質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件（終稿）

版本號(hào)A/0

3期2022/5/15

質(zhì)量&環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系

程序文件匯編

依據(jù)(GB/T19000-2008idtGB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn))

(GB/T24001-2004idtIS-140012004標(biāo)準(zhǔn))

(GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn))編寫

編制：________________

審核：________________

批準(zhǔn)：________________

文件編號(hào)：DYJA/QE0-CX-2022

受控狀態(tài)：

發(fā)布日期：2022年5月150實(shí)施日期：2022年5月15日

XXXXXXXXXXXX公司公司發(fā)布

程序文件目錄

一、文件控制程序.......................................................................2

二、記錄控制］程序....................................6

三、人力資源管理程序.....................................................................8

四、內(nèi)部審核控制程序....................................................................12

五、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求管理程序......................................................15

六、溝通參與協(xié)商和信息交流管理程序......................................................17

七、合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序..................................................................21

八、不符合糾正措施和預(yù)防措施管理程序....................................................23

九、管理評(píng)審控制程序....................................................................25

十、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序..........................................................28

十一、培訓(xùn)控制程序......................................................................3()

十三、不合格控制程序....................................................................34

十四、績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序............................................................37

十五、施工設(shè)備機(jī)具管理程序..............................................................40

十六、特種設(shè)備管理程序..................................................................43

I'"L、貝勾彳n，息帝^3曳目..................................................■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I45

十八、工程施工過程控制程序..............................................................50

I",‘L、標(biāo)口［^］昌>■■■■■■■■■■it.......................................53

二十、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收控制程序..........................................................55

二十一、施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理控制程序....................................................58

二十二、產(chǎn)品防護(hù)及支付控制程序..........................................................61

二十三、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序..........................................................65

—"I29、1^1^-1-.....................................................■■■■■■■■■■■■■i■■■■■■.....67

二十五、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序..........................................................70

二十六、危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定管理程序.....................................72

二十七、事件報(bào)告和調(diào)查處理管理程序......................................................76

二十八、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序......................................................80

二十九、環(huán)境管理運(yùn)行控制程序............................................................83

三十、環(huán)境管理監(jiān)測(cè)控制程序..............................................................88

三十一、環(huán)境污染控制程序................................................................91

三十二、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序....................................................99

三十三、職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治管理程序...................................................102

三十四、勞動(dòng)保護(hù)管理程序...............................................................106

三十五、施工安全運(yùn)行控制程序...........................................................116

?/、、■/肖目，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，,，，，，,，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，,，，，，,，，，，，，，，，，，，，，，，,，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，,，，，，，，，，，，，，，，，，121

三十七、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序.........................................................127

一、文件控制程序

(DYJA/QEOCXO1-2022)

1目的

為了加強(qiáng)公司的體系文件管理，確保文件起草印制發(fā)放保管等工作統(tǒng)一規(guī)范，防

止文件的丟失誤傳和誤用，確保工作場(chǎng)所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。

2范圍

適用于公司各科室及作業(yè)區(qū)。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理：負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》的批準(zhǔn)。

32管理者代表；負(fù)責(zé)《程序文件》的批準(zhǔn)。

3.3副經(jīng)理：負(fù)責(zé)三級(jí)文件的審批。

3.4安全科：負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》和《程序文件》的管理。

3.5各科室：負(fù)責(zé)本科室文件的起草審核管理工作。

4程序

4.1文件的分類和層次

4.1.1文件的分類

A管理體系文件；管理手冊(cè)程序文件第三層次文件(如；管理制度管理辦法管理規(guī)定工作

手冊(cè)等)。

B合同文件：施工合同分包文件供貨合同等。

C技術(shù)文件：圖紙施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等。

D外來文件：法律法規(guī)規(guī)程規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6

E其他文件：包括公司其他管理文件及上級(jí)下發(fā)的文件。

4.1.2文件的層次

A第一層次文件：管理手冊(cè)。

B第二層次文件：程序文件及記錄。

C第三層次文件：包括管理制度管理辦法管理規(guī)定工作手冊(cè)及記錄等。

4.2文件的編制和審批

4.2.1管理體系文件

A《管理手冊(cè)》由安全科組織編制，管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。

B《程序文件》由安全科組織文件編寫小組編制管理者代表審核批準(zhǔn)。

C《第三層次文件》由主控科室起草，本科室負(fù)責(zé)人會(huì)審，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.2.2技術(shù)文件

A《施工組織設(shè)計(jì)》由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，公司工程管理科負(fù)責(zé)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)。

B《施工方案》由各工程管理科技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，公司工程管理科批準(zhǔn)。

4.3文件的編號(hào)

4.3.1文件管理要建立文件編號(hào)系統(tǒng)，具體編號(hào)方法詳見本程序附件。

4.3.2體系管理手冊(cè)和程序文件由安全科統(tǒng)一實(shí)施編號(hào)。

4.4文件的控制

4.4.1綜合辦公室對(duì)上級(jí)下發(fā)的及公司下發(fā)的所有文件實(shí)施控制，建立《文件收文/控制清

單》。每年更新一次并下發(fā)給各科室。

4.4.2工程管理科負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)程規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件實(shí)施控制，建立控制清單，并根據(jù)需

要進(jìn)行更新。

4.5文件的發(fā)放簽收

4.5.1文件發(fā)放前由主管領(lǐng)導(dǎo)識(shí)別其適用性并明確發(fā)放范圍。

4.5.2綜合辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放，建立《文件發(fā)放記錄》。文件發(fā)放采用網(wǎng)絡(luò)發(fā)文的形式,

對(duì)特殊情況進(jìn)行書面發(fā)文。收文科室在收到文件（網(wǎng)上/書面）后填寫本科室的《文

件收文/控制清單》，對(duì)收到的文件進(jìn)行有效的管理和控制,

4.5.3安全科應(yīng)確保在對(duì)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的使用處獲得相應(yīng)文

件的有效版本。

4.6體系文件的使用和保護(hù)

4.6.1各科室要妥善保存，易于查找，保持文件清晰，標(biāo)識(shí)明確，并使用有效版本。

4.6.2當(dāng)文件使用人的體系文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，可到安全科辦理更換手續(xù)，交回破損

文件，換取新文件。新文件仍沿用原發(fā)放號(hào)碼。

4.6.3文件發(fā)生丟失，其持有人應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。

4.7體系文件的評(píng)審

4.7.1文件發(fā)布前由安全科組織有關(guān)科室對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，不適用則進(jìn)行修改。

4.7.2管理體系文件由于標(biāo)準(zhǔn)公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化，或有需要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再評(píng)審，

評(píng)審應(yīng)形成文件評(píng)審記錄。

4.8文件的修改與更新

481修改權(quán)限

A《管理手冊(cè)》和《程序文件》修改時(shí)，應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)單》，報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)

后進(jìn)行修改。

B《管理手冊(cè)》由管理者代表提出修改意見，經(jīng)理批準(zhǔn)。

C《程序文件》由各主控科室提出修改意見，管理者代表批準(zhǔn)。

D第三層次文件由編寫科室提出修改意見，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.8.2修改方式

A修改科室以《文件修改通知單》形式下發(fā)更改內(nèi)容，并確定具體更改方法。

B局部更改：

劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多，更改字?jǐn)?shù)在30個(gè)以內(nèi)時(shí)，采取雙劃線更改形式。用雙劃線劃掉

