隱患排查治理的閉環(huán)管理規(guī)定

隱患排查治理的閉環(huán)管理規(guī)定一、目的

本規(guī)定的目的是建立健全隱患排查治理的長效機制，確保及時發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)節(jié)中存在的安全隱患，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。通過實施閉環(huán)管理，形成隱患排查、治理、監(jiān)控的完整流程，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的持續(xù)改進。

二、適用范圍

1.本規(guī)定適用于公司所屬各生產(chǎn)、作業(yè)部門及相關(guān)部門的隱患排查治理工作。

2.本規(guī)定涵蓋公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全、交通安全、環(huán)境保護安全等領(lǐng)域。

3.本規(guī)定適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員等。

4.本規(guī)定適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、場所及作業(yè)活動。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負責(zé)人：

（1）全面負責(zé)公司隱患排查治理工作，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實。

（2）組織制定隱患排查治理制度、計劃和措施。

（3）對隱患排查治理工作的實施情況進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

2.安全管理部門：

（1）負責(zé)組織制定隱患排查治理的具體實施方案。

（2）負責(zé)組織隱患排查治理的日常工作，對排查出的隱患進行登記、分類、分級。

（3）負責(zé)對隱患治理措施的落實情況進行跟蹤、督促和檢查。

（4）負責(zé)隱患排查治理的資料歸檔和統(tǒng)計分析。

3.各生產(chǎn)、作業(yè)部門：

（1）負責(zé)本部門隱患排查治理工作的具體實施。

（2）按照公司隱患排查治理制度要求，定期開展隱患排查。

（3）對排查出的隱患及時整改，確保治理措施的落實。

（4）負責(zé)本部門隱患排查治理的資料整理和上報。

4.員工：

（1）積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

（2）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)制度，自覺履行安全生產(chǎn)職責(zé)。

（3）對隱患治理措施的實施進行監(jiān)督，確保安全生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備等，重點檢查設(shè)備的安全防護裝置、運行狀況、維護保養(yǎng)情況及設(shè)備周邊的安全環(huán)境。

2.生產(chǎn)場所：包括生產(chǎn)車間、庫房、儲罐區(qū)、施工現(xiàn)場等，重點檢查場所的安全通道、安全標(biāo)志、緊急疏散設(shè)施、消防設(shè)施、防護欄桿、警示標(biāo)志等安全設(shè)施是否完好。

3.作業(yè)過程：包括生產(chǎn)作業(yè)、維修作業(yè)、搬運作業(yè)、高空作業(yè)等，重點檢查作業(yè)過程中的安全操作規(guī)程、個人防護用品的使用、作業(yè)現(xiàn)場的安全管理等。

4.安全防護設(shè)施：包括防護欄桿、安全網(wǎng)、防護罩、警示標(biāo)志等，重點檢查設(shè)施的完整性和有效性。

5.電氣安全：包括高低壓配電室、電纜隧道、變壓器、電氣線路等，重點檢查電氣設(shè)備的絕緣情況、接地情況、防雷防靜電措施等。

6.爆炸危險區(qū)域：包括易燃易爆物品的儲存、使用、裝卸等場所，重點檢查防爆措施、通風(fēng)設(shè)施、監(jiān)測儀表等。

7.危險化學(xué)品：包括危險化學(xué)品的生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)，重點檢查化學(xué)品的安全管理、儲存條件、泄漏應(yīng)急處理等。

8.環(huán)境保護設(shè)施：包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪聲治理設(shè)施等，重點檢查設(shè)施的正常運行及排放達標(biāo)情況。

9.職業(yè)健康：包括員工職業(yè)健康檢查、工作場所的職業(yè)病危害因素監(jiān)測等，重點檢查員工的健康狀況及防護措施的落實。

10.交通安全：包括公司車輛、廠內(nèi)交通設(shè)施、駕駛員管理等，重點檢查車輛的安全性能、駕駛?cè)藛T的資質(zhì)及交通規(guī)則遵守情況。

11.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等，重點檢查應(yīng)急管理的有效性及應(yīng)急響應(yīng)能力。

12.其他安全隱患：包括但不限于信息安全、食品安全、網(wǎng)絡(luò)安全等，根據(jù)公司實際情況和行業(yè)特點進行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估生產(chǎn)、作業(yè)環(huán)節(jié)的安全狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程的遵守情況，安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度的落實情況，安全生產(chǎn)投入及安全設(shè)施的完善情況。

3.綜合檢查由公司主要負責(zé)人組織，相關(guān)部門負責(zé)人、安全管理人員及專業(yè)人員共同參與。

4.檢查結(jié)果形成書面報告，對存在的問題提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點和行業(yè)要求，定期開展專業(yè)檢查，深入分析專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查包括機械設(shè)備安全、電氣安全、化學(xué)品安全、環(huán)保設(shè)施安全等。

3.專業(yè)檢查由具有相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負責(zé)，必要時邀請外部專家參與。

