2024年采購管理制度

2024年采購管理制度

采購管理制度1

一、設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要,按批準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)

目內(nèi)容進(jìn)行采購。

二、購置醫(yī)療設(shè)備前，必須查驗(yàn)供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許

可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件，復(fù)印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章，并核實(shí)證件的真實(shí)

性與有效性，不得購置無證和偽劣產(chǎn)品，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

三、醫(yī)療設(shè)備采購以政府采購辦批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。屬于政府采購目錄或集中采購招標(biāo)范圍的

醫(yī)療設(shè)備應(yīng)按規(guī)定委托招標(biāo)采購。對(duì)于自行招標(biāo)的，應(yīng)做到公開、公平、公正。

四、對(duì)于急需和因特殊情況不合適招標(biāo)采購的設(shè)備，可采用詢價(jià)或定向單一來源采購，但應(yīng)報(bào)

單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購范圍的應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)卣少彶块T批準(zhǔn)。

五、采購部門應(yīng)及時(shí)掌握采購計(jì)劃的‘進(jìn)度，對(duì)臨床急需的設(shè)備應(yīng)先采購，以保障臨床需要。

六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設(shè)備。

七、對(duì)違反規(guī)定造成的后果，將追查有關(guān)人員的責(zé)任。

采購管理制度2

一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、（食品）安全第一責(zé)任，對(duì)物資質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品合法性。供

應(yīng)商經(jīng)營合法性負(fù)有管理職責(zé)；

二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、掌握物資質(zhì)量、市場信息、物價(jià)動(dòng)態(tài)，向公

司領(lǐng)導(dǎo)提供決策（招標(biāo)）資料。

三采購部按車間門提供的計(jì)劃，及時(shí)保質(zhì)、保量為其提供物資采購服務(wù)。為降低采購成本

及時(shí)準(zhǔn)確掌握物質(zhì)需求量和貯存數(shù)，做到有計(jì)劃地批量進(jìn)貨。同時(shí)根據(jù)市場物價(jià)的波動(dòng)，努力做到

漲價(jià)前批量進(jìn)貨貯存。

四、采購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力，把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁購買面、油、

肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品”（無廠名、廠址、合格證、清真證明）;嚴(yán)禁購買新鮮肉無檢疫證，

清真證明;嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品;檢

查中發(fā)現(xiàn)證件不全，每項(xiàng)處罰采購員10元。

五、因采購人員失職,購買假冒偽劣，腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失

職造成的損耗，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的'責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。

損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償，但應(yīng)承擔(dān)工作失誤責(zé)任，每

次扣責(zé)任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價(jià)格在20元以上的應(yīng)向董事

長作出解釋。

采購管理制度3

1.采購總則

1.1為規(guī)范集團(tuán)公司采購工作，特制定本制度。

1.2本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。

2.采購原則

2.1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、

交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終

價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。

22大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、

銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實(shí)施采購。材料采購需要相

關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。

2.3.采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應(yīng)

由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場條

件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更

改采購單作參考。

25所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降彳氐采購成本。

2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。

3.采購期

3.1供應(yīng)商的選擇

3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。

3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控

制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、生產(chǎn)、工程

技術(shù)部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信

譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備

供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

3.2采購程序

所有的材料或設(shè)備的'采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。

負(fù)責(zé)本司的采購工作。

二、采購部工作基本要求

(1)所有采購項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批、授權(quán)及公司財(cái)務(wù)SPftt準(zhǔn)同意；

(2)所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨

商提供報(bào)價(jià)單；

(3)所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定；

(4)采購部工作人員須對(duì)自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)；

(5)采購?fù)朊堪雮€(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取本司使用的

各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息表,以書面形式匯報(bào)給本司財(cái)務(wù)部及董事會(huì)；

(6)所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變

動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信

息表備查。

(7)采購時(shí)間要求:TS物品采購時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來；印刷品、客房

一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購；

(8)采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)賬付款。

(9)禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

(10)采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對(duì)到期的應(yīng)付帳款，財(cái)務(wù)部應(yīng)

及時(shí)支付，以建立公司良好形象,維護(hù)公司財(cái)務(wù)信譽(yù)。

三、采購審批程序

(1)申購單審批程序：

使用部門或倉庫主管)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門總監(jiān)(或經(jīng)理)同意，財(cái)務(wù)部成本主管審核，采購

部詢價(jià)報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意，總經(jīng)理或董事會(huì)審批后發(fā)回采購部進(jìn)行采購。

(2)單位價(jià)值1000元以下的零星采購，采購部需要貨比三家，比較價(jià)格與質(zhì)量之后，選

擇最優(yōu)性價(jià)比的商家進(jìn)行購買。

(3)單位價(jià)值1000元以上、批量采購商品，采購部應(yīng)選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格比較，