要修改的部分，在文件的空白處填寫更新內(nèi)容，并用劃線連接新I日兩部分；

圈改：當(dāng)更改內(nèi)容涉及整段變動(dòng)或更改字?jǐn)?shù)超過30個(gè)以上時(shí)，應(yīng)采取圈改方式。用單線

圈起要修改的段落或內(nèi)容并注明見文件修改通知單。

C文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后或文件需要更新時(shí)，由原編制科室確定重新?lián)Q版印發(fā)。同時(shí)應(yīng)

注明原版本作廢。

4.9體系文件的失效作廢回收和處理

4.9.1失效或作廢的體系文件由綜合辦公室按原發(fā)放范圍從所有使用場(chǎng)所及時(shí)收回，按《文

件回收處理記錄表》統(tǒng)一處理。

4.9.2有保存價(jià)值的作廢文件或因出于法律法規(guī)要求，保留信息的文件和資料應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的

“作廢”標(biāo)識(shí)后方可留存。

4.9.3體系文件持有者因工作調(diào)動(dòng)或其他原因離開原工作崗位，應(yīng)交回持有的文件。

4.10文件的復(fù)制

4.10.1《管理手冊(cè)》未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)不得復(fù)制。

4.10.2程序文件和其他受控文件的復(fù)制必須經(jīng)本科室領(lǐng)導(dǎo)審批并在發(fā)文登記表上記錄復(fù)印

的份數(shù)及發(fā)放范圍，資料員負(fù)責(zé)復(fù)制編號(hào)發(fā)放。

4.11外來文件的識(shí)別

4.11.1對(duì)涉及管理體系運(yùn)行所需的外來文件要做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制，按4.5規(guī)定

執(zhí)行。

4.12文件的借閱

4.12.1文件借閱要填寫《文件借閱記錄表》，并要在規(guī)定的期限內(nèi)返還。

4.12.2文件修訂狀態(tài)的識(shí)別：管理手冊(cè)程序文件第三層次文件中標(biāo)明發(fā)行版本和修改狀態(tài)

以便得到識(shí)別。

5相關(guān)文件

5.1控制程序見《程序文件目錄》

5.2第三層次文件見《第三層次文件目錄》

6記錄

6.1《文件收文/控制清單》

6.2《文件更改記單》

6.3《文件發(fā)放記錄表》

6.4《文件回收處理記錄表》

6.5《文件借閱記錄表》

附錄：

A公司第一層次文件編號(hào)：

DYJA（XX建設(shè)）/QEO-SC（管理手冊(cè)）/年份

B公司第二層次文件編號(hào)，

DYJA（XX建設(shè)）/QEO-CX（程序）/序號(hào)/年份

C公司第三層次文件編號(hào)：

DYJA（XX建設(shè)）/文件代號(hào)/年份/序號(hào)

D記錄編號(hào)：

DYJA（XX建設(shè)）/QEO-R/標(biāo)準(zhǔn)號(hào)/序號(hào)

二、記錄控制程序

(DYJA/QEOCX02-2022)

1目的

通過記錄的控制，為工程質(zhì)量的符合性和管理體系運(yùn)行的有效性及績(jī)效提供證據(jù)。

2范圍

適用公司體系運(yùn)行所形成的關(guān)于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面所有記錄的控制。

3職責(zé)

3.1綜合綜合辦公室：負(fù)責(zé)與管理體系活動(dòng)有關(guān)的記錄的監(jiān)督管理工作。

3.2工程管理科，負(fù)責(zé)工程記錄的監(jiān)督管理。

3.3公司各科室：負(fù)責(zé)本科室記錄的填寫收集保存工作。

4程序

4.1記錄的形式：記錄的形式主要采用書面形式和電子文件形式予以實(shí)現(xiàn)。

4.2記錄的標(biāo)識(shí)：公司所有管理體系運(yùn)行記錄以分類編目的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按記錄形成的

時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)，并將名稱接受日期移交人等逐項(xiàng)進(jìn)行登記。

4.3記錄的分類

4.3.1記錄分為工程記錄和管理體系運(yùn)行記錄，工程記錄包括：國(guó)家及地方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的

工程施工驗(yàn)收必須提供的相關(guān)記錄；體系運(yùn)行記錄包括：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系

運(yùn)行過程中形成的各種形式的記錄。

4.3.2與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)記錄。包括設(shè)計(jì)開發(fā)采購生產(chǎn)運(yùn)行產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量不合格處置產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

與追溯緊急放行以及讓步接收統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用質(zhì)量計(jì)劃各種溝通等方面的記錄。

4.3.3環(huán)境與職業(yè)健康安全相關(guān)記錄：包括環(huán)境因素與危險(xiǎn)因素識(shí)別和評(píng)價(jià)運(yùn)行控制相關(guān)的

監(jiān)測(cè)應(yīng)急與響應(yīng)措施相關(guān)方調(diào)查與評(píng)價(jià)對(duì)相關(guān)方施加影響節(jié)能降耗法律法規(guī)等方面

的相關(guān)記錄。

4.4填寫要求

4.4.1記錄所有欄目必須填寫完整，填寫及時(shí)。記錄內(nèi)容應(yīng)確保真實(shí)字跡清晰。檢測(cè)數(shù)據(jù)必

須填實(shí)測(cè)值，記錄必須有填寫人全名及填寫口期。

4.4.2記錄不可更改，只許更正，更正后要簽名及填寫更正日期，以示對(duì)更正負(fù)責(zé)。

4.5記錄收集與保存

4.5.1公司各科室負(fù)責(zé)管理本科室的各種記錄，記錄應(yīng)有專人進(jìn)行分類管理，在記錄保存期

限內(nèi)妥善保管。

452記錄應(yīng)分類裝袋(盒)保存，注意防火防潮防蟲咬防鼠害，必要時(shí)要加鎖封閉保存。

4.6記錄的保存期

4.6.1工程記錄：永久性保存

4.6.2體系運(yùn)行記錄：保存期限為三年。

4.7記錄的查閱借閱

經(jīng)保管科室負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)科室人員可在保存處查閱。如需借閱，應(yīng)經(jīng)保管科室負(fù)

責(zé)人同意，并進(jìn)行借閱登記，限期歸還。

4.8記錄的銷毀

4.8.1超過保存期限的記錄報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行銷毀，銷毀前應(yīng)做銷毀記錄：記錄被

銷毀的記錄名稱銷毀日期執(zhí)行科室執(zhí)行人（2人以上）等，應(yīng)保存銷毀申請(qǐng)及相關(guān)銷

毀記錄。

5相關(guān)文件

——國(guó)家及地方規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)工作程序

三、人力資源管理程序

（DYJA/QEOCX03-2022）

1目的

通過對(duì)人力資源的合理配置和適宜的培訓(xùn)教育，不斷提高員工素質(zhì)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量

環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和操作技能，確保其工作能力能夠勝任相關(guān)崗位的工作要求。

2適用范圍

本程序適用于公司的人力資源管理。

3定義

3.1管理人員：指管理體系內(nèi)在副科級(jí)（含副科級(jí)）以上管理崗位上的工作人員。

3.2專業(yè)技術(shù)人員：指管理體系內(nèi)具有專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格且被聘任并從事管理和技術(shù)

工作的人員。

3.3操作人員：指管理體系內(nèi)除管理人員專業(yè)技術(shù)人員以外的其它所有崗位上的工作人

員。

3.4特殊崗位人員：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響，負(fù)有特殊責(zé)任，且按國(guó)

家有關(guān)規(guī)定，須經(jīng)專門培訓(xùn)考核合格取得相應(yīng)證書才能上崗的工作人員。包括內(nèi)審

員能源計(jì)量管理人員安全管理人員等。

3.5特種作業(yè)人員：指按照國(guó)家安全科室規(guī)定，從事容易發(fā)生人身傷亡事故，對(duì)操作者本

人他人及周圍設(shè)施的安全有重大危害作業(yè)的人員。包括電工作業(yè)人員金屬焊接（切

割）作業(yè)人員起重機(jī)械作業(yè)人員企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛員登高架設(shè)作業(yè)人員鍋爐作業(yè)

