心月度生產(chǎn)作業(yè)方案表見附件2o

第十條周生產(chǎn)作業(yè)方案的編制

（一）周作業(yè)排序方法（見下列圖）；

（二）排序方法的具體說明：

第一步：細化月度生產(chǎn)作業(yè)，依據(jù)營銷中心的訂單交貨方案、技術中心的打

樣通知單和物控部的物料可用量確定制造中心實際可以執(zhí)行的周作業(yè)數(shù)；

（注意：生產(chǎn)周方案的生產(chǎn)任務由公司營銷中心跟單員已涇確定的訂單信息、

明確的產(chǎn)品數(shù)量、交貨時間和物控部確切可用的物料保證下制訂，打樣任務以技

術中心的打樣通知單為依據(jù)。在相關信息不確定下，由相關人員出據(jù)生產(chǎn)需求預

測信息，經(jīng)公司常務副總簽字批準前方可按緊急情況處理，但必須補辦相關文件

手續(xù)。）

第二步：依據(jù)生產(chǎn)工程單中產(chǎn)品的工藝流程，確定各類產(chǎn)品需要經(jīng)過的加工

工序、工藝路線、總工藝時間長度和在每道工序長度。產(chǎn)品物料清單（BOM）確

定產(chǎn)品的物料領用量;

第三步：以各類產(chǎn)品的最后交貨日為時限反工藝順序給每類產(chǎn)品在經(jīng)過的工

序加上具體日期；

第四步：按具體的加工日期檢查設備負荷有無競爭機臺現(xiàn)象假設有競爭機臺

現(xiàn)象請進行第五步；否則可下達生產(chǎn)作業(yè)方案；

第五步：有無替代機臺假設沒有替代機臺可進行第六步；否則按排替代機臺,

并返回第四步；

第六步：確定瓶頸工序和優(yōu)先產(chǎn)品，并在瓶頸工序上對各類產(chǎn)品進行優(yōu)先級

比擬，調(diào)整加工順序，再回到第四步中進行設備負荷平衡，直到無競爭機臺現(xiàn)象

時，才下達生產(chǎn)作業(yè)方案；

瓶頸工序：是指競爭機臺現(xiàn)象最嚴重的工序。

優(yōu)先產(chǎn)品：是指產(chǎn)品優(yōu)先級大的產(chǎn)品。

具體的優(yōu)先比擬和確定加工順序的規(guī)則如下:

1）選擇瓶頸工序，（除裝配工序必須第一個無條件地被視為瓶頸工序

外），其余各道工序在選瓶頸工序時，可把瓶頸工序視為競爭機床現(xiàn)

象最嚴重（即重合工時最多）的工序。

2）在瓶頸工序中，比擬重合產(chǎn)品的優(yōu)先級大小，優(yōu)先級大的產(chǎn)品則應

首先盡量保證其投入出產(chǎn)日期不變，或改變量最小，而改變優(yōu)先級

小的產(chǎn)品其投入出產(chǎn)日期；

3）在前兩步中確定了在哪道工序調(diào)整哪個產(chǎn)品之后，就可根據(jù)所調(diào)整

的產(chǎn)品和調(diào)整日期相應調(diào)整該產(chǎn)品的其他工序加工時間。

具體調(diào)整方法可以如下例如：

令當?shù)?類產(chǎn)品和第2類產(chǎn)品在一個共同的工序機臺發(fā)生沖突。明

確該工序機臺是第1類產(chǎn)品的第3道工序和第2類產(chǎn)品的第4道

工序；

令決定移動的產(chǎn)品和前移加工時間或后移加工時間。衡量第1類產(chǎn)

品或第2類產(chǎn)品加工前時間和完工時間是否有寬放余地，對于加

工前時間的寬放余地的衡量標準是該產(chǎn)品加工前機臺是否空閑，

對于加工后時間的寬放余地是完工時間到交貨時間是否有空余。

對于有寬放余地的產(chǎn)品決定前移或后移的時間；

令對于前移的產(chǎn)品，根據(jù)前移時間對該產(chǎn)品的前道工序向前移動同

樣的時間，對于后移的產(chǎn)品，根據(jù)后移時間對該產(chǎn)品的后道工序

向后移動同樣的時間；

第七步：通過上述的調(diào)整方法和規(guī)則，制定每一類產(chǎn)品在各個機臺設備上的

加工時間和加工順序，根據(jù)各類產(chǎn)品在機臺上的加工難度、機臺設備的維護狀況

確定產(chǎn)品的相應寬放時間；

第八步：結合工人班組，確定每類產(chǎn)品在各個工序上的人工工時數(shù)。

第九步：依據(jù)產(chǎn)品、機臺設備分配、工人工時，填寫周生產(chǎn)作業(yè)方案表。

（三）生產(chǎn)作業(yè)任務種類和數(shù)量確實定

制造中心周生產(chǎn)作業(yè)方案以營銷中心的訂單交貨方案、業(yè)務通知單和技術中

心的打樣通知單為依據(jù)明確生產(chǎn)作業(yè)任務的數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)品的種類，結合生產(chǎn)工

程單確定產(chǎn)品的工藝流程，結合機器設備的生產(chǎn)能力、故障情況明確完成生產(chǎn)任

務各工序所需要機臺設備數(shù)和各機臺設備需要的加工時數(shù)。

制造中心的周作業(yè)方案是直接指導制造中心制造部一周之內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)安排的

依據(jù)，生產(chǎn)作業(yè)的數(shù)量、工時、人員等都應準確、細致說明。因此，周生產(chǎn)作業(yè)

方案一方面是月度生產(chǎn)作業(yè)方案的自然延伸和細化，另一方面周生產(chǎn)作業(yè)方案中

的產(chǎn)品種類和數(shù)量都確定無疑，以營銷中心已經(jīng)確定的訂單交貨方案和技術中心

的打樣通知單為依據(jù)（不以營銷中心的銷售預測為直接依據(jù)）。

（四）生產(chǎn)作業(yè)時間確實定

正常生產(chǎn)作業(yè)時間確實定：周生產(chǎn)作業(yè)方案中產(chǎn)品數(shù)量、種類和加工時數(shù)確

定之后，確定各項生產(chǎn)作業(yè)的活動開始和結束時間。這里不僅需要對各項作業(yè)進

行排序，還應確定各項生產(chǎn)作業(yè)之間銜接的時間，以及整個生產(chǎn)周期。對于其中

影響生產(chǎn)的關鍵性工序和機臺，予以重點安排，對于其中的重要任務訂單給予優(yōu)

