XX警安消防檢測有限公司程序文件

JAXFJC

衢州警安消防檢測

JAXFJC/CX01-2021-JAXFJC/CX28-2021

程序文件

編制計量認(rèn)證體系編寫小組

審核

批準(zhǔn)

批準(zhǔn)日期5Sa

受控狀態(tài)：

分發(fā)號：

持有人：

2009-02-15發(fā)布

2009-02-16實施

衢州警安消防檢測發(fā)布

0.1修訂頁

文件編號1修訂內(nèi)容日期

0.2程序文件目錄

序號文件編號文件名稱

1TAXF.TC/CX01-2021保密和保護(hù)所有權(quán)程序

2TAXETC/CX02-2021公司誠信度保證程序

3TAXETC/CX03-2021質(zhì)量監(jiān)督工作程序

4TAXETC/CX04-2021文件控制程序______________________

5TAXETC/CX05-2021合同評審程序

6TAXETC/CX06-2021檢測分包控制程序

7TAXF.TC/CX07-2021效勞和供給品采購控制程序

8TAXETC/CX08-2021客戶意見處理程序

9TAXFTC/CX09-2021不符合工作控制管理程序__________

10TAXETC/CX10-2021糾正措施程序

11TAXETC/CX11-2021預(yù)防措施和持續(xù)改良程序

12TAXETC/CX12-2021記錄控制程序

13TAXETC/CX13-2021內(nèi)部審核程序

14TAXETC/CX14-2021管理評審程序

15TAXF.TC/CX15-2021人力資源管理程序

16TAXETC/CX16-2021平安作業(yè)管理程序

17TAXETC/CX17-2021環(huán)境保護(hù)程序

18TAXF.TC/CX18-2021檢測方法及方法確實認(rèn)程序

19TAXF.TC/CX19-2021測量不確定度評定程序

20TAXETC/CX20-2021數(shù)據(jù)保護(hù)程序

21TAXETC/CX21-2021測量設(shè)備管理程序

22TAXETC/CX22-2021量侑溯源和期間核杳控制程序

23TAXETC/CX23-2021樣品管理程序

24TAXETC/CX24-2021檢測結(jié)果質(zhì)量捽制程序

25TAXF.TC/CX25-2021檢測報告控制程序

26TAXRTC/CX26-2021檢測工作程序

27TAXFTC/CX27-2021現(xiàn)場檢測控制程序

28TAXF.TC/CX28-2021新開展工程捽制程序

JAXFJC/CXO1-2021保密和保護(hù)所有權(quán)程序

1.目的

確保公司保密和保護(hù)所有權(quán)工作的有效性和標(biāo)準(zhǔn)性。

2.適用范圍

適用于涉及公司技術(shù)資料、為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)的所有過程。

3.職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的為客戶保密和保護(hù)所有權(quán)工作。

3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司保密和保護(hù)所有權(quán)的監(jiān)督工作。

4.工作程序

4.1公司對涉及客戶的資料、檢測過程和結(jié)果及其他信息處理采取保

密措施。

4.1.1所有檢測過程均對外保密，與檢測無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅

自進(jìn)入檢測現(xiàn)場。特殊情況，在保證客戶機(jī)密的前提下經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同

思刖方可進(jìn)入。

4.1.2與檢測無關(guān)的人員不得接觸被檢樣品和樣品的相關(guān)資料，不得

參與檢測和編制檢測報告。知情人員不得私自將有關(guān)檢測信息透露。

4.1.3公司出具的檢測報告應(yīng)為客戶保密，未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將檢

測報告轉(zhuǎn)交他人，不得擅自公布檢測結(jié)果。當(dāng)客戶要求用、圖文

或其他方式傳送檢測結(jié)果時，由辦公室報揭發(fā)放人員確認(rèn)客戶身份前

方可傳送。

4.1.4對留存公司保管的所有報告副本及檢測原始記錄、技術(shù)資料，

由檔案管理員妥善保存，并按JAXFJC/CX12-2021?記錄控制程序?執(zhí)行

調(diào)閱。

4.2與檢測有關(guān)的計算機(jī)均應(yīng)設(shè)置開機(jī)密碼，密碼由使用計算機(jī)的相

關(guān)人員掌握，密碼應(yīng)經(jīng)常更換，并保證不得外泄。所有計算機(jī)應(yīng)使用

屏幕保護(hù)功能，屏幕保護(hù)時限設(shè)置不得超過3分鐘，應(yīng)保證屏幕保護(hù)

密碼的保密性。

4.3對接觸客戶資料及其他相關(guān)信息的人員應(yīng)履行為客戶保護(hù)所有權(quán)

的義務(wù)，不得利用客戶的有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)為己牟利。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX12-2021?記錄控制程序？

5.2JAXFJC/CX20-2021?數(shù)據(jù)保護(hù)程序？

5.3JAXFJC/CX23-2021?樣品管理程序？

JAXFJC/CX02-2021公司誠信度保證程序

1.目的

防止檢測工作受到干擾，保證檢測的公正性，保證客戶的利益不受

損失。

2.適用范圍

適用于公司與檢測工作有關(guān)的各項活動。

3.職責(zé)

3.1所有員工均應(yīng)按照本程序執(zhí)行。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對公司誠信度的監(jiān)督工作。

4.工作程序

4.1公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司檢測工作質(zhì)量所需的資源配置、權(quán)利委派、

組織形式設(shè)置既能滿足公司工作類型、工作范圍、工作量的需求，又

符合?實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)那么？（以下簡稱?評審準(zhǔn)那么？）的要求。

4.2公司制定各部門和關(guān)鍵崗位質(zhì)量職責(zé)，并有相應(yīng)的資源足以確保

他們能履行其職責(zé)。

4.3公司員工應(yīng)按崗位職責(zé)的要求來標(biāo)準(zhǔn)自己的行為，不得與其從事

的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損

于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測工程或者類似

的競爭性工程有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計、研制、生產(chǎn)、供給、安裝、使用或

者維護(hù)等工作，以數(shù)據(jù)說話，實事求是。

4.4公司員工應(yīng)保證從事檢測活動時不受來自財務(wù)、商業(yè)及行政方面

的影響，自覺地抵抗內(nèi)、外部影響檢測公正性的壓力。

4.5對來自客戶的任何物品及有關(guān)的技術(shù)、商業(yè)信息或秘密，包括樣

本、資料、記錄等，均應(yīng)按照有關(guān)程序進(jìn)行控制，不僅不得向外部泄

露，而且內(nèi)部人員也不得隨意調(diào)閱或更改。

4.6凡有違上述程序的有關(guān)責(zé)任人將受到嚴(yán)厲的懲罰和制裁，承當(dāng)相應(yīng)

的責(zé)任。

4.7公司根據(jù)需要設(shè)置檢測工作的監(jiān)督人員，確保檢測的公正性、獨

立性和老實性。

4.8公司員工不得接受客戶的任何形式的財物和效勞，抵抗不正之風(fēng)。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CXO1-2021?保密和保護(hù)所有權(quán)程序？

5.2JAXFJC/CX03-2021?質(zhì)量監(jiān)督工作程序?

5.3.TAXF.TC/CX26-2021?檢測工作程序？

JAXFJC/CX03-2021質(zhì)量監(jiān)督工作程序

1.目的

標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量監(jiān)督活動，保證質(zhì)量監(jiān)督工作的有效性，確保檢測

過程受到嚴(yán)格控制。

2.適用范圍

本程序適用于與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督工作。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作的管理、指導(dǎo)、確定實施監(jiān)督的時

機(jī)、方法。

3.2檢測部主任負(fù)責(zé)確定實施監(jiān)督的具體對象和內(nèi)容。

3.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)實施質(zhì)量監(jiān)督活動，并對所采取的糾正進(jìn)行驗證。

4.工作程序

4.1公司應(yīng)選擇熟悉檢測方法和程序，了解檢測工作目的，能正確評

價檢測結(jié)果的人員擔(dān)任質(zhì)量監(jiān)督員。公司應(yīng)至少配置1名質(zhì)量監(jiān)督員,

并由公司正式發(fā)文任命。

4.2質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下實施質(zhì)量監(jiān)督，確保

JAXFJC/CX26-2021?檢測工作程序？的有效執(zhí)行。

4.2.1質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容一般為：

a）檢測方法選擇的正確性；

b）檢測樣品的符合性和有效性；

c）檢測人員上崗資格符合性；

d）檢測所用測量設(shè)備的符合性、正常性和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)有效性;

e）檢測環(huán)境條件符合性；

f）檢測標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書執(zhí)行的正確性；

g）檢測原始記錄的真實性和原始性；

h）檢測報告在編制記錄過程中的完整性、正確性；

i）質(zhì)量監(jiān)督員認(rèn)為有必要監(jiān)督的其他問題。

4.2.2質(zhì)量監(jiān)督工作應(yīng)在以下情況發(fā)生時實施：

a）公司間比對（能力驗證時）；

b）新開展工程首次執(zhí)行檢測工作時；

c）新設(shè)備投入使用時；

d）客戶投訴，需對檢測進(jìn)行復(fù)驗時；

e）新上崗人員開展檢測時；

f）檢測數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時；

g）有特殊保密要求的檢測；

h）糾正措施執(zhí)行時；

i）質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要實施質(zhì)量監(jiān)督的其他情況。

4.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)情況確定質(zhì)量監(jiān)督實施的具體方案。方案確定

