江蘇質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理手冊

編號：NT-SW/QEO-2011

質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理手冊

QualityEnvironmentOccupationalHealthandSafetyManagementManual

文件編號：QEO-SW-2011

版本號：第A/0版

編寫：安環(huán)部

審核：

批準：

發(fā)布日期：2011年10月20日

實施日期：2012年1月1U

發(fā)放編號：

受控標識：

目錄

第一章封面

1封面......................................................................1

2目錄......................................................................2

3批準......................................................................5

4任命書....................................................................6

5修改認定頁................................................................7

第二章質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系概述...................................8

1公司簡介..................................................................8

2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、目標.......................................9

2.1管理方針：.........................................................9

2.2質(zhì)量目標：.........................................................9

2.3環(huán)境目標：.........................................................9

2.4職業(yè)健康安全目標：.................................................9

3工作準則：................................................................9

4公司組織機構(gòu)圖...........................................................11

笫二章質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全........................................12

1、總則....................................................................12

2、應用....................................................................12

3、標準、術(shù)語和定義........................................................12

4管理體系................................................................13

4.1總要求...........................................................13

4.2文件要求.........................................................13

4.2.1總則...........................................................13

4.2.2管理手冊.......................................................13

4.2.3文件控制.......................................................14

4.2.4記錄控制.......................................................14

5管理職責................................................................15

5.1管理承諾.........................................................15

5.2以顧客為關(guān)注焦點.................................................15

5.3公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針............................15

5.3.1管理方針.........................................................15

5.3.2公司管理方針理解：..............................................16

5.3.3公司在制定管理方針過程中，應作到：..............................16

5.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標.................................16

5.4.1管理目標.........................................................16

5.4.2責任分解........................................................17

5.4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃...........................17

5.4.4環(huán)境因素的識別與評價...........................................18

5.4.5危險源辨識、風險評價和風險控制.................................18

5.4.6法律法規(guī)與其他要求...............................................19

5.4.7壞境和職業(yè)健康安全管理方案.....................................19

5.5職責、權(quán)限和溝通.................................................20

5.5.2管理者代表......................................................24

5.5.3內(nèi)部溝通.......................................................25

5.5.4環(huán)境信息溝通...................................................25

5.5.5職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通.........................................25

5.6管理評審..........................................................25

5.6.1總則............................................................25

5.6.2評審輸入........................................................25

5.6.3評審輸出........................................................26

6資源管理................................................................26

6.1資源提供..........................................................26

6.2人力資源..........................................................27

6.2.1總則...........................................................27

6.2.2能力、意識和培訓...............................................27

6.3基礎設施..........................................................27

6.4工作環(huán)境..........................................................28

7過程管理................................................................28

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃...................................................28

7.2與顧客有關(guān)的過程.................................................29

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定.........................................30

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審.........................................30

7.2.3與顧客溝通.....................................................30

7.4采購..............................................................31

7.4.1采購過程.......................................................31

7.4.2采購信息.......................................................31

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證.................................................31

7.5生產(chǎn)和服務提供...................................................32

7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制...........................................32

7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認.......................................32

7.5.3標識和可追溯性.................................................33

7.5.4顧客財產(chǎn)........................................................33

7.5.5產(chǎn)品防護.......................................................33

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制.............................................34

7.7環(huán)境運行控制.....................................................34

7.8職業(yè)健康安全運行控制.............................................35

7.9應急準備和響應...................................................35

8測量分析和改進..........................................................36

8.1總則.............................................................36

8.2監(jiān)視和測量........................................................36

8.2.1顧客滿意..............................................36

8.2.2內(nèi)部審核..............................................36

8.2.3過程的監(jiān)視和測量...............................................37

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量...............................................37

8.2.5環(huán)境、安全的監(jiān)測和測量.........................................38

8.3不合格品控制.....................................................38

8.4數(shù)據(jù)分析..........................................................39

8.4.1數(shù)據(jù)的收集.....................................................39

8.4.2數(shù)據(jù)分析........................................................39

8.5改進..............................................................40

8.5.1持續(xù)改進.......................................................40

8.5.2糾正措施.......................................................40

8.5.3預防措施........................................................41

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理休系手冊發(fā)布令

關(guān)于頒布實施公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》的命令

公司所屬各室、部：

依據(jù)GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》、18014001:2004《環(huán)境

管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范》，結(jié)合公司實際情況，制訂了公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理方針手冊》，特批準發(fā)布。

《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

健康安全管理體系的綱領和行動準則，它規(guī)定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全方針和目標，規(guī)范了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安仝管理體系建立、運行、保持、審核和認證

的依據(jù)。全體員工都要理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，并貫

徹執(zhí)行，認真履行職責，做到熱情、周到、高效地提供滿意的工程質(zhì)量和

維修服務，增強企業(yè)顧客的滿意度。本《管理手冊》從2012年1月1日起

實施，作為《管理手冊》支持性的相關(guān)文件同時發(fā)布實施。

此令

總經(jīng)理：XXX

二。一二年一月一日

管理者代表任命書

為了加強對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作的領導，任

命公司袁燕華為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，其職責：

1、負責組織建立、實施和保持公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。

2、向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況和改

進需求。

3、行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境的職責和權(quán)限。

4、負責組織體系的內(nèi)部審核，負責組織管理評審，組織實施糾正，預防措

施及驗證。

5、負責公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境的監(jiān)督檢查，對各部門質(zhì)量環(huán)境體系的運行效果