4.檢查結(jié)果形成專業(yè)報告，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點，開展針對性的季節(jié)性檢查，預(yù)防季節(jié)性安全隱患。

2.春季檢查重點在于防范春季干燥引發(fā)的火災(zāi)等安全隱患；夏季檢查重點在于防暑降溫、防雷防靜電等；秋季檢查重點在于防范秋季干燥引發(fā)的火災(zāi)等安全隱患；冬季檢查重點在于防凍、防滑、防中毒等。

3.季節(jié)性檢查由安全管理部門組織，相關(guān)生產(chǎn)、作業(yè)部門配合實施。

4.檢查結(jié)果形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕開展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉、安全措施的落實、值班安排等。

3.節(jié)假日檢查由安全管理部門組織，相關(guān)生產(chǎn)、作業(yè)部門負責(zé)人參與。

4.檢查結(jié)果記錄在案，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全無虞。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各生產(chǎn)、作業(yè)部門負責(zé)人組織，班組長、安全員等參與，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行日常巡查。

2.定期檢查根據(jù)公司實際情況制定檢查計劃，由安全管理部門組織實施，檢查頻率不低于每月一次。

3.日常檢查和定期檢查內(nèi)容涵蓋安全生產(chǎn)的各個方面，重點檢查安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、員工的安全操作等。

4.檢查結(jié)果記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織對所有生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查和維護，確保設(shè)備在長假期間處于良好狀態(tài)，避免因設(shè)備故障導(dǎo)致的安全事故。

2.對生產(chǎn)線的關(guān)鍵部位和安全防護裝置進行重點檢查，確保其正常工作，保障員工在操作過程中的安全。

3.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的應(yīng)急設(shè)施，包括消防器材、應(yīng)急照明、安全出口等，確保其在緊急情況下能夠正常使用。

4.對生產(chǎn)車間的電氣系統(tǒng)進行細致的檢查，包括電纜、開關(guān)、插座等，防止電氣火災(zāi)和觸電事故的發(fā)生。

5.對化學(xué)品存儲區(qū)域進行檢查，確?；瘜W(xué)品妥善存放，標(biāo)識清晰，無泄漏現(xiàn)象，同時檢查應(yīng)急處理設(shè)備和泄漏控制措施。

6.對高空作業(yè)平臺、腳手架等進行檢查，確保其結(jié)構(gòu)穩(wěn)固，防護措施到位，避免高處墜落事故。

7.對生產(chǎn)車間的通風(fēng)系統(tǒng)進行檢查，確保通風(fēng)良好，特別是在使用揮發(fā)性有機化合物或其他有害物質(zhì)的工作區(qū)域。

8.組織員工進行長假期間的安全教育培訓(xùn)，強化員工的安全意識，確保員工了解并遵守長假期間的安全操作規(guī)程。

9.制定長假期間的值班安排，確保有足夠數(shù)量的熟練員工在崗，能夠及時處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的緊急情況。

10.長假期間，安排安全巡查，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行不定期檢查，確保各項安全措施得到有效執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

（二）交通安全

1.長假前，對所有公司車輛進行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)，減少行駛中的安全隱患。

2.對公司車輛駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通法規(guī)的重要性，提醒駕駛員注意長途駕駛的疲勞問題，確保駕駛安全。

3.制定長假期間的車輛使用計劃，合理安排車輛出行路線和駕駛員工作班次，避免長時間連續(xù)駕駛帶來的風(fēng)險。

4.對車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、車載充電器等，以應(yīng)對突發(fā)情況。

5.檢查公司內(nèi)部道路和停車場的安全設(shè)施，包括交通標(biāo)志、信號燈、減速帶、監(jiān)控攝像頭等，確保其正常運作。

6.在公司內(nèi)部開展交通安全宣傳活動，提高員工對交通安全的認識，倡導(dǎo)文明駕駛，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

7.長假期間，對公司車輛實施動態(tài)監(jiān)控，通過GPS等手段實時掌握車輛位置和行駛狀態(tài)，確保車輛行駛安全。

8.對于長途運輸任務(wù)，實行分段駕駛制度，確保駕駛員有足夠的休息時間，避免因疲勞駕駛引發(fā)的交通事故。

9.對公司車輛進行定期維護和保養(yǎng)，確保車輛在長假期間和日常運營中的安全性。

10.建立交通安全應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生交通事故，能夠迅速響應(yīng)，有效地處理事故，減輕事故造成的損失和影響。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對公司的環(huán)境保護設(shè)施進行全面檢查，包括廢水處理系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

2.檢查化學(xué)品存儲和使用情況，確保化學(xué)品按照規(guī)定妥善存放，避免泄漏、溢出等造成的環(huán)境污染。

3.對廢棄物處理進行檢查，確保固體廢物、液體廢物和有害廢物分類存放，合規(guī)處理，不得擅自排放或非法處置。

4.審核長假期間的環(huán)境保護措施，包括停工期間的設(shè)備維護、污染防治設(shè)施的運行計劃等，確保環(huán)境保護工作的連續(xù)性。

5.加強對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的檢查和維護，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