后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫“質(zhì)量監(jiān)督實施任務(wù)通知書〃，明確監(jiān)督內(nèi)容和

時機(jī)，該通知應(yīng)下達(dá)至相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督員。

4.2.4質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)要求對檢測過程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督，并記錄監(jiān)督

情況。必要時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對監(jiān)督情況進(jìn)行有效性評價。

4.3質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量監(jiān)督實施過程中如發(fā)現(xiàn)會影響檢測結(jié)果的問題

時，應(yīng)立即向檢測人員提出，并有權(quán)制止檢測工作。一般情況，質(zhì)量

監(jiān)督員應(yīng)提出糾正要求，由檢測人員負(fù)責(zé)糾正。情況較嚴(yán)重或現(xiàn)場無

法立即糾正的，由質(zhì)量監(jiān)督員填寫“糾正偏離通知書〃。檢測人員在

未完成糾正前，不得開展類似的檢測工作。

4.4質(zhì)量監(jiān)督員在實施質(zhì)量監(jiān)督與被監(jiān)督人員發(fā)生爭議而無法確認(rèn)

時，應(yīng)記錄相關(guān)情況，及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭

議。

4.5質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對采取的糾正進(jìn)行驗證，當(dāng)能證明

不合格已消除時，可以繼續(xù)檢測工作。

4.6質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將完整的質(zhì)量監(jiān)督過程和結(jié)果填入“質(zhì)量監(jiān)督記錄

表〃中，并將記錄交給辦公室；檔案管理人員在“質(zhì)量監(jiān)督工作實施

登記表〃做登記手續(xù)后，歸檔保管。

4.7質(zhì)量監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題及糾正情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤，同時對容易

出現(xiàn)問題的地方,加強(qiáng)監(jiān)督和控制。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX10-2021?糾正措施程序？

5.2JAXFJC/CX13-2021?內(nèi)部審核程序？

5.3JAXFJC/CX26-2021?檢測工作程序？

5.4JAXFJC/CX27-2021?現(xiàn)場檢測控制程序？

6.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ03-01質(zhì)量監(jiān)督實施任務(wù)通知書

.TAXF.TC/Z.T03-02質(zhì)量監(jiān)督記錄

JAXFJC/ZJ03-03糾正偏離通知書

JAXFJC/ZJ03-04質(zhì)量監(jiān)督工作實施登記表

JAXFJC/CX04-2021文件控制程序

1.口的

以確保公司使用的文件資料均為現(xiàn)行有效。

2.適用范圍

適用于管理體系文件及管理體系運(yùn)行記錄，技術(shù)性文件和有關(guān)資

料。

3.職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核，批準(zhǔn)管理

性記錄格式。

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件、檢測原始記錄格式和檢測報告格式的

批準(zhǔn)。

3.4檢測部主任負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核。

3.5辦公室負(fù)責(zé)公司受控文件的管理。

4.工作程序

4.1文件的分類及縮寫

質(zhì)量手冊和程序文件

1)質(zhì)量手冊(SC)

2)程序文件(CX)

3)記錄(ZJ-質(zhì)量記錄，JJ-檢測原始記錄，BG-檢測報告)

技術(shù)性文件

1)檢測細(xì)那么(XZ)

2)測量設(shè)備操作規(guī)程(SG)

3)測量設(shè)備自校標(biāo)準(zhǔn)(ZX)

4)管理體系運(yùn)行技術(shù)記錄

5)量值溯源圖(LS)

6)測量不確定度評價報告(CP)

7)其他(QT)

外部購置的技術(shù)資料(WL)

1)標(biāo)準(zhǔn)

2)技術(shù)規(guī)定

3）檢測分析方法

4）其他

4.2公司內(nèi)部編制的文件資料編號規(guī)定

質(zhì)量體系文件編號格式（含外來技術(shù)資料）

□□□口

1司代碼?文件類N縮寫文件編"

制定年號

4.2.2質(zhì)量記錄表碼編號格式

□□叫/□□□□一□□

k司代碼L件類語寫程備遍章節(jié)

順序號

4.2.3檢測原始記錄表碼編號格式

□□□□/□□—□□

1司代碼?文件廊?寫順序號

4.2.4公司縮寫:衢州警安消防檢測（JAXFJC）

4.2.5文件編號為流水號，順序編號；制定年號為文件制定的公元年。

文件發(fā)放號由文件類別縮寫+兩位阿拉伯?dāng)?shù)字的流水號組成。

4.3文件的編制、批準(zhǔn)

公司內(nèi)部文件由責(zé)任部門〔人〕負(fù)責(zé)編制，相關(guān)人員進(jìn)行審批。

檢測報告編制按照?檢測報告控制程序?執(zhí)行。所有文件批準(zhǔn)后均由辦

公室負(fù)責(zé)編號登記。

4.4文件的發(fā)放

文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)登記造冊，并確定發(fā)放范圍，保證有關(guān)人員

使用現(xiàn)行有效的文件。特殊情況由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

文件發(fā)放時要注明分發(fā)號，加蓋“受控〃章，并記錄于?文件發(fā)放（領(lǐng)

用）審批、登記表？，由領(lǐng)用人簽收。

國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，辦公室復(fù)制、編號

并加蓋“受控〃章后，發(fā)放到相關(guān)部門使用，原文存檔。

4.5文件的修改

文件修改程序按照4.3和4.4執(zhí)行，并由原編制部門填寫?文件更改申

請表？，辦公室負(fù)責(zé)辦理。

文件修改后，辦公室按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，并收回所有被

修改的作廢文件。

辦公室應(yīng)定期對文件修改情況進(jìn)行核對，防止誤用作廢文件。

4.6文件的歸檔

收到上級部門發(fā)放的文件、通知后，報公司總經(jīng)理批示，按批示交部

門（人員〕傳閱，傳閱完畢后及時歸檔；

質(zhì)量管理體系文件由辦公室登記歸檔，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，

備份的文件也應(yīng)標(biāo)識歸檔；

體系運(yùn)行過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄由責(zé)任部門及時交辦公室歸

檔。

4.7文件的作廢和銷毀

辦公室對外來技術(shù)文件應(yīng)定期檢索，及時更換有效版本：

所有作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)及時從所有使用場所收回，對特殊需要所

保存的任何已作廢文件，都應(yīng)加蓋“作廢留存〃章，防止誤用。

對要銷毀的作廢的文件，由辦公室填寫?文件銷毀/留存申請表？，經(jīng)質(zhì)

量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)處理。

4.8文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)登記并經(jīng)辦公室總經(jīng)理

同意后，由資料管理員辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。

4.9文件的評審

質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，各部

門結(jié)合平時使用情況及時反應(yīng)信息，必要時予以修改。

4.10保存在計算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行

JAXFJC/CX20-2021?數(shù)據(jù)保護(hù)程序?和本程序的相關(guān)要求。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX12-2021?記錄控制程序？

5.2JAXFJC/CX20-2021?數(shù)據(jù)保護(hù)程序？

6.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ04-01文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批、登記表

JAXFJC/ZJ04-02文件更改申請表

JAXFJC/ZJ04-03文件銷毀/留存申請表

JAXFJC/ZJ04-04受控文件清單

JAXFJC/ZJ04-05文件/記錄歸檔登記表

JAXFJC/CX05-2021合同評審程序

1.目的

在受理檢測業(yè)務(wù)前，對客戶的要求、或合同進(jìn)行評審，確保公司能

全面履行、滿足客戶的所有要求。

2?適用范圍

適用于與客戶檢測業(yè)務(wù)有關(guān)的所有要求、標(biāo)書和合同評審。

3.職責(zé)

3.1辦公室業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)常規(guī)檢測業(yè)務(wù)的評審。

3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)有特殊要求檢測業(yè)務(wù)的評審。

3.3重大檢測業(yè)務(wù)合同、標(biāo)書及與分包有關(guān)的業(yè)務(wù)由辦公室召集相關(guān)

部門、人員進(jìn)行評審，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.工作程序

4.1公司在受理客戶的各種業(yè)務(wù)時，對客戶的要求、標(biāo)書和合同均進(jìn)