進行監(jiān)視測量考核。

6、采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境保護及安

全生產(chǎn)意識。

7、代表公司就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安仝管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡。

望全體員工服從協(xié)調(diào)，認真履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責,

確保公司管理體系的有效運行。

總經(jīng)理:XXX

2011年11月1日

修改認定頁

序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日批準人生效口期

期

公司簡介

南通XXXX設備有限公司是一家專業(yè)化維修公司，是工廠的備品倉庫，

為企業(yè)提供高質(zhì)量的日常和定期維修服務；代理工廠施工及公用設備的采

購，備品備件的采購，為企業(yè)做庫存；改造項目、小型擴建項目的設計和

施工服務；新建項目工程的方案設計、技術(shù)論證、建設相關(guān)法律法規(guī)咨詢

和代辦項目工程申報等工程咨詢服務；承接工業(yè)設備，石油化工設備，計

算機系統(tǒng)，電力及控制設備的安裝，調(diào)試工程：建筑裝潢工程的設計施工:

為企業(yè)提供技術(shù)服務，勞務派遣，及各項咨詢服務和工廠內(nèi)部流程的優(yōu)化;

分為維修項目部，項目項目工程，加工制造項目部，產(chǎn)品營銷部，備品備

件管理部，勞務派遣團隊，工廠流程優(yōu)化項目部，核心技術(shù)及科研團隊；

公司擁有200名正式編制員工，擁有高級工程師、工程師以及初級專業(yè)人

員，擁有40余個技術(shù)工種，工人技術(shù)等級均達到中級以上，且一律持證上

崗。擁有中高級技師，具有機電安裝項目經(jīng)理資質(zhì)、項目經(jīng)理培訓合格證

書人員。公司擁有先進的機械加工設備，生產(chǎn)機械設備、檢測試驗設備。

具有承接大中型生產(chǎn)裝置安裝、檢維修、維保和非標設備制造的能力。

公司地址:

聯(lián)系電話:

傳真:

郵編:

網(wǎng)址：

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標

2.1管理方針：

遵紀守法，傳達溝通，提高質(zhì)量環(huán)境安全意識；

信守合同，顧客至上，追求卓越工程質(zhì)量；

控制風險，避免事故，保障員工健康安全；

預防污染，節(jié)能降耗，塑造企業(yè)環(huán)保形象；

全員參與，持續(xù)改進，規(guī)范提高管理水平。

2.2質(zhì)量目標：

發(fā)生重大質(zhì)量事故次數(shù)為零；客戶滿意率不低于95機公司承接的項目工程，驗收

合格率100樂公司簽定的工程合同，履約率100%；特大重大設備事故為零。

2.3環(huán)境目標：

文明施工，加強環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)督；節(jié)能降耗，提高資源和能源的綜合利用率。

污染物達標排放；避免發(fā)生環(huán)境污染事故。

2.4職業(yè)健康安全目標：

人身傷亡（輕傷、重傷、死亡）事故為“0”，職業(yè)病事故為“0”，火災事故為“0”。

3工作準則：

為了實現(xiàn)上述管理方針、目標，公司員工必須遵守如下工作準則：

A、遵守國家法律法規(guī)，提高綜合素質(zhì)，強化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識。

B、強化過程控制，嚴格按標準及顧客要求組織生產(chǎn)；加強工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)

品標識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

C、加強職健康安全文化意識。

D、切實貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008、GB/T24001-2004標準要求，實施全面優(yōu)質(zhì)管理,

不斷完善和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

公司員工認真理解質(zhì)量環(huán)境方針的內(nèi)涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行，為實現(xiàn)公司

質(zhì)量、環(huán)境目標而努力工作。

4公司組織機構(gòu)圖

公司組織機構(gòu)圖

職工工會

第三章質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全

1、總則

本管理手冊按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》；GB/T24001-2004《環(huán)境

管理體系規(guī)范及使用指南》；GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》等標準，

建立了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系要求，以證實本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、

