質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件

程序文件

依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)GB/T28001-20U/0HSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)

文件編號：WT-CX-2016

版本：1/0

受控狀態(tài)：|受控|

編制：劉明輝

審核：唐杰

批準(zhǔn)：池春生

2018年11月20日發(fā)布2018年11月20日實施

浙江萬泰特鋼有限公司

程序文件目錄

序號程序文件名稱編號

1.文件控制程序WT-CX-01-2016

2.記錄控制程序WT-CX-02-2016

3.環(huán)境因素識別和評價程序WT-CX-03-2016

4.危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序WT-CX-04-2016

5.適用的法律法規(guī)和其他要求控制程序WT-CX-05-2016

6.信息交流、協(xié)商和溝通控制程序WT-CX-06-2016

7.環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序WT-CX-07-2016

8.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序WT-CX-08-2016

9.內(nèi)部審核控制程序WT-CX-09-2016

10.績效監(jiān)測控制程序WT-CX-10-2016

11.合規(guī)性評價程序WT-CX-11-2016

12.不合格品控制程序WT-CX-12-2016

13.事件（事件）報告、調(diào)查與處理程序WT-CX-13-2016

14.糾正措施控制程序WT-CX-14-2016

15.管理評審控制程序WT-CX-15-2016

16.人力資源管理程序WT-CX-16-2016

17.設(shè)備管理控制程序WT-CX-17-2016

18.采購物資管理程序WT-CX-18-2016

19.生產(chǎn)過程控制程序WT-CX-19-2016

20.質(zhì)量控制（檢查）程序WT-CX-20-2016

21.標(biāo)識與追溯管理控制程序WT-CX-21-2016

22.測量設(shè)備管理程序WT-CX-22-2016

23.產(chǎn)品防護(hù)管理控制程序WT-CX-23-2016

24.產(chǎn)品環(huán)保特性管理程序WT-CX-24-2016

25.風(fēng)險管理控制程序WT-CX-25-2016

26.目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序WT-CX-26-2016

27.

28.

文件名稱文件控制程序文件編號WT-CX-01版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第3頁

修訂頁

序號內(nèi)容版本號編寫人修訂日期

1新編制1/0

文件名稱文件控制程序文件編號WT-CX-01版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第4頁

1.目的：

為確保質(zhì)量'環(huán)境'職業(yè)健康安全管理體系的所有文件、資料得到控制，以保持其適用性和有效性，特

制定此程序。

2.范圍：

適用于公司質(zhì)量及環(huán)境管理體系有關(guān)文件的制訂、發(fā)行、回收、廢止等作業(yè)管理。

3.定義：

3.1受控文件：與運作系統(tǒng)或產(chǎn)品制程相關(guān)的文件，此類文件受版本更改、分發(fā)份數(shù)管制。

3.2內(nèi)部文件：公司內(nèi)部制定的文件，如手冊、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等。

3.3外來文件：公司接收的外部文件，包括客戶或供應(yīng)商提供的與產(chǎn)品相關(guān)的文件，及相關(guān)國家或

國際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)參考標(biāo)準(zhǔn)等。

3.4文件正本：指文件受控后的原始文檔，包含紙質(zhì)檔和電子檔。

3.5文件副本：指經(jīng)由行政部復(fù)制分發(fā)之受控文件。

4.權(quán)責(zé)：

4.1管理者代表：負(fù)責(zé)手冊、二階文件的審批工作。

4.2行政部：負(fù)責(zé)系統(tǒng)文件的編號、版本、發(fā)行、歸檔管理工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各部門的文件及記錄管

理。

4.3各部門：負(fù)責(zé)本部門二、三階、四階文件的制訂工作及相關(guān)三階文件的審批工作。

5.作業(yè)流程圖（見附表二）

6.內(nèi)容：

6.1受控文件分類：

一階文件：管理手冊一一公司建立符合質(zhì)量和環(huán)境體系要求的管理體系，包含方針、目標(biāo)之最基本

的概括性文件。

二階文件：程序文件一一管理手冊中管理重點所延伸引用的下一級文件，用于指導(dǎo)相關(guān)流程的操作。

三階文件：檢驗規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書一一規(guī)范作業(yè)行為的工作標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)書。

四階文件：質(zhì)量記錄一一用于記錄執(zhí)行結(jié)果的表格或報告書。

6.3編碼原則：

6.3.1—、二、三階文件編碼原則：

一層文件

文件名稱文件控制程序文件編號WT-CX-01版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第5頁

管理手冊：編號用WT-SC-2018,其中：MT代表萬泰公司，SC代表手冊文件的這一文件類別表

示，2018表示2018發(fā)布，1/0表示版次和修訂次。

二層文件

程序文件：編號用WT-CX-01-2018表示，其中：WT代表萬泰公司，CX代表程序文件的這一文

件類別，01代表順序號，2018表示2018發(fā)布，1/0表示版次和修訂次。

三層文件

三層文件：編號用WT-SJ-SC-01-2018表示，其中：WT代表萬泰公司，SJ代表三層文件的這

一文件類別，SC代表生產(chǎn)部門，01代表順序號，2018表示2018發(fā)布，1/0表示版次和修訂次。

6.3.2四階文件編碼原則：

本公司管理體系使用的表格由本公司名稱代號、表格代號(BG)、對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)及其章節(jié)號加(表