6.對員工進行環(huán)境保護和安全意識培訓(xùn)，確保員工了解環(huán)境保護的重要性和各自的環(huán)保職責(zé)。

7.制定長假期間的環(huán)境污染應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人和應(yīng)急資源，以應(yīng)對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件。

8.在長假期間安排環(huán)境保護值班人員，負責(zé)監(jiān)督環(huán)境保護設(shè)施的運行狀況，及時處理環(huán)境安全問題。

9.加強對周邊環(huán)境的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決可能對公司環(huán)境安全造成影響的外部因素。

10.長假結(jié)束后，對環(huán)境保護設(shè)施的運行情況進行評估，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，確保環(huán)境保護設(shè)施恢復(fù)正常運行，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染等嚴(yán)重后果的安全隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染等后果的安全隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一定人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染等后果的安全隱患。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染等后果的安全隱患。

6.隱患分級由安全管理部門組織專業(yè)人員進行評估，必要時可邀請外部專家參與。

7.隱患分級結(jié)果記錄在案，作為隱患治理和監(jiān)控的依據(jù)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理遵循“預(yù)防為主、綜合治理”的原則，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、評估、治理和監(jiān)控。

2.安全管理部門負責(zé)建立和完善隱患排查治理制度，明確排查流程、治理措施和監(jiān)控要求。

3.各生產(chǎn)、作業(yè)部門應(yīng)根據(jù)隱患分級結(jié)果，制定具體的隱患治理方案，明確治理責(zé)任、措施、時限和資金保障。

4.對重大隱患和較大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生，并按照規(guī)定報告上級部門和政府相關(guān)部門。

5.對一般隱患和輕微隱患，應(yīng)按照治理方案進行整改，確保在規(guī)定時限內(nèi)完成治理。

6.隱患治理完成后，應(yīng)由安全管理部門組織驗收，確保治理措施到位，隱患得到有效消除。

7.安全管理部門應(yīng)定期對隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷改進隱患排查治理工作。

8.對隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個人和集體，應(yīng)給予表彰和獎勵；對未按照規(guī)定履行隱患排查治理職責(zé)的個人和部門，應(yīng)依法依規(guī)追究責(zé)任。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

（1）各生產(chǎn)、作業(yè)部門在進行隱患排查后，需及時填寫《事故隱患排查報告》，詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、性質(zhì)、可能導(dǎo)致的后果及已采取的措施。

（2）報告應(yīng)包括隱患的照片或視頻資料，以及隱患治理的初步計劃和預(yù)期完成時間。

（3）報告需在發(fā)現(xiàn)隱患后24小時內(nèi)提交至安全管理部門，安全管理部門負責(zé)對報告進行審核，并根據(jù)隱患分級制定治理方案。

（4）重大隱患和較大隱患的報告，應(yīng)同時上報公司主要負責(zé)人，并按照規(guī)定報告至上級部門和政府相關(guān)部門。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）安全管理部門負責(zé)建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、治理方案、治理進度、驗收記錄等。

（2）隱患檔案應(yīng)按照隱患等級進行分類管理，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、可追溯。

（3）對重大隱患和較大隱患，應(yīng)實施重點監(jiān)控，定期跟蹤治理進度，確保治理措施的落實。

（4）安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進行審查和更新，確保檔案信息的時效性和準(zhǔn)確性。

（5）隱患治理完成后，安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收，并將驗收結(jié)果記錄在隱患檔案中。

（6）對于長期未治理或治理不徹底的隱患，安全管理部門應(yīng)進行通報，并跟蹤督促相關(guān)部門完成治理。

（7）隱患檔案作為安全生產(chǎn)的重要資料，應(yīng)妥善保存，并嚴(yán)格按照保密規(guī)定管理。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估隱患排查治理工作的效果，促進各部門及員工提高安全意識，履行安全職責(zé)，持續(xù)改進安全生產(chǎn)管理水平。

2.考核對象：考核對象包括各生產(chǎn)、作業(yè)部門及全體員工。

3.考核內(nèi)容：

（1）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全制度的遵守情況。

（2）隱患排查治理制度的執(zhí)行情況，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、治理和監(jiān)控。

（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，包括安全管理職責(zé)的履行和安全措施的執(zhí)行。

（4）員工安全培訓(xùn)及安全技能的掌握情況。

（5）安全生產(chǎn)投入的使用情況和效果評估。

（6）安全生產(chǎn)績效，包括事故發(fā)生率、隱患治理率等指標(biāo)的完成情況。

4.考核周期：考核分為年度考核和日?？己?，年度考核至少進行一次，日?？己烁鶕?jù)工作需要不定期進行。

5.考核流程：

（1）安