工程及服務；并通過體系的有效運行、持續(xù)改進，增強顧客滿意。

2、應用

本管理手冊適用于公司本手冊適用于我公司的工程維修：年度計劃大修、日常緊急

搶修、大型船舶的維修、設備及系統(tǒng)的協(xié)議維護、系統(tǒng)，設備，裝置，機器，備件的維修服

務；項目工程施工：化工裝置及設備改造、電氣、白控系統(tǒng)改造的設計與施工、小型擴

建項目的設計與施工（含設備選型、安裝）、建筑裝潢設計與施工、大中型項目的方案

設計、技術(shù)評估、經(jīng)濟分析、大中型項目的設計、施工的委托管理、建設項目相關(guān)的設

計規(guī)范、施工規(guī)范和法律法規(guī)的咨詢、建設項目相關(guān)的手續(xù)的咨詢和申請代辦；技術(shù)輸

出：勞務派遣、人員培訓指導、咨詢服務。

本手冊涵蓋了GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》（7.3除外）的所有條款和

IS014001-2004《環(huán)境管理環(huán)境管理體系要求及使用指南》的17個要素以及

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的17個要素的全部要求。

3、標準、術(shù)語和定義

公司在管理體系文件中引用如下標準、術(shù)語和定義

1、GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系-基礎和術(shù)語》；

2、GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》；

3、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》；

4、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》；

5、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一簡稱“管理體系”。

6、公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》一簡稱“管理手冊”。

7、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標一簡稱“管理目標”。

8、顧客一也稱為“甲方、業(yè)主”。

9、供方一指物資供應方、工程分包方、勞務提供方。

10、相關(guān)方一指顧客、監(jiān)理單位、施工現(xiàn)場鄰近的社區(qū)/單位，環(huán)境保護管理部門、

安全管理部門、行業(yè)主管部門，認證機構(gòu)等。

11、相關(guān)人員一指進入現(xiàn)場的甲方人員、監(jiān)理、供方人員、訪問人員等。

4管理體系

4.1總要求

公司按照GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-1996《環(huán)境管理

體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職'亞健康安全管理體系規(guī)范》，建立

文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并保持實施，持續(xù)改進。

4.1.1公司編制管理手冊、程序文件，識別建立管理體系所需的全部過程。

4.1.2確定過程之間的相互作用、過程的順序和接口。

4.1.3明確規(guī)定對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源，按過程結(jié)果的特

性，確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準則和方法。

4.1.4為確保過程的有效運行，對過程加以監(jiān)視、識別，獲得必要的用于過程運

行的資源和過程監(jiān)視的信息。

4.1.5通過監(jiān)視、測量和分析過程，對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)對過程策劃

的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司管理體系文件是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的依據(jù)，起到

溝通意圖，統(tǒng)一行動的作用。公司管理體系文件由以下幾個方面組成.：

a）管理手冊，包拈公司質(zhì)量,、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和管理目標。

b）程序文件，公司制定了24個程序文件，包括了標準規(guī)定的必要的程序文件。

c）支持性文件，（施工組織設計、項目質(zhì)量計劃、作業(yè)指導書、管理辦法、記錄

表格）。

4.2.2管理手冊

管理手冊是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，具有唯一性、適用性

和可檢查性。通過有效的實施和持續(xù)改進，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進

顧客滿意。

a）管理手冊的內(nèi)容包括：公司情況介紹、發(fā)布令、管理體系范圍、應用標準說明、

管理體系文件的引用和管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。

b）管理手冊由公司管理者代表組織編制并審定，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。

c）管理手冊編制應符合GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范》，也應符合公司的實際情況。

d）管理手冊實施動態(tài)管理，經(jīng)內(nèi)審外審，對不適宜的進行修改。執(zhí)行公司“管理

手冊管理辦法”。

4.2.3文件控制

1）文件控制的范圍

與管理體系有關(guān)的所有文件，包括適當?shù)耐鈦砦募?、標準等。辦公室負責管理，制

定并執(zhí)行《文件控制程序》。

2）文件的批準與發(fā)布

文件發(fā)布前，必須經(jīng)過審定與批準，確保其適用性。文件發(fā)布應標明實施日期、發(fā)

放范圍。義件發(fā)生更改，必須按原審批程序進行。

3）文件分發(fā)

文件分發(fā)應按文件的分類，由辦公室或有關(guān)職能部門分發(fā)，確保公司管理體系運行

的各個場所，使用相應有效的文件版本。分發(fā)應登記，作為資料保存時，進行適當?shù)臉?/p>

識。

4）文件歸檔，執(zhí)行《公司檔案管理辦法》。

4.2.4記錄控制

1）公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，以保證提供符合規(guī)定要求和管理體系有效

運行的證據(jù)。

2）技術(shù)工藝中心負責制定《記錄控制程序》并組織實施，各相關(guān)部門/單位按程序

規(guī)定，對相關(guān)記錄進行管理。

3）記錄的范圍

管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，管理體系運行中形成的其他記錄，也包括來自供

方的記錄。

4）記錄的填寫、標識、保存期、貯存、保護和歸檔，具體執(zhí)行《記錄控制程序》。

5管理職責

5.1管理承諾

公司最高管理者及各管理層通過以下活動對公司管理體系的建立、實施和改進作出

承諾。

5.1.1采用多種形式向公司員工及時傳達滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求及行

業(yè)管理規(guī)范，不斷提高員工的質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)意識，通過產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程

加以落實。

5.1.2制定適合公司自身的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和管理目標，確

保管理目標在公司相關(guān)部門和層次上得以分解并實施

5.1.3公司每年對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，如遇特殊情況,

由總經(jīng)理決定是否增加評審。

5.1.4為了確保公司管理體系的運行和持續(xù)改進，公司應確保獲得必要的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

公司總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則，貫徹顧客需

要就是企業(yè)的追求的理念。確保顧客及相關(guān)方的要求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化成公

司的要求，以達到顧客和相關(guān)方滿意的目的。

5.2.1公司應準確充分了解顧客的要求和期望，包括顧客明示及隱含要求和法律法

規(guī)要求，確保這些要求得到確定

5.2.2公司項目部在投標文件報出前，合同執(zhí)行中，應了解顧客和相關(guān)方的要求

和期望，進而轉(zhuǎn)化為具體要求，予以實

施。

5.2.3公司項目部作好工程服務工作，通過對顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種

意見、抱怨的分析，識別改進機會。組織制定并實施相應的措施，滿足顧客及相關(guān)方的

要求，爭取超越顧客及相關(guān)方的期望。

5.3公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針

5.3.1管理方針

由公司總經(jīng)理主持制定并批準，以八項質(zhì)量管理原則為基礎，結(jié)合公司的實際情況,

考慮相關(guān)方的要求，制定如下

遵紀守法，傳達溝通,提高質(zhì)量環(huán)境安全意識

信守合同，顧客至上，追求卓越工程質(zhì)量;

控制風險，避免事故，保障員工健康安全;