先時間安排，使各項生產(chǎn)作業(yè)的工期、本錢、資源利用等方面到達最優(yōu)組合。

各工序、各機臺生產(chǎn)寬放時間確實定：在確定各項生產(chǎn)作業(yè)在各工序、各機

臺加工時間的同時，考慮機器設備的故障情況、生產(chǎn)作業(yè)方案在執(zhí)行過程可能存

在的變更，從而為各工序和幾臺設備設定生產(chǎn)寬放時間。生產(chǎn)寬放時間主要用于

生產(chǎn)作業(yè)方案的調(diào)整、營銷中心的臨時緊急訂單、各機臺設備的維護修理工作等,

寬放時間的設定為生產(chǎn)作業(yè)方案執(zhí)行帶來一定的靈活性。

（五）表單與說明

制造中心周生產(chǎn)作業(yè)方案見附件3,制造中心周設備負荷方案見附件4,制造

中心周生產(chǎn)作業(yè)跟蹤表見附件5。

第十一條日生產(chǎn)作業(yè)方案的編制

（一）編制說明

日生產(chǎn)作業(yè)方案面向生產(chǎn)車間、生產(chǎn)作業(yè)班組和具體操作人員，是對生產(chǎn)操

作人員的明確指令，因此日生產(chǎn)作業(yè)方案必須明確每一臺設備在一天之內(nèi)的所有

作業(yè)安排。

每天日生產(chǎn)作業(yè)方案由生產(chǎn)調(diào)度人員根據(jù)周生產(chǎn)作業(yè)方案、周生產(chǎn)作業(yè)跟蹤

表制定，直接下發(fā)機臺操作人員。機臺操作人員嚴格按照日生產(chǎn)作業(yè)方案中的指

定內(nèi)容進行生產(chǎn)操作，在規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定的任務。

（二）表單與說明

制造中心日生產(chǎn)作業(yè)方案見附件6o

第二節(jié)生產(chǎn)作業(yè)方案的執(zhí)行

第十二條生產(chǎn)作業(yè)方案執(zhí)行中引起方案變更的因素

引起生產(chǎn)作業(yè)方案變更的原因主要包括：營銷中心的緊急訂單、技術中心的

打樣任務、物控部的物料供給原因、生產(chǎn)部門在方案時間內(nèi)未完成的生產(chǎn)任務（包

括機器設備的故障、工人技能等多方面原因造成的生產(chǎn)任務未及時完成）。對于相

關部門提出的生產(chǎn)作業(yè)方案變更請求，生產(chǎn)辦公室從“總等待時間最小化〃原則

對原有的生產(chǎn)作方案進行核對和調(diào)整。

第十三條生產(chǎn)作業(yè)方案變更的原則

對于進入）中心周生產(chǎn)作業(yè)方案〃的生產(chǎn)任務，制造中心應保證生產(chǎn)

任務的完成，對于其中未能完成的生產(chǎn)任務和后來方案的變更應首先通過各機臺

的寬放時間調(diào)整來完成。

當通過各機臺寬放時間調(diào)整仍然不能滿足生產(chǎn)作業(yè)方案變更時，生產(chǎn)調(diào)度員

通過對其他生產(chǎn)作業(yè)正常加工時間的調(diào)整來滿足生產(chǎn)作業(yè)方案變更的要求。當對

其他生產(chǎn)作業(yè)時間的調(diào)整影響到產(chǎn)品的最終交貨時間時，應及時將生產(chǎn)作業(yè)方案

的變更情況通知相關部門和崗位。

第十四條生產(chǎn)作業(yè)方案變更的具體過程

生產(chǎn)作業(yè)方案變更流程見附件7。

（一）營銷中心的緊急訂單

營銷中心的客戶訂單應通過訂單交貨方案向制造中心下達生產(chǎn)任務，制造中

心通過）中心周生產(chǎn)作業(yè)方案〃對客戶訂單進行各項加工工作的安排，確

定作業(yè)時間和最終的完工時間，緊急訂單是指營銷中心收到后，由于交貨期過短、

不能正常進入）中心周生產(chǎn)作業(yè)方案〃而必須立即進行生產(chǎn)安排的訂單。

由于緊急訂單的出現(xiàn)可能會給物料供給、生產(chǎn)作業(yè)安排造成很大的干擾，使

原定的周生產(chǎn)作業(yè)方案得不到切實執(zhí)行，因此，營銷中心應盡力防止緊急訂單的

出現(xiàn)，盡量讓所有的客戶訂單通過正常程序進入）中心周生產(chǎn)作業(yè)方案”。

對于實際出現(xiàn)的緊急訂單，必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）的審批方能進

入制造中心的任務安排范圍。

緊急訂單經(jīng)過總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）的審核簽批后，生產(chǎn)調(diào)度員根據(jù)客戶

訂單、交貨時間、原材料供給時間對原來的）中心周生產(chǎn)作業(yè)方案〃進行

重新安排和調(diào)整，通過日生產(chǎn)作業(yè)方案對車間下達生產(chǎn)任務，并向相關部門傳遞

生產(chǎn)作業(yè)方案的變更信息。

（二）技術中心的打樣任務

技術中心通過“打樣通知單〃向制造中心下達打樣生產(chǎn)任務，生產(chǎn)部門通過

）中心周生產(chǎn)作業(yè)方案"對打樣工作進行安排，確定打樣時間。

因為打樣屬于內(nèi)部產(chǎn)品設計工作的一局部，打樣數(shù)量和時間由公司內(nèi)部控制,

所以技術中心必須嚴格控制研發(fā)工作方案的落實和變更，防止臨時打樣的現(xiàn)象。

只有極其特殊的情況下方可允許沒有提前安排的臨時打樣。

對于實際出現(xiàn)的緊急打樣通知，必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）的審批方

能進入制造中心的任務安排范圍。

緊急打樣任務經(jīng)過總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）的審核簽批后，生產(chǎn)調(diào)度員根據(jù)