格序號)和版次作編號標(biāo)識。版次隨換版而變。如:SR4.3.1-02表示本公司對應(yīng)于GB/T28001-2011

標(biāo)準(zhǔn)第4.3.1條款的第2個表格，2018年1版，0次修改。

6.3.3部門代碼說明：總經(jīng)理01；管理者代表02；生產(chǎn)部03；質(zhì)檢部04；行政部：05；銷售部：

06；采購部：07。

6.3.4外來文件編碼原則：

WL-序號,即：WL+序號。

6.3.5作業(yè)指導(dǎo)性文件編碼原則：

范例；WT-S0P-001

WTSOP/SIP/ED001

公司代碼文件分類代碼流水碼

S0P：作業(yè)指導(dǎo)書

WT：萬泰SIP：檢驗規(guī)范001-999

ED：工藝卡、圖紙

6.3文件版本管理

6.3.1首次制定的文件，版本用1/0表示。1/0版第一次修訂用1/1表示，直至版本升至1/9后,

即啟用2/0版。

6.3.2若文件一次性修訂內(nèi)容較多時，由前一版本直接升級為后一版本。即1/0更改為2/0。

6.3.3此規(guī)范僅適用于一、二、三階文件。

6.4管理流程：

文件名稱文件控制程序文件編號WT-CX-01版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第6頁

出現(xiàn)以下任一情況，相關(guān)人員根據(jù)權(quán)責(zé)進(jìn)行文件的編寫：

A）質(zhì)量管理體系策劃中規(guī)定需要制定文件時；

B）在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中規(guī)定需要制定相關(guān)文件時；

C）根據(jù)日常工作運作的需要，部門負(fù)責(zé)人評估認(rèn)為有必要或相關(guān)人員提議需制定相關(guān)文件時；

D）各部門各過程管理規(guī)范性和系統(tǒng)性的需求，需要建立文件來支持運作時；

E）公司管理階層認(rèn)為有必要的情況下等。

若文件內(nèi)容涉及多個部門的作業(yè)，必要時由制訂部門負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門召開會議或書面討論、協(xié)

商，并達(dá)成共識后再進(jìn)行制訂。

6.4.1受控文件編寫要求

6.4.1.1公司二、三階文件，需按照固定的模板編寫，具體格式參見附件一；

6.4.1.2文件編寫要求如下：

A）文件頁眉使用“五號”“宋體”字體編寫；頁腳使用“小五”“宋體”字體；文件正文內(nèi)容

使用“小四”“宋體”。

B）在正文中須引用其它程序文件名時及表單時，用書名號《》注明。

6.4.2文件編寫流程

6.4.2.1新增文件編寫，由文件制作人按照編寫要求編寫文件，文件編寫完畢后，以郵件的形式

提交相關(guān)人員審批。審批通過后，由行政部打印紙質(zhì)檔文件，提交文件制作人進(jìn)行審批、

會簽，文件簽核完畢后，交由行政部受控、發(fā)行。

6.4.2.2變更文件編寫《表單除外》，由文件制作人向行政部申請電子檔文件，按6.4.2.1要求

進(jìn)行修訂。需要變更的文件，由文件編寫人在文件修訂頁洋細(xì)記錄變更內(nèi)容及日期。

6.4.2.3變更文件需經(jīng)原審批人重新簽核后生效，當(dāng)原審批人不在時，可由其職位接替人或代理

人簽核。

6.4.3受控發(fā)行、回收

6.4.3.1經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)后的文件，即為正本文件，由行政部統(tǒng)一編號、受控，存放于公司