行評審，確保能全面履行，滿足客戶要求。

評審內(nèi)容包括：

1）對客戶的要求予以適當(dāng)規(guī)定，形成文件，便于雙方理解。

2）公司是否有能力和資源滿足客戶要求。

3）選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的檢測方法。

4）付款方式、檢測時間要求。

4.2合同的分類和評審

常規(guī)的、例行的簡單檢測業(yè)務(wù)（指公司已經(jīng)具備檢測技術(shù)能力且

一直從事的檢測工作，以及非常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)簽約后的重復(fù)、例行業(yè)務(wù)）。

此類業(yè)務(wù)由客戶填寫“檢測委托書〃，業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)對“檢測委托

書〃上的客戶要求實施評審，并在“檢測委托書〃上簽名、注明日期

即為實施了評審。

新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測業(yè)務(wù)（指檢測新工程、新標(biāo)

準(zhǔn)，委托業(yè)務(wù)量大，涉及有關(guān)各方存在業(yè)務(wù)糾紛而關(guān)系復(fù)雜，以及采

用先進(jìn)手段的檢測業(yè)務(wù)〕。此類業(yè)務(wù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門、

人員會議評審，評審結(jié)果報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

凡客戶對付款方式有特殊要求的，須經(jīng)公司息經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)

行。

4.3只有在合同評審?fù)ㄟ^后，才能與客戶簽訂合同。

4.4客戶的要求如與合同之間存在差異，應(yīng)在合同簽訂前得到解決。

4.5辦公室負(fù)責(zé)保存所有合同評審記錄。在執(zhí)行合同期間，就客戶的

要求或工作結(jié)果與客戶溝通的有關(guān)記錄也予以保存。

4.6當(dāng)合同涉及分包工程時，合同評審的內(nèi)容包括被分包的所有工作。

4.7在執(zhí)行合同的過程中，如出現(xiàn)任何對合同的偏離，相關(guān)部門、人

員應(yīng)及時報告辦公室，由辦公室與客戶溝通。如發(fā)現(xiàn)合同需要修改，

相關(guān)人員填寫?合同更改申請［通知）單？，并重新進(jìn)行評審。評審?fù)?/p>

過后的修改內(nèi)容應(yīng)通知所有受到影響的人員，防止工作產(chǎn)生過失。

5.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ05-01檢測委托書

JAXFJC/ZJ05-02合同評審表

JAXFJC/ZJ05-03合同更改申請［通知）單

JAXFJC/CX06-2021檢測分包控制程序

1.口的

標(biāo)準(zhǔn)檢測的分包，對分包進(jìn)行有效控制。

2.適用范圍

適用于檢測工作的分包全過程。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包工程的審批，分包協(xié)議的擬定和分包工作的

驗收；

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包能力的評價；

3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)分包工程和合格分包方分包協(xié)議的批準(zhǔn)；

3.4辦公室負(fù)責(zé)對分包方的管理。

4.工作程序

4.1分包比例必須予以控制，限以下情況可進(jìn)行分包：

4.1.1儀器設(shè)備使用頻次低且價格昂貴。

與公司檢測工程有關(guān)聯(lián)的特種的檢測工程。

4.2分包方選擇：

應(yīng)選擇已通過計量認(rèn)證或國家公司認(rèn)可的檢驗機(jī)構(gòu)。

4.3分包批準(zhǔn)程序：

檢測部根據(jù)檢驗需要提出分包建議，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人提交?檢測分包工

程申請單？。

技術(shù)負(fù)責(zé)人對?檢測分包工程申請單?進(jìn)行審核后，報公司總經(jīng)理批

準(zhǔn)，報告批準(zhǔn)后由辦公室向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對分包方的能力進(jìn)行評審，并留有?分包方

能力評審表?等相關(guān)記錄。

評審合格后由辦公室起草分包協(xié)議，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理

批準(zhǔn)前方可與分包方正式簽約。分包方協(xié)議內(nèi)容包括：

a）雙方承當(dāng)?shù)呢?zé)任義務(wù)；

b）分包工程名稱和執(zhí)行的檢測依據(jù)；

c）分包工程檢測費用；

d）違約責(zé)任；

e）分包有效期限。

4.4分包的中止和變更：

在分包協(xié)議履行中,假設(shè)發(fā)現(xiàn)分包方的能力有變化不能滿足公司質(zhì)量

要求時，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。

分包協(xié)議的中止由檢測部提出書面申請材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由

技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。

分包方的變更應(yīng)在中止分包協(xié)議后，其程序見本文件?條。

4.5所有需分包的檢測工程都應(yīng)在分包實施前，征求客戶（委托方）

的書面同意。

4.6檢測報告中分包工程必須以“XX工程由XXX公司分包〃字樣

明確標(biāo)識。

4.7辦公室做好每次使用分包公司的登記記錄,并保存有關(guān)分包的所

有資料（如能力評審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。

5.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ06-01檢測分包工程申請單

JAXFJC/ZJ06-02分包方能力評審表

JAXFJC/ZJ06-03分包使用登記表

JAXFJC/CX07-2021效勞和供給品采購控制程序

1.目的

對提供外部效勞和供給的供方進(jìn)行評定，保證外部效勞和供給符合

規(guī)定的要求，確保公司的檢測工作質(zhì)量。

2?適用范圍

適用于對檢測質(zhì)量有影響的支持效勞和供給品的選擇、購置、驗收、

存儲及其使用等控制。

3.職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)效勞和供給品需求的申請，及對使用情況的評價和反

應(yīng)。

3.2辦公室負(fù)責(zé)合格供方的評定、采購文件的編制、實施采購及合格

供方的控制記錄和保存。

3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)測量設(shè)備購置申請表、總經(jīng)理負(fù)責(zé)材料采購申請

表的批準(zhǔn)。

3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人組織選擇和評價大型測量設(shè)備及支持效勞的供給商。

3.5公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)測量設(shè)備購置申請表和合格供給名單的批準(zhǔn)。

4.工作程序

4.1效勞和供給品的識別

本程序中所稱的“支持效勞和供給品〃是指對檢測質(zhì)量有影響的效

勞和供給品，具體為：

支持效勞

a）測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、安裝、維修、保養(yǎng)工作。

b）設(shè)施和工作條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試工作。

c）對檢測質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。

d）外部比對的檢驗機(jī)構(gòu)。

供給品

a）檢測工作中使用的計量器具、檢測設(shè)備或輔助設(shè)備。

b）檢測中所需的紙張等消耗物品。

4.2支持效勞和供給品的申請

檢測部根據(jù)檢測工作需要，填寫?材料采購申請表?，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

因檢測工作需要，擬購置測量設(shè)備時，辦公室填寫?測量設(shè)備購置申請

表?，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

?材料采購申請表？中應(yīng)注明所需物品的特征、質(zhì)量要求等信息；？測量

設(shè)備購置申請表？中應(yīng)注明擬購物品規(guī)格型號、技術(shù)要求等。必要時,

注明對提供效勞機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要求。

辦公室根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的?材料采購申請表?、？測量設(shè)備購置申請表?到合

格供給商處采購和落實。

4.3支持效勞和供給品的評定

評定合格供方時按以下要求進(jìn)行：

a）提供測量設(shè)備計量檢定/校準(zhǔn)效勞的供方，應(yīng)是法定計量檢定單

位。優(yōu)先選擇已通過公司認(rèn)可的校準(zhǔn)公司；

b）提供培訓(xùn)效勞的供方，綜合考慮其資源、聲譽(yù)、業(yè)績及專業(yè)情

況：

c）提供測量設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修效勞的供方，應(yīng)具法人資格,

具備專業(yè)能力；

d）測量工具、耗材，應(yīng)選擇產(chǎn)品質(zhì)量可靠，價格合理的生產(chǎn)、經(jīng)

營企業(yè)購置。必要時，可選擇適宜的品牌或是通過IS09001質(zhì)

量管理體系認(rèn)證的企業(yè)。

由辦公室對各供方進(jìn)行調(diào)查評定，記錄在?供給商和外部支持效勞

方調(diào)查評定表?上。

大型測量設(shè)備、重要支持效勞的供給商由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織選擇和評價。

對評定合格的供方列入?合格供給商和外部支持效勞方目錄?中，作為

采購和效勞的依據(jù)。

4.4采購產(chǎn)品的驗收

效勞的驗收

a）辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員驗收，由驗收人員與檢測部人員在驗收

單上簽字。

b）驗收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明工程、原因、提出處理意見與供給

商協(xié)商一致后報公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。

消耗材料的驗收

材料進(jìn)公司后，辦公室與檢測部逐項驗收，填寫?材料驗收單？，

驗收合格前方可使用。

測量設(shè)備的驗收按?測量設(shè)備管理程序？。

4.5消耗性材料的管理

辦公室應(yīng)建立消耗材料臺帳。使用部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)經(jīng)登記前方可