人員壓力容器作業(yè)人員危險(xiǎn)物品作業(yè)人員體系內(nèi)審員等。

3.6能力評(píng)價(jià)：對(duì)人員是否具備勝任崗位工作所需能力的評(píng)價(jià)。

3.7資格鑒定：對(duì)管理體系內(nèi)的特殊崗位人員和特種作業(yè)崗位人員是否具備相應(yīng)作業(yè)資格

的審驗(yàn)與確認(rèn)。

3.8三級(jí)安全教育：指公司作業(yè)區(qū)班組三級(jí)安全教育。

4職責(zé)

4.1綜合綜合辦公室負(fù)責(zé)組織各科室對(duì)體系內(nèi)諸崗位工作人員的能力要求進(jìn)行確認(rèn)評(píng)價(jià)和

管理；負(fù)責(zé)人力資源的配置和職工培訓(xùn)的綜合管理；負(fù)責(zé)特殊崗位人員和特種作業(yè)人

員的綜合管理；負(fù)責(zé)制定修改本程序并組織實(shí)施和檢查。

4.2安全科工程管理科負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)審員的管理。安全科負(fù)責(zé)安全管理人員和特種作業(yè)

人員的監(jiān)管。體系內(nèi)各科室負(fù)責(zé)對(duì)本科室從事影響產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全工作

人員的能力要求進(jìn)行確認(rèn)評(píng)價(jià)和管理，并負(fù)責(zé)本科室職工培訓(xùn)的具體實(shí)施。

5工作程序

5.1大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司人力資源配置及人員能力評(píng)價(jià)管理流程。

5.2人員能力要求的確認(rèn)評(píng)價(jià)和管理。

5.2.1綜合綜合辦公室對(duì)管理體系內(nèi)各崗位工作人員的能力要求進(jìn)行確認(rèn)評(píng)價(jià)和管理。

5.2.2大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司管理體系內(nèi)工作人員共分為五類，即：管理人員專

業(yè)技術(shù)人員操作人員特殊崗位人員和特種作業(yè)人員。綜合辦公室針對(duì)五類人員的任

職條件提出總體性要求，各科室結(jié)合本科室的實(shí)際情況，分別制定各工作崗位的《崗

位清單及任職標(biāo)準(zhǔn)》，明確各類人員必要的能力要求。

5.2.3《崗位清單及任職標(biāo)準(zhǔn)》須按規(guī)定經(jīng)本科室領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)綜合辦公室確認(rèn)備案后

方可下發(fā)執(zhí)行。

5.2.4綜合辦公室向各科室提供人力資源。各科室根據(jù)《崗位清單及資格標(biāo)準(zhǔn)》的要求，

結(jié)合每個(gè)員工實(shí)際的教育培訓(xùn)技能經(jīng)驗(yàn)和資格，將經(jīng)過能力評(píng)價(jià)及資格鑒定后符合

條件能夠勝任的工作人員安排到相應(yīng)的工作崗位。

5.2.5特殊崗位人員和特種作業(yè)人員的登記及管理。

5.2.1.1綜合辦公室是公司特殊崗位人員和特種作業(yè)人員的綜合管理科室。安全科工程管

理科是內(nèi)審員的主管科室。

5.2.1.2特殊崗位人員和特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，參加專門的培訓(xùn)考核，

取得相應(yīng)的資格（質(zhì)）證書后方可從事相應(yīng)工作。

5.2.1.3各科室對(duì)本科室的特殊崗位人員和特種作業(yè)人員應(yīng)分類建立臺(tái)帳，并報(bào)主管科室。

主管科室進(jìn)行分類匯總后報(bào)綜合辦公室。各科室應(yīng)根據(jù)臺(tái)帳對(duì)特殊崗位人員和特

種作業(yè)人員進(jìn)行管理，碓保其從事相應(yīng)崗位工作時(shí)具有有效的資格（質(zhì)）證書。

5.2.1.4各科室應(yīng)制定本科室人員能力評(píng)價(jià)管理制度。綜合辦公室每年組織各科室對(duì)科級(jí)

及以下各崗位人員進(jìn)行能力評(píng)價(jià)。

5.2.1.5各科室根據(jù)能力評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)不符合要求人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施（如調(diào)

換崗位等），確保各類人員能夠勝任崗位的工作要求。

5.3.1綜合辦公室通過制定并組織實(shí)施《大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司職工培訓(xùn)管理制

度》，對(duì)培訓(xùn)及其管理進(jìn)行策劃，提供培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，監(jiān)督培訓(xùn)質(zhì)量。

5.3.2各科室按《大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司職工培訓(xùn)管理制度》要求，提出本科室

年度培訓(xùn)需求計(jì)劃報(bào)送綜合辦公室，并將特殊崗位人員和特種作業(yè)人員的年度培訓(xùn)

需求計(jì)劃報(bào)主管科室。主管科室編制公司特殊崗位人員和特種作業(yè)人員年度培訓(xùn)需

求計(jì)劃，報(bào)送綜合辦公室。

5.3.3綜合辦公室根據(jù)各科室上報(bào)的各類年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，組織制定大友企業(yè)公司建筑

動(dòng)力安裝公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，于年初下發(fā)各科室執(zhí)

行。各科室根據(jù)大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，制定本科室年

度職工培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，報(bào)綜合辦公室審核備案后組織實(shí)施。

5.3.4培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括：

崗位知識(shí)專業(yè)知識(shí)操作技能；

相關(guān)管理體系文件要求，包括管理方針管理目標(biāo)指標(biāo)方案等；

質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)教育；

管理體系要求的相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別方法等；

特種作業(yè)人員所需的知識(shí)技能應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)能力等；

新知識(shí)新技術(shù)新工藝新設(shè)備的應(yīng)用，應(yīng)具備的知識(shí)和技能；

5.3.5培訓(xùn)的形式可以是集中辦班送外培訓(xùn)人員自學(xué)等。

5.3.6培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)

5.3.6.1各科室按照所策劃的評(píng)價(jià)方式（如座談考試考核問卷調(diào)查等）對(duì)培訓(xùn)班及時(shí)進(jìn)行

有效性評(píng)價(jià)。年底對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。

5.3.6.2綜合辦公室對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督管理，每年對(duì)公司培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況

及培訓(xùn)有效性進(jìn)行一次綜合總結(jié)評(píng)價(jià)。

5.3.6.3綜合辦公室安全科組織制定和實(shí)施《大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司安全教育培

訓(xùn)管理制度》，并對(duì)三級(jí)安全教育復(fù)工/調(diào)崗安全教育“三違”人員培訓(xùn)教育等作

出規(guī)定。

6支持性文件

《大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司職工培訓(xùn)管理制度》

《大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司安全教育培訓(xùn)管理制度》

7記錄

大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司特殊崗位人員登記臺(tái)帳

大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司特種作業(yè)人員登記臺(tái)帳

大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司年度職工培訓(xùn)計(jì)劃

大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司年度職工培訓(xùn)評(píng)價(jià)總結(jié)

四、內(nèi)部審核控制程序

（DYJA/QEOCX04-2022）

1目的

對(duì)體系運(yùn)行的情況進(jìn)行審核，驗(yàn)證現(xiàn)行管理體系運(yùn)行的符合性和有效性充分性，以便

及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正與預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)。