打樣原材料的供給對原來的"I）中心周生產(chǎn)作業(yè)方案〃進行重新安排和調(diào)整,

確定打樣時間和數(shù)量，通過日生產(chǎn)作業(yè)方案對車間下達生產(chǎn)任務。

（三）物控部的物料供給變更

制造中心根據(jù)物控部的物料供給情況安排生產(chǎn)作業(yè)方案，“（）中心周生

產(chǎn)作業(yè)方案”是以物控部的物料采購方案和物料倉儲臺賬為依據(jù)制訂的。為保證

生產(chǎn)作業(yè)方案的落實，物控部每天向制造中心提供物料倉儲臺賬和采購方案的執(zhí)

行情況。當物控部的物料采購方案發(fā)生變化影響到物料供給時，物控部應及時通

知相應中心的生產(chǎn)辦公室，生產(chǎn)辦公室依據(jù)物料供給的變更對原定的）周

生產(chǎn)作業(yè)方案〃的進行相應調(diào)整。

（四）機器設備原因和生產(chǎn)人員原因造成的生產(chǎn)任務未能完成

對于因為機器設備和生產(chǎn)人員的緣由，原有的生產(chǎn)作業(yè)方案沒有得到切實執(zhí)

行，原定生產(chǎn)任務沒有完成的情況,由生產(chǎn)調(diào)度人員依據(jù)每天的生產(chǎn)日報表、周生

產(chǎn)作業(yè)跟蹤表對）中心周生產(chǎn)作業(yè)方案〃進行調(diào)整，確保周生產(chǎn)作業(yè)方案

中明確的工作能夠按時完成。

第十五條生產(chǎn)調(diào)度

為保證生產(chǎn)作業(yè)方案的落實，制造中心必須建立嚴密的生產(chǎn)作業(yè)指揮系統(tǒng)，

加強生產(chǎn)調(diào)度工作?？傮w來說，生產(chǎn)調(diào)度工作分為三個層次：兩個制造中心之間

的調(diào)度、一個制造中心之內(nèi)各生產(chǎn)班組（工序）之間的調(diào)度、一個生產(chǎn)班組（工

序）內(nèi)各級臺之間的調(diào)度。

（一）生產(chǎn)班組間調(diào)度

1、負責人：生產(chǎn)調(diào)度員

2、調(diào)度內(nèi)容：掌握制造中心整體生產(chǎn)情況，進行動態(tài)分析，提前做好生產(chǎn)準

備；掌握各工序產(chǎn)量、物耗、合格率等主要分析技術指標及完成情況；并根據(jù)上

述情況對于各生產(chǎn)班組的實際生產(chǎn)情況進行調(diào)整，合理配置各工序人員；檢查各

生產(chǎn)班組的生產(chǎn)進度和當日生產(chǎn)作業(yè)方案完成情況，根據(jù)生產(chǎn)任務的完成情況對

各工序和機臺的生產(chǎn)時間和寬放時間進行調(diào)整；根據(jù)實際生產(chǎn)情況對各機臺的生

產(chǎn)能力、生產(chǎn)節(jié)奏進行平衡，保證生產(chǎn)作業(yè)的均衡和順暢。

（二）班組內(nèi)機臺間調(diào)度

1、負責人：生產(chǎn)調(diào)度員；

2、調(diào)度內(nèi)容：對同工序內(nèi)各機臺的生產(chǎn)能力進行平衡，對各機臺的生產(chǎn)任務

進行調(diào)整，保證日生產(chǎn)作業(yè)方案地完成。

（三）制造中心之間的調(diào)度工作

1、負責人：跟單員

2、調(diào)度內(nèi)容：對兩個制造中心的生產(chǎn)時間安排進行統(tǒng)一辦調(diào)。

第十六條生產(chǎn)作業(yè)方案執(zhí)行情況的反應

日生產(chǎn)作業(yè)方案執(zhí)行的反應：由各生產(chǎn)班組向生產(chǎn)辦公室提交生產(chǎn)日報表，

生產(chǎn)統(tǒng)計員根據(jù)生產(chǎn)日報表統(tǒng)計當日生產(chǎn)作業(yè)方案的完成情況，并反應給生產(chǎn)調(diào)

度員；

周生產(chǎn)作業(yè)方案執(zhí)行的反應：由生產(chǎn)辦公室根據(jù)一周之內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)的實際完

成情況，說明本周生產(chǎn)作業(yè)方案的落實情況，明確未完成的生產(chǎn)任務、中途追加

的生產(chǎn)任務、各生產(chǎn)作業(yè)的時間調(diào)整等。周生產(chǎn)作業(yè)方案執(zhí)行的反應由生產(chǎn)辦公

室負責，中心總監(jiān)助埋審批，提交中心總監(jiān)，必要時通知相關部門和崗位

月生產(chǎn)作業(yè)方案執(zhí)行的反應：由生產(chǎn)辦公室根據(jù)本月生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計而成,

說明月生產(chǎn)作業(yè)方案的落實情況，明確各類產(chǎn)品的生產(chǎn)總量、各工序和各機臺的

總實際工時、制造中心總的生產(chǎn)率、工人總實際工時數(shù)等等，月生產(chǎn)作業(yè)方案執(zhí)

