重大事故隱患整治督辦制度

重大事故隱患整治督辦制度一、目的

本制度的目的是為了貫徹落實(shí)國家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，強(qiáng)化重大事故隱患的整治督辦工作，確保企業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，預(yù)防重大事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及重大事故隱患的排查、整治、督辦工作。

2.本制度適用于公司各級管理人員、安全管理人員、生產(chǎn)作業(yè)人員以及其他與安全生產(chǎn)相關(guān)的人員。

3.本制度適用于公司所屬各部門、車間、班組及外包單位。

4.本制度適用于公司所有重大事故隱患的整治督辦工作，包括但不限于生產(chǎn)安全、交通安全、環(huán)境保護(hù)等方面。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定重大事故隱患整治督辦制度，監(jiān)督實(shí)施情況，對重大事故隱患的整治工作進(jìn)行總體協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)重大事故隱患的排查、整治、督辦工作的具體實(shí)施，組織制定隱患排查計(jì)劃，對隱患進(jìn)行分類、評估，提出整改措施，并對整改情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門重大事故隱患的排查、整治工作，確保隱患整改措施的落實(shí)。

4.各車間主任：負(fù)責(zé)本車間重大事故隱患的排查、整治工作，組織車間員工進(jìn)行隱患整改。

5.班組長：負(fù)責(zé)本班組的隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，并協(xié)助上級進(jìn)行整治。

6.安全管理員：負(fù)責(zé)重大事故隱患的日常監(jiān)督、檢查工作，對隱患整改情況進(jìn)行記錄、匯總。

7.生產(chǎn)作業(yè)人員：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)。

8.外包單位：按照公司要求，參與重大事故隱患的排查、整治工作，確保外包項(xiàng)目安全。

9.所有員工：應(yīng)積極參與重大事故隱患的排查、整治工作，提高安全意識，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施隱患：包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備、管道、閥門、控制系統(tǒng)等可能存在的安全隱患。

2.安全防護(hù)設(shè)施隱患：包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、防護(hù)罩、防護(hù)網(wǎng)、防滑設(shè)施、個(gè)人防護(hù)裝備等安全防護(hù)設(shè)施的完好性和有效性。

3.作業(yè)環(huán)境隱患：包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪音、粉塵、有毒有害氣體等環(huán)境因素可能引發(fā)的安全隱患。

4.作業(yè)過程隱患：包括作業(yè)人員操作規(guī)程的合理性、作業(yè)方法的正確性、作業(yè)過程中的應(yīng)急處理能力等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的環(huán)節(jié)。

5.安全管理制度隱患：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)教育、安全檢查、應(yīng)急預(yù)案、事故處理等安全管理制度的完善性和執(zhí)行情況。

6.職業(yè)健康隱患：包括對員工職業(yè)健康可能產(chǎn)生影響的物理、化學(xué)、生物等因素的監(jiān)測和控制，以及員工健康檔案的管理。

7.交通運(yùn)輸隱患：包括公司內(nèi)部車輛、叉車等交通工具的安全性能、駕駛員的安全意識和操作技能、運(yùn)輸途中的安全措施等。

8.環(huán)境保護(hù)隱患：包括廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施的安全運(yùn)行，以及可能對環(huán)境造成污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

9.電氣安全隱患：包括電氣線路、電氣設(shè)備的絕緣性能、接地保護(hù)、漏電保護(hù)等電氣安全方面的隱患。

10.爆炸危險(xiǎn)隱患：涉及易燃易爆物品的儲存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的安全隱患。

11.節(jié)假日及特殊時(shí)期隱患：在節(jié)假日期間或特殊時(shí)期，由于人員流動、作業(yè)強(qiáng)度變化等因素可能增加的安全隱患。

12.新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用隱患：在引入新技術(shù)、新工藝、新材料時(shí)，可能產(chǎn)生的未知安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患。

13.應(yīng)急管理隱患：包括應(yīng)急設(shè)備的維護(hù)、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急響應(yīng)能力的評估等應(yīng)急管理方面的隱患。

14.其他潛在隱患：除上述隱患外，公司應(yīng)持續(xù)關(guān)注并排查任何可能影響安全生產(chǎn)的其他潛在隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查公司范圍內(nèi)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由公司安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、技術(shù)人員參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類、評估，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患，應(yīng)組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)的檢查人員實(shí)施，必要時(shí)可聘請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應(yīng)針對機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入排查。

4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的隱患提出專業(yè)性的整改措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點(diǎn)，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)為防雷、防靜電、防火等；夏季檢查重點(diǎn)為防暑降溫、防雨防洪、防雷電等；秋季檢查重點(diǎn)為防火、防爆、防靜電等；冬季檢查重點(diǎn)為防寒保暖、防滑防凍等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門協(xié)助實(shí)施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前，組織開展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的完好性、安全防護(hù)設(shè)施的可靠性、應(yīng)急預(yù)案的完善性等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門組織，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、值班人員參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)作業(yè)人員對工作崗位進(jìn)行的安全檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