領(lǐng)用。

常用的消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲藏。

消耗性材料應(yīng)分類存貯于固定的場所，應(yīng)保持存放場所適宜的環(huán)境條

件，并配防火、防盜、防潮等設(shè)施。

過期的消耗性材料由辦公室填寫?材料報廢申請表?，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)后由辦公室處理。

4.6對合格供方的控制

辦公室在驗收采購供給品的同時，還應(yīng)考查其產(chǎn)品和效勞的其他方面

情況。各部門應(yīng)及時與辦公室溝通供給品的使用情況，辦公室將存在

的問題反應(yīng)給供方，連續(xù)出現(xiàn)問題或出現(xiàn)嚴(yán)重問題的，經(jīng)公司總經(jīng)理

批準(zhǔn)取消其合格供方資格。

對檢測分包方的采購和控制，見JAXFJC/CX06-2021?檢測分包控制程

序？。

辦公室建立合格供方檔案，內(nèi)容一般為：供方調(diào)查、評價記錄、效勞

質(zhì)量、驗收記錄等。

4.7辦公室保存相關(guān)的供方評定及控制記錄。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX06-2021?檢測分包控制程序？

5.2JAXFJC/CX21-2021?測量設(shè)備管理程序？

6.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ07-01材料米購申請表

JAXFJC/ZJ07-02供給商和外部支持效勞方調(diào)查評定表

JAXFJC/ZJ07-03合格供給商和外部支持效勞方目錄

JAXFJC/ZJ07-04材料驗收單

JAXFJC/ZJ07-05材料報廢申請表

JAXFJC/ZJ21-01測量設(shè)備購置申請表

JAXFJC/CX08-2021客戶意見處理程序

1.目的

通過對客戶滿意程度的測量，正確理解并滿足客戶當(dāng)前和未來的

需求和期望，不斷的提高客戶的滿意程度，正確、有效地處理客戶意

見，提高管理體系運(yùn)行有效性。

2.適用范圍

適用于公司客戶滿意度的測量和客戶對公司的所有意見。

3.職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)客戶意見的受理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、分析復(fù)檢〔必

要時），糾正措施落實以及向客戶的信息反應(yīng)。

3.2有關(guān)部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好客戶意見處理工作。

3.3辦公室負(fù)責(zé)組織對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，針對客戶滿意度的信息

進(jìn)行綜合分析，并對客戶滿意度的信息和客戶意見處理記錄的歸檔保

存。

4.工作程序

4.1客戶滿意度的調(diào)查的時機(jī)和客戶意見的受理

辦公室應(yīng)每年對客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，并填寫?客戶滿意度調(diào)查表？。

當(dāng)出現(xiàn)重大檢測質(zhì)量問題、媒體投訴或其他特殊情況，組織針對特定

對象的客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查。

客戶對公司就質(zhì)量方針、檢測質(zhì)量、效勞質(zhì)量以及管理水平等方面均

可提出投訴。客戶的投訴由質(zhì)量負(fù)責(zé)人受理，并對所投訴的問題在“客

戶投訴受理單〃中作相應(yīng)記錄。

辦公室每年不定期的開展各種走訪、懇談等方式，進(jìn)行征詢各類客戶

的滿意度信息。

4.2辦公室針對調(diào)查結(jié)果以及其他渠道獲得的客戶滿意度信息，整理

出客戶滿意度分析報告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理；由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組

織相關(guān)部門采取相應(yīng)措施。

4.3意見的處理

4.3.1對客戶正反兩方面的反應(yīng)意見，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將對其作出分析，

公司總經(jīng)理使用分析結(jié)果作為公司改良管理體系、檢測及對客戶的效

勞依據(jù)之一。

4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人在受理客戶投訴后，應(yīng)組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對客

戶投訴的問題進(jìn)行調(diào)查、分析，并判定是否存在產(chǎn)生投訴的不合理因

素。

4.3.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)投訴涉及違反公司質(zhì)量方針或程序，或者涉及檢測質(zhì)量

有重大疑問時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按JAXFJC/CX13-2005?內(nèi)部審核程序?

對涉及的要素和部門進(jìn)行臨時性的內(nèi)部審核。

4.4意見的答復(fù)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人將公司就客戶投訴涉及的事項的調(diào)查結(jié)論向客戶進(jìn)

行書面反應(yīng)。證實檢測結(jié)論有誤的，公司應(yīng)發(fā)放更正報告，并承當(dāng)相

應(yīng)的給客戶造成的損失和不良影響。

4.5所有客戶滿意度和投訴記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX13-2021?內(nèi)部審核程序？

5.2JAXFJC/CX25-2021?檢測報告控制程序？

6.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ08-01客戶滿意度調(diào)查表

JAXFJC/ZJ08-02客戶申訴投訴受理單

JAXFJC/CX09-2021不符合工作控制管理程序

1.目的

對檢測工作及其結(jié)果偏離管理體系的情形進(jìn)行控制，確保管理體

系運(yùn)行的有效性。

2?適用范圍

適用于檢測工作及其結(jié)果偏離管理體系時的所有活動。

3.職責(zé)

3.1各科室〔人員）負(fù)責(zé)在各項活動中發(fā)現(xiàn)不符合工作并及時反應(yīng)信

息。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不符合工作的總體管理，負(fù)責(zé)對不符合的嚴(yán)重

性作出評估、組織采取糾正活動、決定不符合工作的可接受程度。

3.3不符合工作的主要質(zhì)量職責(zé)部門負(fù)責(zé)原因分析、提出補(bǔ)救措施意

見。

3.4責(zé)任部門（人員）負(fù)責(zé)對不符合采取糾正、補(bǔ)救活動。必要時，

質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織采取糾正措施以消除不符合工作產(chǎn)生的根源。

4.工作程序

4.1不符合工作的認(rèn)定

質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持效勞工作的管理、執(zhí)行和核查人員應(yīng)最

大可能地從工作的過程、程序和結(jié)果中發(fā)現(xiàn)已存在的不符合工作。一

旦發(fā)現(xiàn)不符合工作，需填寫?不符合工作控制單？，報告不符合工作發(fā)

生部門的負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

4.2需反應(yīng)的異常情況包括：

1）測量設(shè)備錯誤操作、給出可疑結(jié)果、己說明有缺陷或超出校準(zhǔn)有

效期限。

2）檢測過程中測量設(shè)備的意外損壞。

3）突然發(fā)生停電、停水或其他干擾。

4）人員發(fā)生傷亡事故。

5）檢測過程中環(huán)境條件發(fā)生變化。

6）檢測結(jié)果出現(xiàn)明顯不合理現(xiàn)象等。

7）已分發(fā)的檢測報告有嚴(yán)重錯誤。

8）樣品、報告、原始記錄泄密。

9）檢測人員玩忽職守、偽造、篡改數(shù)據(jù)，仿冒他人簽字或私蓋公章

等。

10）由于工作疏忽或受商務(wù)、財務(wù)等其他因素影響,造成經(jīng)濟(jì)損失

或嚴(yán)重社會影響。

11）其他特殊情況。

4.3不符合工作的評估及處理

質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對不符合工作的嚴(yán)重性加以評估，由不符合工作所

涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門對不符合工作分析原因并提出應(yīng)采取的具體

措施。

不符合工作評估的分類：

1）A類不符合工作（檢測事故）：檢測過程不符合公司程序和檢

測方法的要求，已對檢測過程和結(jié)果造成嚴(yán)重影響或得出錯誤檢測結(jié)

論，或給客戶造成損失的不符合工作。

2）B類不符合工作（一般不符合工作）：檢測過程不符合公司程

序和檢測方法的要求，對檢測過程和結(jié)果造成一定影響，但未對檢測

結(jié)論造成影響或未給客戶造成損失的不符合工作。

3）C類不符合工作（輕微不符合工作）：檢測過程不符合公司程

序和檢測方法的要求，但未對檢測結(jié)果或客戶造成任何不利影響的不

符合工作。

不符合工作采取相應(yīng)的處理

不符合工作責(zé)任人應(yīng)在?不符合工作控制單?上做詳細(xì)記錄，構(gòu)成

事故的應(yīng)填寫?事故分析處理單？，必要時停止檢測工作。對尚未結(jié)束

的檢測工作，應(yīng)對檢測樣品作出明顯的標(biāo)識并進(jìn)行隔離。在不符合得

到消除后應(yīng)進(jìn)行全部或局部的檢測。假設(shè)無法全部或局部檢測，由辦

公室通過書面方式向客戶作出說明，必要時，取消檢測工作。對不符

合可能涉及的己結(jié)束的檢測工作進(jìn)行追溯和分析。對得出錯誤檢測結(jié)

