安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范公司內(nèi)部安全管理，提高員工安全意識(shí)，確保公司生產(chǎn)安全和財(cái)產(chǎn)安全，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，同時(shí)滿足國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

2.本制度涵蓋公司所有部門、崗位以及所有員工，包括臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生等。

3.本制度適用于公司所屬各分支機(jī)構(gòu)、子公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)，具有普遍適用性。

4.本制度適用于公司所有設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所、作業(yè)過(guò)程和作業(yè)環(huán)境。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：

（1）全面負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

（2）組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理相關(guān)制度、規(guī)定。

（3）組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理年度工作計(jì)劃。

（4）監(jiān)督、檢查公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的實(shí)施情況。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的具體實(shí)施方案。

（2）負(fù)責(zé)組織公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的日常工作。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)各部門、崗位進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的指導(dǎo)和培訓(xùn)。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的具體實(shí)施。

（2）組織本部門員工學(xué)習(xí)、掌握安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的相關(guān)知識(shí)。

（3）定期組織本部門進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

（4）對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改，并報(bào)告安全管理部門。

4.員工：

（1）遵守公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的相關(guān)規(guī)定。

（2）積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

（3）對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。

（4）按照規(guī)定參加安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：

（1）員工的安全操作規(guī)程遵守情況。

（2）員工的安全意識(shí)和安全技能培訓(xùn)情況。

（3）員工個(gè)人防護(hù)用品的正確使用和佩戴情況。

（4）特殊作業(yè)人員（如電工、焊工、高空作業(yè)者等）的資質(zhì)認(rèn)證和持證上崗情況。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全有效。

（2）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢修記錄的完整性。

（3）設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否在安全范圍內(nèi)。

（4）特種設(shè)備的安全認(rèn)證和定期檢驗(yàn)情況。

3.環(huán)境安全：

（1）作業(yè)環(huán)境的通風(fēng)、照明、溫度等是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

（2）有毒有害物質(zhì)和危險(xiǎn)化學(xué)品的存儲(chǔ)、使用、處置是否合規(guī)。

（3）應(yīng)急逃生通道和應(yīng)急設(shè)施的設(shè)置是否合理可用。

（4）防火、防爆、防塵、防毒等安全措施的落實(shí)情況。

4.作業(yè)過(guò)程安全：

（1）生產(chǎn)作業(yè)流程是否安全合理。

（2）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全標(biāo)識(shí)是否醒目且符合標(biāo)準(zhǔn)。

（3）交叉作業(yè)的安全協(xié)調(diào)和監(jiān)管情況。

（4）緊急停機(jī)、事故處理等應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況。

5.安全管理制度：

（1）公司安全規(guī)章制度的制定和執(zhí)行情況。

（2）安全培訓(xùn)和教育計(jì)劃的實(shí)施情況。

（3）安全事故的報(bào)告、調(diào)查和處理情況。

（4）安全考核和獎(jiǎng)懲制度的執(zhí)行情況。

6.電氣安全：

（1）電氣設(shè)備和線路的安裝、維護(hù)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

（2）電氣設(shè)備的絕緣、接地、防雷、防靜電措施是否到位。

（3）電氣火災(zāi)的預(yù)防和應(yīng)急措施是否有效。

7.爆破和壓力容器安全：

（1）爆破作業(yè)的安全距離、安全措施和人員資質(zhì)。

（2）壓力容器的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和維護(hù)是否符合規(guī)定。

8.職業(yè)健康安全：

（1）員工職業(yè)健康檢查的定期實(shí)施情況。

（2）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的設(shè)置和使用情況。

（3）工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)情況。

9.交通安全：

（1）公司車輛的安全性能和維護(hù)情況。

（2）駕駛員的安全教育培訓(xùn)和資質(zhì)認(rèn)證情況。

（3）車輛行駛路線的安全隱患排查情況。

10.環(huán)境保護(hù)安全：

（1）污染物處理設(shè)施的正常運(yùn)行和效果監(jiān)測(cè)。

（2）危險(xiǎn)廢棄物的分類、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)移和處置情況。

（3）環(huán)境保護(hù)法規(guī)的遵守情況。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估公司安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全管理制度的執(zhí)行、安全設(shè)施的有效性、員工安全行為的規(guī)范性等。

3.綜合檢查應(yīng)由公司安全管理部門牽頭，邀請(qǐng)相關(guān)部門和專業(yè)人員共同參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改措施和建議，并跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點(diǎn)和行業(yè)要求，定期開展專業(yè)檢查，如電氣安全檢查、機(jī)械安全檢查、消防安全檢查等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)。