2適用范圍

本程序適用于本公司內(nèi)部管理體系的審核工作。

3職責(zé)

3.1管理者代表聘任管理體系內(nèi)部審核組組長(zhǎng)，并規(guī)定職責(zé)；

3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃，在管理者代表主持下組織實(shí)施內(nèi)部管理

體系審核工作并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施。

3.3公司各科室配合完成審核，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。

4程序

4.1管理者代表聘任內(nèi)部審核組組長(zhǎng)，審核組組長(zhǎng)聘任管理體系內(nèi)部審核員。審核員的選

擇和審核的實(shí)施，應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性（審核員不應(yīng)審核自己的工作）。

4.2編制年度內(nèi)審計(jì)劃

4.2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)管理體系的過程和區(qū)域的狀況重要性以及以往審核的結(jié)果制定

“年度管理體系審核工作計(jì)劃”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。一般情況下，每年對(duì)

管理體系涉及的科室審核1次，對(duì)重要科室根據(jù)經(jīng)理的指令可臨時(shí)增加審核次數(shù)。

4.2.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況且必要時(shí)，由管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核。

A公司機(jī)構(gòu)管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；

B法律法規(guī)及其他外部要求變更時(shí)；

C第三方審核之前；

D在認(rèn)證證書到期換證之前；

E出現(xiàn)重大事件，或發(fā)生顧客和相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)。

423“年度管理體系審核工作計(jì)劃”的內(nèi)容包括：受審核科室審核內(nèi)容審核時(shí)間制定日期及

批準(zhǔn)人等。

4.3審核準(zhǔn)備

4.3.1在管理者代表主持下，成立審核組，指定組長(zhǎng)，成員適當(dāng)分工。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的

具體組織工作。

4.3.2審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核的依據(jù)文件和專用文件，包括相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19001：

2008GB/T50430：2007GB/T24001：2004GB/T28001：2001三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)）管理體系文件

（管理手冊(cè)工作程序第三級(jí)文件）其它相關(guān)文件（法律法規(guī)合同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制

度技術(shù)規(guī)范和管理文件等）。

4.3.3審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備審核的專用記錄表格。

4.3.4審核組長(zhǎng)提前3天向受審核科室確定審核通知，請(qǐng)受審核科室要做好必要的準(zhǔn)備工

作。若對(duì)計(jì)劃安排的審核時(shí)間有異議，應(yīng)提前2天通知安全科，經(jīng)協(xié)商后可以另行安

排。

4.4審核實(shí)施

4.4.1在審核組長(zhǎng)的主持下，召開首次會(huì)議，進(jìn)一步確認(rèn)審核計(jì)劃，明確本次審核的目的

范圍方法程序及雙方的工作職責(zé)。做好記錄，到會(huì)人員簽到。

4.4.2審核員根據(jù)《內(nèi)部審核檢查記錄》進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核（檢查），必要時(shí)還要增加相關(guān)內(nèi)容

的檢查，確保審核的獨(dú)立性。

4.4.3審核員通過交談閱讀文件檢查現(xiàn)場(chǎng)收集證據(jù)核實(shí)被審科室的管理體系的實(shí)施效果是

否達(dá)到規(guī)定的要求，按規(guī)定做好記錄。

4.4.4審核員填寫《審核檢查記錄》，若發(fā)現(xiàn)問題，由該科室負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格能

夠被理解，以利于采取相應(yīng)措施。

4.4.5審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，討論審核結(jié)果，確認(rèn)不合格和嚴(yán)重

不合格，并填寫《不合格糾正措施報(bào)告》。

4.4.6由審核組長(zhǎng)召集受審核科室負(fù)責(zé)人審核組成員及有關(guān)人員參加末次會(huì)議。

末次會(huì)議的主要內(nèi)容：由審核組長(zhǎng)代表審核組報(bào)告審核的總體情況和審核結(jié)果；宣讀

不合格報(bào)告，由受審核科室領(lǐng)導(dǎo)在不合格報(bào)告上簽字確認(rèn)；就管理體系運(yùn)行中存在的

問題與受審核科室進(jìn)行溝通，并提出糾正改進(jìn)建議。

4.5內(nèi)部審核報(bào)告

4.5.1《內(nèi)部審核報(bào)告》由安全科負(fù)責(zé)編寫，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

4.5.2《內(nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容包括：審核目的范圍和日期受審核科室審核依據(jù)的文件審核

員名單受審核科室聯(lián)系人員和主要參加人員名單審核綜述及結(jié)論性意見不合格匯總

表。審核綜述中主要陳述方針的貫徹情況目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況體系運(yùn)行的

有效性適宜性符合性情況以及現(xiàn)場(chǎng)審核的不符合情況。

4.5.3《內(nèi)部審核報(bào)告》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放相關(guān)科室。

4.6審核后的跟蹤

4.6.1受審核科室收到《不合格糾正措施報(bào)告》后，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》解決,

以消除己發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。

4.6.2安全科跟蹤不合格實(shí)施結(jié)果并對(duì)不合格糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。

4.6.3對(duì)短期內(nèi)不能整改的不合格，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，責(zé)任科室應(yīng)制定糾正措施計(jì)劃，

交安全科確認(rèn)后，按《糾正與預(yù)防措施控制程序》實(shí)施糾正，限期整改。審核員對(duì)

其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，寫出跟蹤審核報(bào)告。

4.6.4審核報(bào)告記錄由綜合辦公室保存。

5相關(guān)文件

5.1《糾正預(yù)防措施控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6記錄

6.1《內(nèi)部審核計(jì)劃》

6.2《不合格及糾正措施報(bào)告》

63《內(nèi)部審核檢查記錄》

五、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求管理程序

(DYJA/QEOCX05-2022)

1目的

建立獲取法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取并識(shí)別出適用于公司活動(dòng)產(chǎn)

品及服務(wù)中質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他應(yīng)遵守的要求，并保

持最新版本。

2范圍

本程序適用于公司活動(dòng)，產(chǎn)品及服務(wù)過程中質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全因素適用

的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的識(shí)別與獲取。

3職責(zé)

3.1管理者代表：審批法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單。

3.2綜合辦公室：負(fù)責(zé)組織質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集匯總發(fā)放。

3.3各科室：學(xué)習(xí)識(shí)別后的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安

全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。

4程序

4.1獲取范圍

4.1.1法律法規(guī)

A國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度。

B地方法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度。

4.1.2其他要求

A行業(yè)協(xié)會(huì)的條例規(guī)章。

B上級(jí)機(jī)構(gòu)的文件規(guī)定。

C相關(guān)方的要求和公司內(nèi)部制度及標(biāo)準(zhǔn)。

4.2獲取途徑與適用性判定

4.2.1對(duì)國(guó)家及地方頒布的環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，由各相關(guān)科室通過購

買國(guó)家出版發(fā)行的報(bào)刊書籍和收集上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的文件，各種媒體發(fā)布的消息，以及

電話咨詢網(wǎng)絡(luò)等途徑獲取后填寫《法律法規(guī)及其他要求清單》，上報(bào)工程管理科。

4.2.2綜合辦公室根據(jù)各主管科室上報(bào)的法律法規(guī)清單，結(jié)合公司的生產(chǎn)活動(dòng)及產(chǎn)品服務(wù)

中的質(zhì)量管理活動(dòng)環(huán)境職業(yè)安全健康因素的適用性和現(xiàn)時(shí)符合性編制公司的質(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求清單，上報(bào)管理者代表審批后下發(fā)。

4.2.3各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)將相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給本部員工，并遵照?qǐng)?zhí)行。