論的檢測工作，辦公室應(yīng)立即通知客戶停止使用檢測報告。

檢測過程中異常情況的處理原那么

1）異?，F(xiàn)象發(fā)生時，檢測人員應(yīng)首先保證人員、測量設(shè)備、檢測樣

品的平安，并暫停工作，將已得到的結(jié)果記錄保存下來。

2）對已發(fā)生人身傷亡，第一發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即采取措施組織搶救。

3）在確認(rèn)人身平安未遭受危害后，檢測人員應(yīng)檢查設(shè)施和環(huán)境、所

用測量設(shè)備、檢測樣品以及已保存的檢測結(jié)果的正常性和有效性，假

設(shè)疑心或已確認(rèn)存在問題，應(yīng)將不符合情況進(jìn)行反應(yīng)并采取有效的處

理措施。

4）在確認(rèn)設(shè)備、正常后,應(yīng)對保存下來的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,假設(shè)有效可

采用，繼續(xù)進(jìn)行檢測。

5）無法恢復(fù)的檢測，檢測人員應(yīng)報告技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人召

集有關(guān)人員分析研究后提出處理意見。

6）對造成人身傷亡或測量設(shè)備損壞或給客戶帶來損失的，檢測人員

應(yīng)報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員分析研究后提出處理

意見。

7）發(fā)生異?，F(xiàn)象后，不管檢測數(shù)據(jù)取舍與否，都應(yīng)在原始記錄中如

實填寫。

4.4對不符合工作的跟蹤及驗證

1）對不符合所采取的措施一旦確定，涉及的主要職責(zé)部門應(yīng)通過?

不符合工作控制單?通知不符合發(fā)生的部門執(zhí)行。在不符合得到消除或

糾正后，相關(guān)人員對所采取的措施進(jìn)行驗證。經(jīng)驗證合格后，由質(zhì)量

負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)重新恢復(fù)工作。對不符合工作所采取的措施及驗證和批準(zhǔn)

恢復(fù)工作的情況均應(yīng)在?不符合工作控制單？中記錄。

2）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合可能重復(fù)出現(xiàn)，或疑心公司的運(yùn)作不符合公司的政

策和程序時，不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)將此情況報告

質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并按JAXFJC/CX10-2021?糾正措施程序?組織實施糾正措

施。

3）不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)收集有關(guān)不符合工作

情況的?不符合工作控制單？，及時將其交資料管理員保存。對年度不

符合工作的控制情況及采取的糾正措施由公司作匯總、分析、報告,

并輸入管理評審。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX03-2021?質(zhì)量監(jiān)督工作程序？

5.2JAXFJC/CX10-2021?糾正措施程序？

5.3JAXFJC/CX14-2021?管理評審程序？

6.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ09-01不符合工作控制單

JAXFJC/ZJ09-02事故分析處理單

JAXFJC/CX10-2021糾正措施程序

1.目的

建立能迅速發(fā)現(xiàn)檢測過程中任何偏離方針或程序的反應(yīng)機(jī)制，對允

許偏離方針、程序或標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定，采取有效的糾正措施，以確保能

正常有序地進(jìn)行檢測工作。

2?適用范圍

適用于公司對不符合工作、偏離管理體系或技術(shù)運(yùn)作時采取的糾正

措施或允許例外偏離。

3.職責(zé)

3.1各質(zhì)量活動相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)人員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)檢測過程中任何偏離，

并提出糾正、預(yù)防措施。

3.2糾正措施所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門負(fù)責(zé)糾正措施的制定、組織

實施。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及管理體系程序的糾正措施和例外偏離的審

批，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及檢測過程中技術(shù)問題的糾正措施和例外偏離

的審批。

4.工作程序

4.1出現(xiàn)偏離的反應(yīng)與糾正

發(fā)現(xiàn)檢測過程存在的偏離方式（不僅限于以下方式）：

a）公司間比對、能力驗證活動；

b）管理體系審核；

c）檢測報告質(zhì)量抽查；

d）質(zhì)量監(jiān)督活動；

e）技術(shù)校核活動；

f）檢測過程的質(zhì)量控制；

g）檢測原始記錄校核，檢測報告審核、批準(zhǔn)；

h）測量設(shè)備的期間核查、檢定或校準(zhǔn)；

i）消耗材料質(zhì)量驗收；

j）客戶投訴。

當(dāng)按JAXFJC/CX09-2021?不符合工作控制管理程序？對不符合工作進(jìn)

行控制時，假設(shè)不符合工作重復(fù)發(fā)生，或疑心公司相關(guān)工作的運(yùn)作不

符合公司既定的方針和程序，不符合工作所涉及的職責(zé)部門應(yīng)針對不

符合工作填寫?糾正/預(yù)防措施處理單?交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組織相關(guān)人員對

不符合工作產(chǎn)生的根本原因進(jìn)行分析，并作記錄。

當(dāng)按JAXFJC/CX13-2021?內(nèi)部審核程序?進(jìn)行內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致對

公司運(yùn)作的有效性或檢測結(jié)果的正確性、有效性產(chǎn)生疑心，內(nèi)審組應(yīng)

發(fā)出？不符合項報告？，確認(rèn)不符合項的內(nèi)審員應(yīng)與被審核部門一起分

析不符合工作產(chǎn)生的根本原因，必要時，內(nèi)審組可以邀請技術(shù)、質(zhì)量

負(fù)責(zé)人參加對不符合產(chǎn)生的根本原因的分析，并作相應(yīng)的記錄。

當(dāng)客戶投訴成立時，相應(yīng)職責(zé)部門應(yīng)對問題的根本原因進(jìn)行分析，填

寫?糾正/預(yù)防措施處理單?采取糾正措施。

不符合工作產(chǎn)生的根本原因可能緣于（不限于）：

a）使用不適當(dāng)或無效的文件；

b）操作缺少文件指導(dǎo)或不符合程序要求；

c）人員缺乏必要的技能和培訓(xùn)；

d）客戶的要求未充分評審；

e）方案安排不當(dāng)；

f）資源提供缺乏；

g）檢測物品不符合要求；

h）檢測所需設(shè)施和環(huán)境條件、測量設(shè)備、量值溯源、效勞和供給品

不符合要求；

i）檢測方法和程序不當(dāng)；來自3722.cn資料搜索網(wǎng)

」）存在人為的誤操作；

k）計算機(jī)或自動化設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸和處理過程產(chǎn)生錯誤；

1）檢測結(jié)果的校核失效；

m）測量不確定度評定不當(dāng)；

n）分包方工作失誤；

o）制定的政策和程序不合理。

查明不符合產(chǎn)生的原因后，部門負(fù)責(zé)人制定糾正措施方案，報質(zhì)量負(fù)

責(zé)人審批后執(zhí)行。

糾正措施應(yīng)符合以下要求：

a）能消除問題;

b)防止不符合再發(fā)生；

c)與問題的嚴(yán)重程度以及造成的風(fēng)險大小相適應(yīng)；

d)有實現(xiàn)的現(xiàn)實性和經(jīng)濟(jì)性。

糾正措施一旦確定，責(zé)任部門應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)定完成糾正措施，并由辦

公室或內(nèi)審員〔非內(nèi)審時，由辦公室；內(nèi)審時，由內(nèi)審員)對所采取

的糾正措施的效果進(jìn)行驗證。假設(shè)驗證無效，應(yīng)按本程序的有關(guān)規(guī)定

重新實施糾正措施或調(diào)整糾正措施方案。

當(dāng)不符合或偏離的性質(zhì)比擬嚴(yán)重，導(dǎo)致對公司是否符合相應(yīng)的政策、

程序、評審準(zhǔn)那么有疑心時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定對相關(guān)活動實施附加

審核。

辦公室及時收集和保存所有有關(guān)不符合工作的原因分析、糾正措施內(nèi)

容、糾正措施實施的跟蹤和驗證結(jié)果記錄。

4.2允許例外的偏離規(guī)定

在質(zhì)量體系運(yùn)行中可能會發(fā)生對現(xiàn)行程序、檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行偏離的要求,

一般包括以下情況：

(1)某些質(zhì)量體系文件制訂不完善、未及時修訂；

(2)完成緊急檢測任務(wù)時需使用超檢定周期測量設(shè)備；

(3)特殊情況下需偏離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法和要求進(jìn)行檢測。

允許例外偏離以不違背公司質(zhì)量方針、不降低質(zhì)量要求為原那么。

申請例外偏離時由執(zhí)行人填寫？允許例外偏離審批表？，由科室負(fù)責(zé)人

審核并簽署意見后報質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

涉及質(zhì)量體系活動程序的例外偏離批準(zhǔn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉及檢測過