對(duì)該類供應(yīng)商必須進(jìn)行誠信調(diào)查，編保采購質(zhì)量。

(4)對(duì)長期供應(yīng)商或大批大宗商品采購，采購部必須與供應(yīng)商簽訂《購買合同》或《供貨

協(xié)議》，明確商品品牌、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、付款日期，是否含稅價(jià)格等主要事項(xiàng)。

簽訂供銷合同或協(xié)議，必、須根據(jù)公司合同會(huì)簽程序，經(jīng)董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、商品使用部門或質(zhì)量部

門會(huì)簽之后，方可進(jìn)行。工程材料的采購合同必須經(jīng)工程部總監(jiān)、主管副總裁會(huì)簽，董事長批準(zhǔn)。

(5)賒購(月結(jié))物品采購審批程序

月結(jié)物品的采購，主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等的采購，餐飲部總廚直接

下單至采購部，由采購部安排人員向供應(yīng)商叫貨。

(6)各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購部、

使用部門、財(cái)務(wù)部、主管總經(jīng)理或副總組成”供貨商評(píng)定小組”，通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的

比較和討論，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)置，根據(jù)市場調(diào)杳的

價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供本司

所需的物料。

四、采購監(jiān)督

采購成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及監(jiān)察部共同完成平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場

上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)本司采購成本的控制與監(jiān)督。

五、供應(yīng)商管理

(1)財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購部、使用部門及監(jiān)察部，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行

評(píng)估(度假村每大類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。

(2)選用供應(yīng)商角度采用l+2+n原則，所謂l+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔

助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2

個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。

(3)采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)公司形象。

六、采購部工作流程

(一)各類物品采購工作流程

1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購工作流程：

倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨

倉里的存貨，倉庫主管要填寫一份倉庫補(bǔ)倉《采購申請(qǐng)單》，《采購申請(qǐng)單》必須注明以下內(nèi)容:

(1)貨品名稱，規(guī)格

(2)平均每月消耗量

(3)庫存數(shù)量

(4)本次訂貨數(shù)量

經(jīng)成本主管進(jìn)行初步審核，送采購部經(jīng)理審核。采購部經(jīng)理在采購《申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn),

并注明到貨時(shí)間。采購部經(jīng)理審核同意后，按倉庫”采購申請(qǐng)單"內(nèi)容要求，在至少三家供貨商

中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報(bào)批。報(bào)批程序完畢，采購部立

即組織實(shí)施采購。未能及時(shí)采購到倉的物品，采購部要向成本部門提出意見，盡可能尋找替代物

品。

2、新增物品的采購工作流程：

各部門需添置新物資，部門總監(jiān)或餐飲部總廚、總監(jiān)應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事長審

批后，填寫《申購單》，連同"采購申請(qǐng)單"一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅?采

購申請(qǐng)單"內(nèi)容要求，尋找供貨商，提出采購意見。按公司采購審批程序報(bào)批，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后,

采購部立即組織實(shí)施。

3、更新替換舊有設(shè)備和物品的.采購工作流程：

各部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品應(yīng)先填寫一份"物品報(bào)損報(bào)告"給財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理

審批。經(jīng)審批后，將T分"物品報(bào)損報(bào)告”和《采購申請(qǐng)單》一并送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，采購部據(jù)

以組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作漸呈：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請(qǐng)，由酒吧、總廚或主管，根據(jù)當(dāng)日

經(jīng)營情況，預(yù)測明天用量，填寫每日申購單交采購部，采購部當(dāng)日下午或晚上以電話落單，或第

二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程:

采購部根據(jù)營業(yè)情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計(jì)劃，填寫采購申請(qǐng)

單，按公司采購審批程序辦理，并組織實(shí)施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程：

五金倉日常補(bǔ)倉由維修部填寫“采購申請(qǐng)單"。

大型改造工程或大型維修活動(dòng)恪隹修部、工程部須做工程預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫采購申

請(qǐng)單（工程預(yù)算表附在采購申請(qǐng)單下面）,且采購申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱規(guī)格；

（2）庫存數(shù)量；（5）訂貨數(shù)量。

以上采購申請(qǐng)單經(jīng)董事長簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，?采購

申請(qǐng)單"內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審

批程序報(bào)批，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，采購部立即組織實(shí)施。

七、采購工作流程中須規(guī)范事項(xiàng)：

1、所有的采購申請(qǐng)必須填寫一式四聯(lián)，采購申請(qǐng)單經(jīng)部門總監(jiān)核簽后，整份共四聯(lián)交給財(cái)