2.定期檢查是指安全管理部門按照既定周期對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行的安全檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，確保檢查的全面性和針對性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的工業(yè)安全檢查小組，由安全管理部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)部門組成，確保檢查的專業(yè)性和全面性。

2.工業(yè)安全檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面：

-設(shè)備設(shè)施的停機(jī)保養(yǎng)情況，確保長假期間停機(jī)設(shè)備的安全狀態(tài)。

-檢查設(shè)備的緊急停車裝置和安全聯(lián)鎖系統(tǒng)，確保其處于良好的工作狀態(tài)。

-檢查生產(chǎn)線的安全防護(hù)設(shè)施，如防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、防護(hù)罩等是否完整無缺。

-檢查電氣設(shè)備的安全性能，包括絕緣情況、接地保護(hù)、漏電保護(hù)等。

-檢查易燃易爆物品的儲存和管理，確保儲存條件符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查有毒有害物質(zhì)的儲存和使用情況，確保泄漏報(bào)警和應(yīng)急處理設(shè)施的有效性。

-檢查作業(yè)環(huán)境的通風(fēng)、照明、溫濕度控制等，確保符合安全生產(chǎn)的要求。

-檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保長假期間應(yīng)急響應(yīng)能力。

3.安全檢查小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查清單，對檢查內(nèi)容進(jìn)行逐一排查，確保無遺漏。

4.檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)立即記錄并通知相關(guān)部門，及時(shí)采取整改措施，必要時(shí)暫停生產(chǎn)，直至安全隱患得到有效控制。

5.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成書面報(bào)告，詳細(xì)記錄檢查情況、發(fā)現(xiàn)的安全隱患及整改措施，報(bào)告應(yīng)提交給公司高層管理人員。

6.對長假期間的安全檢查結(jié)果，應(yīng)進(jìn)行跟蹤管理，確保所有安全隱患得到及時(shí)整改，并形成閉環(huán)管理。

（二）交通安全

1.長假前，組織交通安全檢查小組，由安全管理部門、車輛管理部門、運(yùn)輸部門等相關(guān)人員組成，確保檢查的專業(yè)性和全面性。

2.交通安全檢查應(yīng)涵蓋以下關(guān)鍵領(lǐng)域：

-檢查公司車輛（包括但不限于貨車、客車、叉車等）的維護(hù)狀況，確保車輛行駛安全。

-檢查車輛的制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件是否正常工作。

-確認(rèn)車輛的安全裝備是否齊全，如安全帶、滅火器、急救包等。

-檢查車輛行駛記錄儀和導(dǎo)航設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，確保駕駛員能夠獲取準(zhǔn)確的道路信息。

-檢查駕駛員的資質(zhì)和健康狀態(tài)，確保駕駛員符合駕駛要求。

-檢查運(yùn)輸途中的安全措施，如貨物固定、防滑措施等。

-檢查交通安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況。

3.檢查小組應(yīng)根據(jù)公司車輛使用情況和運(yùn)輸路線，制定具體的檢查計(jì)劃，并執(zhí)行以下程序：

-對車輛進(jìn)行徹底的檢查，包括外觀、發(fā)動機(jī)、傳動系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等。

-對駕駛員進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間的交通安全注意事項(xiàng)。

-對運(yùn)輸路線進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，識別可能的安全隱患，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

4.在檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)交通安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，必要時(shí)暫停車輛運(yùn)行，直至安全隱患消除。

5.檢查結(jié)束后，應(yīng)編寫詳細(xì)的檢查報(bào)告，記錄檢查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，并將報(bào)告提交給公司高層管理人員。

6.對長假期間的交通安全檢查結(jié)果，應(yīng)進(jìn)行持續(xù)跟蹤，確保所有交通安全隱患得到有效整改，并形成管理閉環(huán)。同時(shí)，應(yīng)對整改效果進(jìn)行評估，以不斷提高交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假前，成立環(huán)境保護(hù)安全檢查小組，由安全管理部門、環(huán)境保護(hù)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員組成，確保檢查的專業(yè)性和全面性。

2.環(huán)境保護(hù)安全檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：

-檢查廢水處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，確保廢水排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查廢氣處理設(shè)施是否有效運(yùn)行，確保廢氣排放不超標(biāo)。

-檢查固廢處理和儲存設(shè)施，確保固廢分類、儲存、處理符合環(huán)保要求。

-檢查危險(xiǎn)廢物的標(biāo)識、儲存、轉(zhuǎn)移和處置是否符合相關(guān)法規(guī)。

-檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

-檢查環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，確保應(yīng)急響應(yīng)能力。

-檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保設(shè)施處于良好狀態(tài)。

3.檢查小組應(yīng)按照以下程序進(jìn)行檢查：

-制定詳細(xì)的環(huán)保安全檢查清單，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

-對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行實(shí)地檢查，包括處理效果、運(yùn)行參數(shù)等。

