DB3305T 53-2018 社會組織公益創(chuàng)投規(guī)范

ICS03.080.20DB3305/T53—2018社會組織公益創(chuàng)投規(guī)范IDB3305/T53—2018本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T1.1給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由湖州市民政局提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：湖州市民政局社會組織管理局、長興縣民政局、長興縣社會創(chuàng)新中心。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：杜少杰、雷雨虹、董思敏、殷滿林、杜琦。本標(biāo)準(zhǔn)為首次發(fā)布。1DB3305/T53—2018社會組織公益創(chuàng)投規(guī)范1范圍凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。在民政部門登記注冊的社會團(tuán)體、基金會、民辦非企業(yè)單位(社會服務(wù)機(jī)構(gòu))。指出資人(主辦方)通過創(chuàng)意投標(biāo)、項(xiàng)目運(yùn)作、第三方評估等手段，委托社會組織開展以人為本、織合作共贏的新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)社會治理能力和治理體系現(xiàn)代化。強(qiáng)調(diào)出資人(主辦方)與受資助方(受委4.2主辦方2DB3305/T53-2018e)負(fù)責(zé)處理活動的意見、投訴，及根據(jù)需要和法律法規(guī)規(guī)定的公示。4.3承辦方承辦方工作經(jīng)費(fèi)占總金額的5%-10%。資金撥付方式為根據(jù)公益創(chuàng)投的實(shí)施，采取分段撥付的方式，建議比例為50%,30%,20%。工作經(jīng)費(fèi)只限用于活動與管理，應(yīng)單獨(dú)建賬，獨(dú)立核算，?？顚Ｓ?，接受主辦方的監(jiān)督。c)推薦和組建專家組，制定評審制度，做好各階段評審的相關(guān)工作；由主辦方組建專家考評小組或委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對承辦方工作進(jìn)行考評。4.3.5.2考評方法考評可采用文獻(xiàn)法、訪談法、問卷法、抽查法及現(xiàn)場考評進(jìn)行?？荚u工作應(yīng)參照附錄E的承辦工作考評指標(biāo)體系執(zhí)行。4.3.5.3考評程序b)考評方對主辦方及實(shí)施方發(fā)放滿意度調(diào)查問卷；3DB3305/T53—20184.3.5.4考評結(jié)果及應(yīng)用主辦方根據(jù)專家考評小組(機(jī)構(gòu))出具的考評結(jié)論確定給予承辦方撥付資金的具體數(shù)額?？荚u結(jié)論4.4實(shí)施方5.1.1需求調(diào)研過程應(yīng)包含調(diào)查啟動、調(diào)查設(shè)計、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理等過程，應(yīng)按照GB/T26316及由主辦方根據(jù)需求調(diào)查的結(jié)果、資金總額等確定資助項(xiàng)目范圍。項(xiàng)目范圍主要包括：b)救助自然災(zāi)害、事故災(zāi)難和公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件造成的損害；h)主辦方規(guī)定的其他公益活動。依法登記且上年度年檢合格的社會組織。5.2.3項(xiàng)目周期實(shí)施周期由主辦方確定，不少于6個月。4DB3305/T53—20185.2.4方案信息發(fā)布及征集由主辦方委托承辦方擬定公益創(chuàng)投項(xiàng)目創(chuàng)投方案，通過媒體及其他宣傳平臺向社會公開發(fā)布及征集。承辦方舉辦公益創(chuàng)投項(xiàng)目信息發(fā)布會暨公益創(chuàng)投項(xiàng)目申報專題培訓(xùn)會，解讀創(chuàng)投方案以及開展項(xiàng)目前期需求調(diào)查的方式方法，并進(jìn)行項(xiàng)目申請書相關(guān)培訓(xùn)。5.3項(xiàng)目申報5.3.1需求調(diào)查根據(jù)創(chuàng)投方案的要求，實(shí)施方組織項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊開展前期需求調(diào)查。5.3.2項(xiàng)目報送根據(jù)創(chuàng)投方案的要求，在規(guī)定時間內(nèi)將項(xiàng)目申請書報送承辦方。5.4項(xiàng)目確定5.4.1由承辦方對項(xiàng)目申請書進(jìn)行初審，審查合格的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)入項(xiàng)目評審程序。初審的主要標(biāo)準(zhǔn)：a)提交材料是否完整及符合創(chuàng)投要求；b)申請組織及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否符合創(chuàng)投方案要求；5.4.2項(xiàng)目優(yōu)化在規(guī)定時間內(nèi)未修改或未按照優(yōu)化建議修改的項(xiàng)目申請書不予進(jìn)入項(xiàng)目評審。