3.檢查應(yīng)深入細(xì)致，針對(duì)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的安全隱患進(jìn)行排查，確保專業(yè)設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定整改計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化和氣候特點(diǎn)，開展針對(duì)性的季節(jié)性安全檢查。

2.例如，夏季進(jìn)行防暑降溫、防汛檢查，冬季進(jìn)行防凍保暖、防火檢查等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)考慮季節(jié)性作業(yè)特點(diǎn)和潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，確保季節(jié)性安全措施的落實(shí)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，由于人員流動(dòng)和作業(yè)強(qiáng)度的變化，需特別進(jìn)行安全隱患排查。

2.節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行一次全面的安全檢查，確保假期期間的生產(chǎn)安全。

3.對(duì)假期期間的值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們能夠處理緊急情況。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在日常生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)安全隱患的即時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查是指按照預(yù)定計(jì)劃和周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月的安全檢查。

3.日常檢查應(yīng)由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，定期檢查應(yīng)由安全管理部門組織。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類，制定整改措施和期限，并進(jìn)行跟蹤管理。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，由安全管理部門組織工業(yè)安全專項(xiàng)檢查，確保長(zhǎng)假期間生產(chǎn)設(shè)備安全運(yùn)行。

2.檢查內(nèi)容主要包括：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。

（2）設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完整，警示標(biāo)志是否清晰可見。

（3）緊急停機(jī)按鈕、報(bào)警裝置等安全設(shè)施是否正常工作。

（4）電氣線路和設(shè)備的絕緣情況，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。

（5）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的消防設(shè)施是否齊全，滅火器、消防栓等是否處于可用狀態(tài)。

3.對(duì)易發(fā)生泄漏、爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保安全閥、泄壓裝置等安全附件正常工作。

4.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急逃生通道是否暢通，應(yīng)急照明和指示標(biāo)志是否正常。

5.對(duì)長(zhǎng)假期間需要連續(xù)運(yùn)行的設(shè)備，提前制定運(yùn)行計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案，確保有足夠的人員和資源應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的緊急情況。

6.對(duì)所有參與長(zhǎng)假期間值班的工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們了解應(yīng)急預(yù)案和緊急處置流程。

7.檢查結(jié)束后，形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類，制定整改措施和期限，并確保在長(zhǎng)假前完成整改。

8.安全管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)假期間的安全監(jiān)控，確保安全措施得到有效執(zhí)行，并及時(shí)處理突發(fā)情況。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，由安全管理部門聯(lián)合車輛管理部門對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行全面的交通安全檢查，確保車輛在長(zhǎng)假期間的安全運(yùn)行。

2.檢查內(nèi)容主要包括：

（1）車輛的制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路、電路等關(guān)鍵部件的安全性能。

（2）車輛的安全標(biāo)識(shí)和警示標(biāo)志是否完整清晰。

（3）車輛的應(yīng)急工具和急救包是否齊全并處于可用狀態(tài)。

（4）車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保定期保養(yǎng)和維修。

3.對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全駕駛注意事項(xiàng)，包括疲勞駕駛的防范、惡劣天氣下的駕駛技巧等。

4.制定長(zhǎng)假期間的車輛使用計(jì)劃，明確車輛的使用范圍、路線、時(shí)間和駕駛員。

5.檢查車輛的保險(xiǎn)是否有效，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠得到及時(shí)賠償。

6.對(duì)車輛進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，特別是長(zhǎng)途行駛前的全面檢查，確保車輛在長(zhǎng)途行駛中的安全。

7.制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故的處理流程、受傷人員的緊急救治等。

8.在長(zhǎng)假期間，加強(qiáng)對(duì)車輛運(yùn)行的監(jiān)控，確保駕駛員遵守交通規(guī)則，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理交通安全隱患。

9.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)車輛進(jìn)行檢查，評(píng)估長(zhǎng)假期間的車輛使用和安全狀況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為下一個(gè)長(zhǎng)假期間的交通安全提供改進(jìn)措施。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前，由環(huán)境保護(hù)部門組織對(duì)公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面的檢查，確保長(zhǎng)假期間的環(huán)境安全。

2.檢查內(nèi)容主要包括：

（1）污染治理設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)和效果，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施等。

（2）危險(xiǎn)廢棄物的儲(chǔ)存、包裝和標(biāo)記是否符合規(guī)定。

（3）應(yīng)急事故池、事故泄露收集系統(tǒng)等應(yīng)急設(shè)施的準(zhǔn)備情況。

（4）環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的校驗(yàn)和維護(hù)情況，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。

3.對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染的生產(chǎn)工藝和設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查，制定針對(duì)性的防護(hù)措施。

4.加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)境安全監(jiān)控，確保污染物排放符合國(guó)家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