程技術(shù)問題的例外偏離批準(zhǔn)。須經(jīng)相關(guān)技術(shù)單位驗證其可靠性或經(jīng)有

關(guān)主管部門核準(zhǔn)。

在例外允偏執(zhí)行后，應(yīng)結(jié)合實際情況組織有關(guān)人員跟蹤驗證；

.1對涉及質(zhì)量體系活動程序的例外允偏的驗證，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有

關(guān)人員跟蹤驗證。

.2對涉及檢測過程的技術(shù)問題的例外允偏的驗證，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織

有關(guān)人員跟蹤驗證，以證明實施的效果不會影響檢驗的質(zhì)量。

如在實施或驗證過程中出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施

時，應(yīng)由責(zé)任部門提出修正允偏措施的建議，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)后，方可按新方案執(zhí)行。

對確認(rèn)有效的允偏措施進(jìn)行永久更改，應(yīng)將有效的措施納入程序文件

或技術(shù)文件中，涉及文件的更改按?文件控制程序?的要求進(jìn)行。

4.2.7檢測過程技術(shù)問題的例外偏離記錄應(yīng)與檢測原始記錄一并歸

檔，并在檢測報告中對偏離作出說明。

4.2.8質(zhì)量體系活動程序的例外偏離記錄由辦公室管理負(fù)責(zé)存檔。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序？

5.2JAXFJC/CX08-2021?客戶意見處理程序？

5.3JAXFJC/CX09-2021?不符合工作控制管理程序？

5.4JAXFJC/CX13-2021?內(nèi)部審核程序？

6.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ10-01糾正/預(yù)防措施處理單

JAXFJC/ZJ10-02允許例外偏離審批表

JAXFJC/CX11-2021預(yù)防措施和持續(xù)改良程序

1.目的

為消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因而采取措施,實現(xiàn)

管理體系的持續(xù)改良。

2?適用范圍

適用于對公司管理體系和檢測技術(shù)方面潛在的不符合所采取的預(yù)

防措施。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人及部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施和持續(xù)改良的啟動、準(zhǔn)備工

作。

3.2相關(guān)職責(zé)部門負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施和持續(xù)改良方案并組織實施。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施和持續(xù)改良的審批，負(fù)責(zé)對預(yù)防措施有

效性的評審。

4.工作程序

4.1預(yù)防措施

公司人員在以下工作中（不僅限于）應(yīng)隨時識別潛在的不符合工作：

1）按JAXFJC/CX03-2021?質(zhì)量監(jiān)督工作程序?對檢測過程的監(jiān)督；

2）識別和滿足客戶的需求和期望；

3）外部機(jī)構(gòu)評審意見；

4）內(nèi)審和管理評審；

5）公司間的比對或能力驗證；

6）對檢測報告的質(zhì)量抽查；

7）對測量設(shè)備管理狀況的抽查。

發(fā)現(xiàn)潛在不符合的方法一般為（不僅限?。?/p>

1）質(zhì)量控制圖；

2）統(tǒng)計技術(shù)。

一旦識別出潛在的不符合，識別人員應(yīng)填寫?糾正/預(yù)防措施處理單？,

并將其反應(yīng)至不符合可能發(fā)生所涉及的質(zhì)量職責(zé)部門。

不符合可能發(fā)生所涉及的質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)分析原因，必要時，可邀請

其他部門人員參加。

不符合可能涉及的質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)確定預(yù)防措施及其實施方案，并填

入?糾正/預(yù)防措施處理單？，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)預(yù)防

措施的資源保證。

預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮以下信息：

1）風(fēng)險方法的應(yīng)用；

2）客戶需求和期望的評審；

3）市場分析;

4）質(zhì)量過程控制要求；

5）以往經(jīng)驗獲得的教訓(xùn)；

6）運(yùn)行條件失控的早期報警過程等。

預(yù)防措施的制定應(yīng)根據(jù)潛在問題的影響程度考慮先后順序，考慮對相

應(yīng)過程的適用性、高效性和有效性。

預(yù)防措施由不符合可能發(fā)生所涉及的部門實施，相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督員對

預(yù)防措施的效果進(jìn)行跟蹤并記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對預(yù)防措施的有效性進(jìn)

行評審。

辦公室應(yīng)收集潛在不符合所涉及的原因分析、預(yù)防措施內(nèi)容、預(yù)防措

施實施的跟蹤監(jiān)督和有效性評價的記錄，妥善保存,提交管理評審。

由預(yù)防措施導(dǎo)致的對管理體系文件的任何必要的修改，應(yīng)按

JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序？實施。

4.2持續(xù)改良

改良應(yīng)著眼于改善業(yè)務(wù)特征和特性以及提高過程的有效性和效率，改

良的根底在于過程?？刹扇〉拇胧┯校?/p>

①測量和分析現(xiàn)狀，找出薄弱環(huán)節(jié)和制約環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)特性，過程效

益發(fā)揮的關(guān)鍵。

②確立改良目標(biāo)，即改良的預(yù)期效果。

③調(diào)查研究可行的實施方案。

④評價和選擇方案。

⑤實施所選定的方案。

⑥測量、驗證和分析實施的結(jié)果。

⑦使成功的措施標(biāo)準(zhǔn)化，即納入文件的永久更改。

必要時對結(jié)果進(jìn)行評審，以識別進(jìn)一步改良的時機(jī)。

持續(xù)改良的籌劃

辦公室對質(zhì)量管理體系持續(xù)改良實行籌劃和管理。

籌劃的依據(jù)

公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、糾正和

預(yù)防措施以及其他信息反應(yīng)和數(shù)據(jù)分析、結(jié)果、員工的合理化建議，

是籌劃持續(xù)改良的根本依據(jù)。

籌劃的內(nèi)容

改良籌劃除遵循質(zhì)量籌劃的一般原那么外，應(yīng)突出重點，活動過

程及其職責(zé)。現(xiàn)就管理體系、檢測業(yè)務(wù)、過程改良分別規(guī)定如下：

①管理體系的改良

管理體系改良涉及的內(nèi)容主要有：質(zhì)量方針、目標(biāo)及其管理、組

織結(jié)構(gòu)、資源配備及其管理、測量及評價活動以及管理體系的其他要

素活動。

②檢測業(yè)務(wù)工程的改良

檢測業(yè)務(wù)工程改良涉及的內(nèi)容主要有：針對檢測業(yè)務(wù)工程的主要

薄弱環(huán)節(jié)所采取的技術(shù)措施或先進(jìn)的管理方式，提高檢測業(yè)務(wù)工程的

質(zhì)量措施，以及相應(yīng)的資源保障。

③過程的改良

實現(xiàn)過程的改良中，涉及技術(shù)和檢測業(yè)務(wù)方面內(nèi)容主要有：過程

輸入控制的改良、過程優(yōu)化（過程實現(xiàn)手段的改良、人員素質(zhì)的提高、

檢測方法的完善、工作環(huán)境的改善等），以及降低本錢、提高效率，

從而實現(xiàn)更多的增值。

持續(xù)改良安排

①質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)持續(xù)改良的根本依據(jù),并經(jīng)改良籌劃后下達(dá)“持

續(xù)改良方案及任務(wù)書〃，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

②辦公室按本程序條款要求編寫“持續(xù)改良方案及任務(wù)書〃。

③方案由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX03-2021?質(zhì)量監(jiān)督工作程序？

5.2JAXFJC/CX04-2021?文件控制程序？

6.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ11-01持續(xù)改良方案及任務(wù)書

JAXFJC/ZJ10-01糾正/預(yù)防措施處理單

JAXFJC/CX12-2021記錄控制程序

1.目的

對質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄進(jìn)行控制，滿足追溯性、糾正措施、預(yù)防措

施的要求。

2?適用范圍

適用于公司管理體系運(yùn)行記錄及檢測技術(shù)記錄的管理、識別、收集、

索引、存取、存放、維護(hù)和清理。

3.職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計，檢測部負(fù)責(zé)公司技術(shù)記錄表式

的設(shè)計。

3.2質(zhì)量職責(zé)人員負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)的各項記錄工作，并為記

錄的真實性負(fù)責(zé)。

3.3辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)記錄和文件歸檔保管，對相關(guān)部門的記錄進(jìn)行監(jiān)

督管理。

4.工作程序

4.1記錄表式的設(shè)計和審定

表式的設(shè)計應(yīng)滿足信息足夠的原那么，以保證追溯和檢測的復(fù)現(xiàn)。質(zhì)

量記錄表式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效使用；技術(shù)記錄表式由技術(shù)負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)后生效使用。