預防污染，節(jié)能降耗，塑造企業(yè)環(huán)保形象

全員參與，持續(xù)改進，規(guī)范提高管理水平。

5.3.2公司管理方針理解:

1）公司全體員工應自覺遵守國家、地方、行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)，不斷提高質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，按照公司管理體系要求，作好本崗位工作。

2）公司以誠信為本，認真嚴格履行合同，以顧客為關(guān)注焦點，實現(xiàn)對顧客的承諾,

創(chuàng)造高質(zhì)量的產(chǎn)品。

3）通過采取措施，消除或降低風險，從而達到對安全風險進行有效控制，避免安

全事故和職業(yè)危害，保障員工和相關(guān)人員的安全。

4）公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，應嚴格遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)，加強環(huán)境管理，積極

預防污染，廣泛開展節(jié)約能源工作。為營造全社會的綠色環(huán)境，盡公司的一份力量。

5）持續(xù)改進是公司永恒的追求和活動，全體員工應積極參與，不斷提高管理體系

及過程的有效性和效率，規(guī)范提高公司的管理水平。

5.3.3公司在制定管理方針過程中，應作到：

1）公司全體員工要認真貫徹執(zhí)行公司管理方針，公司總經(jīng)理主持公司高級和中層

管理人員會議，宣傳貫徹公司管理方針。公司各部門/單位負責人，負責向本單位員工

宣講公司管理方針。使全體員工理解并認識到所從事的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

活動的重要性。

2）通過管理評審，對公司管理方針的實施情況及持續(xù)性、適宜性進行評審。必要

時予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布，并重新傳達貫徹。

3）應考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_公司的管理方針

5.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標

5.4.4管理目標

在公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的框架內(nèi)制定并展開。

1、質(zhì)量目標：

發(fā)生重大質(zhì)量事故次數(shù)為零；客戶滿意率不低于95%；公司承接的項目工程，驗收

合格率100斬公司簽定的工程合同，履約率100%特大重大設備事故為零。

2、環(huán)境目標：

文明施工，加強環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)督；節(jié)能降耗，提高資源和能源的綜合利用率。

污染物達標排放；避免發(fā)生環(huán)境污染事故。

3、職業(yè)健康安全目標：

人身傷亡（輕傷、重傷、死亡）事故為“0”，職業(yè)病事故為“0”，火災事故為“0”。

5.4.2責任分解

為確保公司管理目標的實現(xiàn)，公司將管理目標分解落實到各管理層、執(zhí)行層，做到:

1）每年一季度或新開工程，公司各相關(guān)部室/項目項目工程/分公司，應根據(jù)承擔

的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責和所從事的活動，制定本部門/單位的質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全管理分目標。

2）所制定的分目標必須具體可測量、定量或定性，與公司的管理目標保持一致。

經(jīng)本部門/單位負責人審核，公司主管領導批準，報公司技術(shù)工藝中心。技術(shù)工藝中心

進行匯總，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，發(fā)至各單位。

3）每半年，各部門/單位總結(jié)分目標完成情況。通過總結(jié)，確定部門/單位的分目

標是否滿足公司管理目標及實施效果，找出差距，制定改進措施或?qū)Ψ帜繕诉M行修訂。

4）每次管理評審時，應對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標實施情況進行

評價。當需要修訂時，經(jīng)總經(jīng)理確認后，安環(huán)部組織修訂。

5.4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃

公司管理體系的策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織，各相關(guān)部門參與進行。

1）公司在下列情況下，進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃

a.按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理

體系。

b.公司質(zhì)量，環(huán)境,職業(yè)健康安全管理方針和目標及組織機構(gòu)發(fā)生重大變化〃

c.組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。

d.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。

2）管理體系策劃的內(nèi)容

a.根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及相應的管理過程，確定過程的輸入、輸出

及活動規(guī)定。

b.識別為實現(xiàn)公司管理目標的資源配置；執(zhí)行本手冊“資源管理”的要求。

c.對實現(xiàn)公司管理目標指標進行定期評審的規(guī)定，評審過程和活動的改進。

d.根據(jù)評審結(jié)果，尋找與目標、指標的差距，確保持續(xù)改進，提高公司管理體系的

有效性。

。.當公司管理方針和目標發(fā)生重大變化；公司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；資源配置、

市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件需做重大更改時。公司總經(jīng)理及時組織對管理體

系進行更改的策劃，保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性。

f.策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如：管理手卅、程序及支持性文件等。執(zhí)

行《文件控制程序》。

5.4.4環(huán)境因素的識別與評價

公司制定《環(huán)境因素識別與評價程序》，最大限度的識別在活動、產(chǎn)品、服務過程

中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素。評價并及時更新重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境的

污染預防和有效控制。

1）公司項目工程負責對各部門初步識別的環(huán)境因素進行匯總，組織相關(guān)部門對環(huán)