4.3法律法規(guī)的更新

43.1每年第一季度，由綜合辦公室負(fù)責(zé)與各主管科室溝通，確定新增加的法律法規(guī)，刪

減不適宜的法律法規(guī)，并及時(shí)更新公司的法律法規(guī)清單。

4.3.2綜合辦公室每年組織法律法規(guī)的相關(guān)科室對(duì)公司適用的法律法規(guī)及其他要求遵守情

況作評(píng)審，見《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》

6記錄

6.1《法律法規(guī)及其他要求清單》

6.2《法律法規(guī)獲取及確認(rèn)清單》

六、溝通參與協(xié)商和信息交流管理程序

(DYJA/QEOCX06-2022)

1目的

保證體系內(nèi)全體員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理事務(wù)，提出合理建議和意見；確保

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系的內(nèi)外部信息準(zhǔn)確快速的傳遞，確保體系有效運(yùn)行，特制定本

程序。

2適用范圍

本程序適用于QEO管理的內(nèi)外部溝通參與信息協(xié)商與交流。

3引用文件和定義

3.1引用文件

《文件管理程序》

《公司內(nèi)部和外部協(xié)商和溝通管理辦法》

3.2定義

內(nèi)部信息交流：指大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司管理體系內(nèi)各科室之間的質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全管理信息的傳遞報(bào)告和交流。

外部信息交流：指大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司與外部相關(guān)方之間信息的接收和處

置。

4職責(zé)

4.1安全科負(fù)責(zé)處置業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息，匯集大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司有關(guān)科室的

質(zhì)量環(huán)境職'也健康安全信息，向管理者代表匯報(bào)，并負(fù)責(zé)制定修改本程序。

4.2大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司工會(huì)負(fù)責(zé)收集員工在環(huán)境職業(yè)健康安全方面的意見和

建議，并代表員工參與溝通協(xié)商和信息交流。

4.3大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司團(tuán)的組織負(fù)責(zé)收集團(tuán)員青年在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

方面的意見和建議，并代表團(tuán)員青年參與溝通協(xié)商和信息交流。

4.4大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司經(jīng)理綜合辦公室負(fù)責(zé)高層管理者與管理體系內(nèi)各科室

之間有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方面信息的傳遞與交流，并負(fù)責(zé)有關(guān)外部相關(guān)方信息

的接收與處置。

4.5大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司黨的工作組織負(fù)責(zé)大友建筑動(dòng)力安裝公司質(zhì)量環(huán)境職

業(yè)健康安全管理的宣傳報(bào)道，傳遞相關(guān)信息。

4.6各科室負(fù)責(zé)本科室的協(xié)商交流，并負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的收集及相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)

與外部相關(guān)方的信息交流。

5工作程序

5.1協(xié)商

各科室在組織進(jìn)行以下活動(dòng)時(shí)，應(yīng)有工作人員或其代表參與，并重視其意見和建議：

管理方針有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定評(píng)審與修訂；

環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)評(píng)價(jià)和控制策劃過程；制定有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理

的體系文件，特別是作業(yè)文件的制定評(píng)審和修訂；計(jì)劃改變作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境/職業(yè)健康安

全情況時(shí)；制定培訓(xùn)計(jì)劃；

5.2其他應(yīng)有工作人員或其代表參與的活動(dòng)。

工作人員或其代表的參與方式

參加會(huì)議；

口頭或書面交流；

5.3其他方式。

5.4工作人員及其代表有權(quán)參與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的各項(xiàng)活動(dòng)，并享有以下權(quán)利：

5.4.1參與管理方針和有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康程序的制定實(shí)施和評(píng)審；

5.4.2適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；

5.4.3適當(dāng)參與事件調(diào)查

5.4.4參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；

5.4.5對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商

5.4.6對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見

5.5內(nèi)部信息

5.5.1內(nèi)部信息的內(nèi)容

A管理者安委會(huì)各科室作出的決策；

B體系運(yùn)行所產(chǎn)生的信息；

C各科室有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全問題的報(bào)告建議或意見等；

D信息：如火災(zāi)洪水爆炸地震等情況下的信息；

E工作人員及其代表意見或建議；

F其他。

5.5.2內(nèi)部信息交流的管理

內(nèi)部信息的交流可采用文件會(huì)議報(bào)告有線電視報(bào)紙網(wǎng)絡(luò)口頭傳達(dá)或匯報(bào)等方式。

5.5.3大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司和各科室有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的文件按《文

件管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。各科室有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的報(bào)告報(bào)表等按體系

文件要求傳遞，有關(guān)的建議或意見以報(bào)告或公文的形式傳遞。

5.5.4可通過安委會(huì)會(huì)議安全環(huán)保例會(huì)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)臨時(shí)組織的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以及有關(guān)質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全的其他會(huì)議，交流體系運(yùn)行情況，傳遞管理者安委會(huì)等對(duì)質(zhì)量環(huán)境職

業(yè)健康安全管理做出的決策信息。

5.5.5大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司經(jīng)理綜合辦公室傳達(dá)高層管理者的決策，按有關(guān)規(guī)

定對(duì)管理處室的相關(guān)信息進(jìn)行傳遞。

5.5.6大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司工會(huì)黨團(tuán)組織通過巡視座談檢查職工會(huì)團(tuán)員會(huì)等形

式收集員工意見。公司工會(huì)將員工意見分類匯總，反饋有關(guān)科室或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)

調(diào)解決。公司工會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

5.5.7工會(huì)組織，按要求監(jiān)督公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全狀況，匯集報(bào)告員工的意見和

建議，并通過行政協(xié)商解決或上報(bào)。

5.5.8黨的工作科室利用媒體宣傳體系運(yùn)行信息。

5.5.9各科室通過組織學(xué)習(xí)的方式傳遞法規(guī)文件領(lǐng)導(dǎo)講話會(huì)議精神等相關(guān)信息。

5.5.10以上信息傳遞方式應(yīng)保存會(huì)議記錄學(xué)習(xí)記錄文件收發(fā)記錄報(bào)告及報(bào)表等，當(dāng)通過廣

播電腦網(wǎng)絡(luò)或口頭方式傳遞信息時(shí)可不予記錄。

5.6外部信息交流

5.6.1外部信息交流的主要內(nèi)容

上級(jí)科室對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查監(jiān)測(cè)的結(jié)果及反饋信息；

相關(guān)方的抱怨與投訴；

法律法規(guī)及其他要求；

社會(huì)各界對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全工作的意見和建議；

其他外部信息。

外部信息交流的管理

各科室接收到環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求時(shí)，按《法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)管

理程序》規(guī)定辦理。上級(jí)文件由大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司經(jīng)理綜合辦公室接收，報(bào)

最高管理者或管理者代表批示或交承辦科室處理，做好文件的傳遞和交流。

5.6.2各科室接收到外部相關(guān)方有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的信息時(shí)，應(yīng)及時(shí)反饋工程檢

修安全科，由相關(guān)科室提訊處理意見和建議，請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后及時(shí)給予答復(fù)。其中

涉及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的信息時(shí)、安全科應(yīng)填寫和保存“環(huán)境/職業(yè)健康安全

信息交流記錄表:

5.6.3外部相關(guān)方來公司進(jìn)行環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查參觀訪問時(shí)，由對(duì)口科室記錄，報(bào)

公司綜合辦公室接待安排，有關(guān)科室配合進(jìn)行。

5.6.4外部宣傳機(jī)構(gòu)新聞媒體對(duì)公司的采訪宣傳報(bào)道，由黨委工作部會(huì)同有關(guān)科室提供可

對(duì)外公開的環(huán)境/職業(yè)健康安全信息。

5.6.5安全科和有關(guān)科室應(yīng)就環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的信息主動(dòng)與外部交流。通過