公司檢測原始記錄，一般包括如下內(nèi)容：

1）樣品信息：樣品名稱、樣品唯一性編號、樣品描述等。

2）檢測信息：檢測依據(jù)、日期、檢測人、校核人、原始觀察現(xiàn)象

或數(shù)據(jù)、檢測中發(fā)生的異?，F(xiàn)象、環(huán)境條件、測量設(shè)備名稱/

型號規(guī)格、檢測結(jié)果等。

3）檢測數(shù)據(jù)處理：檢測數(shù)據(jù)計算、轉(zhuǎn)換的公式及計算、轉(zhuǎn)換過程、

數(shù)據(jù)修約記錄等。

辦公室應(yīng)編制記錄清單，各類記錄的保存期限如下：

質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)性文件、人員技術(shù)檔案、計量認(rèn)證證

書等為永久保存。

檢測原始記錄，檢測報告副本、比對實驗記錄等為5年保存。

測量設(shè)備檔案依據(jù)設(shè)備的使用壽命周期為保存期限。

體系運(yùn)行的其他記錄等為3年保存。

4.2記錄表式的填用

記錄應(yīng)在工作時如實記錄，保持清晰、齊全、簽名、日期等手續(xù)完備。

檢測原始記錄應(yīng)由檢測人員在檢測時及時填寫。檢測人員不得憑追憶

事后填寫或抄正。檢測人員不得不記錄原始觀察值而直接填寫檢測結(jié)

果。

4.2.3檢測人員應(yīng)根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求對原始記錄作必要的數(shù)據(jù)處理。

在數(shù)據(jù)處理時，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)不可輕易剔除，應(yīng)根據(jù)GB4883標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)

定進(jìn)行剔除。

4.2.4檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和誤差表達(dá)方式應(yīng)符合有關(guān)誤差理論的規(guī)

定。保存的有效數(shù)字位數(shù)一般應(yīng)多1位于檢測依據(jù)中技術(shù)參數(shù)的有效

位數(shù)。

4.2.5數(shù)值修約應(yīng)符合GB8170及JJG1027的規(guī)定,極限數(shù)值的表達(dá)和

判定應(yīng)符合GB1250的要求。

4.2.6計量單位應(yīng)采用法定計量單位，檢測人員應(yīng)對非法定計量單位

作必要的轉(zhuǎn)換，并記錄換算過程。

檢測原始記錄的校核和整理

4.2.7.1檢測人員完成檢測原始記錄的填寫后，應(yīng)由有上崗資格的人

員對檢測原始記錄中的計算、數(shù)字修約和判定作校核，并在校核處簽

名或蓋章。

4.2.7.2檢測和校核工作結(jié)束后，應(yīng)由檢測人員對所有原始記錄進(jìn)行

整理、裝訂后作為出具檢測報告的依據(jù)。

記錄出現(xiàn)過失時，采用“劃改法〃，在錯誤記錄上劃雙杠并由更改人

簽字或蓋章。對于影響檢測結(jié)果的重要更改，應(yīng)說明更改的原因。

4.3記錄的收集

各類記錄應(yīng)分別根據(jù)相關(guān)程序文件的規(guī)定要求傳遞,凡程序文件中

未規(guī)定歸檔時間的記錄，使用后先保存在各使用部門，年終歸至辦公

室并辦理交接簽收手續(xù)。

4.4歸檔記錄的保存

4.4.1辦公室是記錄歸檔保存的職責(zé)部門，由其資料管理員進(jìn)行歸檔

記錄的管理。

4.4.2公司采取必要的措施（如防火、防潮、防塵、防盜等），保證歸

檔記錄在保存期限內(nèi)完好無損。

4.4.3公司歸檔記錄不允許外借，對其查閱實行權(quán)限管理，防止泄密。

需查閱或復(fù)印記錄時，經(jīng)公司總經(jīng)理同意前方可進(jìn)行。

歸檔記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由資料管理員填

寫“文件銷毀（保存）申請表〃報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，執(zhí)行銷毀。

5.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ12-01記錄目錄

JAXFJC/ZJ04-04文件銷毀/保存申請表

JAXFJC/ZJ04-05文件/記錄歸檔登記表

JAXFJC/CX13-2021內(nèi)部審核程序

1.目的

驗證公司的質(zhì)量活動是否持續(xù)符合評審準(zhǔn)那么和管理體系文件的

要求，并為持續(xù)改良、完善公司的管理體系提供依據(jù)。

2?適用范圍

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

3.職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理或總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核方案。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，編制年度內(nèi)部審核方案，任

命審核組長，委派審核員，批準(zhǔn)內(nèi)審實施方案、糾正措施和內(nèi)審報告。

3.3內(nèi)審組長編制內(nèi)審實施方案，內(nèi)審員按方案分工負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審

核檢查表，開展內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)糾正措施的效果驗證。

3.4部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制訂糾正措施方案和組織實施。

3.5辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動所有記錄的保存。

4.工作程序

4.1公司一般每年組織一次內(nèi)審。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，由公司總經(jīng)理

批準(zhǔn)確定進(jìn)行附加

1）組織結(jié)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；

2）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴時；

3）法律、法規(guī)及其他外部環(huán)境的變更；

4）認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場評審的需要。

4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人按審核方案在實施內(nèi)審前組建內(nèi)審小組，任命內(nèi)審組長

和小組成員。內(nèi)審組長和內(nèi)審員應(yīng)由符合公司內(nèi)審員任職條件的人員擔(dān)

任。

4.3審核組長編制內(nèi)審實施方案，該方案應(yīng)保證每個參與審核的內(nèi)審

員獨立于被審核的活動。內(nèi)審實施方案應(yīng)至少在實施前1周經(jīng)質(zhì)量負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放至各內(nèi)審員和各受審核部門。內(nèi)審實施方案內(nèi)容包括:

1）審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；

2）審核組成員及分工；

3）審核時間及日程安排；

4）受審核部門；

5）審核報告分發(fā)范圍。

4.4審核組長組織內(nèi)審組成員編寫檢查表，詳細(xì)列出審核內(nèi)容、依據(jù)、

抽樣方法等，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。

4.5首次會議

1）參加人員：高層領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、

各部門負(fù)責(zé)人。會議由審核組長主持，與會者簽到，辦公室作會議

記錄；

2）會議內(nèi)容：審核組長介紹審核組組成、審核目的、范圍、依據(jù)、

方式、成員分工、日程安排及其他有關(guān)事項。

4.6現(xiàn)場審核

1）內(nèi)審員根據(jù)檢查表，通過采用現(xiàn)場詢問、查閱、取證等方式進(jìn)

行現(xiàn)場審核。

2）內(nèi)審組長全面負(fù)責(zé)控制內(nèi)審全過程；

3）現(xiàn)場審核中如發(fā)現(xiàn)不符合情況，由內(nèi)審員在檢查表中詳細(xì)記錄

不符合事實。

4.7匯總分析

現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，確

認(rèn)不符合項并填寫?不符合項報告？，并經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

4.8末次會議

1）參加人員：同首次會議人員。會議由審核組長主持，與會者簽

至IJ,辦公室作會議記錄；

2）會議內(nèi)容：宣布審核結(jié)果，明確糾正措施完成的時間。

4.9糾正措施的跟蹤與驗證

對不符合項由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，制定并實施糾正措施，審

核員負(fù)責(zé)對糾正措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。受審核部門在收到？

不符合項報告?3天內(nèi)制定并實施糾正措施。

4.10內(nèi)審報告

現(xiàn)場審核后5個工作日內(nèi)，審核組長完成？內(nèi)部審核報告？的編制,

交質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報告內(nèi)容：

1）審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；

2）審核組成員及分工；

3）審核時間；

4）審核方案實施情況總結(jié)；

5）不符合項分布情況分析，不符合項數(shù)量及嚴(yán)重程度；

6）存在的主要問題分析；

7）對公司管理體系的符合性、有效性結(jié)論及今后應(yīng)改良的建議;

8）報告的分發(fā)范圍。

4.11辦公室負(fù)責(zé)按規(guī)定分發(fā)范圍發(fā)放審核報告。發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、

受審核部門及相關(guān)部門。

4.12內(nèi)審有關(guān)記錄由內(nèi)審組長收集交辦公室歸檔，內(nèi)審報告由質(zhì)量負(fù)

責(zé)人提交管理評審。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX09-2021?不符合工作控制管理程序?

