質量職責考核及管理制度

質量職責考核及管理制度LCJX-22O349OO3-2O2O(A)

文件編碼版本信息發(fā)布日期控制部門密級

LCJX-22O349OO32020CA)2020.1.1安全生產部無

質量職責考核及管理制度

處天津筋里電力遍帽有眼公司

\ffTIANJIMLAUNCHELECTRICPOWERMAINTENACECO.LTD.

本文件版權為天津藍巢電力檢修有限公司所有，未經天津藍巢電力檢

修有限公司許可，不得復制、轉發(fā)或引用

第1貝共10貝

質量職責考核及管理制度LCJX-22O349OO3-2O2O(A)

文檔說明格式

編制說明

版本發(fā)布日期主要規(guī)范事項批準權屬

2020洪剛

2020.1.1質量職費考核及管理制度

第一版

主辦單位主要起草人解釋權屬

安全生產部倪育娟安生部

修訂記錄

版本發(fā)布日期修訂內容主要修訂人

（2020第一版）

目錄

1目的和范圍

2依據文件

3術語和定義

4管理職責

5管理內容

6流程控制文檔

7記錄

8附件

考核結考核結果必須

4合理運用每季度安生部

果應用得到應用

5.1安全生產部管理內容說明

(1)全面負責本單位質量管理工作；

(2)貫徹落實國家、行業(yè)、地方及主管部門與質量相關的法律、法

規(guī)和規(guī)章制度；

(3)落實公司與質量相關的要求；

(4)組織建立質量管理體系，編制并實施質量管理體系文件；

(5)制定本單位質量目標，組織分解目標和制定實施措施；

(6)負責本單位各級質量人員管理、調配；

(7)負責組織制定和實施本單位質量培訓計劃；

(8)監(jiān)督項目履約，保證工程質量目標按照約定完成；

(9)組織監(jiān)督檢查本單位質量管理工作，對發(fā)現的問題組織整改閉

環(huán)，提出預防措施并實施；

(10)指導項目提供滿足設備檢修質量要求的基礎設施；

(11)規(guī)范本單位質量技術資料管理；

(12)負責本單位組織質量信息的收集和上報；負責編制本單位年度

質量工作總結；

(13)負責項目質量管理的日常監(jiān)督，負責統計技術在質量管理中的

應用；

(14)負責本單位分包管理，監(jiān)督合同質量條款的落實；

(15)負責本單位機械、工器具、計量設備供方管理；

(16)組織建立本單位計量管理網絡，配備滿足要求的計量管理人員；

(17)監(jiān)督指導項目對顧客財產實施管理；

(18)監(jiān)督指導項目對不合格品及質量問題實施管理；

(19)組織參加上級或主管部門、公司組織的質量活動；

(20)組織建立本單位應急體系，組織制定各類應急預案并組織培訓

和演練；

(21)參加或配合公司一般及以上質量事故的分析調查，負責組織一

般以下質量事故的調查處理。

(1)5.2項目部項目經理以下崗位質量職責

5.2.1第一直管領導

⑵對本單位質量管理工作負全面責任。

⑶負責組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方及主管部門與質量相關的法

律法規(guī)和規(guī)章制度。

(4)負責貫徹落實天津電力建設有限公司、公司與質量相關的管理規(guī)

定。

(5)負責建立、健全本單位質量管理體系，設置質量管理崗位并配置

符合要求的管理人員，監(jiān)督本單位質量體系的有效運行。

(6)負責本單位各級質量管理人員配備，人員資格應滿足要求。

⑺負責對本單位質量管理人員進行質量履職考核。

⑻負責組織參加上級單位或主管部門組織的各項質量活動。

⑼監(jiān)督項目履約、保證項目質量目標按照約定完成。

(10)配合一般及以上質量事故的調查分析，負責組織一般及以下質量

事故的分析，提出并落實處理意見。

5.3項目部安全生產部部長及下崗位質量職責

5.3.1部長及質量主管

(1)組織貫徹落實國家、行業(yè)、地方及主管部門與質量相關的法律、

法規(guī)和規(guī)章制度；

(2)組織落實公司、甲方與質量相關的管理規(guī)定；

(3)負責項目部質量管理體系的文件編制與實施；

(4)負責項目部質量技術標準歸口管理；

(5)負責組織項目部重大質量技術難題的攻關；

(6)負責組織項目部推廣應用“新技術、新工藝、新流程、新裝備、

新材料”；

(7)負責組織項目部重大技術方案、質量措施的編制和審核；

(8)負責組織項目部設備檢修技術文件(檢修文件包和檢修工藝卡)