網(wǎng)絡(luò)通訊會(huì)議參觀訪問等方式進(jìn)行交流。

5.6.6公司應(yīng)當(dāng)就公司重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行交流，并將決定形成文件，如決定進(jìn)行外

部交流，則應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。

5.6.7與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)確保與相關(guān)

的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。

6記錄

大友企業(yè)公司建筑動(dòng)力安裝公司公司QEO信息交流記錄表

七、合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序

(DYJA/QEOCX07-2022)

1目的

為確定本公司的各項(xiàng)活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)符合法律法規(guī)與其他應(yīng)遵守的要求，特

制定本程序，并對(duì)法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)。

2范圍

本程序適用于公司的活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)過程中，應(yīng)遵守的法律法規(guī)與其他要求。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室：負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)主管科室定期評(píng)價(jià)公司對(duì)法律法規(guī)及其他要求的遵守

情況。

3.2安全科：負(fù)責(zé)對(duì)公司在環(huán)境職業(yè)健康安全保護(hù)方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況

作出評(píng)價(jià)。

3.3工程管理科：負(fù)責(zé)對(duì)公司在質(zhì)量方面的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況做出評(píng)價(jià)。負(fù)

責(zé)對(duì)技術(shù)規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況做出評(píng)價(jià)。對(duì)合同履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4程序

4.1合規(guī)性評(píng)價(jià)的依據(jù)是：國(guó)家和地方政府對(duì)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求；本行業(yè)活

動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)和實(shí)際情況；識(shí)別出的環(huán)境因素危險(xiǎn)源相關(guān)方要求等。

4.2對(duì)遵守情況的評(píng)價(jià)控制

421例行評(píng)價(jià)：綜合辦公室組織綜合辦公室每年一次對(duì)適用環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)

和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，編寫《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，并將合規(guī)性評(píng)價(jià)的

結(jié)論上報(bào)公司的管理評(píng)審。

4.2.2不定期評(píng)價(jià)：在環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中，如存在下述情況下，由工程管理科和綜

合辦公室及時(shí)對(duì)變化后法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià).

A新材料的引進(jìn)；

B環(huán)境因素發(fā)生變化；

C相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變更；

D組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，科室環(huán)境職責(zé)發(fā)生變化；

E其他需重新評(píng)價(jià)的情況。

4.2.3評(píng)價(jià)內(nèi)容

評(píng)價(jià)應(yīng)包含所適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的具體條款內(nèi)容及職業(yè)健康安全方面應(yīng)

遵守的主要的法律法規(guī)的執(zhí)行情況。

重點(diǎn)評(píng)價(jià)以下內(nèi)容：

A與重要環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)條款的執(zhí)行情況；

B主要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；

C業(yè)主對(duì)環(huán)境方面法律法規(guī)的要求；

D公司對(duì)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況；

E對(duì)合同的履約情況；

F企業(yè)正常運(yùn)行時(shí)對(duì)法律法規(guī)要求的執(zhí)行；

4.3評(píng)價(jià)后的處理

4.3.1由安全科保持召開合規(guī)性評(píng)價(jià)會(huì)議的會(huì)議通知會(huì)議簽到表會(huì)議記錄和合規(guī)性評(píng)價(jià)

報(bào)告等相關(guān)記錄。

4.3.2對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，并由安全科保存糾正

預(yù)防措施的相關(guān)資料。

5相關(guān)文件

5.1《法律法規(guī)及其他要求控制程序》

5.2《糾正預(yù)防措施控制程序》

八、不符合糾正措施和預(yù)防措施管理程序

(DYJA/QEOCX08-2022)

1目的

通過對(duì)不合格和潛在的不合格采取糾正與預(yù)防措施，防止不合格再次發(fā)生，從而實(shí)現(xiàn)管理

體系的持續(xù)改進(jìn)。

2范圍

適用于對(duì)公司范圍內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)發(fā)生的不合格和潛在不合格

采取的糾正與預(yù)防措施的控制。

3職責(zé)

3.1主管科室

3.1.1工程管理科負(fù)責(zé)收集施工生產(chǎn)中質(zhì)量管理體系中的不合格和潛在不合格的信息。

3.1.2安全科負(fù)責(zé)收集施工生產(chǎn)中環(huán)境管理體系中事故事件和潛在問題的信息。

3.1.3安全科負(fù)責(zé)收集職業(yè)健康安全管理體系中事故事件和潛在問題的信息。

3.1.4綜合辦公室負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)審及外審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)和潛在問題的信息。

以上科室對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正預(yù)防措施,并進(jìn)行督促和檢查，確保按程序要求進(jìn)

行有效實(shí)施，并保持相關(guān)記錄。

3.2其他各科室

3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)本科室發(fā)生的不合格項(xiàng)和潛在的不合格編制糾正預(yù)防措施并實(shí)施和驗(yàn)證。

3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理檢查中發(fā)現(xiàn)的事故事件或本科室環(huán)境監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)

的不符合實(shí)施有效控制。

4程序

4.1糾正措施的控制

4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)

境安全方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)管理體系各過程的改進(jìn)。

4.1.2日常的改進(jìn)活動(dòng)。日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見4.24.3條款執(zhí)行。

4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目：涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理

時(shí)應(yīng)考慮：

A改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；

B分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進(jìn)方案；

C實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。

4.1.4通過質(zhì)量環(huán)境安全方針和目標(biāo)指標(biāo)的貫徹過程，審核結(jié)果數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施

的實(shí)施管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如

技術(shù)改造工藝優(yōu)化資源配置及環(huán)境安全條件的改善等），由各主管科室進(jìn)行策劃，制

定改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。

4.2糾正措施

4.2.1對(duì)于存在不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措

施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。

4.2.2識(shí)別不合格

對(duì)管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：

A過程產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，質(zhì)量通病出現(xiàn)狀況，影響較大時(shí)；

B管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

C顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；

D內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

E出現(xiàn)重大環(huán)境污染或事故事件或違反法律法規(guī)和其他要求時(shí)；

F供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；

G其他不符合質(zhì)量環(huán)境安全方針目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。

4.2.3原因分析措施制定實(shí)施與驗(yàn)證

對(duì)以上問題由各主管科室分析原因，制定糾正措施并實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

4.3預(yù)防措施

4.3.1應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)

生采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。

4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由主管科室召集相

關(guān)科室討論原因，確定預(yù)防措施和責(zé)任科室；由潛在不合格科室實(shí)施整改措施并保持

相關(guān)記錄，主管科室對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.4改進(jìn)糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄

4.4.1在改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源。

4.4.2由改進(jìn)糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.4.3重要改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄作為下次管理評(píng)審的輸入之一。

在糾正或預(yù)防措施實(shí)施前，應(yīng)對(duì)措施可能引發(fā)的新的危險(xiǎn)源予以辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并

制定控制措施。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

5.3《不合格控制程序》

九、管理評(píng)審控制程序

(DYJA/QEOCX09-2022)

1目的

確保管理體系的適宜性，充分性和有效性。使管理體系適應(yīng)公司施工環(huán)境和職

業(yè)健康安全內(nèi)外部條件的變化，確保方針目標(biāo)的實(shí)施。

2范圍

適用于本公司管理體系的管理評(píng)審工作。

3職責(zé)

3.1公司經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況，審核管理評(píng)審報(bào)告。

3.3綜合辦公室安全科協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審前的策劃，收集匯總評(píng)審材料；對(duì)評(píng)