境因素進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素清單。

2）各部門/單位負責本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。

3）管理者代表審批重要環(huán)境因素。

環(huán)境因素識別與評價，具體執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價程序》。

5.4.5危險源辨識、風險評價和風險控制

公司制定《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》，對公司范圍內(nèi)存在的危險源

進行識別，包括進入現(xiàn)場的相關(guān)方人員和訪問者。對己識別的危險源采取相應的控制風

險的措施，以消除或降低風險及控制風險。

1）每年度或項目工程開工前，各部門/單位進行危險源辨識和評價工作。

2）各部門/單位將危險源辨識和評價結(jié)果報公司安環(huán)部，安環(huán)部匯總，填寫“重大

危險源一覽表”。

3）公司安環(huán)部蛆織危險源辨識和評價工作，具體執(zhí)行《危險源辨識、風險評價和

風險控制程序》。

5.4.6法律法規(guī)與其他要求

確定適用于公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律法規(guī)和其他應遵循的要求，并建

立獲取這些法律法規(guī)的途徑。公司制定《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。

1）與公司相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求包括：

a.中國政府簽署加入的國際環(huán)境保護公約；

b.國家環(huán)境保護、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及部委規(guī)章；

c.國家標準及行業(yè)標準；

d.地方環(huán)境保護、職業(yè)健康安全規(guī)章、標準；

e.其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報。

2）公司負有環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理職責的部門，通過有關(guān)途徑，獲取相關(guān)

的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，并確認其適用性。

3）公司辦公室根據(jù)確認結(jié)果，匯總編制公司“法律法規(guī)及其他要求清單”，發(fā)至

相關(guān)部門/單位。

適用于公司的法律法規(guī)的分發(fā)、更新，執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。

5.4.7環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案

為保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標的實現(xiàn)，公司相關(guān)部門/單位應制定一個

或多個相應的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。

1）每年一季度或新開工程，項目項目工程/分公司，應針對施工現(xiàn)場存在的重要環(huán)

境因素，制定或修訂環(huán)境管理方案；針對危險源制定職業(yè)健康安全管理方案。

2）每年一季度，公司行政人事部制定或修定公司辦公/現(xiàn)場生活區(qū)域環(huán)境管理方

案。公司主管經(jīng)理審批后實施。

3）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容主要包括：

抵依據(jù)的目標和指標；

b.具體方法和措施，應具有可操作性；

c.明確責任單位或人員及其職責；

d.明確完成的時間、進度等；

e.預算資金。

4）項目項目工程/分公司制定的環(huán)境管理方案報公司項目工程審核，管理者代表批

準后實施。

5）各部門/單位制定的職業(yè)健康安全管理方案報公司安環(huán)部審核，公司主管經(jīng)理批

準后實施。

6）公司項目工程/安環(huán)部分別負責檢查環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案實

施的效果。

7）公司應定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對管理方案進行評審，并針對公司活動、

產(chǎn)品、服務或允許條件的變化對管理方案進行修訂。

5.5職責、權(quán)限和溝通

5.5.1總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系運行的需要，決定公司的組織機構(gòu)，明確管理體

系所涉及各層人員的職責和權(quán)限。

1.總經(jīng)理

a.負責貫徹國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及相關(guān)的政策。

b.組織建立并保持符合要求的管理體系；批準發(fā)布公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理手冊》；主持制定、批準和宣貫公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和管

理目標。

c.確保管理體系必要的資源配備；協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境。

d.確定組織機構(gòu)，分配落實質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責和權(quán)限。

e.任命管理者代表。

f.主持管理評審。

2.副總經(jīng)理

a.全面組織調(diào)度公司施工生產(chǎn)，批準公司年、季、月度生產(chǎn)計劃，領導施工過程

和工程最終交驗工作

b.審批“公司合格工程分包方”。

c.領導施工現(xiàn)場環(huán)境及安全生產(chǎn)管理工作。

d.負責生產(chǎn)、環(huán)保、安全設施的配置。

e.批準公司職業(yè)健康安全管理方案；領導環(huán)境、安全績效監(jiān)測。

f.公司出現(xiàn)緊急情況時，負責應急準備和響應的指揮和落實。

g.主管公司項目工程、安環(huán)部。

3.副總經(jīng)理

a.領導公司機械設備管理及物資供應工作。

b.負貨公司機械設備的配置，審批機械設備購置計劃。

c.主管機械設備/物資供應中的環(huán)境保護管理工作。

d.主管公司材料管理中心、機械管理中心。

4.總工程師

a.貫徹國家有關(guān)工程施工技術(shù)規(guī)范、標準。

b.組織制定公司中長期技術(shù)質(zhì)量及科技發(fā)展規(guī)劃。

c.全面領導公司的質(zhì)量管理工作；審批嚴重不合格品的處置方案。

d.審批施工組織設計。

e.主管公司教育培訓工作和公司質(zhì)檢部。

5.總會計師

a.組織制定公司年度財務預算、決算方案。

b.保證公司管理體系運行所需的資金。

c.主管公司財務部。

6.總經(jīng)理助理

a.在管理者代表領導下，負責貫徹公司管理方針和管理Fl標。

b.制定公司管理體系運行計劃，匯總管理體系運行方面及內(nèi)部溝通的信息。

c.組織學習質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準和公司管理體系文件。

d.負責公司管理體系文件的換版、修訂和發(fā)放等工作。編寫公司《質(zhì)量、環(huán)境、

熾業(yè)健康安全管理手冊》，組織編寫《程序文件》。

e.負責公司管理體系內(nèi)部審核、管理評審工作，對不符合項整改進行跟蹤驗證。

f.負責保存記錄清單及公司內(nèi)審和管理評審資料。

7.公司安環(huán)部

a.組織公司各部門/單位對危險源進行辨識、風險評價和風險控制。

b.提出公司職業(yè)健康安全管理目標：組織制定職業(yè)健康安全管理方案，并檢查落

實情況。

c.負責職業(yè)健康安全管理信息的內(nèi)部、外部溝通。

d.負責處理公司出現(xiàn)的職業(yè)健康安全事故，審核安全管理糾正和預防措施，并檢

查實施效果。

e.檢查公司施工安全、勞動保護管理工作。

f.負責應急準備和響應的控制管理。

8.項目項目工程/分公司

a.執(zhí)行工程合同，滿足合同要求，在實施過程中達到顧客滿意。

b.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安仝管理體系文件。

c.結(jié)合項目工程的實際，落實質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職責；制定落實本項FI

