CNAS實(shí)驗(yàn)室評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

實(shí)驗(yàn)室評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告任務(wù)編號(hào)：LXXXXXX實(shí)驗(yàn)室名稱(chēng)：XXXXX有限公司評(píng)審日期：2022年2月26日27日CNAS評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告中國(guó)合格評(píng)定認(rèn)可委員會(huì)秘書(shū)處：2022年2月26?27日，CNAS認(rèn)可專(zhuān)家組對(duì)我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了為期兩天的擴(kuò)項(xiàng)+變更+監(jiān)督評(píng)審的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，評(píng)審組依據(jù)CNAS-CL01:2018《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、CNAS-CL01-A025:2022《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在校準(zhǔn)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》及其他相關(guān)認(rèn)可要求對(duì)我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了全面的評(píng)審。各位評(píng)審專(zhuān)家在兩天的時(shí)間內(nèi)從實(shí)驗(yàn)室管理體系的運(yùn)行到人員、設(shè)施與環(huán)境條件、校準(zhǔn)方法、設(shè)備溯源等方面全面審查了實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展校準(zhǔn)工作的技術(shù)能力。評(píng)審組在充分肯定實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)工作的同時(shí)，針對(duì)管理體系實(shí)施和技術(shù)運(yùn)作過(guò)程中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，提出了5個(gè)不符合項(xiàng)。針對(duì)不符合事實(shí)，實(shí)驗(yàn)室高度重視，立即召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，組織相關(guān)人員對(duì)評(píng)審組提出的不符合項(xiàng)逐一進(jìn)行原因分析，并制定了整改計(jì)劃和具體的整改措施，落實(shí)了具體的負(fù)責(zé)人員，并規(guī)定了整改期限。按照評(píng)審組的要求，結(jié)合實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際情況，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了不符合項(xiàng)的整改，不符合項(xiàng)都已關(guān)閉。現(xiàn)將整改情況及持續(xù)改進(jìn)工作匯報(bào)如下：一、組織討論并下達(dá)整改計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后，實(shí)驗(yàn)室于2022年2月28日組織實(shí)驗(yàn)室全體人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，認(rèn)真分析了實(shí)驗(yàn)室管理體系運(yùn)行情況，針對(duì)評(píng)審組開(kāi)具的不符合項(xiàng)，逐一進(jìn)行了分析討論，深挖問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因，確定責(zé)任部門(mén)、落實(shí)責(zé)任人，制定整改計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃按時(shí)完成整改，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)整改有效性進(jìn)行驗(yàn)證。整改計(jì)劃表見(jiàn)附表1。二、不符合項(xiàng)整改情況1、不符合事實(shí)：實(shí)驗(yàn)室未提供JJF1908-2021雙金屬溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范、JJF1909-2021壓力式溫度計(jì)方法變更人員培訓(xùn)記錄（實(shí)驗(yàn)室不符合項(xiàng)/觀察項(xiàng)記錄表，序號(hào)1）。實(shí)驗(yàn)室按照不符合工作控制程序，暫停了這兩個(gè)項(xiàng)目的校準(zhǔn)活動(dòng)，對(duì)不符合項(xiàng)嚴(yán)重程度及影響進(jìn)行了評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為該不符合項(xiàng)未對(duì)測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生大的影響，屬于一般不符合。實(shí)驗(yàn)室分析了不符合原因，啟動(dòng)了糾正措施，對(duì)校準(zhǔn)人員進(jìn)行了培訓(xùn)（包含理論和實(shí)際操作），并對(duì)校準(zhǔn)人員進(jìn)行考核，保存培訓(xùn)記錄及考核記錄。該不符合項(xiàng)整改材料見(jiàn)附件1（附件1包含：人員培訓(xùn)記錄表、校準(zhǔn)規(guī)范宣貫課件、人員理論考試試題、實(shí)際操作考核記錄及原始記錄）。2、不符合事實(shí)：硫化氫氣體檢測(cè)儀和電化學(xué)氧測(cè)定儀檢定規(guī)程中，檢定環(huán)境要求在檢定過(guò)程中波動(dòng)不超過(guò)±2°C。實(shí)驗(yàn)室在校準(zhǔn)過(guò)程中未進(jìn)行必要的溫度監(jiān)控。（實(shí)驗(yàn)室不符合項(xiàng)/觀察項(xiàng)記錄表，序號(hào)2）。