審報(bào)告的結(jié)論進(jìn)行跟蹤，并保存記錄。

3.4各要素的主管科室按管理者代表下達(dá)的評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)審資料；執(zhí)行評(píng)審后的決定，

落實(shí)評(píng)審后的改進(jìn)工作。

4程序

4.1總則

4.1.1管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，一般間隔不超過12個(gè)月。

4.1.2遇到下列情況，由經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)：

A管理體系的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了重大變化；

B發(fā)生了重大事故或投訴；

C公司的組織機(jī)構(gòu)和科室職能發(fā)生了較大變動(dòng)；

D內(nèi)部審核過程中，發(fā)現(xiàn)了重大或傾向性的管理問題；

E經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為必要的情況。

4.2評(píng)審準(zhǔn)備

4.2.1管理者代表確定參加管理評(píng)審的科室，由綜合辦公室下發(fā)管理評(píng)審的計(jì)劃并負(fù)責(zé)收

集匯總評(píng)審材料。

4.2.2評(píng)審輸入內(nèi)容

A內(nèi)部外部審核情況的報(bào)告

B采取糾正措施預(yù)防措施情況報(bào)告

C工程符合情況報(bào)告

D往次管理評(píng)審跟蹤措施情況報(bào)告

E市場(chǎng)與顧客信息情況報(bào)告

F顧客投訴與要求

G環(huán)境與職業(yè)安全健康目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

H合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果

I可能影響管理體系的變更

J改進(jìn)的建議

4.2.3各相關(guān)科室將書面資料送交綜合辦公室。綜合辦公室提交管理者代表。

4.3參加管理評(píng)審的人員

公司經(jīng)理管理者代表各管理體系要素主管科室及相關(guān)科室的負(fù)責(zé)人。

4.4評(píng)審的實(shí)施

4.4.1綜合辦公室在評(píng)審會(huì)前5日向相關(guān)科室下發(fā)管理評(píng)審?fù)ㄖ?，?nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間地點(diǎn)

參加評(píng)審的科室及人員評(píng)審的內(nèi)容議程等。

4.4.2評(píng)審會(huì)由經(jīng)理主持，各參加人員按規(guī)定內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容應(yīng)

作出結(jié)論或決定。

4.4.3評(píng)審內(nèi)容

A就公司各管理體系的方針和目標(biāo)的適宜性和實(shí)施情況，提出改進(jìn)意見。

B對(duì)各管理體系文件適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和內(nèi)外部環(huán)境條件變化的情況進(jìn)行分析，提出建

議。

C就各科室提出的各管理體系運(yùn)行中，存在的問題進(jìn)行專題研究和討論，由經(jīng)理作出決定。

D對(duì)顧客和相關(guān)方的重大投訴和要求的信息重大的工程質(zhì)量安全機(jī)械及環(huán)境事故進(jìn)行研

究及分析原因，并制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

E對(duì)內(nèi)審和外審提出的不符合報(bào)告，對(duì)已實(shí)施的糾正和預(yù)防措施的效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

F報(bào)告上次管理評(píng)審結(jié)果的措施完成情況。

G對(duì)其他專題性問題的評(píng)審，可由經(jīng)理確定評(píng)審內(nèi)容。

4.4.4綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審過程進(jìn)行記錄，管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》。

報(bào)告應(yīng)包括：評(píng)審結(jié)論及評(píng)審后實(shí)施的計(jì)劃時(shí)間人員及驗(yàn)證要求等。

4.4.5《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)經(jīng)理審批后，由綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)文至各科室和科室。

4.5實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證

4.5.1各職能科室根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的安排，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施，

上報(bào)綜合辦公室。

4.5.2綜合辦公室負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.5.3管理者代表對(duì)各科室的實(shí)施情況及跟蹤驗(yàn)證情況進(jìn)行總結(jié)，向經(jīng)理匯報(bào)整改情況。

4.6文件歸檔

管理評(píng)審過程中的全部資料由綜合辦公室負(fù)責(zé)存檔。

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《文件控制程序》

6記錄

6.1管理評(píng)審計(jì)劃

6.2會(huì)議記錄

6.3會(huì)議簽到表

十、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序

(DYJA/QEOCX10-2022)

1目的

制定目標(biāo)和指標(biāo)，并量化分解到公司各科室，通過管理方案來保證目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施，

使其更具有針對(duì)性，以確保環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。

2范圍

本程序適用于公司環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的編制控制。

3職責(zé)

3.1經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批公司的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案

3.2工程管理科：負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，每季度對(duì)項(xiàng)目

環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)行檢查；

3.3各科室：依據(jù)公司制定的環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案，針對(duì)各科室的重大環(huán)境因素和

重要危害源制定本科室的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，組織實(shí)施并報(bào)工程管理科審批。

3.4工程管理科、檢修管理科負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定和方案的管理，并按季度對(duì)方案的執(zhí)行

情況進(jìn)行檢查；

4程序

4.1目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的制定

4.1.1根據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素，依據(jù)法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司實(shí)際制定環(huán)境目

標(biāo)指標(biāo)及管理方案。

4.1.2根據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)出的職業(yè)健康安全，不可容許風(fēng)險(xiǎn)和重要危險(xiǎn)源，依據(jù)法規(guī)和其他要

求，結(jié)合公司實(shí)際制定職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案。

4.1.3根據(jù)法規(guī)要求和顧客要求制定合理的質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際制定質(zhì)量計(jì)劃(方

案)。

4.1.4方案應(yīng)確定能夠?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量計(jì)劃環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)職業(yè)健康安全目標(biāo)的方法和可供選擇的

技術(shù)措施，完成時(shí)間和進(jìn)度要求及責(zé)任科室。

4.2管理方案的審批

4.2.1公司制定修訂后的方案應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)到各科室；

4.2.2為保證管理方案的實(shí)施，經(jīng)理應(yīng)保證落實(shí)所需的資源；

4.2.3各科室對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)分解制定本科室質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指

標(biāo)；

4.2.4各科室針對(duì)制定的目標(biāo)指標(biāo)編制管理方案，并由負(fù)責(zé)人審核，報(bào)工程管理科審批；

4.3管理方案的檢查及修訂

4.3.1工程管理科檢修管理科對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案完成情況進(jìn)

行檢查。

4.3.2各科室體系負(fù)責(zé)人對(duì)本科室質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況每

月進(jìn)行檢查和考核，填寫《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案完成情況考核記錄表》；

43.3當(dāng)公司的活動(dòng)產(chǎn)品過程和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，主管科室應(yīng)及時(shí)更新或調(diào)整環(huán)境職業(yè)健

康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案C正常情況下在年度管理評(píng)審會(huì)上對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)審，為制定新的目標(biāo)指標(biāo)提供依據(jù)。

5相關(guān)文件

5.1《職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)控制程序》

5.2《糾正與預(yù)防措施控制程序》

6記錄

6.1《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》

6.2《0標(biāo)指標(biāo)和管理方案完成情況考核記錄表》

卜一、培訓(xùn)控制程序

(DYJA/QEOCX11-2022)

1目的

對(duì)所有從事與各管理體系有要求的員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的意識(shí)

及相關(guān)知識(shí)和技能，對(duì)從事特殊工作的員工按所要求的教育培訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)行資格考核，使

其能夠適應(yīng)所從事的工作。

2范圍

本程序適用于所有從事與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求有關(guān)的員工。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室：負(fù)責(zé)本程序的編制與修改，建立員工培訓(xùn)組織機(jī)構(gòu)，依據(jù)各科室的員工

培訓(xùn)需求及公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要制定公司年度員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.2各職能科室：依據(jù)科室職責(zé)負(fù)責(zé)識(shí)別本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求并上報(bào)綜合辦公室。