行的反應由生產(chǎn)辦公室負責，中心總監(jiān)助理審核，中心總監(jiān)批準，并將執(zhí)行情況

反應到相關部門和崗位。

第三節(jié)生產(chǎn)會議制度

第十七條生產(chǎn)會議制度

為保證生產(chǎn)作業(yè)方案的落實，建立正常生產(chǎn)秩序，加強責任制，各方應加強信

息溝通協(xié)調(diào)。為保證信息溝通順暢和協(xié)調(diào)一致，生產(chǎn)部門原則上建立三級會議制

度（生產(chǎn)早會、周生產(chǎn)例會、月度生產(chǎn)例會），各制造中心根據(jù)實際需要選擇確定

會議周期1定時召開周生產(chǎn)例會或月度生產(chǎn)例會），并在行政中心對會議周期進行

備案。

（一）每天早會制度：

1、早會時間：8：30——8：50；

2、早會人員：由生產(chǎn)調(diào)度員主持，總監(jiān)助理、品質(zhì)部經(jīng)理、生產(chǎn)班組長、

QA組長、設備技術人員參加；

3、早會內(nèi)容：由各班組長通報前一天各工序工作任務完成情況、未完成任務

的產(chǎn)品品種和數(shù)量、周生產(chǎn)作業(yè)方案的執(zhí)行和調(diào)整情況、機器設備的維護保養(yǎng)和

故障情況、前一天生產(chǎn)巡檢和成品質(zhì)量檢驗情況、發(fā)現(xiàn)問題的提出和解決，同時

生產(chǎn)調(diào)度員向各生產(chǎn)班組下發(fā)當天的日生產(chǎn)作業(yè)方案；

4、會議紀要：不強制要求，當有問題發(fā)生時，要有相應問題討論和解決記錄。

（二）周例會制度：

1、會議時間：每周周五下午；

2、會議人員：由中心總監(jiān)主持，中心總監(jiān)助理、品質(zhì)部經(jīng)理、生產(chǎn)調(diào)度員、

QA組長、營銷中心、物控部、技術中心、計財部等相關部門人員參加：

3、周例會內(nèi)容：（一）營銷中心說明接單情況，物控部提供物料庫存和物料

采購情況，技術部門明確打樣生產(chǎn)任務，生產(chǎn)部門通報上一周生產(chǎn)完成情況、產(chǎn)

品質(zhì)量檢驗情況、各工序生產(chǎn)能力負荷、設備故障情況（以生產(chǎn)情況、質(zhì)量情況、

設備運行情況、生產(chǎn)方案調(diào)整情況、未完成生產(chǎn)任務及原因等相關統(tǒng)計報表和說

明為根底）；（二）生產(chǎn)部門根據(jù)營銷中心的接單情況和技術中心的打樣工作確定

下周的主要生產(chǎn)任務，初步制定周生產(chǎn)作業(yè)方案，并與相關部門達成一致；（三）

針對各部門出現(xiàn)的問題進行解決，指定問題解決的負責人和時間要求。

4、會議紀要：每次周會，都保存對應的會議記錄。會后：應將更詳細的周生

產(chǎn)作業(yè)方案發(fā)往相關部門

（三）月例會制度

1、會議時間：每月月末；

2、會議人員：由兩個中心總監(jiān)輪流主持，總經(jīng)理（常務副總）、營銷總監(jiān)、

技術總監(jiān)、行政總監(jiān)、物控部經(jīng)理、跟單主任、設計經(jīng)理、工藝經(jīng)理等各部門經(jīng)

理等共同參加；

3、月例會內(nèi)容一）制造中心提供月度生產(chǎn)的各個方面的情況，包括生產(chǎn)

人員總工時、總產(chǎn)量、總物耗、設備總體情況、5S執(zhí)行、合格率、質(zhì)量問題出現(xiàn)

和解決、客戶投訴問題解決等，營銷中心銷售預測、訂單跟蹤、交貨方案執(zhí)行、

客戶滿意度等，物控部提供物料供給、采購、供給商管理、來料合格率等方面的

情況；（二）對月度銷、產(chǎn)、供的總體協(xié)調(diào)和兩個制造中心之間的協(xié)調(diào)情況進行回

憶，針對訂單延遲查找原因，針對各部門的總體費用情況進行分析，針對庫存占

用進行評價和分析，針對企業(yè)內(nèi)供給鏈整體的運作進行評價，明確其中存在的問

題并對問題進行原因分析，找到解決方法；（三）對下月的總體銷、產(chǎn)、供情況進

行平衡，布置下月的總體生產(chǎn)、采購任務和工作重點，布置相關事項解決的負責

人、解決要求和時間界限。

4、會議紀要：每次月度生產(chǎn)例會都有相應會議紀要。會議紀要在經(jīng)過總經(jīng)理

（常務副總經(jīng)理）審核、簽字后，下發(fā)各部門。

第三章設備管理

第十八條新增設備的申購

公司各部門對需要新增的設備提出請購單，經(jīng)部門負責人審核，按照相應權

限上報中心總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）進行審批，交物控部購置。購置

完成后在相應設備管理部門備案。

對于新增設備購置審批的權限設置如下：

1、對于價值（）以下并在部門預算內(nèi)的設備購置由中心總監(jiān)進行審批；

2、對于價值（）以上設備不管是否在部門預算內(nèi)都必須經(jīng)過總經(jīng)理（常

務副總經(jīng)理J的審批；

3、對于預算之外和超出預算的設備的購置，提出部門必須詳細說明購置原因,

請購單必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）的審批。

第十九條新增設備的購置

物控部根據(jù)申購部門對設備的要求對外聯(lián)絡，聯(lián)系賣方，確定價格。同時，

按照權限將采購設備的種類、規(guī)格、價格等信息傳遞至公司相關部門和崗位進行

審核或?qū)徟?。通過后，物控部按照既定的價格、規(guī)格實施采購。

對采購方案審批的權限為：

1、對于價值（）以下的不再進行審核和審批；

2、對于價值（）一一（）之間必須經(jīng)過方案財務部和財務總監(jiān)的審核

和審批；

3、對于價值（）以上的設備，物控部應提供詳細的采購方案，羅列選擇范圍、

市場價格、選擇依據(jù)、驗收標準等，報公司總經(jīng)理［常務副總經(jīng)理）進行審批，

審批通過，物控部嚴格按照采購方案進行采購。

第二十條新增設備的驗證

物控部新增設備采購實施后，及時通知設備管理部門、設備申購部門，共同

對設備進行驗證。對于不同的設備，應采取不同的驗證方式:

對于價值昂貴的設備按照偉老實業(yè)（深圳）固定資產(chǎn)管理制度的規(guī)定，依次

填寫設備查收記錄、設備驗收記錄；

對于一般性的設備，物控部和申購部門共同驗證設備，直接填寫設備驗收記

錄。

設備管理部門應建立完善的設備檔案。當設備驗證后，設備管理部門及時將

設備的說明資料添加進設備檔案，指定設備日常維護的負責人員，確定設備的維

護方式、維護記錄和大修條件等。

第二十一條設備的日常維護

每臺設備投入使用，設備技術員應編制相應的大修方案，報生產(chǎn)辦公室主任

審核批準。

批準后，每臺設備應有專門指定人員對其進行日常的維護，填寫相應維護記

錄。當發(fā)現(xiàn)設備故障時，及時提出維修請求。

設備技術員按照既定的設備大修方案，實施設備大修，形成大修記錄。

第二十二條生產(chǎn)設備的內(nèi)部維修

當設備在日常維護過程中，發(fā)生故障時，須填寫設備請修單，生產(chǎn)班長簽字

后，交生產(chǎn)辦公室，生產(chǎn)辦公室調(diào)遣設備技術員對設備故障進行維修。維修完成

后，設備技術人員、設備日常維護負責人員、生產(chǎn)班長共同對維修結果進行確認,

在相應設備的維護記錄內(nèi)填寫故障時間、原因、處理結果等。

當設備維修過程中需要外購零部件時，設備技術員提出請購單，按照權限和

部門預算報有關部門和崗位進行審批，審批后轉(zhuǎn)交物控部進行采購。

第二十三條生產(chǎn)設備的外部維修

在設備維修過程中，當設備技術員發(fā)現(xiàn)設備故障不能通過內(nèi)部維修力量加以

排除后，應及時重新填寫設備請修單，上報中心總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)

理）進行審批，批準后及時轉(zhuǎn)交物控部。設備技術員在將設備請修單轉(zhuǎn)交物控部

的同時，應詳細說明機器故障的現(xiàn)象，以利于故障問題的解決。

物控部接到批準的設備請修單后，及時聯(lián)系外部相關部門，確定外部相關部

門的維修機器時間。

設備外部維修完成后，公司設備技術員、生產(chǎn)班長、物控部共同對設備的維

修后情況進行確認，保證設備故障己經(jīng)被排除。

第二十四條設備事故的分析和處理

設備事故：指設備在生產(chǎn)過程中發(fā)生的非預期停機，導致生產(chǎn)任務不能完成

或產(chǎn)品合格率下降或設備本身的損壞。

當發(fā)生設備事故時，設備技術員、生產(chǎn)調(diào)度員等相關人員要到現(xiàn)場觀察、處

理。生產(chǎn)調(diào)度員根據(jù)設備故障對生產(chǎn)影響的大小，相應調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)方案的執(zhí)行。

設備技術員負責查明設備事故的原因和責任方。隨后，設備技術員將發(fā)生設備事

故的時間、原因、設備損壞程度、影響程度、事故性質(zhì)等都作出說明，上報生產(chǎn)

辦公室主任和中心總監(jiān)。

如果屬于重大設備事故，設備技術員、生產(chǎn)調(diào)度員、生產(chǎn)辦公室主任、中心

總監(jiān)以及相關部門的技術人員應專門組織起來進行事故分析，寫出事故分析報告,

簽署意見，說明事故處理的方法和今后應采取和加強的措施，報公司總經(jīng)理（常

務副總經(jīng)理）。

屬于人為原因造成的事故，根據(jù)實際情況對相關人員或部門進行處理；如果

屬于自然原因引起的事故，設備管理部門應加強相關防護措施，杜絕或減緩類似

事故的再次發(fā)生。

事故處理完畢，設備管理部門將表達事故處理結果的文件（重大設備事故為

事故分析報告）和相關文件存入設備檔案。

第二十五條設備產(chǎn)能分析和設備生產(chǎn)寬放時間確實定

設備產(chǎn)能分析的數(shù)據(jù)是開展生產(chǎn)作業(yè)方案和進行設備管理的根底數(shù)據(jù)之一。生

產(chǎn)中心應為各機臺建立反映其產(chǎn)能、故障頻率和維修難易等特點的記錄文件。制

造中心應對各工序機臺的產(chǎn)能負荷進行動態(tài)監(jiān)控，定期在月度生產(chǎn)例會或周生產(chǎn)

例會中對其分析。（設備產(chǎn)能分析的周期由制造中心根據(jù)實際情況確定）

第四章物料管理

第二十六條生產(chǎn)物料管理的原則

1、領料按生產(chǎn)任務領用，以保證當天當批產(chǎn)品的消耗為準；

2、機臺之間、工序之間物料轉(zhuǎn)移、消耗明確區(qū)分，建立合理的消耗控制標準;

3、廢料報廢過程嚴謹、控制有效；

4、余料及時退庫，保證投料數(shù)量、消耗數(shù)據(jù)的一致。

第二十七條生產(chǎn)物料的領用與下發(fā)

生產(chǎn)物料的領用指領料員從原材料倉庫、半成品庫或周轉(zhuǎn)庫中將符合規(guī)格、

數(shù)量要求的原材料領出，并下發(fā)到指定的工序和機臺上的過程。

當周生產(chǎn)作業(yè)方案確定后，調(diào)度人員依據(jù)營銷中心的業(yè)務通知單、技術中心

的物料清單和生產(chǎn)作業(yè)方案以及制造中心的同類原材料剩余量，確定需要從倉庫

中領用原材料的種類和數(shù)量，填寫物料需求明細表，說明需要領用物料的品種、

規(guī)格、數(shù)量、時間，報總監(jiān)助理、總監(jiān)審批。物料需求明細表審批通過后，傳遞

至領料員，領料員依據(jù)物料需求明細表到倉庫領料。倉庫管理員按照物料需求明

細表中明確的物料供給要求（品種、規(guī)格、數(shù)量、時間等）準備物料。

倉庫根據(jù)物料需求明細表開具原輔材料領料單，倉官員、領料員、生產(chǎn)班長

簽字確認后，領料員領料出庫，

領料出庫后，原材料直接送往第一道加工工序和加工機臺前，正式進入投料

生產(chǎn)。同時，領料員將領料數(shù)量登記入制造中心的物料消耗臺賬。

第二十八條機臺物料消耗控制

在實際生產(chǎn)過程中，制造中心的生產(chǎn)辦公室必須監(jiān)控各工序、各機臺的物料

消耗情況，改善各工序?qū)τ谖锪系南?，實現(xiàn)經(jīng)濟生產(chǎn)，不斷提高生產(chǎn)技術水平,

改良技術管理，杜絕物料的浪費，提高工人的技術操作水平，提高生產(chǎn)產(chǎn)品的合

格率，降低生產(chǎn)過程中的物料損耗率。

在機臺物料消耗控制管理中，不同的部門和崗位承當了不同的責任：

生產(chǎn)機臺：承當物料消耗的最基層單位，直接表達于對機臺操作人員的績效

考核中；

生產(chǎn)辦公室：從總體控制制造中心的物料消耗，制定每個機臺的物料消耗指

標；監(jiān)督、檢查和控制各工序、各機臺的物料消耗；統(tǒng)計制造中心各機臺的物料

投料數(shù)量、完工數(shù)量、報廢數(shù)量等數(shù)據(jù)，保存各機臺的物料消耗記錄，核算各機

臺消耗數(shù)據(jù)；為可能出現(xiàn)的各工序、各機臺設備之間的物料消耗糾紛提供仲裁；

物控部：制定各類產(chǎn)品的消耗定額，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)量控制各類原材料、半