的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理分目標。

d.負賁管理施工全過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合國家規(guī)范標準，達到顧客

滿意。

e.辨識施工現(xiàn)場的環(huán)境因索和危險源，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并實施。

f.制定應急準備和響應計劃，當現(xiàn)場出現(xiàn)緊急情況時，負責具體實施。

g.確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各項活動，符合環(huán)境保護、安全生產(chǎn)的各項法律法規(guī)，

保證不污染環(huán)境及員工和相關(guān)方人員的安全。

9.公司行政人事部

a.負責上級/下級利相關(guān)單位的文件收發(fā)、傳遞和管理。

b.匯總公司“有效文件清單”、“環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單”。

c.負責管理公司檔案。

d.檢查公司現(xiàn)場/辦公區(qū)域及食堂的衛(wèi)生、污水排放、固體廢棄物的管理控制和能

源節(jié)約工作。

e.負責職業(yè)病的防治管理。

f.負責人員錄用；組織對有崗位能力要求的人員進行考核，評價其能力、意識。

10.公司財務部

a.保證公司管理體系運行所需的資金。

b.識別、管理本部門的環(huán)境因素和危險源。

1L技術(shù)工藝中心

a.進行市場調(diào)研和投標項目工程的可行性分析，制定投標策略；編制工程預算和

投標報價，組織工程投標工作。

b.確定顧客的要求，組織對招投標文件及合同的評審，簽定工程合同。

C.負責投標階段、工程合同簽定前及合同執(zhí)行過程中，與顧客的溝通和協(xié)調(diào)。

d.組織對工程分包方進行評審，建立“合格工程分包方名冊”，負責簽定工程分

包合同。

e.依據(jù)合同提供顧客提供的產(chǎn)品清單。

12.公司采購部

a.負賁采購構(gòu)成工程實體的物資，如：水泥、鋼筋、木材、商品混凝土、碎構(gòu)件

等物資及標準周轉(zhuǎn)材料。

b.對供應構(gòu)成工程實體內(nèi)物資供方進行評審，建立合格供方名冊。

c.負賁提供所采購物資的質(zhì)量證明文件；處置不合格物資。

d.檢查進場物資的標識、物資防護和倉庫管理工作。

e.識別物資采購過程中產(chǎn)生的環(huán)境因索和危險源，并進行管理。

13.公司設備維修部

a.負責機械設備的購置。

b.負貨公司自有機械設備的管理、維修。

c.負責外租機械設備并檢查外租設備的管理使用。

d.識別機械設備使用及維護過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源，并進行管理。

14.公司項目工程

a.審核項目工程《施工組織設計》、《質(zhì)量計劃》、《機電安裝工程質(zhì)量計劃》：

并監(jiān)督檢查實施情況。

b.檢查施工生產(chǎn)過程和特殊過程的管理及成品、半成品的防護工作；檢查檢驗試

驗狀態(tài)標識和過程標識。

c.檢查不合格品的控制情況；組織對嚴重不合格品的評審處置。

d.組織分析顧客及相關(guān)方反饋的質(zhì)量、環(huán)境信息，組織相關(guān)單位制定措施并監(jiān)督

實施；負責工程竣工后的服務和溝通。

e.組織公司相關(guān)部室/單位對環(huán)境因素進行識別與評價；組織制定、審核環(huán)境管理

方案。

f.建立公司監(jiān)視和測量裝置臺帳，檢查公司監(jiān)視和測量設備使用管理情況。

g.檢查施工現(xiàn)場廢氣、揚塵、施工產(chǎn)生的廢水/固廢的控制；監(jiān)測現(xiàn)場噪聲。

h.審核質(zhì)量、環(huán)境糾正和預防措施，并檢查實施效果。

i.指導公司各部室/單位數(shù)據(jù)分析的應用。

15.公司勞務派遣部

a.確認從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的管理人員及操作人員的崗位要求。

b.組織對有崗位能力要求的人員進行考核，評價其能力、意識。確保適應鹵位要

求。

c.管理規(guī)劃員工培訓工作。組織對公司員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識

的教育

d.負責工程勞務相關(guān)事項的管理工作。

16.備品倉庫

a.負責備品的倉庫的庫房管理工作。

b.負責嚴格執(zhí)行備品倉庫的管理制度，做好備品的出入庫管理工作。

c.保隙備品的應急供應。

d.識別備品倉庫的風險，并進行管理。

17.公司工會

a.定期收集員工對勞動保護、職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議。

b.代表公司員工與公司領導及職業(yè)健康安全管理部門進行溝通。

c.參與耿業(yè)健康安全檢查和事故事件調(diào)查。

d.識別并管理本部門的環(huán)境因素利危險源。

5.5.2管理者代表

a.組織建立公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并保持和實施。

b.采取有效形式，組織宣傳貫徹公司管理體系文件，提高公司員工的質(zhì)量、環(huán)境

保護、職業(yè)健康安全意識和滿足顧客要求的意識。

c.向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何的改進需求；負責公司內(nèi)部管理體系審

核。

d.代表公司就管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通和聯(lián)絡。

e.審批公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全文件、程序文件。

f.組織貫徹管理評審決議。

5.5.3內(nèi)部溝通

公司制定《信息溝通程序》，以便及時準確的收集、傳遞和反饋信息，提高過程的

有效性。

1）信息溝通可采用通訊、局域網(wǎng)、會議、簡報、總結(jié)等形式。溝通的內(nèi)容：質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施和有效性及目標完成恃況。