3.3工程管理科:負(fù)責(zé)本科室的員工培訓(xùn)工作，每年初制定本科室員工培訓(xùn)計(jì)劃并上報(bào)公司

綜合辦公室。

4程序

4.1培訓(xùn)計(jì)劃

4.1.1綜合辦公室在每年年初依據(jù)公司各科室上報(bào)的員工培訓(xùn)計(jì)劃，并結(jié)合公司本年度實(shí)

際工作需要，編制公司年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布實(shí)施。

4.1.2各科室編制本科室的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)本科室領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)綜合辦公室。

4.2培訓(xùn)方式

4.2.1對(duì)外委托培訓(xùn)

A綜合辦公室根據(jù)上級(jí)關(guān)于員工持證上崗的規(guī)定要求各科室培訓(xùn)需求申請(qǐng)，負(fù)責(zé)安排特殊

管理人員或特種作業(yè)人員參加政府或行業(yè)的培訓(xùn)，以取得國(guó)家和社會(huì)的認(rèn)可資格。

B各科室根據(jù)業(yè)務(wù)需要，需進(jìn)行外委培訓(xùn)的在《培訓(xùn)申請(qǐng)》中予以注明，經(jīng)綜合辦公室批準(zhǔn)

后實(shí)施。

4.2.2內(nèi)部辦班培訓(xùn)

公司年度培訓(xùn)工作計(jì)劃由綜合辦公室按要求組織實(shí)施，各科室予以配合。各科室負(fù)責(zé)

組織的相關(guān)內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后填寫《培訓(xùn)評(píng)價(jià)表》及相關(guān)資料報(bào)綜合辦公室。

4.3培訓(xùn)實(shí)施

43.1新員工培訓(xùn)

A新入公司大中專畢業(yè)生由綜合辦公室組織進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司歷史企業(yè)管理

業(yè)務(wù)知識(shí)職業(yè)道德等。

B新入公司的工人由綜合辦公室組織或委托相關(guān)科室組織上崗前培訓(xùn)，根據(jù)崗位要求確定

培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)后經(jīng)考試合格上崗，不合格予以辭退。

4.3.2供方的培訓(xùn)

A供方的專業(yè)知識(shí)與技能的培訓(xùn)由供方自行負(fù)責(zé)，工程管理科對(duì)其資格進(jìn)行跟蹤考核。

B工程管理科自合同簽訂時(shí)就對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全施加影響，必要時(shí)與其簽

訂《環(huán)境安全管理協(xié)議書》（見《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》

C工人進(jìn)工程管理科前由工程管理科負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行三級(jí)安全教育，考試合格后方可上崗。

4.3.3崗位培訓(xùn)

A對(duì)從事管理體系要求的關(guān)鍵崗位的員工，進(jìn)行管理體系及相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。

B特殊工種人員的培訓(xùn)由工程管理科負(fù)責(zé)，并對(duì)其資格進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其有效性。

4.4培訓(xùn)信息反饋

4.4.1內(nèi)部培訓(xùn)結(jié)束后，由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的科室進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)，并在培訓(xùn)實(shí)施一個(gè)月內(nèi)將

內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施記錄上報(bào)綜合辦公室備案。

4.4.2參加外委培訓(xùn)，并經(jīng)資格考試獲得資格的人員，崗位資格考核登記表及資格證書交

綜合辦公室轉(zhuǎn)公司檔案室保存。

4.4.3綜合辦公室建立公司的《特殊管理/特種作業(yè)人員持證情況登記表》，并保存資格證

書復(fù)印件。

4.4.4綜合辦公室負(fù)責(zé)每季度對(duì)公司的培訓(xùn)工作的實(shí)施情況進(jìn)行效果評(píng)價(jià)和總結(jié)。

4.5培訓(xùn)記錄的保存

4.5.1由綜合辦公室組織實(shí)施的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)保存。

4.5.2由各科室組織實(shí)施的培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄由各科室負(fù)責(zé)保存。

5相關(guān)文件

5.1《法律法規(guī)及其它要求控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6記錄

6.1《培訓(xùn)申請(qǐng)》

6.2《特殊管理/特種作業(yè)人員持證情況登記表》

6.3《內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施記錄》

6.4《內(nèi)部培訓(xùn)人員名單》

十二、顧客滿意信息控制程序

(DYJA/QEOCX12-2022)

1目的

通過對(duì)顧客滿意信息的調(diào)查，了解顧客的需求和期望，并通過對(duì)顧客反饋意見的有效

處理，提升顧客滿意程度。

2適用范圍

適用于公司對(duì)顧客滿意度評(píng)定過程的控制。

3職責(zé)

3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行顧客滿意信息進(jìn)行調(diào)查并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)：

3.2相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)對(duì)顧客不滿意信息進(jìn)行處理，提出改進(jìn)措施；

4工作程序

4.1顧客滿意信息收集的形式包括：

A日常工作中與顧客溝通收集的滿意信息；

B公司定期進(jìn)行的顧客滿意信息調(diào)查所收集的滿意信息；

C工程管理科每年進(jìn)行的顧客流失分析及業(yè)務(wù)流失分析的信息。

4.2與顧客溝通收集信息的處理

4.2.1綜合辦公室日常工作中通過電話走訪Email等方式與顧客進(jìn)行溝通，收集顧客滿意

信息，并特別關(guān)注顧客不滿意的信息；

4.2.2工程管理科日常工作中收集的顧客不滿意信息，并將相應(yīng)信息及處理結(jié)果提交管

理評(píng)審。

4.3顧客滿意信息調(diào)查

4.3.1顧客滿意信息調(diào)查的頻次與形式

公司每年以發(fā)放調(diào)查表的形式進(jìn)行一次顧客滿意信息調(diào)查；

4.3.2顧客滿意信息調(diào)查的實(shí)施

4.3.2.1管理評(píng)審會(huì)議召開前，工程管理科根據(jù)經(jīng)理的意向進(jìn)行頑客滿意度調(diào)查，向

公司所有顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》；

4.3.2.2現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)加強(qiáng)與顧客的溝通，確保調(diào)查表的回收率達(dá)到90%以上

4.3.2.3顧客滿意信息收集工作完成后，綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，評(píng)定

顧客滿意程度，并找出顧客主要不滿意的事項(xiàng)

4.3.3顧客滿意度計(jì)算公式

LAXB

顧客滿意度;X100%

總調(diào)杳數(shù)量

注：A為調(diào)查項(xiàng)目的權(quán)重，B為調(diào)查項(xiàng)目的實(shí)際評(píng)分。

4.4客戶流失及業(yè)務(wù)流失分析

4.4.1工程管理科每年于管理評(píng)審會(huì)議前收集客戶流失及業(yè)務(wù)流失的相關(guān)信息，并對(duì)客

戶流失率及業(yè)務(wù)流失率進(jìn)行分析；

4.4.2流失率計(jì)算公式：

客戶流失率：

流失客戶數(shù)量

顧客滿意率=X100%

原有客戶總數(shù)量+新客戶數(shù)量

4.4.3工程管理科在進(jìn)行客戶流失及業(yè)務(wù)流失分析時(shí)，應(yīng)收集客戶流失及業(yè)務(wù)流失的原

因，并針對(duì)相應(yīng)的原因采取相應(yīng)的措施，同時(shí)將分析結(jié)果及采取措施處理的結(jié)果提

交管理評(píng)審。

4.5顧客滿意分析結(jié)果的處理

4.5.1顧客滿意度信息分析結(jié)果提交管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；

4.5.2針對(duì)顧客主要不滿意事項(xiàng)按《糾正和預(yù)防措