成品的投量，核算制造中心的整體物料消耗，根據(jù)核算的物料消耗數(shù)據(jù)對生產(chǎn)部

門進行考核，對制造中心進行鼓勵以提高其物料消耗控制水平。

當個工序各機臺完成當日生產(chǎn)作業(yè)方案的工作內(nèi)容時，及時將完工產(chǎn)品提交

數(shù)采員，由數(shù)采員對生產(chǎn)完工產(chǎn)品的數(shù)量、報廢原材料和半成品數(shù)量進行確認，

并上報制造中心統(tǒng)計員。制造中心統(tǒng)計員核對各工序、各級臺的實際物料消耗量

和既定物料消耗標準，如出現(xiàn)物料消耗異常，應將問題及時提交生產(chǎn)調(diào)度員、領

料員。生產(chǎn)調(diào)度員、領料員對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料消耗異常進行分析，追究原

因。

第二十九條廢料報廢過程

生產(chǎn)過程中，對廢料產(chǎn)生和廢料確認進行管理和控制是非常重要的。生產(chǎn)過

程中各工序、各機臺產(chǎn)生的廢品、廢料不能私自處理，應按照規(guī)定進行保存，報

有關部門進行審核、審批，審枇通過前方可入庫。

各工序、各機臺按照日生產(chǎn)作業(yè)方案完成一批產(chǎn)品的加工后，在將完工產(chǎn)品

提交數(shù)采員進行確認的同時，將加工該批產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的廢品廢料一起提交，

由數(shù)采員對產(chǎn)生的廢品廢料數(shù)量進行確認。

每個工作日的換班時間，品質(zhì)部對該工作日生產(chǎn)車間各工序的廢品廢料進行

確認，上報中心總監(jiān)。中心總監(jiān)審批后，領料員通知倉庫接收廢料（品質(zhì)部對廢

品廢料進行確認和領料員通知倉庫接收廢料的時間間隔可以根據(jù)實際情況進行調(diào)