5.4.3項(xiàng)目評審5.4.3.1書面評審承辦方組織專家在規(guī)定時間內(nèi)對項(xiàng)目優(yōu)化合格的項(xiàng)目進(jìn)行書面評審，確定入圍現(xiàn)場評審的申報項(xiàng)目，書面評審應(yīng)參照附錄A中的書面評審指標(biāo)體系執(zhí)行。5.4.3.2現(xiàn)場評審由承辦方組織專家對書面評審合格的申報項(xiàng)目于規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場評審，評審包括項(xiàng)目展示與5.4.4評審結(jié)果公示評審結(jié)果須公示5-7個工作日。公示期滿，沒有異議的，承辦方應(yīng)及時通知項(xiàng)目實(shí)施方。存在異議的，由承辦方重新調(diào)查核實(shí)，并將調(diào)查結(jié)果報主辦方審批，主辦方做出是否批準(zhǔn)立項(xiàng)的決定。5.4.5簽訂項(xiàng)目協(xié)5.5項(xiàng)目執(zhí)行公益創(chuàng)投項(xiàng)目的執(zhí)行過程應(yīng)參照GB/T23691執(zhí)行。5DB3305/T53—2018主辦方應(yīng)在項(xiàng)目協(xié)議簽訂后的10個工作日內(nèi)撥付資金。實(shí)施方應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)使用和管理項(xiàng)目資金。5.5.1.1預(yù)算編制預(yù)算內(nèi)容包含業(yè)務(wù)活動費(fèi)、管理費(fèi)、稅費(fèi)和其他費(fèi)用等四類費(fèi)用。5.5.1.1.1業(yè)務(wù)活動費(fèi)，是指為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)活動目標(biāo)在項(xiàng)目周期內(nèi)開展活動或提供服務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用，主要包括人員勞務(wù)成本、志愿者補(bǔ)貼、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳費(fèi)等費(fèi)用。a)人員勞務(wù)成本，必須列明具體事項(xiàng)。人員勞務(wù)成本的標(biāo)志，可按照實(shí)際工資的標(biāo)準(zhǔn)和在項(xiàng)目中投入的時間編報；b)宣傳費(fèi)用不超過合同總價的5%;c)交通費(fèi)不超過合同總價的10%;d)志愿者補(bǔ)貼每人每天不超過50元/天，30元/半天；f)項(xiàng)目中必須支出經(jīng)費(fèi)按實(shí)際需要預(yù)算。5.5.1.1.2管理費(fèi)是指在實(shí)施項(xiàng)目過程中發(fā)生的管理費(fèi)用。主要包括行政和項(xiàng)目管理人員費(fèi)用及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)等費(fèi)用。管理費(fèi)原則上按照項(xiàng)目合同金額的10%的標(biāo)準(zhǔn)編報。5.5.1.1.3稅費(fèi)是指為申報項(xiàng)目運(yùn)營產(chǎn)生的增值稅及其附加費(fèi)，按照國家規(guī)定的稅率編制。5.5.1.1.4其他費(fèi)用指無法歸屬到上述業(yè)務(wù)活動費(fèi)和管理費(fèi)中的費(fèi)用。5.5.1.1.5原則上不支持購買固定資產(chǎn)。5.5.1.1.6不支持以任何理由和形式直接向服務(wù)對象發(fā)放現(xiàn)金和物資。5.5.1.1.7教師、心理咨詢師、醫(yī)生、律師等專業(yè)技術(shù)人員提供服務(wù)的勞務(wù)費(fèi)參照其職稱標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.5.1.1.8兩次及兩次以上活動安排在一天內(nèi)舉行的，人員費(fèi)用不以活動次數(shù)計算，按服務(wù)一天計算。5.5.1.1.9項(xiàng)目中所有人員勞務(wù)費(fèi)和補(bǔ)貼已經(jīng)包含了誤餐費(fèi)和交通費(fèi)，不應(yīng)再另行補(bǔ)貼。5.5.1.2會計核算a)遵循《民間非營利組織會計制度》作為核算制度；b)明細(xì)賬設(shè)立獨(dú)立項(xiàng)目獨(dú)立核算，專款專用，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月及時辦理會計核算手續(xù)，不得積壓和跨c)收到項(xiàng)目款項(xiàng)時，在“提供服務(wù)收入”科目下設(shè)立限定性收入×××項(xiàng)目收入明細(xì)賬；××項(xiàng)目費(fèi)用”明細(xì)賬；e)項(xiàng)目實(shí)施中必須購入固定資產(chǎn)的，則只承擔(dān)項(xiàng)目當(dāng)年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，并應(yīng)加強(qiáng)固定資產(chǎn)的登記入賬管理；f)每月按時編制項(xiàng)目收支報表，上報項(xiàng)目承辦方；項(xiàng)目完成后編制項(xiàng)目收支決算表當(dāng)月上報項(xiàng)目6DB3305/T53—2018承辦方。a)原始票據(jù)列支原始票據(jù)內(nèi)容包括：單位名稱、業(yè)務(wù)往來內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額等要素。原始票據(jù)的列支應(yīng)當(dāng)有經(jīng)辦人、證明人、審批人簽名等審批手續(xù)。