務(wù)部成本主管，成本主管復(fù)核后送采購部報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。

2、采購申請(qǐng)單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一的乍倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部留存并組

織采購。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門存檔。

3、審核采購申清單：收到采購申請(qǐng)單后、采購部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯(cuò)漏。

(1)簽置核對(duì)：檢查采購申請(qǐng)單是否各權(quán)限人簽置，核對(duì)其是否正確。

(2)數(shù)量核對(duì),復(fù)查采購數(shù)量，確定采購申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確、合理。

4、邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

八、"貨比三家”工作流程：

每類物品報(bào)價(jià)單需要最少三家供應(yīng)商作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采

購物品價(jià)格的合理性。公司采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個(gè)或3

個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用哪家供應(yīng)商的物品，具體做法是：

1、采購部按照采購申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單，包括：①填寫空白報(bào)價(jià)單中

所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間，送交供應(yīng)商(至少

選擇3個(gè)供應(yīng)商)，要求供應(yīng)商填寫價(jià)格并簽名退回。②對(duì)于交通不便或外地的

供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的

姓名，職務(wù)等。磷出采購部的選擇意見和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交"評(píng)定小組"審批。

2、“評(píng)定小組”根據(jù)采購部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購部的意見，對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來

的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行詡古后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)榴氐的供應(yīng)商，報(bào)

董事長批準(zhǔn)。

九、采購活動(dòng)后續(xù)須跟進(jìn)工作

1、采購訂單的跟進(jìn)

當(dāng)訂單發(fā)出后，采購部需要跟催整個(gè)過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

(1)公司取消訂單：

如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購部必須預(yù)

先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報(bào)董事長作出決定。

(2)供應(yīng)商取消訂單：

如因某種原因，供應(yīng)商取消了公司已發(fā)出的訂單，采購部必須能找到另T共應(yīng)商并立即通知

需求部門。為保障公司利益，供應(yīng)商必須賠償公司人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失。

3.違反合同：

合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。

4.檔案儲(chǔ)存：

所有供應(yīng)商工商、稅務(wù)、銀行、名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類歸檔備查，并連同采購人

員自購物品價(jià)格信息，每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫。

5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時(shí)、按量采購所需物品，并影響申購部門正常經(jīng)營活動(dòng)的，需填寫《采購交貨延遲

檢討表》，說明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及董事長批示。

6.采購物品的維護(hù)保養(yǎng)：

如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項(xiàng)。對(duì)設(shè)備等固定資產(chǎn)

項(xiàng)目的購買采購員要向工程部、維護(hù)部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時(shí)，

事先一定要向工程部、維護(hù)部、網(wǎng)絡(luò)部等技術(shù)部門了解所購物品能否與本司的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，

以免造成不能配套或無法安裝的情況。

十、采購物資的換貨、退貨

各使用部門對(duì)所采購的物資，在規(guī)定的質(zhì)保期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)及時(shí)向采購部反映,

采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商交涉，進(jìn)行換貨、退貨或折價(jià)退回部分貨款。

十一、采購合同和售后服務(wù)合同的管理

(1)采購合同的管理

本司所有物資采購的合同，統(tǒng)一由采購部負(fù)責(zé)訂立。采購部根據(jù)各部門采購物資申請(qǐng)單及董

事長批示簽字的專項(xiàng)物資《采購申請(qǐng)》或報(bào)告，選擇供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合同條款，經(jīng)過公司

的合同會(huì)簽程序，簽訂采購合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書處，采購部、財(cái)務(wù)部各留副

本一份。

(2)售后服務(wù)合同的管理

產(chǎn)品售后服務(wù)合同，由采購部負(fù)責(zé)簽訂。采購活動(dòng)完畢，物資投入使用，需要供應(yīng)商或生產(chǎn)

商進(jìn)行售后服務(wù)的設(shè)備設(shè)施，采購部必須會(huì)同使用部門、技術(shù)部門進(jìn)行協(xié)商，確定維護(hù)設(shè)備的具

體細(xì)則。簽訂售后服務(wù)合同，必須明確售后服務(wù)的具體事項(xiàng)，免費(fèi)條款、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，付款方式、

是否提供發(fā)票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長秘書處，采購部、財(cái)務(wù)部各留副本一

份。

采購管理制度5

一、采購的食品應(yīng)當(dāng)無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和營養(yǎng)要求。禁止采購下列食品：

1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異

常的食品；

2、無檢驗(yàn)合格證明的肉類食品；

3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料：

1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復(fù)印件；

2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的'有關(guān)食品的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)報(bào)告書;