整為按產(chǎn)品批次）。

倉庫開具廢品廢料的入庫單，稱重廢品廢料，確認數(shù)量，完成廢品廢料入庫

單的相應欄目，交制造中心數(shù)采員、生產(chǎn)調(diào)度員進行確認。廢品廢料數(shù)量、種類

經(jīng)確認無誤后，廢品廢料正式入庫，由物控部對其進行外聯(lián)處理。

第三十條余料“退庫〃過程

制造中心的余料管理是公司整體物料管理的重點內(nèi)容之一。為加強各工序、

各機臺的余料管理，制造中心對生產(chǎn)現(xiàn)場的剩余物料實行及時清點、逐天“退庫〃、

日清日結的管理原則。

每個工作日，制造中心根據(jù)日生產(chǎn)作業(yè)方案和物料需求明細表完成領料后，

必須隨時了解各工序、各機臺加工產(chǎn)品后所剩的余料。每批產(chǎn)品加工完結，制造

中心與物控部、倉庫人員合作對生產(chǎn)余料進行假“退庫〃處理。相應，制造中心

開展針對余料的統(tǒng)計、動態(tài)監(jiān)控和管理JL作，物控部在對余料進行假"退庫”處

理的同時建立對制造中心余料管理的監(jiān)督機制。

生產(chǎn)過程中，各工序、各機臺嚴格按照日生產(chǎn)作業(yè)方案完成產(chǎn)品的加工，除

第一道工序外，其余各工序、各機臺加工完成后不允許出現(xiàn)剩余原材料或半成品,

所有用于該類產(chǎn)品的原材料和半成品都必須全部加工成為成品。每個工作日結束,

領料員在第一道加工工序和機臺處清點剩余原材料和半成品，在其余各工序、各

機臺處清點輔料和易耗品的剩余情況。

每批產(chǎn)品加工結束，領料員將制造中心各工序的余料剩余情況統(tǒng)計成為報表,

通知物控部、倉庫的相關崗位人員。倉庫人員根據(jù)領料員統(tǒng)計的生產(chǎn)余料報表對

余料進行確認，確認無誤后簽字認可。倉庫人員根據(jù)余料開具入庫單，制造中心

核對入庫單、確認“假”入庫物料的數(shù)量、種類，并簽字。制造中心確認后，物

控部人員憑假“退庫〃物料的數(shù)量、種類維護物料倉庫臺賬。

“假〃入庫工作完成后，生產(chǎn)統(tǒng)計員根據(jù)余料統(tǒng)計維護制造中心自己的物料

消耗臺賬，核算制造中心各工序的總體消耗數(shù)據(jù)，報中心總監(jiān)對物耗數(shù)據(jù)和報表

進行確認、審批。

第三十一條工序物料消耗臺賬與口報表

對于制造中心的物料消耗，公司從整體應建立對制造中心物料管理的監(jiān)控機

制，在物控部、制造中心分別建立和完善余料管理的臺賬和消耗統(tǒng)計報表。

制造中心建立針對各工序的物料消耗臺賬，附加或完善針對各工序物料消耗

的工序日報表，并賦予相關崗位和部門具體的信息收集職責。

第五章質(zhì)?管理

第三十二條質(zhì)量標準及檢驗標準的范圍、產(chǎn)生及修訂

公司的正式質(zhì)量標準和檢驗標準主要包括：

1、來料質(zhì)量標準及檢驗操作標準；

2、半成品質(zhì)量標準及檢驗操作標準（首件確認檢驗操作標準和巡檢操作標

準）；

3、成品質(zhì)量標準及檢驗操作標準；

公司質(zhì)量標準及檢驗標準的制定：公司制造中心品質(zhì)部會同制造部、技術中

心參照①國家標準②同業(yè)水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供

給商水準，對原物料、半成品、成品的檢驗編制質(zhì)量標準，報制造中心總監(jiān)進行

審批。批準后，此質(zhì)量標準作為判定各類原材料、半成品、成品合格與否的唯一

標準。

在質(zhì)量標準的適用過程中，制造中心品質(zhì)部必須每年年底結合產(chǎn)品的客戶滿

意度和產(chǎn)品質(zhì)量的實際業(yè)績對質(zhì)量標準進行一次確認，評價其適用性，如需要修

訂，應及時對質(zhì)量標準進行更改和維護。

制造中心品質(zhì)部根據(jù)實際情況（①設備更新②技術改良③制程改善④市場需

要⑤加工條件變更等因素的變化）聯(lián)合其他相關部門對質(zhì)量標準進行維護、修訂,

維護和修訂后的質(zhì)量標準的適用同樣需要經(jīng)過制造中心總監(jiān)的審批。

制造中心品質(zhì)部以質(zhì)量標準為依據(jù)，根據(jù)來料檢驗、巡檢和成品檢驗的實際

情況編制來料檢驗標準、半成品檢驗標準和成品檢驗標準。經(jīng)過中心總監(jiān)的審批

后，將檢驗標準付諸實施。

在檢驗標準的執(zhí)行過程中，制造中心品質(zhì)部根據(jù)檢驗標準的適用性和實際情

況（①設備更新②原材料變化③制程改善④客戶要求等因素變化），決定是否對檢

驗標準進行維護和修訂，維護和修訂后的檢驗標準同樣必須經(jīng)過中心總監(jiān)的審批。

對于來料檢驗標準、半成品檢驗標準、成品檢驗標準，制造中心品質(zhì)部每半年對

其適用性確認一次，如發(fā)現(xiàn)不合用的情況應及時修改。

第三十三條相關質(zhì)量設備的管理

一、質(zhì)量設備的購進、校正和維護方案

對于質(zhì)量檢驗過程中需要的設備，制造中心品質(zhì)部按照設備管理制度的相關

規(guī)定提出申購、驗證并建立設備檔案。

對于每一臺質(zhì)量設備投入使用前，都必須經(jīng)過校正，保證初始的準確性。同

時，品質(zhì)部按照設備資料、操作說明書等資料，確定設備的定期校正維護周期，

作為“質(zhì)量設備校正方案〃擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

二、校正方案地制定、實施和設備

制造中心品質(zhì)部每年根據(jù)質(zhì)量設備的校正維護周期編制“質(zhì)量設備校正方

案”，報中心總監(jiān)審批，審批后方案付諸實施。

制造中心品質(zhì)部指定專門人員依據(jù)“質(zhì)量設備校正方案”執(zhí)行校正作業(yè)，并

形成校正和維護記錄。

當局部質(zhì)量設備需要外聯(lián)校正和維護時，制造中心品質(zhì)部應及時通知物控部

積極聯(lián)系相關外方對設備進行校正，同時形成校正記錄。

三、設備的使用和維護

質(zhì)量設備的使用人員在使用前對設備的狀態(tài)進行確認，確認設備處于正常的

工作狀態(tài)后，方能進行各項檢驗操作。操作過程中，使用人員嚴格遵照相關操作

手冊和資料，設備使用后應妥善保管與保養(yǎng)。

對于特殊的儀器設備，操作人員應經(jīng)過專門的培訓或持有相關證件方可具有

操作設備的資質(zhì)。

四、設備的保養(yǎng)和維修

對于有特殊要求的設備儀器，制造中心品質(zhì)部應根據(jù)設備的使用要求制定“質(zhì)

量設備的維護方案〃，制定專門人員負責依據(jù)方案執(zhí)行對設備的維護作業(yè)，并形

成維護記錄。

設備維修：對于在設備使用和保養(yǎng)過程中出現(xiàn)的故障，制造中心品質(zhì)部應及

時通知設備技術員進行內(nèi)部維修或通知物控部進行外聯(lián)維修。

第三十四條來料質(zhì)量問題處理

一、對于進廠來料的質(zhì)量檢驗和問題解決

原物料進入廠后，倉庫管理員確認來料品種、規(guī)格、數(shù)量后及時通知制造中

心品質(zhì)部，制造中心品質(zhì)部嚴格按照來料檢驗操作標準對來料進行質(zhì)量檢驗，判

定其是否合格。如發(fā)現(xiàn)來料存在問題，應及時向物控部反應來料的檢驗情況，由

物控部對來料進行處理。

在來料檢驗過程中，來料檢驗員嚴格按照“來料檢驗操作標準〃開展工作，

形成來料檢驗紀錄。

二、生產(chǎn)線上來料質(zhì)量問題的解決

在生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)來料存在質(zhì)量問題，生產(chǎn)人員應迅速通知制造中心品

質(zhì)部，由品質(zhì)部對來料的質(zhì)量問題進行確認和分析。當來料質(zhì)量問題確認，制造

中心（包括制造部和品質(zhì)部）聯(lián)合物控部，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題作出處理方案，提

交公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）。處理方案批準后，相關部門執(zhí)行處理方案。

第三十五條巡檢質(zhì)量問題處理

一、首件確認

在制造中心按照日生產(chǎn)作業(yè)方案進行生產(chǎn)的過程中，每當各工序、各機臺開

始新一批產(chǎn)品的生產(chǎn)時，品質(zhì)部巡檢員都需要進行首件確認。巡檢員對機臺生產(chǎn)

的該批次第一件產(chǎn)品進行檢驗，驗證該工序、該機臺處于正常狀態(tài)。只有巡檢人

員確認該工序或該機臺正常后，該批次產(chǎn)品方可繼續(xù)生產(chǎn)。

如果巡檢員在首件確認過程中，發(fā)現(xiàn)機臺或工序存在問題，應馬上對問題進

行判斷，如問題可以現(xiàn)場解決，則要求機臺操作人員將問題解決；如問題不能現(xiàn)