2）內(nèi)部溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理執(zhí)行《信息溝通程序》。

5.5.4環(huán)境信息溝通

1）公司各有關(guān)部門/單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求

國復。需要公司部門間解決的問題，以書面的形式通知相關(guān)部門。

2）項目項目工程/分公司及公司控制重要環(huán)境因素的部室，接到外部有關(guān)環(huán)境因素

的反映或投訴后，根據(jù)實際情況，作出處置。具體執(zhí)行《信息溝通程序》。

5.5.5職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通

1）公司工會主席作為公司員工代表。

2）每季度，公司安環(huán)部組織，行政人事部參加，采用座談的形式和公司工會及員

工代表進行溝通。也可以利用安全簡報、信息公告欄等形式，與員工和進入現(xiàn)場的相關(guān)

方人員進行溝通。溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理執(zhí)行《信息溝通程序》。

5.6管理評審

5.6.1總則

1）總經(jīng)理組織有關(guān)人員對公司管理體系進行評審，每一個年度周期內(nèi)評審一次，

如有特殊需要時.，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。

2）參加管理評審人員：公司領導、公司有關(guān)部室/項目項目工程/分公司負責人。

3）技術(shù)工藝中心制定管理評審計戈I],管理者代表審核，總經(jīng)理批準。參加管理評

審人員，按照管理評審計劃要求，準備相關(guān)資料。

5.6.2評審輸入

管理評審時，應輸入以下信息：

a.審核結(jié)果（包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核）；

b.各種反饋信息，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結(jié)果，顧客和相關(guān)方

對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的意見、抱怨、投訴和建議等；

c.過程業(yè)績，管理體系的過程是否達到預期的效果；

d.產(chǎn)品的符合性，是否符合法律法規(guī)和自身要求；

e.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標實現(xiàn)情況；

f.糾正和預防措施實施情況；

g.以往管理評審的跟蹤措施的實施情況；

h.經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更，如：組織機構(gòu)變動、重大人事變動、法律

法規(guī)和其他要求變動、重大經(jīng)濟政策變動等。過程、產(chǎn)品和管理體系的改進建議或計劃。

5.6.3評審輸出

管理評審以會議的形式進行，總經(jīng)理主持。參加評審人員對評審輸入的內(nèi)容進行討

論，提出相應的改進措施。

1）評審給出的內(nèi)容

a.公司管理體系及其過程有效性的改進，包括對管理方針目標、組織結(jié)構(gòu)、過程

控制等方面的評價。

b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價。

c.資源配置的調(diào)整、變化和改善。

2）管理評審的決定和措施的實施

管理評審結(jié)束后，技術(shù)工藝中心擬定《管理評審報告》，管理者代表審核，總經(jīng)理

批準。發(fā)至相關(guān)部門/單位。技術(shù)工藝中心組織對其實施情況進行監(jiān)督檢查。

3）管理評審具體實施，執(zhí)行公司《管理評審程序》。

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1為實施保持并持續(xù)改進管理體系及其過程，增進顧客和相關(guān)方滿意，總經(jīng)

理及各級管理者應確定并提供必須的資源。公司管理體系所需資源包括：人力資源、基

礎設施、工作環(huán)境及資金等。

6.1.2資源的提供應滿足管理體系及過程和公司自身發(fā)展的需要。

6.1.3當顧客要求變化導致資源需求變化時，公司要確保及時提供所需的資源,

滿足顧客要求，增強顧客滿意

6.2人力資源

6.2.1總則

公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全的管理人員及操作人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行識別和控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全工作人員勝任其工作。公司行政人事部負責人力資源的管理。

6.2.2能力、意識和培訓

1）行政人事部組織對從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的人員能力提出具

體要求并進行確認和管理。

2）行政人事部匯總公司各部門/單位的培訓需求，制定“公司年度教育培訓計劃”，

公司主管領導批準后執(zhí)行，并對培訓的有效性進行評價.

3）組織對公司員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的教育。

4）所有從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、操作并有重大影響的人員，必須經(jīng)

過培訓，取得相應的崗位證書，方可上崗。

5）所有需持證上崗人員，必須持有效證件。

6）當相關(guān)方人員的工作活動涉及影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理FI標實

現(xiàn)時，應對其進行適當?shù)呐嘤枺员ＷC其滿足要求。

7）負責培訓的相關(guān)部門應作好培訓記錄。

8）行政人事部組織，相關(guān)部門參加，定期對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

工作的人員，進行意識、能力、經(jīng)驗要求等方面的考核。

6.3基礎設施

6.3.1公司應識別設施配置的需要，提供所需的設施，當需求變化時，及時提供

增添設施，確保需求。適用時包括：

a）建筑物、工作場所和相關(guān)設施（如水、氣、電的設施）；

b）過程設備，為滿足施工和工程質(zhì)量、環(huán)境保護、員工的健康安全而配備的設備、

監(jiān)視測量設備及軟件等；

c）支持性服務。

6.3.2公司需要購置施工設備時，設備維修部提出所需設備的購置申請，公司主

管經(jīng)理審批，公司機械管理中心統(tǒng)一購置。購置時，要考慮環(huán)境保護和安全要求。

6.3.3公司設備維修部負責提供和維護公司自有施工設備；負責外租施工設備，

并檢查外租設備使用情況。

6.3.4施工現(xiàn)場的水、氣、電等設施，由項目項目工程/分公司管理。

6.3.5公司項目工程/分公司負責公司辦公區(qū)域建筑物、現(xiàn)場臨設的管理。主要建

筑物、現(xiàn)場臨設應符合消防安仝的有關(guān)規(guī)定。

6.3.6項目項目工程/分公司應確?，F(xiàn)場所需的環(huán)保設備、安全設備的完好。

6.3.7公司項目工程負貨監(jiān)視和測量裝置的控制管理，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝

置控制程序》。

6.3.8公司行政人事部負貨提供必備的辦公設備，如：電話、傳真機、復印機、

計算機、打印機等。負責公司機關(guān)的水電供應。

6.4工作環(huán)境

6.4.1公司對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境因素加以確定并管理，提供符合要

求的工作環(huán)境。

6.4.2施工環(huán)境

1）施工現(xiàn)場噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水等的管理控制，具體執(zhí)行《環(huán)境運行

控制程序》。

2）進入現(xiàn)場的管理和操作人員，嚴格按照有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工。具

體執(zhí)行《施工安全勞動保護控制程序》。

3）創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。公司項目工程、安環(huán)部、行政人事

部分別負責監(jiān)督檢查公司機關(guān)/項目項目工程/分公司施工環(huán)境狀況、安全生產(chǎn)工作及辦

公區(qū)域的工作環(huán)境。

7過程管理

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求，應與公司管理體系的其他要求相一致，并應適

于公司的運作方式。

7.1.2在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，應確定以下方面的適當內(nèi)容:

a）產(chǎn)品應達到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標要求；

b）產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程；

c）過程實施的各階段有關(guān)人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源；

d）產(chǎn)品實現(xiàn)應采用的程序、方法和作業(yè)指導文件；

e）確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動及相應的驗收準則；

f）明確有關(guān)的記錄要求；

g）需采取的其他措施和方法。

7.1.3公司管理者代表、總工程師對產(chǎn)品過程的策劃負領導責任，項目項目工程/

分公司對項目工程具體實施策劃。

7.1.4每項工程開工前，項目項目工程組織有關(guān)人員，針對工程的具體情況，策

劃產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程，編制相應的《施工組織設計》，報公司項目工程審核，公司總

工程師批準。

7.1.5出現(xiàn)以下情況的項目工程，項目項目工程編制《施工組織設計》的同時，編

制《質(zhì)量計劃》。

a）造價2000萬元（含2D00萬元）以上的項目工程；

b）新設計開發(fā)的項目：

c）顧客有特殊要求的項目；

d）對公司影響較大的項目：

e）顧客要求形成質(zhì)量計劃；

f）實現(xiàn)過程或子過程有重大改進的項R:

g）其他。

7.1.6《質(zhì)量計劃》報公司項目工程審核，管理者代表批準。

7.1.7《施工組織設計》、《質(zhì)量計劃》的編制，應符合有關(guān)法律法規(guī)要求，必

須與公司管理體系和其他要求相一致，并適合公司施工管理運作。具體執(zhí)行公司《施工

組織設計編制審批管理辦法》、《質(zhì)量計劃編制審批管理辦法》。

7.2與顧客有關(guān)的過程

公司制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對顧客的要求加以識別和評審，

及時與顧客溝通，確保顧客滿意。公司技術(shù)工藝中心負責實施。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

公司投標文件報出前、工程合同簽定前:公司技術(shù)工藝中心收集匯總顧客信息，識

別顧客要求。顧客要求包括：

a)顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后的服務；

b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；

d)滿足ac項要求的前提下，公司附加的要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

1)在投標文件報出前，公司技術(shù)工藝中心組織，有關(guān)部門參加，對已識別的與產(chǎn)

品有關(guān)的要求進行評審。

2)評審應確保：

a.產(chǎn)品要求已明確；

b.與投標小一致的要求已做出處理并得到解決；

c.公司具有滿足合同要求的能力。

3)工程中標后，技術(shù)工藝中心負責簽定工程合同。

7.2.3與顧客溝通

為確保與顧客進行有效的溝通，充分準確地了解顧客要求，持續(xù)改進。公司制定并

執(zhí)行《信息溝通程序》。

1)工程合同簽定前及執(zhí)行合同過程中，技術(shù)工藝中心負責就工程合同方面的有關(guān)

內(nèi)容與顧客溝通。

2)產(chǎn)品提供過程中及提供后，公司項目項目工程/分公司負責與顧客、監(jiān)理及相關(guān)

方進行溝通。溝通的方面：

a.顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；

b.問詢、合同的處理，包括對其修改；

c.產(chǎn)品實現(xiàn)過程中及向顧客提供產(chǎn)品后，顧客反饋的信息，包括顧客的投訴和抱

怨。

3)與顧客溝通的頻次、具體內(nèi)容及信息的處理，執(zhí)行《信息溝通程序》。

7.4采購

7.4.1采購過程

1）物資采購

為確保采購的物資符合質(zhì)量、環(huán)保所規(guī)定的要求，使采購過程處于受控狀態(tài)，公司

制定《物資采購和管理程序》。

a.公司材料管理中心負責采購構(gòu)成工程實體的物資，如：水泥、鋼