的編制和審核工作；

(9)負責組織項目部主要設備檔案的編制和審核工作；

(10)負責組織項目部設備點檢標準、設備檢修技術標準、設備檢修

作業(yè)標準、設備給油脂標準的編制和審核工作；

(11)負責監(jiān)督現場的設備檢修質量驗收工作；

(12)負責項目部機械、施工機具、測量設備的質量管理

(13)負責項目部計量檢測設備的管理；

(14)參與組織項目部質量事件調查處理。

5.3.2專業(yè)專工

(1)組織貫徹落實國家、行業(yè)、地方及主管部門與質量相關的法律、

法規(guī)和規(guī)章制度；

(2)組織落實項目、甲方與質量相關的管理規(guī)定；

(3)負責專業(yè)質量管理體系的文件實施；

(4)負責專業(yè)質量技術標準管理；

(5)負責專業(yè)重大質量技術難題的攻關；

(6)負責專業(yè)推廣應用“新技術、新工藝、新流程、新裝備、新材

料”；

(7)負責專業(yè)重大技術方案、質量措施的編制；

(8)負責專業(yè)設備檢修技術文件(檢修文件包和檢修工藝卡)的編

制和審核工作；

(9)負責專業(yè)主要設備檔案的編制和審核工作；

(10)負責專業(yè)設備點檢標準、設備檢修技術標準、設備檢修作業(yè)標

準、設備給油脂標準的編制和審核工作；

(11)負責監(jiān)督專業(yè)現場的設備檢修質量驗收工作；

(12)負責專業(yè)機械、施工機具、測量設備的質量管理；

(13)負責專業(yè)計量檢測設備的管理；

(14)參與項目部質量事件調查處理。

5.3.3班組技術員

(1)貫徹落實國家、行業(yè)、地方及主管部門與質量相關的法律、法

規(guī)和規(guī)章制度；

(2)落實項目、甲方與質量相關的管理規(guī)定；

(3)負責班組質量技術標準管理；

(4)負責班組推廣應用“新技術、新工藝、新流程、新裝備、新材

料”;