文件服務(wù)器，并列入《受控文件一覽表》內(nèi)。二、三階文件原則上只發(fā)放電子檔，不發(fā)紙

質(zhì)文件?，F(xiàn)場需要懸掛之作業(yè)性文件由受控中心蓋受控章后復(fù)印、分發(fā)，接收部門在《文

件和資料發(fā)放回收登記表》上簽名確認(rèn)。

6.4.3.2變更后的文件，行政部在分發(fā)新版本時，將舊版文件回收，并在《文件和資料發(fā)放回收

文件名稱文件控制程序文件編號WT-CX-01版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第7頁

登記表》上做好記錄。

6.4.3.3以電子檔發(fā)放的文件，當(dāng)有新版本發(fā)行時，行政部以郵件的形式通知各部門舊版作廢，

并將新版文件存放至文件服務(wù)器，新舊版分開保存以示隔離。

6.4.4作廢文件處理

6.4.4.1當(dāng)文件由于流程或版本變更需要取消或作廢時，由申請人填寫《文件更改通知單》申請

作廢，經(jīng)審批后交行政部按附表一方式進(jìn)行處理：

6.4.5舊版本文件遺失

6.4.4.1舊版本文件三天未回收者視為遺失（在此期間內(nèi)現(xiàn)場必須使用新版本文件）。部門文件

接收人需在《文件和資料發(fā)放回收登記表》上標(biāo)注。

6.4.4.2受控文件遺失，由行政部匯總，每月以郵件的形式做一次累積通報。當(dāng)月部門受控文件

遺失超過1份的，給部門以及部門文件接收人書面警告，無■于文件遺失情況嚴(yán)重者可進(jìn)行

適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰。

6.4.6外來文件管理

外部文件包括客戶或供應(yīng)商提供的與產(chǎn)品相關(guān)的文件，及相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)

等。相關(guān)部門接收外來文件后，交行政部加蓋“外來文件”章，行政部并記錄于《外來文件一

覽表》內(nèi)。若有發(fā)放需要，由行政部按6.4.3要求復(fù)印、分發(fā)。

6.4.7文件安全維護(hù)

存放于文件服務(wù)器之受控文件，由行政部負(fù)責(zé)更新，并不定時備份，其它人員不可以復(fù)制、移

動或修改。

7.相關(guān)文件：《記錄控制程序》

8.相關(guān)記錄：

《受控文件清單》

《文件和資料發(fā)放回收登記表》

《文件更改通知單》

《文件借閱申請單》

《文件作廢、銷毀登記表》

《外來文件清單》

《文件歸檔登記表》

文件名稱文件控制程序文件編號WT-CX-01版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第8頁

附表一:

序號文件類別作廢處理要求處理時限

1公司組織架構(gòu)、經(jīng)營戰(zhàn)略相關(guān)資料銷毀一周內(nèi)

產(chǎn)品報價單、營銷報表類、財務(wù)報表、投資項目、戰(zhàn)略

2銷毀一周內(nèi)

規(guī)劃相關(guān)資料

3客戶及供應(yīng)商的檔案資料、清單等銷毀一周內(nèi)

4人事檔案、薪資等相關(guān)資料銷毀一周內(nèi)

外客戶圖紙、技術(shù)資料銷毀一周內(nèi)

來

5文產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、收集的法律、法規(guī)等作二次利用/

件

行政部門、官方相關(guān)文件銷毀一周內(nèi)

6技術(shù)成果相關(guān)資料、圖紙銷毀一周內(nèi)

7各類合同、協(xié)議銷毀一周內(nèi)

8各體系流程相關(guān)手冊、文件、空表單等。作二次利用/

9產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、記錄及品質(zhì)類文件、作業(yè)指導(dǎo)書銷毀一周內(nèi)

10設(shè)備、設(shè)施、儀器等作業(yè)指導(dǎo)書作二次利用/

文件名稱文件控制程序文件編號WT-CX-01版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第9頁

附表二：作業(yè)流程圖

文件名稱記錄控制程序文件編號WT-CX-02版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第10頁

修訂頁

序號內(nèi)容版本號編寫人修訂日期

1新編制1/0

文件名稱記錄控制程序文件編號WT-CX-02版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第11頁

1.目的：

為確保建立并保持記錄，以提供符合要求和管理體系有效運作的證據(jù)及實現(xiàn)追溯。

2.范圍：

適用于本公司內(nèi)部活動過程中產(chǎn)生的和外部（如供方提供）的所有記錄的控制過程。

3.定義：無

4.權(quán)責(zé)：

4.1各使用部門：負(fù)責(zé)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、處理銷毀。

4.2各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記錄控制的實施情況及相關(guān)內(nèi)容。

4.3記錄填寫人：對所記錄的每一個數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。

4.4行政部：對記錄進(jìn)行受控發(fā)行，作廢版本回收。

5.流程圖：無。

6.管理要求：

6.1表單的設(shè)計：

各部門根據(jù)管理體系要求及產(chǎn)品品質(zhì)控制的需要編制相應(yīng)的表格，編制的表格應(yīng)完整反映活動的

實施、驗證和評審的情況，并記載關(guān)鍵活動的過程參數(shù)與特性，表單格式之設(shè)計須具備可追溯性。

各流程使用的重要的或使用頻率高的表單記錄均需有文件支持。

6.2表單的更改：

6.2.1各部門可根據(jù)需要對表單進(jìn)行修訂，修訂完畢后提交行政部受控，行政部需及時地變更維護(hù)