場解決，巡檢員必須迅速將問題提交生產(chǎn)班長、生產(chǎn)調(diào)度員和品質(zhì)部直接上級，

要求對問題進行處理。問題處理完畢，并經(jīng)過巡檢人員確認證實問題確已解決后，

機臺或工序方能投入生產(chǎn)。

對于首件確認，巡檢員應嚴格按照“首件確認檢驗操作標準”開展工作，形

成首件確認的檢驗紀錄。

二、生產(chǎn)過程中的巡檢

在各批次產(chǎn)品的正常生產(chǎn)過程中，制造中心品質(zhì)部巡檢員按照“巡檢操作標

準〃對半成品、生產(chǎn)機臺的進行檢驗，確認其出于正常狀態(tài)。

如果巡檢員在巡檢過程中，發(fā)現(xiàn)機臺或工序存在問題，應馬上對問題進行判

斷，如問題可以現(xiàn)場解決，則要求機臺操作人員將問題解決；如問題不能現(xiàn)場解

決，巡檢員必須迅速將問題提交生產(chǎn)班長、生產(chǎn)調(diào)度員和品質(zhì)部直接上級，要求

對問題進行處理。問題處理完畢，并經(jīng)過巡檢人員確認證實問題確己解決，機臺

或工序方能投入生產(chǎn)。

假設巡檢過程中，巡檢員發(fā)現(xiàn)的問題涉及已經(jīng)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品，則巡檢員要

立即將問題提交品質(zhì)部直接上級和成品檢驗員。由品質(zhì)部直接上級推動問題的解

決。

巡檢員在巡檢過程中嚴格按照“巡檢操作標準〃開展工作，形成巡檢記錄。

三、機臺人員自檢

在工序和機臺的生產(chǎn)過程中，每一位操作人員均應對所生產(chǎn)的半成品自主檢

查，遇到質(zhì)量異常時立即通知巡檢人員、直接上級和生產(chǎn)調(diào)度員，將問題解決。

制造中心各級主管均有催促生產(chǎn)操作人員進行自主檢查的責任，生產(chǎn)班長、

生產(chǎn)調(diào)度員隨時對在線半成品進行抽檢，驗證機臺的工作狀態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良

或質(zhì)量異常時應立即處理，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復發(fā)生。

機臺人員自檢過程中發(fā)現(xiàn)問題、處理問題、驗證問題的處理效果，均應形成

對問題的記錄。

第三十六條成品質(zhì)量問題處理

當產(chǎn)品生產(chǎn)完工，成品檢驗員(QA)按照“成品檢驗操作標準〃對成品進行

抽樣檢驗。當確認成品合格后,整批產(chǎn)品方可入庫。

檢驗過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時將問題向品質(zhì)部直接上級提交，對質(zhì)量問

題進行處理。

成品檢驗過程中，成品檢驗員(QA)嚴格執(zhí)行“成品檢驗操作標準〃，形成

成品檢驗紀錄。

第六章附則

第三十七條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）批準后實施。

第三十八條本制度中的有關參數(shù)，每年由總經(jīng)理辦公會根據(jù)實際情況確

定。

附件1生產(chǎn)作業(yè)編制流程

生產(chǎn)辦公室生產(chǎn)車間總監(jiān)助理物控部

附件2制造中心月度生產(chǎn)作業(yè)方案

()中心月度生產(chǎn)作業(yè)方案

本月工作日(1天擬制人：擬制日期：//

任務產(chǎn)品信息數(shù)量生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期交貨備注

編號名稱來源工序1工序2工序3工序4開始結束時間

明確生產(chǎn)任務量制約環(huán)節(jié)：

變動生產(chǎn)任務量

充裕生產(chǎn)能力

剩余工時總計優(yōu)化方法或需要資源：

生產(chǎn)負荷率

機器故障及維護時數(shù)預備注：

估

工人工時數(shù)

審核/日期:批準/日期:

填寫說明:

令“信息來源”說明月度生產(chǎn)任務的來源，共有四種任務來源：一、營銷中心的

“銷售預測〃，既未明確訂單時間也未明確訂單數(shù)量；二、營銷中心的“業(yè)務

通知單〃，訂單數(shù)量根本確定，但交貨時間未明確；三、營銷中心的“訂單交

貨方案〃，訂單數(shù)量、交貨時間、物料供給時間都已明確；四、技術中心關于

下月度打樣需求的說明。

令“充裕生產(chǎn)能力〃說明在下個月度中各機臺設備的生產(chǎn)能力中，除了完成各項

作業(yè)之外，剩余的生產(chǎn)能力

令"制約環(huán)節(jié)”說明為完成生產(chǎn)任務，各工序、各機臺可能存在制約因素，如燙

模車間的某工序生產(chǎn)能力然乏、工人工時不夠等

令“優(yōu)化方法或需要資源〃說明對于制約因素，可能有的解決方法或需要相關部

門提供的都助

附件3制造中心周生產(chǎn)作業(yè)方案

()中心闞生產(chǎn)作業(yè)方案

方案￡M鼠JIn-￡N月三mt星期六星期日

Si號產(chǎn)M名工序機臺生產(chǎn)

實際起起止a止n止&止*止8止TM

■00I12:00

2IXX)

機臺1

l(XX)IIKX)12:00

工序1機臺2

I5(K)10:3012:00

機占3

MX)1500UkOO

NO.OI產(chǎn)出里機臺i

工序2

250014:30LZOO

機A2

XKX)!$:(K>|7：00

機臺1

工序3

250015.(1017:30

機仃2

250015:0()1130

機臺2

工序1

2500

NO.02產(chǎn)品乙禮占3

2IKX)U:(MI17:30

工序2機臺1

3000I5W16:00

機臺3

制表出期：審核出期；批準也期；

埴寫說明：1、對于每一類產(chǎn)品，按照加工工藝流程瑞定生產(chǎn)工序.指定加工機臺、加工數(shù)量、加工時間和生產(chǎn)班組：2、在蹣定產(chǎn)

品在機臺設備上的加工時間時■應根據(jù)機臺設備的故障維修頻率照定相應的加工更放余地；3,確定每一美產(chǎn)品在各個工序上的生產(chǎn)成

組和人工工時.

附件4制造中心周設備負荷方案

()中心周設善負荷方案

霓放里朋一早期二星期三星，內(nèi)四星港五

方案星期六星HMH