(5)負責班組重大技術方案、質量措施的編制；

(6)負責班組設備檢修技術文件(檢修文件包和檢修工藝卡)的編

制工作；

(7)負責班組主要設備檔案的編制工作；

(8)負責班組設備點檢標準、設備檢修技術標準、設備檢修作業(yè)標

準、設備給油脂標準的編制工作；

(9)負責監(jiān)督現場的設備檢修質量驗收工作；

(10)負責班組機械、施工機具、測量設備的質量管理；

(11)負責班組計量檢測設備的管理；

(12)參與項目部質量事件調查處理。

6流程控制文檔

6.1流程說明

單位

SXHL

單位名稱天津藍巢陜西黃陵項目部編碼流程編碼

二級質量職責考核管理流

安全質量環(huán)保質量管理

一級流程流程本級流程程

協同

主責部門安全生產部部門主責崗位質量主管

適用范圍陜西黃陵項目部

關聯制度質量職責管理制度

流程簡介規(guī)范項目各級崗位質量職責，明確職責考核實施及應用。

控制目標通過規(guī)范職責考核管理過程，督促各級崗位質量職責的落實。

輸出文檔[01]崗位質量職責【02】職責考核表【03】職責考核報告【04】應用記錄

編制江樹禹審核趙松批準王玉全

編制人

版本發(fā)布時間編

制

制定（修訂）原因

部

「

2018第二安

規(guī)范職責考核管理過程，督促各級崗位質量職責的落生

版2018-04江樹禹

實部

6.2流程圖

7.記錄

無

8.附件

附件1項目經理質量履職考核表

附件2安生部及質量主管質量履職考核表

附件3班組技術員質量履職考核表

附件1

項目部經理質量職責考核表

被考核人岡ul_|位>

職責范圍考核日期年月日

序號考核內容扣分標準扣分備注

是否監(jiān)督落實執(zhí)行國家、行業(yè)、未監(jiān)督落實執(zhí)行國家、行業(yè)、地方及主管部門與

1

地方及主管部門與質量相關的質量相關的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，扣5分/次，

法律、法規(guī)和規(guī)章制度。（20扣完為止。

分）

是否監(jiān)督落實天津電力建設公未監(jiān)督落實天津電力建設公司和本公司與質量

2

司和本公司與質量相關的管理相關的管理規(guī)定，扣5分/次，扣完為止。

規(guī)定。（20分）

是否監(jiān)督項目履約，保證工程沒有監(jiān)督項目履約，扣5分/次，扣完為止；工

3

質量目標按照約定完成。（15程質量目標沒有按照約定完成，扣5分/次，扣

分）完為止。

是否監(jiān)督指導項目開展質量體沒有監(jiān)督指導項目開展質量體系監(jiān)視測量，扣5

4

系監(jiān)視測量，組織本單位質量分；沒有監(jiān)督組織本單位質量體系審核，扣5

體系審核。（15分）分；上級部門對本單位質量體系審核發(fā)現問題，

扣5分/項，扣完為止。

是否監(jiān)督指導建立本單位應急本單位沒有建立應急體系，不得分；應急預案沒

5

體系，組織制定各類應急預案有組織培訓和演練，扣5分/項，扣完為止。

并組織培訓和演練。（15分）

是否配合公司一般及以上質量對公司一般及以上質量事故的分析調查不配合，

6

事故的分析調查，負責組織一扣5分；未組織一般以下質量事故的調查處理，

般以下質量事故的調杳處理。扣5分

（15分）

所屬項目是否發(fā)生一般及以上所屬項目發(fā)生一般質量事故，扣10分/次；發(fā)生不設置權重

7

質量事故，是否出現給天津電一般以上事故，扣20分/次；出現給天津電力建值，按扣分

力建設公司和公司造成重大影設公司和公司造成重大影響的事故事件，扣30標準實施考

響的事故事件。分/次。核，考核不

封頂。

總計：考核人：

年月日

附件2

安全生產部部長質量職責考核表

被考核人崗位

職責范圍考核日期年月日

序號考核內容扣分標準扣分備注

是否組織貫徹落實國家、行

法律、法規(guī)、規(guī)章制度收集不全，扣2分/項，扣完

業(yè)、地方及主管部門與質量

1為止：沒有學習培訓記錄，扣2分/項，扣完為止：

相關的法律、法規(guī)和規(guī)章制

現場發(fā)現違法違規(guī)現象，不得分。

度。（10分）

是否組織落實天津電力建設

相關管理規(guī)定收集不全，扣2分/項，打完為止；

2公司與本公司與質量相關的

現場發(fā)現違章現象，扣2分/次，扣完為止。

管理規(guī)定。（10分）

是否組織本部門職責范圍內

3質量管理體系的文件編制與管理體系文件編制不全，扣2分/項，打完為止。

實施。（10分）

是否組織本單位質量技術標

4準歸口管理。質量技術標準未建立，不得分。

（5分）

是否組織本單位重大質量技有重大質量技術難題，如未組織公關，扣1分/次，

5

術難題的攻關。（5分）扣完為止。

是否組織本單位推廣應用

未推廣應用“新技術、新工藝、新流程、新裝備、

6“新技術、新工藝、新流程、

新材料”，扣1分/次，扣完為止。

新裝備、新材料”。（5分）

是否組織本單位重大技術方本單位重大技術方案、質量措施的編制不全，扣2

7案、質量措施的編制和審核。分/項，扣完為止；方案和措施未審核，扣2分/項，

（10）扣完為止。