《記錄清單》及表單的電了檔，并將最新記錄電了檔轉(zhuǎn)發(fā)于相關(guān)人員，同時提醒使用人員將

作廢版本記錄的電子檔刪除，以防誤用。

6.2.2印刷表單新舊版本切換管理：印刷表單變更時，表單的歸管部門必須即時切換新表

單。如有舊版外發(fā)印制的庫存表單使用完畢時，舊版本繼續(xù)使用完畢后啟用新版表單。

6.3記錄的填寫要求

6.3.1記錄的填寫字跡應(yīng)清晰，并按照要求正確填寫.不得使用鉛筆填寫，需使用藍(lán)色或黑色圓珠

僉子

6.3.2數(shù)據(jù)要真實,不得隨意涂改，若有修改，修改處應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正并注明修改者與修改

日期.當(dāng)影響到實際操作時需交原審批人員再次審批。

6.3.3記錄需明確填寫人,需由相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核，只有權(quán)責(zé)人員審核后方能生效。

文件名稱記錄控制程序文件編號WT-CX-02版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第12頁

6.4記錄的貯存和保護(hù)

6.4.1記錄由記錄的填寫或使用部門負(fù)責(zé)收集和存檔貯存。

A）歸檔方式：按流水號碼/記錄日期連續(xù)整理疊放。

B）歸檔時機(jī)：依記錄填寫頻次、數(shù)量選擇最適當(dāng)?shù)臅r機(jī)以整理歸檔，如按月、季等整理各相關(guān)

報表。由各歸檔部門自行確定。

C）歸檔標(biāo)識：整理歸檔完成時，在記錄封面或文件柜外面應(yīng)加以標(biāo)識，以便取閱。

6.4.2貯存原則

A）貯存于檔案袋（柜）中。

B）匯總整理捆綁方式、裝訂成冊。

C）置于箱中、抽屜中擺放整齊。

D）貯存于資訊系統(tǒng)中。

E）記錄應(yīng)放于干燥、清潔的地方，避免受潮字跡褪化和弄臟。采取必要防蟲、防盜措施，免

遭破壞及丟失。

F）貯存的記錄應(yīng)定期檢視，若發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或損毀時，應(yīng)立即予以處理，并保存其完整性。

6.5記錄的保存期限

6.5.1記錄的保存期限一般按照如下情況設(shè)定，并在《受控文件一覽表》中注明。

A）需長期保存。

B）組織經(jīng)營管理決策討論相關(guān)記錄，如：內(nèi)審、外審相關(guān)記錄，管理評審記錄一般要

保存3年以上。

C）與產(chǎn)品有關(guān)的記錄一般保存1-3年，足以確保產(chǎn)品責(zé)任追溯的年限或是產(chǎn)品生命周

期結(jié)束;技術(shù)性文件如承認(rèn)書，圖紙類的文件保存記錄為產(chǎn)品結(jié)束后再保存1年。

D）3-6個月。一般的、無保留價值的信息、通知、交接單等記錄。

E）當(dāng)有法規(guī)規(guī)定或客戶要求時，需依據(jù)要求保存。

6.6記錄的處置

6.6.1記錄貯存部門定期對記錄進(jìn)行一次全面的清理，根據(jù)記錄積壓數(shù)量建議每半年或一年清理一

次，對過期的記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后銷毀，銷毀方式可以有：銷毀、變賣或二次使用，具體參照

《文件與資料控制程序》執(zhí)行。

7.參考文件：《文件與資料控制程序》

文件名稱記錄控制程序文件編號WT-CX-02版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第13頁

8.相關(guān)表單：《記錄清單》

文件名稱環(huán)境因素識別和評價程序文件編號WT-CX-03版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第14頁

修訂頁

序號內(nèi)容版本號編寫人修訂日期

1新編制1/0

文件名稱環(huán)境因素識別和評價程序文件編號WT-CX-03版本/次1.0

萬泰

制訂部門質(zhì)檢部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第15頁

1目的

全面地識別、評價本公司能夠控制的以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則評價

重要環(huán)境因素，從而作為環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的設(shè)定依據(jù)，加以改善或進(jìn)行控制。

2適用范圍

本程序適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素的識別、評價與

更新的管理。

3職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別并填寫好《環(huán)境因素登記表》。

3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，組織評價重要環(huán)境因素，作為確定目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境因素評價結(jié)果，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批所確定的《重要環(huán)境因素一覽表》。

4工作程序

4.1環(huán)境因素的識別

4.1.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織根據(jù)公司所從事的活動、產(chǎn)品或服務(wù)及適用的法律法規(guī)要求，全面識別出能與環(huán)