5.制定長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)對(duì)措施和人員職責(zé)。

6.對(duì)長(zhǎng)假期間值班人員進(jìn)行環(huán)境保護(hù)知識(shí)培訓(xùn)，確保他們能夠正確處理環(huán)境突發(fā)事件。

7.在長(zhǎng)假期間，定期檢查環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決可能的環(huán)境安全隱患。

8.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，提高環(huán)境安全管理水平。

9.加強(qiáng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)部門的溝通，確保長(zhǎng)假期間的環(huán)境安全監(jiān)管工作得到有效支持。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分級(jí)是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，對(duì)隱患進(jìn)行分類管理的過(guò)程。

2.隱患分為以下幾級(jí)：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)或環(huán)境有輕微影響的隱患。

3.隱患的分級(jí)應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部安全管理規(guī)定進(jìn)行。

4.對(duì)不同級(jí)別的隱患，應(yīng)采取相應(yīng)的排查頻次、整改措施和處理流程。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對(duì)隱患排查工作的計(jì)劃、組織、實(shí)施、跟蹤和改進(jìn)的全面管理。

2.安全管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，包括排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人員。

3.隱患排查應(yīng)采取動(dòng)態(tài)管理的方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的隱患，及時(shí)更新隱患清單和整改措施。

4.對(duì)排查出的隱患，應(yīng)按照分級(jí)管理的原則，制定整改方案，明確整改責(zé)任、措施、資金和期限。

5.對(duì)重大隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

6.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

7.對(duì)整改完畢的隱患，應(yīng)進(jìn)行銷號(hào)管理，記錄整改過(guò)程和結(jié)果，形成閉環(huán)管理。

8.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，防止同類隱患的再次發(fā)生。

9.隱患排查管理應(yīng)與員工的安全培訓(xùn)相結(jié)合，提高員工對(duì)安全隱患的識(shí)別和防范能力。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告是指對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行記錄和報(bào)告的過(guò)程，旨在確保隱患得到及時(shí)識(shí)別和有效處理。

2.隱患排查報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）隱患的具體描述，包括位置、性質(zhì)、可能導(dǎo)致的后果等。

（2）隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人及報(bào)告時(shí)間。

（3）隱患的排查過(guò)程和排查結(jié)果。

（4）針對(duì)隱患制定的整改措施、整改期限和責(zé)任人。

3.隱患報(bào)告應(yīng)按照隱患的嚴(yán)重程度分級(jí)提交，重大隱患應(yīng)立即報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人和安全管理部門。

4.安全管理部門應(yīng)建立隱患檔案，對(duì)隱患進(jìn)行信息化管理，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、復(fù)查等信息。

5.隱患建檔監(jiān)控應(yīng)包括以下步驟：

（1）對(duì)排查出的隱患進(jìn)行編號(hào)，建立隱患檔案。

（2）隱患檔案應(yīng)包含隱患的詳細(xì)信息、整改措施和進(jìn)度、整改責(zé)任人等。

（3）定期更新隱患檔案，記錄隱患整改的最新進(jìn)展和結(jié)果。

（4）對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行銷號(hào)，同時(shí)記錄銷號(hào)原因和日期。

6.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行分析，識(shí)別隱患產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為隱患預(yù)防和整改提供數(shù)據(jù)支持。

7.隱患檔案應(yīng)作為安全管理和決策的重要依據(jù)，用于評(píng)估公司安全風(fēng)險(xiǎn)和制定安全策略。

8.安全管理部門應(yīng)確保隱患檔案的保密性，防止信息泄露可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)。

9.對(duì)未按照規(guī)定報(bào)告隱患或未及時(shí)整改隱患的責(zé)任人，應(yīng)依據(jù)公司規(guī)章制度進(jìn)行追責(zé)和處罰。

十、考核

1.考核是指對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的執(zhí)行情況進(jìn)行定期評(píng)估，以確保各項(xiàng)措施的落實(shí)和效果。

2.考核內(nèi)容主要包括：

（1）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的制定和執(zhí)行情況。

（2）隱患排查治理工作的計(jì)劃、實(shí)施和整改情況。

（3）員工安全意識(shí)和安全技能的掌握情況。

（4）安全管理部門和各責(zé)任部門的工作績(jī)效。

3.考核分為定期考核和專項(xiàng)考核：

（1）定期考核至少每年進(jìn)行一次，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的全面工作進(jìn)行評(píng)估。

（2）專項(xiàng)考核針對(duì)特定事件或項(xiàng)目進(jìn)行，如重大隱患整改、長(zhǎng)假期間安全檢查等。

4.考核流程包括：

（1）制定考核方案，明確考核標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間表和參與人員。

（2）收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)，如隱患排查記錄、整改報(bào)告、員工