硫化氫氣體檢測(cè)儀和電化學(xué)氧測(cè)定儀屬于實(shí)驗(yàn)室新擴(kuò)項(xiàng)項(xiàng)目，尚未實(shí)際開(kāi)展工作，未對(duì)實(shí)驗(yàn)室活動(dòng)產(chǎn)生影響，屬于一般不符合。實(shí)驗(yàn)室分析了不符合的根本原因，啟動(dòng)了糾正措施，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，完善了原始記錄模板信息，編制了硫化氫氣體檢測(cè)儀和電化學(xué)氧檢測(cè)儀校準(zhǔn)過(guò)程溫度j記錄作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。該不符合項(xiàng)整改材料見(jiàn)附件2（附件2包含：人員培訓(xùn)記錄表、檢定規(guī)程培訓(xùn)課件、原始記錄模板、校準(zhǔn)過(guò)程溫度記錄作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）。3、不符合事實(shí)：開(kāi)展壓力變送器校準(zhǔn)的房間配置的溫度計(jì)分辨力為2°C,JJG882-2019要求配置分辨力為0.1°C的溫濕度記錄儀（實(shí)驗(yàn)室不符合項(xiàng)/觀察項(xiàng)記錄表，序號(hào)3）。實(shí)驗(yàn)室按照不符合工作控制程序，暫停了此項(xiàng)目的校準(zhǔn)活動(dòng)，對(duì)不符合項(xiàng)嚴(yán)重程度及影響進(jìn)行了評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為該不符合項(xiàng)未對(duì)測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生大的影響，屬于一般不符合。實(shí)驗(yàn)室分析了不符合的根本原因，啟動(dòng)了糾正措施，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，配備了分辨力為0.1C的溫濕度記錄儀。該不符合項(xiàng)整改材料見(jiàn)附件3（附件3包含：人員培訓(xùn)記錄表、檢定規(guī)程培訓(xùn)課件、0.1C溫濕度記錄儀照片及溯源證書(shū)）。4、不符合事實(shí)：校準(zhǔn)壓力變送器使用的智能壓力校驗(yàn)儀溯源證書(shū)（編號(hào)：F05-20216533）中，缺少電流參數(shù)的溯源證據(jù)。（實(shí)驗(yàn)室不符合項(xiàng)/觀察項(xiàng)記錄表，序號(hào)4）。實(shí)驗(yàn)室按照不符合工作控制程序，暫停了此項(xiàng)目的校準(zhǔn)活動(dòng)，對(duì)不符合項(xiàng)嚴(yán)重程度及影響進(jìn)行了評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為該不符合項(xiàng)未對(duì)測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生嚴(yán)重的影響，屬于一般不符合。實(shí)驗(yàn)室分析了不符合的根本原因，啟動(dòng)了糾正措施，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，制定了2022年溯源計(jì)劃，明確了各設(shè)備所需溯源參數(shù)，及時(shí)對(duì)智能壓力校驗(yàn)儀的電流參數(shù)進(jìn)行了溯源，并對(duì)溯源結(jié)果進(jìn)行了有效確認(rèn)。該不符合項(xiàng)整改材料見(jiàn)附件4（附件4包含：人員培訓(xùn)記錄表、檢定規(guī)程培訓(xùn)課件、0.1°C溫濕度記錄儀照片及溯源證書(shū)）。5、不符合事實(shí)：實(shí)驗(yàn)室未對(duì)黑體輻射源（RG022-210053930）溯源證書(shū)中測(cè)量結(jié)果的不確定度進(jìn)行確認(rèn)。（實(shí)驗(yàn)室不符合項(xiàng)/觀察項(xiàng)記錄表，序號(hào)5）實(shí)驗(yàn)室按照不符合工作控制程序，暫停了此項(xiàng)目的校準(zhǔn)活動(dòng)，對(duì)不符合項(xiàng)嚴(yán)重程度及影響進(jìn)行了評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)認(rèn)為該不符合項(xiàng)未對(duì)測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生嚴(yán)重的影響，屬于一般不符合。實(shí)驗(yàn)室分析了不符合的根本原因，啟動(dòng)了糾正措施，立即對(duì)該溯源證書(shū)進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)其不確定度與供方資質(zhì)不符，經(jīng)過(guò)與供方確認(rèn)，屬于證書(shū)編制時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，現(xiàn)已替換為正確的溯源證書(shū)，并經(jīng)過(guò)確認(rèn)符合規(guī)程要求。該不符合項(xiàng)整改材料見(jiàn)附件5（附件5包含：人員培訓(xùn)記錄表、溯源證書(shū)及溯源結(jié)果確認(rèn)記錄）。三、持續(xù)改進(jìn)通過(guò)本次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，實(shí)驗(yàn)室得到一次很好的學(xué)習(xí)與提高的機(jī)會(huì)。我們將在今后的工作中不斷加強(qiáng)對(duì)認(rèn)可準(zhǔn)則、認(rèn)可準(zhǔn)則相關(guān)應(yīng)用說(shuō)明、認(rèn)可規(guī)則以及其他認(rèn)可文件的學(xué)習(xí)、理解和執(zhí)行，進(jìn)一步完善管理體系，做好實(shí)驗(yàn)室的日常管理，切實(shí)貫徹認(rèn)可要求，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督，強(qiáng)化管理體系實(shí)施的有效性，不斷持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的運(yùn)行質(zhì)量。整改