境發(fā)生相互作用的要素登記在《環(huán)境因素登記表》中，并以本質(zhì)檢部為例登，向各部門說明工作的目的,

提出具體要求。特別是能對環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)的，并可以控制或施加影響的要素包括：

a）資源、能源消耗的對環(huán)境影響；

b）產(chǎn)生的積極的（有益的）和消極的（有害的）環(huán)境影響；

c）實際的和潛在的環(huán)境影響；

d）環(huán)境中可能受到影響的部分，如空氣、水體、土地、植物、動效、文化遺產(chǎn)等；

e）可能對環(huán)境影響發(fā)生作用的區(qū)域或特性，如對當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件、地下水位、土壤類型等；

f）環(huán)境變化的性質(zhì)（如全球性問題、發(fā)生環(huán)境影響所持續(xù)的時間、長期積累造成的潛在環(huán)境影響）；

g）環(huán)境問題對周圍環(huán)境社區(qū)的影響c

4.1.2各部門識別本部門的環(huán)境因素，除考慮4.1.1的要素還應(yīng)考慮：

a）考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)；

b）考慮已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；

4.2環(huán)境因素評價

4.2.1公司質(zhì)檢部對各部門登記的環(huán)境因素進(jìn)行匯總后，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織人員進(jìn)行必要的

文件查閱卻現(xiàn)場調(diào)查，采用是非判斷法、多因子打分法進(jìn)行分析判斷，確定出本公司的重要環(huán)境因素。

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4.2.2重要環(huán)境因素評價方法

考慮公司為一般性污染企業(yè)，決定采取是非判斷法和多因子打分法相結(jié)合的方法，綜合分析公司環(huán)

境因素的類別、性質(zhì)，并對公司所識別的環(huán)境因素實施評價，具體方法如下：

4.2.2.1采用是非判斷法實施環(huán)境法規(guī)符合性判定

對所涉及環(huán)境因素的活動與所適用法律法規(guī)及其它要求的符合性進(jìn)行對照，若有違反法律法規(guī)及其

它要求的行為，直接評定為重要環(huán)境因素。

4.2.2.2多因子打分判定

1）按以下規(guī)則對環(huán)境因素進(jìn)行逐項打分：

a.環(huán)境影響的重要性（I）

重要性（影響程度）得分

對環(huán)境基本無影響1

對人體或環(huán)境有影響，但不造成傷害2

對人體或環(huán)境有影響，且有傷害之處3

對人體或環(huán)境有重大影響或傷害5

會產(chǎn)生火災(zāi)等緊急狀況50

b.發(fā)生機(jī)率（F）

發(fā)生機(jī)率-數(shù)量得分

發(fā)生機(jī)率很小或數(shù)量很少1

發(fā)生率每年一次以上2

發(fā)生機(jī)率每月一次以上3

發(fā)生機(jī)率每天持續(xù)發(fā)生或數(shù)量很大4

c.可控性（C）

可控性得分

控制得很好1

有控制管理，但未完善2

無控制管理3

2)環(huán)境因素結(jié)分法：E=IXFXC

3)判定方法：得分小于30分的評定為一般環(huán)境因素，得分大于等于30分的評定為重要環(huán)境因素。

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根據(jù)評定結(jié)論，由質(zhì)檢部初步形成公司《重要環(huán)境因素一覽表》，最終公司所確定的現(xiàn)階段需要控

制和改善的重要環(huán)境因素，由公司管理層審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實施控制。

4.3環(huán)境因素的變更

當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時重新識別和評價（可部分識別和評價）環(huán)境因素，并對原來的評價結(jié)果

和相關(guān)記錄進(jìn)行及時更新，其評價方法按4.2執(zhí)行。

a）適用于公司的法律或法規(guī)發(fā)生重大改變時；

b）公司經(jīng)營發(fā)生重大變化時；

c）發(fā)生重大環(huán)境因素遺漏時；

d）相關(guān)方提出意見時；

e）環(huán)境管理評審要求時。

4.4環(huán)境因素文件的管理

環(huán)境因素識別和評價后，《環(huán)境因素匯總評價表》和《重要環(huán)境因素一覽表》，由公司辦質(zhì)檢部分

發(fā)到各有關(guān)部門，并按《文件控制程序》進(jìn)行管理。

5相關(guān)文件

5.1《環(huán)境法律、法規(guī)與其它要求控制程序》

5.2《文件控制程序》

6相關(guān)記錄

6.1《環(huán)境因素識別及評價表》

6.2《重要環(huán)境囚素清單》

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修訂頁

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1新編制1/0

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1目的

辨識生產(chǎn)或產(chǎn)品生產(chǎn)活動中影響職業(yè)健康安全的危險源，評價其風(fēng)險程度及級別，并確定更新不可

接受風(fēng)險因素從而進(jìn)行有效控制。

2適用范圍

適用于公司生產(chǎn)或產(chǎn)品生產(chǎn)活動中危險源辨識、風(fēng)險評價更新與管理。

3相關(guān)文件

公司管理體系文件

4定義

4.1危險源：可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

4.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。

4.3風(fēng)險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。

4.4風(fēng)險評價：對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可

接受予以確定的過程。

5管理職責(zé)

5.1管理者代表：負(fù)責(zé)不可接受風(fēng)險因素的批準(zhǔn)。

5.2質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)組織對公司辦公區(qū)域和生產(chǎn)區(qū)域的危險源的確認(rèn)，評價其風(fēng)險程度和級別，并報管

