乙供物資內(nèi)部審計制度

乙供物資內(nèi)部審計制度合同編號：__________地址：________________________聯(lián)系人：_____________________聯(lián)系電話：__________________地址：________________________聯(lián)系人：_____________________聯(lián)系電話：__________________鑒于供需方擬進行物資采購，為確保采購過程的合規(guī)性、合理性和經(jīng)濟性，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本內(nèi)部審計制度，以共同遵守。第一條審計范圍1.1本審計制度適用于供需雙方簽訂的《物資采購合同》項下的所有采購活動。1.2審計范圍包括但不限于：合同簽訂、合同履行、物資質(zhì)量、價格、交付、售后服務等環(huán)節(jié)。第二條審計主體2.1供需方應指定具有獨立法人資格的審計部門或委托具有資質(zhì)的第三方審計機構(gòu)對供方進行審計。2.2供方應積極配合審計工作，提供相關(guān)資料，接受審計監(jiān)督。第三條審計程序3.1審計計劃審計主體應在合同簽訂前，根據(jù)采購規(guī)模、金額、風險等因素，制定詳細的審計計劃，包括但不限于審計時間、審計內(nèi)容、審計人員等。3.2審計實施審計主體應按照審計計劃對供方進行現(xiàn)場審計，包括但不限于查閱相關(guān)資料、訪談相關(guān)人員、實地考察等。3.3審計報告審計主體應在審計結(jié)束后，向供需方提交審計報告，報告應包括但不限于審計發(fā)現(xiàn)、結(jié)論和建議。3.4審計反饋供需方應對審計報告中的問題和建議予以關(guān)注，并與供方進行溝通，督促其整改。供方應在規(guī)定時間內(nèi)回復整改情況。第四條審計結(jié)果運用4.1審計結(jié)果將作為評價供方履行合同能力的重要依據(jù)。4.2對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，供需方有權(quán)要求供方予以糾正，或采取其他措施。4.3對審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題，供需方有權(quán)終止合同履行，并追究供方相應責任。第五條保密條款5.1雙方應對審計過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。5.2保密期限自本審計制度簽訂之日起算，至審計報告提交之日止。第六條爭議解決6.1雙方在履行本審計制度過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至甲方所在地人民法院訴訟解決。第七條其他7.1本審計制度一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本審計制度自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同履行完畢之日止。甲方（供需方）：________________乙方（供方）：________________簽訂日期：________________一、附件列表：1.物資采購合同2.審計計劃3.審計報告4.整改回復5.保密協(xié)議6.訴訟委托書二、違約行為及認定：1.供方未能按照合同約定交付物資，或交付的物資質(zhì)量、數(shù)量不符合合同約定。2.供方未能按照合同約定時間交付物資。3.供方提供的技術(shù)資料、商業(yè)秘密等泄露給第三方。4.供方未經(jīng)甲方同意，擅自將合同權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓給第三方。5.甲方未能按照合同約定支付貨款。6.甲方未能按照合同約定履行審計義務。三、法律名詞及解釋：1.審計：指對供方的合同履行過程進行監(jiān)督、檢查、評價的活動。2.審計主體：指具有獨立法人資格的審計部門或委托的第三方審計機構(gòu)。3.審計程序：指審計主體按照一定的流程、方法進行審計的活動。4.審計報告：指審計主體在審計結(jié)束后，對審計發(fā)現(xiàn)的問題、結(jié)論和建議進行書面表述的文件。5.違約行為：指合同一方未能履行合同約定的義務。6.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.供方延遲交付物資：與供方溝通，要求其加快進度；如無法解決，可按照合同約定索賠。2.供方物資質(zhì)量問題：要求供方更換或維修；如無法解決，可按照合同約定索賠。3.審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題：及時與供方溝通，要求其整改；對重大問題可終止合同履行。4.保密信息泄露：與供方協(xié)商，要求其采取補救措施；如無法解決，可按照合同約定索賠。5.合同爭議：通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無果，可提交至甲方所在地人民法