16949體系審核各部門任務(wù)一覽表2

PAGEPAGE3體系審核各部門任務(wù)一覽表認(rèn)證產(chǎn)品：資料準(zhǔn)備周期：12年6月-12年11月部門序號(hào)任務(wù)市場(chǎng)售后1所有顧客對(duì)質(zhì)量體系的特殊要求2年度的合同評(píng)審3所有訂單及其評(píng)審4所有交付證據(jù)以及超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)5服務(wù)記錄6顧客有關(guān)投訴及處理證據(jù)7顧客滿意度調(diào)查及報(bào)告8收款匯集（回款登記表）9目標(biāo)年度完成情況10有關(guān)新產(chǎn)品的市場(chǎng)分析11銷售交付業(yè)績(jī)監(jiān)控記錄采購(gòu)1所有采購(gòu)物資分類及明細(xì)表2所有物資供應(yīng)商檔案資料（名單）3供方合同名單4供應(yīng)商的評(píng)價(jià)資料5年度供方評(píng)審記錄6采購(gòu)計(jì)劃制定與完成情況報(bào)表7采購(gòu)物資交付記錄證據(jù)8供應(yīng)商的合同和質(zhì)量協(xié)議9供應(yīng)商的技術(shù)協(xié)議10供方質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃11二方審核報(bào)告12供方質(zhì)量問題的糾正、整改、追蹤13采購(gòu)部門所有目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及統(tǒng)計(jì)分析 部門序號(hào)任務(wù)生產(chǎn)部門1生產(chǎn)計(jì)劃管理（①排班計(jì)劃②異常情況③計(jì)劃必須是100%完成，否則要有糾正措施）生產(chǎn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)2控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書及其操作規(guī)程（要求在現(xiàn)場(chǎng)并與實(shí)際相符）3生產(chǎn)所有過程的流程卡及批次管理記錄4應(yīng)急計(jì)劃及實(shí)施情況以及過程確認(rèn)情況5對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境及安全管理（5S&6S）6生產(chǎn)記錄，如：交接班/運(yùn)行參數(shù)等。7生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的精益生產(chǎn)情況。設(shè)備1設(shè)備臺(tái)帳2設(shè)備檔案及履歷表3設(shè)備操作規(guī)程4點(diǎn)檢保養(yǎng)規(guī)程、保養(yǎng)記錄、點(diǎn)檢記錄5設(shè)備維修計(jì)劃6設(shè)備維修記錄7設(shè)備易損件清單8設(shè)備目標(biāo)及故障分析工裝1工裝臺(tái)帳（包括模具/夾具/輔具/檢具）2工裝設(shè)計(jì)以及驗(yàn)收記錄（①初次②修理過后）3工裝日常維修、保養(yǎng)記錄4工裝壽命標(biāo)準(zhǔn)、保養(yǎng)規(guī)程5工裝故障分析以及易損件清單6收發(fā)臺(tái)帳以及工裝壽命監(jiān)控7工裝管理目標(biāo)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)1質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)及分析（每季度一次）物流1出入物資帳、卡、物相符，手續(xù)完整2批次號(hào)管理3所有物資保質(zhì)期標(biāo)準(zhǔn)4物資的儲(chǔ)存及安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)5物資的先進(jìn)先出管理6不合格物資管理部門序號(hào)任務(wù)技術(shù)1圖紙及客戶技術(shù)條件2所有采購(gòu)物資的圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3認(rèn)證產(chǎn)品的技術(shù)條件，生產(chǎn)過程的工藝文件4所有圖紙的收發(fā)、蓋章5所有涉及更改的相關(guān)證據(jù)6新產(chǎn)品APQP（含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）7顧客的PPAP、供應(yīng)商的PPAP記錄人力資源1公司的機(jī)構(gòu)圖2定崗定員及花名冊(cè)3公司的人事檔案4公司的崗位規(guī)范、崗位職責(zé)512年度的培訓(xùn)計(jì)劃（①所有操作崗位的培訓(xùn)②標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)③五大工具的培訓(xùn)）6特殊工種持證一覽表（證書）7新進(jìn)員工的培訓(xùn)及轉(zhuǎn)正證據(jù)8轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)9員工滿意度的調(diào)查及分析報(bào)告品質(zhì)部門1公司所有目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)（①質(zhì)量目標(biāo)②績(jī)效目標(biāo)③經(jīng)營(yíng)目標(biāo)）2記錄格式和文件的收發(fā)（體系文件的收發(fā)）3所有受控文件的發(fā)放清單4檢驗(yàn)①進(jìn)貨檢驗(yàn)，（檢驗(yàn)員要培訓(xùn)。）②成品檢驗(yàn)（檢驗(yàn)指導(dǎo)書，控制計(jì)劃，所有匯總表，返工返修記錄）③巡檢檢驗(yàn)（工序巡檢）5實(shí)驗(yàn)室的管理①實(shí)驗(yàn)室范圍表②所有檢測(cè)設(shè)備的使用方法，標(biāo)準(zhǔn)③實(shí)驗(yàn)環(huán)境條件以及人員資格④試驗(yàn)原始記錄⑤外部試驗(yàn)的管理（包括客戶的認(rèn)可以及證書資料）6計(jì)量器具①臺(tái)帳②周期校準(zhǔn)計(jì)劃③校準(zhǔn)證書7所有不合格品的處置返工/返修/報(bào)廢/降級(jí)/讓步等8產(chǎn)品審核/過程審核/體系審核9不合格信息處置產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告（每月/每季度一次）10糾正