理者代表批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)不可接受風(fēng)險的監(jiān)督管理工作。

5.3員工代表：負(fù)責(zé)參與危險源辨識，并參與評價工作。

6控制程序

6.1職業(yè)健康安全危險源識別與評價的主要內(nèi)容有：

(a)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的規(guī)定；

(b)識別公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件中的職業(yè)健康安全風(fēng)險；

(c)對公司有關(guān)職業(yè)健康安全管理慣例、制度的調(diào)查；

(d)對以往事件、事件和緊急狀態(tài)調(diào)查的資料進(jìn)行評估。

6.2危險源識別與評價的時機(jī)

6.2.1以公司的全部部門和活動為對象，每年年初在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行。

6.2.2公司的整合型管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審。

6.2.3在相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求變更或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件以及相關(guān)方的要求等

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情況發(fā)生變化時，應(yīng)適時進(jìn)行風(fēng)險因素的評審。

6.3危險源辨識

6.3.1危險源辨識依據(jù)：GB/T13861-2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》和GB18218-2009《重

大危險源辨識》對照進(jìn)行。與職業(yè)病有關(guān)的危險源辨識依據(jù)由國務(wù)院衛(wèi)生行政部門會同國務(wù)院勞動保障

行政部門制定的《職業(yè)病的分類和目錄》對照進(jìn)行，按照GBZ1-2010《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和

GBZ2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》規(guī)定作出判斷。

6.3.2危險源識別的順序為：

a）公司地址或廠區(qū)地址；

b）公司占地平面布局或產(chǎn)品平面布局；

c）建筑物；

d）生產(chǎn)工藝過程；

e）生產(chǎn)設(shè)備、裝置；

f）風(fēng)險因素（粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫）；

g）各種制度（女工勞動保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度等）；

h）生活設(shè)施和應(yīng)急；

i）外出工作人員和外來工作人員。

6.3.3危險源識別時，質(zhì)檢部將《危險源識別評價表》發(fā)給相關(guān)部門。各部門從活動、產(chǎn)品、服務(wù)、

運行條件中找出能夠控制或可施加影響的職業(yè)健康安全危險源，填寫《危險源識別評價表》并反饋到質(zhì)

檢部。在識別時應(yīng)考慮以下內(nèi)容：

a）國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的特殊作業(yè)生產(chǎn)；

b）國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的危險設(shè)備、設(shè)施；

c）具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；

d）具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況；

e）具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況。

f）己識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險

源；在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；

在對危險源進(jìn)行識別時應(yīng)充分考慮因素的三種時態(tài)和三種狀態(tài)。

6.4風(fēng)險評價：各部門進(jìn)行職業(yè)健康安全危險源識別后，質(zhì)檢部按下述方法進(jìn)行風(fēng)險評價，并填寫《危

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險源識別評價表》。

6.4.1對于己選擇確定的危險源，按照公司的特點將危險源分為以下類別：

a）物體打擊；

b）車倆傷害；

c）機(jī)械傷害；

d）起重傷害；

e）觸電;

f）火災(zāi);

g）噪聲;

h）高處墜落；

i）化學(xué)爆炸；

j）中毒和窒息；

k）其他。

6.4.2事件后果及嚴(yán)重性

（1）輕微，如：

a）表面損傷；輕微的割傷；粉塵對眼睛的刺激。

b）煩躁和刺激（如頭疼）；導(dǎo)致暫時性不適的疾病。

（2）一般，如：

a）劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折。

b）耳聾；皮炎；哮喘；與工作相關(guān)的上肢損傷；導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。

（3）嚴(yán)重，如：

a）截肢；嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害。

b）急性不治之癥；一人以上（含一人）死亡。

6.4.3事件的可能性

（1）應(yīng)考慮如下問題：

a）暴露在危險源處的人數(shù)；

b）持續(xù)暴露的時間和頻率；

c）供應(yīng)（如電、水、氣）的中斷；

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d）設(shè)備和機(jī)械部件以及安全裝置失靈或失控；

e）暴露于惡劣氣候；

f）個體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率；

g）人的不安全行為（不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序），如下述情況：

①不知道危險源究竟是什么；

②可能不具備開展工作必備的知識、體能或技術(shù)；

③低估所暴露的風(fēng)險；

④低估安全工作方法的實用性和有效性。

（2）事件的可能性分為：

a）可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料。

b）有可能：可能（但不經(jīng)常）或可能性小（完全意外）o

c）不可能：實際不可能或很不可能。

6.4.4風(fēng)險評價的方法采用直觀經(jīng)驗法司作業(yè)條件危險性評價法。

作業(yè)條件危險性評價法是評價人員在具有潛在危害性環(huán)境中作業(yè)時危害的半定量評價方法。它是用

與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小的:

D=LXEXC

a）L——發(fā)生事件的可能大小

分?jǐn)?shù)值事件發(fā)生的可能性

10完全可能預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1.2可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實際不可能

b）E一人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

分?jǐn)?shù)值~人體暴露于危險環(huán)境的頻率程度

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10連續(xù)暴露

6每天工作時間暴露

3每周一次暴露

1.5每月一次暴露

0.8每年幾次暴露

0.5非常罕見地暴露

c)C——發(fā)生事件會造成的損失后果

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事件會造成的后果

100大災(zāi)難，許多人死亡

40災(zāi)難，數(shù)人死亡

15非常嚴(yán)重，一人死亡

7嚴(yán)重，重傷

3重大，傷殘

1.5引人注目，需要救護(hù)

d)D——危險性分值

分?jǐn)?shù)值危險程度危險級別

>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5

160?320高度危險，要立即整改4

70?160顯著危險，需要整改3

20~70一般危險，需要注意2

<20稍有危險，可以接受1

6.5風(fēng)險控制

6.5.1風(fēng)險因素的分級控制

(1)5級：作為重點的控制對象，制定方案實施控制。

(2)4級：直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配給一定的資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在

進(jìn)行的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施，應(yīng)在方案和規(guī)章制度中予以制定控制辦法，并對其實施監(jiān)控。

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(3)3級：應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)章制度內(nèi)進(jìn)行預(yù)防和控制。

(4)2級：是指風(fēng)險減低到合理可行的、最低水平而不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳

的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。

(5)1級：無須采取措施且不必保留文件記錄。

6.5.2不可接受風(fēng)險因素評價依據(jù)

(D對違反相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的直接判定為不可接受風(fēng)險因素。

(2)風(fēng)險評估2270,即為不可接受風(fēng)險。

6.5.3風(fēng)險評價后應(yīng)制定控制方案，其要求為：

a)消除；b)替代；c)作業(yè)控制措施；

d)標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施；e)個體防護(hù)裝備。

6.5.4風(fēng)險控制可通過實施職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行，也可通過運行控制程序來控制。

6.5.5各車間對各種危險源提出具體控制措施。填寫《不可接受風(fēng)險因素清單》上報公司質(zhì)檢部備案。

6.5.6對風(fēng)險控制方案適時評審。

6.5.7質(zhì)檢部將確定的不可接受風(fēng)險因素，填入《不可接受風(fēng)險因素清單》報管理者代表或總工審批。

6.6風(fēng)險因素的更新和持續(xù)改進(jìn)

6.6.1在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件，以及相關(guān)方的要求等發(fā)生變化

時，要及時進(jìn)行風(fēng)險評估，重新識別、評價風(fēng)險因素。

6.6.2公司新產(chǎn)品準(zhǔn)備期，將項目可能存在的或潛在的危險源進(jìn)行辨識，并確定危險源的級別，上報

質(zhì)檢部。

6.6.3危險源辨識與風(fēng)險評價有新要求或新方法時，對方案進(jìn)行更新。

6.6.4當(dāng)工地情況發(fā)生變化時，隨時更新危險源，并確定其風(fēng)險等級。

6.6.5根據(jù)更新的危險源風(fēng)險等級及時更新風(fēng)險控制方案。

7記錄

本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》要求進(jìn)行管理。

7.1《危險源辨識與風(fēng)險評價表》

7.2《不可接受風(fēng)險因素清單》

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修訂頁

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1新編制1/0

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1.目的

及時獲取本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理適用的法律法規(guī)和其他要求，以保證本公司生產(chǎn)經(jīng)營管

理活動符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。

2.職責(zé)

2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求并組織識別其適用性。

2.2行政部負(fù)責(zé)保存適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求文件的原件，并負(fù)責(zé)登記發(fā)放適用的文件。

2.3各部門負(fù)責(zé)將適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)到本部門員工并遵照執(zhí)行。

3.工作程序

3.1識別本公司管理體系適用的法律法規(guī)和其他要求

本公司應(yīng)收集的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求包括：

a）國際公約；

b）國家頒布的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章制度；

c）省或直轄市頒布的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)范、行政規(guī)章制度；

d）生產(chǎn)現(xiàn)場當(dāng)?shù)仃P(guān)于環(huán)境職業(yè)健康安全法規(guī)及行政管理制度；

e）各級政府部門頒布的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全法規(guī)、條例及規(guī)范性文件；

f）相關(guān)方提出的規(guī)范性要求等。

3.2識別和收集適用的法律法規(guī)和其他要求的方法和頻次

3.2.1識別和收集適用的法律法規(guī)和其他要求的方法

3.2.1.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)從當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、消防支隊、社會保障局和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等主

管部門收集國家及當(dāng)?shù)刈钚碌挠嘘P(guān)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。

3.2.1.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)通過環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所、勞動保護(hù)科學(xué)研究所等政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版社、圖

書館、報刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)、會議及相關(guān)方等渠道，補充收集有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的法律