3、采購進(jìn)口食品，還需索取中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》，

且食品名稱和批號(hào)與《衛(wèi)生證書》相同；

4、采購國內(nèi)或進(jìn)口的保健食品，還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進(jìn)口保

健食品批準(zhǔn)證書》復(fù)印件；

5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗(yàn)合格證或檢疫合格證明復(fù)印件。

三、采購定型包裝食品，需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標(biāo)識(shí)。食品、

食品添加劑的產(chǎn)品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品，必

須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》上的內(nèi)容相一致。

四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或報(bào)告書等證書及相關(guān)資料，必須整理歸檔以備查閱。

五、采購人員必須搞好個(gè)人衛(wèi)生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內(nèi)吸煙、吃食物，并隨時(shí)接受衛(wèi)

生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。

采購管理制度6

為了規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證藥品質(zhì)量，保障臨床用藥需要，依據(jù)《藥品管理法》、《處

方管理辦法》等法律法規(guī)制定本院藥品遴選及采購管理制度。

一、藥劑科負(fù)責(zé)全院藥品的采購供應(yīng)（除放射性藥品、臨床檢驗(yàn)試劑外）。其他科室無權(quán)采購

任何藥品。

二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)為藥品遴選與采購管理的決策機(jī)構(gòu)。

醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)聯(lián)席會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)本院藥品采購制度的

執(zhí)行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽(yù)度進(jìn)行討論與評(píng)估,并作相關(guān)的決定。

三、遴選原則：醫(yī)院所有藥品，必須經(jīng)過招標(biāo)采購（除毒、麻、精、放、解

毒類藥品外），中標(biāo)藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原則，在確保同種藥品選用中

低價(jià)位藥品的前提下，兼顧不同的用藥層次和藥品的質(zhì)量層次要求，保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農(nóng)

合目錄，優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫(yī)院"藥品處方集"和"藥品供應(yīng)目錄"。

四、藥庫每月根據(jù)醫(yī)院藥品供應(yīng)目錄制定采購計(jì)劃，經(jīng)藥劑科審核、分管院長審批后執(zhí)行。

所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會(huì)審核批準(zhǔn)的配送企業(yè)采購供應(yīng)。

五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營許可證、gsp證書、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書、業(yè)

務(wù)員法人委托書、業(yè)務(wù)員身份證明及業(yè)務(wù)資格證明（醫(yī)藥專業(yè)大專以上學(xué)歷、中級(jí)職稱或省級(jí)食

品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證書）等復(fù)印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進(jìn)入醫(yī)院的新

品規(guī)藥品，必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、gmp證書、工商營業(yè)執(zhí)照、藥品注冊(cè)批件、藥

品檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)物價(jià)證明等復(fù)印件并加蓋企業(yè)紅章。進(jìn)口藥品需提供進(jìn)口藥品注冊(cè)證和進(jìn)口藥

品檢驗(yàn)報(bào)告書復(fù)印件，并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監(jiān)督管理局"批簽發(fā)"證。

六、對(duì)無審批報(bào)告自行采購的.藥品，藥庫不得入庫。新藥采購執(zhí)行丟院"新藥臨床使用審

批制度”。特殊?？扑幤贰⒓本人幤方?jīng)主管院長審批，可優(yōu)先采購，但配送企業(yè)如非指定公司，

必須資證齊全。

七、嚴(yán)禁藥品配送企業(yè)業(yè)務(wù)員的臨床不正當(dāng)宣傳行為及藥劑科人員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行

為。發(fā)現(xiàn)配送企業(yè)有藥品回扣行為，立即終止與該企業(yè)業(yè)務(wù)往來，不退還藥品押款。發(fā)現(xiàn)藥劑人

員有統(tǒng)方行為及收受回扣行為，一經(jīng)落實(shí)，按醫(yī)院有關(guān)制度處理。

八、藥劑科主動(dòng)做好新藥信息收集及I臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工作，定期提交醫(yī)院藥事管

理與藥物治療學(xué)委員會(huì)討論，以提高我院用藥水平，保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟(jì)、合理。

采購管理制度7

一、職責(zé)部門:業(yè)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)按本單位的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績

定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。

2、負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

3、負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。

4、負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證

5、編制《供方評(píng)定記錄表》

二、采購物資分類

采購物資分為三類：

1、重要物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能

導(dǎo)致顧客嚴(yán)懲投訴的物資。（一級(jí)）

2、一般物資:構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影

響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級(jí)）

3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。（三級(jí)）

三、對(duì)供方的評(píng)價(jià)

1、業(yè)務(wù)部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量價(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較,對(duì)同類的重要

物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄根據(jù)

《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。

2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方,應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容,