系統(tǒng)運(yùn)維與數(shù)據(jù)安全制度

系統(tǒng)運(yùn)維與數(shù)據(jù)安全制度第一章總則第一條（目的和依據(jù)）為了確保企業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行、數(shù)據(jù)的安全性以及保護(hù)企業(yè)機(jī)密信息的安全，訂立本制度。第二條（適用范圍）本制度適用于企業(yè)全部系統(tǒng)運(yùn)維人員和相關(guān)從業(yè)人員，包含但不限于系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員等。第三條（遵守原則）運(yùn)維人員和相關(guān)從業(yè)人員應(yīng)遵守本制度規(guī)定，維護(hù)企業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行秩序和數(shù)據(jù)的安全性。第二章系統(tǒng)運(yùn)維規(guī)范第四條（工作要求）運(yùn)維人員應(yīng)依照業(yè)務(wù)需求和工作布置進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)維工作。運(yùn)維人員需遵從提前通知、申請(qǐng)、審核和記錄的程序，進(jìn)行各類(lèi)系統(tǒng)運(yùn)維操作。運(yùn)維人員需定期檢查系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)異常。第五條（系統(tǒng)權(quán)限管理）運(yùn)維人員應(yīng)依照工作職責(zé)和權(quán)限范圍開(kāi)展運(yùn)維操作，不得越權(quán)操作系統(tǒng)。運(yùn)維人員不得濫用系統(tǒng)權(quán)限，不得利用職務(wù)之便取得非必需的系統(tǒng)信息。運(yùn)維人員應(yīng)定期更新和維護(hù)系統(tǒng)權(quán)限，及時(shí)刪除離職人員的權(quán)限。第六條（備份策略）運(yùn)維人員應(yīng)定期訂立和執(zhí)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份策略，確保數(shù)據(jù)的可靠性和完整性。運(yùn)維人員應(yīng)保存充分長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)據(jù)備份，以應(yīng)對(duì)意外情況和數(shù)據(jù)丟失的風(fēng)險(xiǎn)。第三章數(shù)據(jù)安全規(guī)范第七條（數(shù)據(jù)分類(lèi)和訪問(wèn)掌控）運(yùn)維人員應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)的敏感性、緊要性和訪問(wèn)權(quán)限，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)管理。運(yùn)維人員需訂立訪問(wèn)掌控策略，限制未授權(quán)人員對(duì)敏感數(shù)據(jù)的訪問(wèn)。運(yùn)維人員應(yīng)定期審查和更新系統(tǒng)中的訪問(wèn)權(quán)限，確保權(quán)限的合理性和有效性。第八條（加密和漏洞修復(fù)）運(yùn)維人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)緊要數(shù)據(jù)的加密保護(hù)，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)中的安全性。運(yùn)維人員應(yīng)定期檢查系統(tǒng)漏洞并及時(shí)修復(fù)，防范潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。第九條（日志記錄和監(jiān)控）運(yùn)維人員應(yīng)開(kāi)啟系統(tǒng)的日志記錄功能，并進(jìn)行定期備份和存儲(chǔ)。運(yùn)維人員應(yīng)定期檢查系統(tǒng)日志，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常事件并采取相應(yīng)措施。運(yùn)維人員應(yīng)部署監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況和安全事件進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。第十條（安全培訓(xùn)和意識(shí)教育）運(yùn)維人員應(yīng)定期接受數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)和意識(shí)教育，加強(qiáng)安全意識(shí)和應(yīng)急本領(lǐng)。運(yùn)維人員應(yīng)定期進(jìn)行安全演練，提高處理安全事件的本領(lǐng)和反應(yīng)速度。第四章違規(guī)處理第十一條（違規(guī)行為的界定）違反本制度的行為包含但不限于：1.越權(quán)操作系統(tǒng)，濫用系統(tǒng)權(quán)限；2.未經(jīng)授權(quán)從事系統(tǒng)運(yùn)維工作；3.泄露、竄改或?yàn)E用企業(yè)機(jī)密信息；4.未經(jīng)授權(quán)訪問(wèn)、復(fù)制或傳播敏感數(shù)據(jù)；5.未按規(guī)定備份數(shù)據(jù)、修復(fù)漏洞或記錄日志；6.有意破壞系統(tǒng)運(yùn)行、攔阻他人正常工作。第十二條（違規(guī)處理措施）對(duì)于違反本制度的行為，將依據(jù)情節(jié)輕重采取以下處理措施：1.細(xì)小違規(guī)行為：口頭警告、書(shū)面警告；2.一般違規(guī)行為：停職、降職；3.嚴(yán)重違規(guī)行為：開(kāi)除、追究法律責(zé)任。第五章附則第十三條（保密義務(wù)）運(yùn)維人員和相關(guān)從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)守企業(yè)的保密義務(wù)，對(duì)所掌握和涉及的企業(yè)信息負(fù)有保密責(zé)任。第十四條（制度修改與解釋?zhuān)?duì)本制度的修改和解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部，并在全體運(yùn)維人員和相關(guān)從業(yè)人員知曉后生效。第十五條（執(zhí)行日期）本制度自頒布之日起執(zhí)行。第十六條（附件）相關(guān)附件：系統(tǒng)運(yùn)維工作申請(qǐng)表、系統(tǒng)權(quán)限管理記錄表、數(shù)據(jù)備份策略表等，由企業(yè)管理負(fù)責(zé)人訂立和修改。有關(guān)附件請(qǐng)參考企業(yè)內(nèi)部相關(guān)文檔。以上的制