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，以保持對法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求發(fā)生變化及時跟蹤。

3.2.2識別和收集適用的法律法規(guī)和其他要求的頻次

質(zhì)檢部每年收集并整理一次適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。

3.3法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的選擇和適用性確認(rèn)

3.3.1質(zhì)檢部對獲取的法律法規(guī)和其他要求必須逐一進(jìn)行適用性確認(rèn)，確定適合本公司的法律法規(guī)和其

他要求，在己確定的法律法規(guī)和其他要求上加蓋“外來文件確認(rèn)章”并在“受控文件清單”上登記。

文件名稱適用法律法規(guī)和其他要求控制程序文件編號WT-CX-05版本/次1.0

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3.3.2質(zhì)檢部編制《適用的法律法規(guī)和其他要求清單》。編制時，按控制對象進(jìn)行分類，每一類按“國

際-國家-省-市-縣（區(qū)）”次序登錄。

3.4適用法律法規(guī)和其他要求的發(fā)放與實施

3.4.1經(jīng)確認(rèn)適用于本公司的環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，由行政部確定發(fā)放范圍并發(fā)放，執(zhí)行《文件控

制程序》。

3.4.2質(zhì)檢部可對法律法規(guī)和其他要求中的執(zhí)行要點用色筆劃出，也可進(jìn)行有針對性的摘編，而后將摘

編的內(nèi)容發(fā)至適用的部門。

3.4.3各有關(guān)部門對相關(guān)的法律法規(guī)，應(yīng)按管理手冊等文件中有關(guān)培訓(xùn)的規(guī)定組織學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守貫

徹實施。

3.4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按《合規(guī)性評價程序》的要求對法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，確保公司

的經(jīng)營和生產(chǎn)活動及表現(xiàn)符合法律法規(guī)和其他要求。

3.5法律法規(guī)和其他要求的更新

3.5.1當(dāng)外來的法律法規(guī)和其他要求文件需要更新或增加時，質(zhì)檢部應(yīng)及時修正《適用的法律法規(guī)和其

他要求清單》，并將新文件發(fā)至相關(guān)部門。

3.5.2對已經(jīng)過期或作廢的法律法規(guī)和其他要求文件，質(zhì)檢部應(yīng)及時收回，并按《文件控制程序》的要

求進(jìn)行管理。

3.6本程序?qū)嵤┲行纬傻挠涗洠础队涗浛刂瞥绦颉穲?zhí)行。

4.支持性文件

1）《文件控制程序》

2）《績效監(jiān)測控制程序》

3）《合規(guī)性評價程序》

5.本程序執(zhí)行中形成的記錄

《法律、法規(guī)及其他要求清單》。

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萬泰

制訂部門行政部制訂日期2018-11-20修訂日期2018-11-20頁碼第28頁

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1新編制1/0

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萬泰

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1.目的

建立有效的協(xié)商和溝通機(jī)制，確保員工參與質(zhì)量和環(huán)境管理活動，充分參與職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)

商與管理，確保內(nèi)外部信息得到及時、有效地交流。

2.職責(zé)

2.1行政部負(fù)責(zé)對協(xié)商和溝通的綜合管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)外部信息的傳遞、處理，并做好相關(guān)信息的匯總、

保存工作C

2.2各部門負(fù)責(zé)收集對應(yīng)相關(guān)方的信息。

2.3各部門和車間負(fù)責(zé)本職工作范圍內(nèi)信息的傳遞和收集。

2.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督處理公司內(nèi)部員工反映的問題,負(fù)責(zé)對信息的傳遞和處理進(jìn)行監(jiān)督。

3.工作程序

3.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商

3.1.1公司在組織下列活動時，應(yīng)與員工或其代表協(xié)商：

一一質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定、修訂、評審；

一一管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂、評審；

一一過程的識別與確定，危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃；

——可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動。

3.1.2協(xié)商前，要做好“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)協(xié)商計劃”，按計劃進(jìn)行。必要時，將“質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)協(xié)商計劃”及協(xié)商的結(jié)果通報給相關(guān)方，以得到他們的理解與支持。

3.1.3員工或員工代表參加協(xié)商的方式有：口頭或書面意見和建議，參與會議討論等。

3.1.4行政部負(fù)責(zé)收集員工的意見和建議，并將這些意見和建議反饋給相關(guān)部門并監(jiān)督其處理。

3.2信息的交流和溝通

3.2.1信息的分類本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系信息分為兩類：內(nèi)部信息和外部信息。

3.2.1.1內(nèi)部信息包括：

a）內(nèi)部日常信息，指正常情況下的各類信息。

b）內(nèi)部異常突發(fā)信息，指生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生偏差的信息，如：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的

不符合信息。

c）緊急信息，如火災(zāi)、傷亡、環(huán)保設(shè)施失靈等緊急情況。

d）其他內(nèi)部信息，如本公司職工的建議或意見等。

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