5.2JAXFJC/CX14-2021?管理評審程序？

6.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ13-01年度內(nèi)部審核方案

JAXFJC/ZJ13-02內(nèi)部審核實施方案

JAXFJC/ZJ13-03內(nèi)部審核檢查表

JAXFJC/ZJ13-04不符合項報告

JAXFJC/ZJ13-05不符合項分布表

JAXFJC/ZJ13-06內(nèi)部審核報告

.TAXF.TC/Z.T13-07會議記錄

JAXFJC/CX14-2021管理評審程序

1.目的

評審公司管理體系的適宜性、充分性、有效性，不斷改良與完善管

理體系，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)和滿足客戶要求。

2?適用范圍

適用于對公司管理體系的管理評審。

3.職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審方案，主持管理評審會議，批準(zhǔn)管

理評審報告，確保實施整改措施所需的組織和資源。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定管理評審方案，組織召開管理評審會議，編

制管理評審報告，負(fù)責(zé)管理評審決議的落實和有效性驗證。

3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)管理評審整改

措施實施方案的制訂和執(zhí)行。

4.工作程序

4.1管理評審時機(jī)

管理評審原那么上每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司內(nèi)、外部有特殊、重大

變化時應(yīng)及時進(jìn)行補(bǔ)充性管理評審。

4.2管理評審籌劃

管理評審籌劃包括如下內(nèi)容：評審目的、評審依據(jù)、評審方式、

評審時間、地點和參加人員、評審的主要內(nèi)容、評審輸入的各種信息

收集和要求等。

4.3管理評審輸入

質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在評審的前2周制定出管理評審方案，經(jīng)公司總經(jīng)

理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)放至各部門，相關(guān)人員準(zhǔn)備相應(yīng)的評審輸入。管

理評審所考慮的內(nèi)容一般為：

1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況報告、管理體系的適宜性、充分性

和有效性分析；

2）收集管理人員和質(zhì)量監(jiān)督人員一年來管理與監(jiān)督情況的報告；

3）內(nèi)審結(jié)果報告；

4）糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況匯總分析報告；

5）外部機(jī)構(gòu)評審結(jié)果報告；

6）公司間比對和能力驗證結(jié)果分析總結(jié)報告；

7）客戶反應(yīng)意見的匯總分析報告；

8）檢測質(zhì)量事故分析、客戶投訴及其處理情況匯報；

9）提供員工培訓(xùn)教育情況分析報告；

10）提供資源充分性報告、質(zhì)量控制活動報告；

11）上次管理評審決議的執(zhí)行情況；

12）來自公司內(nèi)外的投訴；

13）改良的建議等。

4.4管理評審實施

由公司總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員參加管理評

審會議。質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告管理體系運(yùn)行情況，技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報技術(shù)工

作情況，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯報部門質(zhì)量管理工作，辦公室負(fù)責(zé)做好

管理評審會議記錄。

管理評審會議需對評審內(nèi)容做出結(jié)論，并以文件的形式形成管理評審

報告。管理評審報告一般包括如下內(nèi)容：

1）質(zhì)量方針、目標(biāo)實現(xiàn)情況；

2）對現(xiàn)有管理體系的評價結(jié)論；

3）檢測工作符合要求的評價結(jié)論；

4）管理體系及其過程存在的問題和改良意見；

5）與客戶要求有關(guān)的檢測工作質(zhì)量和效勞質(zhì)量存在的問題和改良

意見；

6）管理體系所需的資源存在的問題和改良意見；

7）明確需要整改的內(nèi)容、措施和完成期限。

4.5管理評審措施的跟蹤驗證

管理評審結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫管理評審報告，由公司總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

管理評審決議中提出需要改良的問題，由相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)部門在5個工

作日內(nèi)提出實施整改措施的詳細(xì)方案，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按規(guī)定的

時間完成。

管理評審的評審報告和有關(guān)記錄由辦公室收集歸檔，保管期至少3年。

5.引用文件

5.1JAXFJC/CX10-2021?糾正措施程序？

5.2JAXFJC/CXU-2021?預(yù)防措施和持續(xù)改良程序?

5.3JAXFJC/CX13-2021?內(nèi)部審核程序？

6.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ14-01管理評審方案

JAXFJC/ZJ14-02管理評審報告

JAXFJC/ZJ14-03管理評審糾正措施跟蹤檢查報告

JAXFJC/CX15-2021人力資源管理程序

1.目的

確保公司人員知識、技能和素質(zhì)符合其工作的需要。

2?適用范圍

適用于公司全體人員的人力資源管理。

3.職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)方案；

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對人員的能力和資歷的控制；

3.3辦公室負(fù)責(zé)組織制定年度培訓(xùn)方案，并組織實施對所有人員的相

關(guān)技術(shù)資料及培訓(xùn)記錄進(jìn)行歸檔和保管。

4.工作程序

4.1制定培訓(xùn)方案

a）各部門根據(jù)其自身開展需要和人員變動情況，提出培訓(xùn)需求報

辦公室；

b）辦公室依據(jù)各部門提出培訓(xùn)需求，制定?年度人員培訓(xùn)方案？，

經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，報院人力資源部批準(zhǔn)。

4.2組織培訓(xùn)

崗前培訓(xùn)

對新調(diào)入、轉(zhuǎn)崗人員由辦公室組織上崗培訓(xùn)。

崗位培訓(xùn)

根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，所有技術(shù)人員的知識應(yīng)更新、技能

應(yīng)提高，對其本專業(yè)的檢測動態(tài)應(yīng)及時了解。

停崗培訓(xùn)

對在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對試驗等過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合

格項的人員，或者在實際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員,

辦公室組織停崗培訓(xùn)，通過考核前方可從事與檢測有關(guān)的工作。

適時培訓(xùn)

a）辦公室負(fù)責(zé)及時跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂情況，及時

組織人員參加培訓(xùn)；

b）涉及公司開展檢測業(yè)務(wù)的每個新標(biāo)準(zhǔn)新方法應(yīng)參加培訓(xùn)；

c）外送培訓(xùn)人員回公司后，有義務(wù)負(fù)責(zé)對其他從事該項工作人員

的培訓(xùn)；

d）凡須外送參加培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)結(jié)束后需向辦公室提交證明其

參加培訓(xùn)到達(dá)預(yù)期效果的證明材料。

4.3考核

4.3.1辦公室每年度對員工進(jìn)行年度考核，年度考核結(jié)果應(yīng)載入檔案。

4.3.2上崗考核由辦公室負(fù)責(zé)組織實施。考核由理論考核和操作考核

組成，考核人員由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任?？己擞涗洃?yīng)由辦公

室保存并載入技術(shù)人員檔案中。

4.4培訓(xùn)評價

由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)實施情況的有效性評價；質(zhì)量負(fù)

責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系等方面的培訓(xùn)實施情況的有效性評價；其他形式的

培訓(xùn)由辦公室總經(jīng)理進(jìn)行有效性評價。

4.5人員技術(shù)檔案管理

4.5.1辦公室應(yīng)為公司每位工作人員建立技術(shù)檔案，并保持檔案的完

整、有效。

4.5.2人員技術(shù)檔案一般包括以下內(nèi)容：

1）人員根本情況登記表

2）年度考核材料

3）有關(guān)資格證書復(fù)印件

4）培訓(xùn)和技能考核記錄

4.5.3公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及授權(quán)簽字人必須具有中級以上技

術(shù)職稱（含中級），在法定退休年齡以內(nèi)的專職人員擔(dān)任，并經(jīng)評審準(zhǔn)

那么培訓(xùn)合格后發(fā)文任命。

4.5.4當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人變更時，應(yīng)報發(fā)證機(jī)關(guān)確認(rèn)（確認(rèn)

即指考核）。公司最高管理者變更時，應(yīng)報發(fā)證機(jī)關(guān)備案。

4.5.5一般檢測工程專職檢測人員不得少于2名。檢測人員應(yīng)經(jīng)過考

核合格，并取得公司的資格確認(rèn)后持證上崗。對國家和本省已開展檢

測人員職業(yè)資質(zhì)制度的行業(yè)，檢測人員必須取得相應(yīng)的資質(zhì)。

4.5.6公司內(nèi)審員人數(shù)不得少于2名，并且取得計量認(rèn)證內(nèi)審員證書

后由公司發(fā)文任命。

4.5.7人員技術(shù)檔案應(yīng)采取保密措施，查閱者應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)前

方可查閱。

5.相關(guān)記錄

JAXFJC/ZJ15-01培訓(xùn)申請表

JAXFJC/ZJ15-02年度人員培訓(xùn)方案表

JAXFJC/ZJ15-03培訓(xùn)實施記錄

JAXFJC/ZJ15-04上崗證發(fā)放登記表

JAXFJC/ZJ15-05人員根本情況登記表

JAXFJC/ZJ15-06專業(yè)技術(shù)人員考核表

JAXFJC/CX16-2021平安作業(yè)管理程序

1.目的

保障公司的平安性，保障工作人員在健康、平安的環(huán)境中開展工

作。

2?適用范圍

適用于本公司有關(guān)健康、平安的管理。

3.職責(zé)

3.1辦公室平安員負(fù)責(zé)辦公場所的平安事項及檢測人員