是否組織本單位設備檢修技

術文件（檢修文件包和檢修檢修技術文件編制不全，扣2分/項，打完為止；

8

工藝卡）的編制和審核工作。技術文件未審核，扣2分/項，扣完為止。

（10分）

是否組織本單位技主要設備

主要設備檔案編制不全，扣2分/項，打完為止；

9檔案的編制和審核工作。（10

設備檔案未審核，扣2分/項，扣完為止。

分）

是否組織本單位設備點檢標

準、設備檢修技術標準、設

四大標準編制不全，扣1分/項，扣完為止；標準

10備檢修作業(yè)標準、設備給油

未經審核，扣1分/項，扣完為止。

脂標準的編制和審核工作。

（10分）

是否監(jiān)督現場的設備檢修質現場設備檢修沒有驗收記錄，扣1分/項，扣完為止；

11

量驗收工作；機械、施工機具、測量設備臺帳不全，扣1分/項，

負責組織機械、施工機具、扣完為止。

測量設備的質量管理。（5

分）

計量設備臺帳不全；扣1分/項，扣完為止；計量

是否負責本單位計量檢測設

12器具沒有及時檢定，扣1分/項，扣完為止；現場

備的管理。（5分）

發(fā)現使用不合格計量器具，扣1分/項，扣完為止。

是否參與本單位質量事故調不積極參與本單位質量事故調查處理，扣1分/次，

13

查處理。（5分）扣完為止。

不設

置權

重值，

按

所屬項目是否發(fā)生一般及以

所屬項目發(fā)生一般質量事故，扣10分/次；發(fā)生一扣分

上質量事故，是否出現給集

14般以上事故，扣20分/次；出現給天津電力建設公標準

團公司和公司造成重大影響

司和公司造成重大影響的事故事件，扣30分/次。實施

的事故事件。

考核，

考核

不封

頂。

總計:考核人:

年月H

附件2

技術主管質量職責考核表

被考核人崗位

職責范圍考核日期年月日

序號考核內容扣分標準扣分備注

是否組織貫徹落實國家、行業(yè)、法律、法規(guī)、規(guī)章制度收集不全，扣2分/項，扣完

1地方及主管部門與質量相關的法為止；沒有學習培訓記錄，扣2分/項，扣完為止；

律、法規(guī)和規(guī)章制度。（10分）現場發(fā)現違法違規(guī)現象，不得分。

是否組織落實天津電力建設公司

相關管理規(guī)定收集不全，扣2分/項，扣完為止；現

2與本公司與質量相關的管理規(guī)

場發(fā)現違章現象，扣2分/次，扣完為止。

定。（10分）

是否組織本部門職責范圍內質量

3管埋體系的文件編制與實施。（10管埋體系文件編制不全，扣2分/項，扣完為止。

分）

是否組織本單位質量技術標準歸

4口管理。質量技術標準未建立，不得分。

（5分）

是否組織本單位重大質量技術難有重大質量技術難題，如未組織公關，扣1分/次，

5

題的攻關。（5分）扣完為止。

是否組織本單位推廣應用“新技

未推廣應用“新技術、新工藝、新流程、新裝備、

6術、新工藝、新流程、新裝備、

新材料”，扣1分/次，扣完為止。

新材料”。（5分）

本單位重大技術方案、質量措施的編制不全，扣2

是否組織本單位重大技術方案、

7分/項，扣完為止；方案和措施未審核，扣2分/項，

質量措施的編制和審核。（10）

扣完為止。

是否組織本單位設備檢修技術文

檢修技術文件編制不全,扣2分/項，扣完為止：技

8件（檢修文件包和檢修工藝卡）

術文件未審核，扣2分/項，扣完為止。

的編制和審核工作。（10分）

是否組織本單位技主要設備檔案主要設備檔案編制不全，扣2分/項，扣完為止；設

9

的編制和審核工作。（10分）備檔案未審核，扣2分/項，扣完為止。

是否組織本單位設備點檢標準、

設備檢修技術標準、設備檢修作四大標準編制不全，扣1分/項，扣完為止；標準未

10

業(yè)標準、設備給油脂標準的編制經審核，扣1分/項，扣完為止。

和審核工作。（10分）

是否監(jiān)督現場的設備檢修質量驗

現場設備檢修沒有驗收記錄，扣1分/項.扣完為止；

收工作；

11機械、施工機具、測量設備臺帳不全，扣1分/項，

負責組織機械、施工機具、測量

扣完為止。

設備的質量管理。（5分）

計量設備臺帳不全；扣1分/項，扣完為止；計量器

是否負責本單位計量檢測設備的

12具沒有及時檢定，扣1分/項，扣完為止：現場發(fā)現

管理。（5分）

使用不合格計量器具，扣1分/項，扣完為止。

是否參與本單位質量事故調查處不積極參與本單位質量事故調查處理，扣1分/次，

13

理，（5分）扣完為止。

不設置權重

所屬項目是否發(fā)生一般及以上質所屬項目發(fā)生一般質量事故，扣10分/次；發(fā)生一值，按

14量事故，是否出現給集團公司和般以上事故，扣20分/次；出現給天津電力建設公司扣分標準實施

公司造成重大影響的事故事件。和公司造成重大影響的事故事件，扣30分/次?？己?，考核不

封頂。

總計：考核人：

年月日

附件3班組技術員質量職責考核表

被考核人崗位

職責范圍考核日期年月日

扣

序號考核內容扣分標準分備注

是否貫徹落實國家、行業(yè)、地方及主管部

未組織落實或落實不到位，扣2分每

1門與質量相關的法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

次

（5分）

是否落實項目、甲方與質量