-對環(huán)保相關(guān)記錄進(jìn)行審查，包括監(jiān)測數(shù)據(jù)、維護(hù)記錄等。

-對環(huán)保管理人員和操作人員進(jìn)行訪談，了解環(huán)保措施的執(zhí)行情況。

4.在檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)安全隱患，應(yīng)立即采取措施，包括暫停相關(guān)作業(yè)，直至隱患得到有效控制。

5.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成書面報(bào)告，詳細(xì)記錄檢查情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議，報(bào)告應(yīng)提交給公司高層管理人員。

6.對長假期間的環(huán)境保護(hù)安全檢查結(jié)果，應(yīng)進(jìn)行跟蹤管理，確保所有環(huán)境安全隱患得到及時(shí)整改，并形成閉環(huán)管理。同時(shí)，對整改效果進(jìn)行評估，以持續(xù)提升環(huán)境保護(hù)安全管理水平。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級旨在根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的影響和緊急程度，對隱患進(jìn)行分類管理，確保重大事故隱患得到優(yōu)先處理。

2.隱患排查分為以下級別：

-嚴(yán)重隱患：可能導(dǎo)致重大事故，對人員安全、環(huán)境及財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重威脅的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致一般事故，對人員安全、環(huán)境及財(cái)產(chǎn)造成一定威脅的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微事故，對人員安全、環(huán)境及財(cái)產(chǎn)造成較小威脅的隱患。

-小型隱患：對人員安全、環(huán)境及財(cái)產(chǎn)造成潛在威脅，但不會立即造成事故的隱患。

3.隱患的分級應(yīng)根據(jù)隱患的具體情況，結(jié)合專家評估、歷史事故案例、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等因素綜合判定。

4.各級隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確，并在公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳，確保所有員工能夠識別和報(bào)告相應(yīng)級別的隱患。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對公司內(nèi)部安全隱患的識別、評估、報(bào)告、整改、跟蹤和復(fù)查等全過程的管理。

2.隱患排查管理應(yīng)遵循以下原則：

-預(yù)防為主，防治結(jié)合：通過主動排查，預(yù)防事故的發(fā)生。

-全員參與，共同負(fù)責(zé)：鼓勵(lì)所有員工參與隱患排查，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

-定期排查，持續(xù)改進(jìn)：定期開展隱患排查，持續(xù)改進(jìn)安全管理措施。

3.隱患排查管理包括以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)：

-制定隱患排查計(jì)劃，明確排查頻率、范圍和方法。

-組織實(shí)施隱患排查，確保排查工作的有效性和全面性。

-對排查出的隱患進(jìn)行分類、評估，確定整改優(yōu)先級。

-制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

-對整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，評估隱患排查管理的效果。

-建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的歷史數(shù)據(jù)和整改情況。

-定期對隱患排查管理進(jìn)行總結(jié)和評估，持續(xù)優(yōu)化隱患排查流程和方法。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告是指對排查出的安全隱患進(jìn)行記錄、分析和報(bào)告的過程，旨在確保隱患得到及時(shí)識別和有效處理。

2.隱患排查報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-隱患的具體描述，包括位置、性質(zhì)、可能導(dǎo)致的后果等。

-隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人及報(bào)告時(shí)間。

-隱患的評估結(jié)果，包括隱患級別和緊急程度。

-隱患的整改措施建議，包括臨時(shí)控制和長期整改措施。

-隱患整改的責(zé)任人和預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間。

3.隱患報(bào)告的流程如下：

-發(fā)現(xiàn)隱患的員工應(yīng)立即向直接上級報(bào)告。

-上級應(yīng)在接到報(bào)告后及時(shí)進(jìn)行初步評估，并根據(jù)隱患級別向安全管理部門報(bào)告。

-安全管理部門負(fù)責(zé)對隱患進(jìn)行詳細(xì)評估，并制定整改措施。

-安全管理部門應(yīng)將隱患報(bào)告提交給公司管理層，并跟蹤整改進(jìn)展。

4.隱患建檔監(jiān)控是指對排查出的隱患進(jìn)行記錄和跟蹤的過程，確保隱患得到有效監(jiān)控和整改。

5.隱患建檔監(jiān)控應(yīng)包括以下內(nèi)容：

-建立隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改和復(fù)查情況。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患照片、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等詳細(xì)信息。

-對整改過程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到執(zhí)行。

-整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，并更新隱患檔案。

-定期對隱患檔案進(jìn)行審查，分析隱患發(fā)生的趨勢和規(guī)律，為預(yù)防措施提供依據(jù)。

6.隱患建檔監(jiān)控的流程如下：

-安全管理部門負(fù)責(zé)隱患檔案的建立和管理。

-各部門應(yīng)協(xié)助安全管理部門，提供隱患整改的相關(guān)信息。

-隱患檔案的更新和維護(hù)應(yīng)定期進(jìn)行，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

-隱患檔案應(yīng)作為公司安全管理和決策的重要參考。

十、考核

1.考核是指對隱患排查治理管理制度執(zhí)行情況的定期評估，以確保制度得到有效執(zhí)行