b)物品購買列支物品購買列支要附明細(xì)購物清單，要注明具體活動項(xiàng)目用途，物品要有專人登記管理。補(bǔ)貼發(fā)放要制表造冊，并有領(lǐng)取人、經(jīng)辦人和審核人的簽名手續(xù)。列支時要附活動相關(guān)的各種附件。d)重要或較大業(yè)務(wù)列支a)項(xiàng)目方要對專項(xiàng)資金實(shí)行單獨(dú)核算，專賬管理，嚴(yán)格按照《項(xiàng)目申請書》中所列條目進(jìn)行支出，?？顚Ｓ茫粚?shí)施方應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目協(xié)議執(zhí)行公益創(chuàng)投項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，遵守相關(guān)承諾，履行約定義務(wù)，按期完成項(xiàng)目；項(xiàng)目協(xié)議一經(jīng)簽訂，不得分包、轉(zhuǎn)包，不得擅自變更；做好執(zhí)行過程中的信息匯總，建立規(guī)范的項(xiàng)目檔案管理制度，實(shí)現(xiàn)痕跡管理；按項(xiàng)目階段性計劃在每一階段任務(wù)結(jié)束時向承辦方報送項(xiàng)目階段性報告。a)需變更方應(yīng)于變更前10個工作日內(nèi)向?qū)Ψ教岢鲰?xiàng)目變更申請，并通知承辦方備案；7DB3305/T53—2018c)確定后的項(xiàng)目變更協(xié)議一式三份，主辦方、承辦方、實(shí)施方蓋章后各保留一份。5.5.2.2.1在下列情況發(fā)生時，可以終止該項(xiàng)目：a)實(shí)施方在申報時提供虛假資料以及采取不正當(dāng)手段虛假參與，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消參與資格，若干年內(nèi)不得參與公益創(chuàng)投活動；b)實(shí)施方挪用或非法侵占、不當(dāng)使用項(xiàng)目資金造成惡劣影響的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作終止處理，嚴(yán)重者將依法追究相關(guān)人員發(fā)法律責(zé)任；c)實(shí)施方擅自向其它組織和單位、個人轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，造成項(xiàng)目方申請團(tuán)隊與實(shí)施團(tuán)隊不一致的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即作終止處理，依法追究相關(guān)人員責(zé)任；d)實(shí)施方因執(zhí)行團(tuán)隊變動、服務(wù)對象招募困難等各種原因，導(dǎo)致項(xiàng)目連續(xù)三個月未按照合同約定開展服務(wù)且未承辦方說明原因的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作停頓處理，不得參與下屆公益創(chuàng)投活動；e)因不可抗力、不可預(yù)見因素或組織自身管理問題等導(dǎo)致項(xiàng)目目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)的；f)社會需求發(fā)生重大變動導(dǎo)致項(xiàng)目沒有繼續(xù)執(zhí)行的必要的；g)根據(jù)項(xiàng)目監(jiān)測結(jié)果，發(fā)現(xiàn)有50%以上服務(wù)對象對項(xiàng)目提出不滿且實(shí)施方未按要求整改或項(xiàng)目計劃活動與實(shí)際執(zhí)行差距過大且未進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)整申請的，決定終止該項(xiàng)目，不得參與下屆公益創(chuàng)投活動；h)項(xiàng)目未通過階段性評估；i)根據(jù)項(xiàng)目跟蹤評價結(jié)果，決定中止該項(xiàng)目的。5.5.2.2.2項(xiàng)目終止應(yīng)遵循以下程序：a)承辦方在監(jiān)測與評估中發(fā)現(xiàn)以上問題后，由承辦方項(xiàng)目跟進(jìn)人員進(jìn)行終止說明，實(shí)施方主動終b)承辦方進(jìn)行審核，于5個工作日內(nèi)報主辦方審批；c)由主辦方于5個工作日內(nèi)對項(xiàng)目終止進(jìn)行決策，對于決定終止的項(xiàng)目進(jìn)行審計，并收回已撥付尚未使用的資金以及未按財務(wù)管理辦法使用的資金。5.5.2.3項(xiàng)目復(fù)核5.5.2.3.1實(shí)施方對評估結(jié)果有異議，可向承辦方提交復(fù)核申請，復(fù)核申請應(yīng)包括：a)需復(fù)核的具體原因及具體事項(xiàng)；b)支持復(fù)核申請的相關(guān)材料。5.5.2.3.2承辦方收到復(fù)核申請后組織專家開展復(fù)核工作，復(fù)核程序參照評估程序。5.5.2.3.3復(fù)核結(jié)果合格的項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施，主辦方撥付剩余資金，復(fù)核結(jié)果不合格的項(xiàng)目須立即終止項(xiàng)目協(xié)議，不予撥付剩余資金，并進(jìn)行財務(wù)審計，追回已撥付但尚未使用的資金以及未按照財務(wù)管理辦法使用的資金，該項(xiàng)目申報組織不得參與下一屆公益創(chuàng)投活動。主辦方對復(fù)核結(jié)果及處理情況進(jìn)行公示，5.5.3項(xiàng)目監(jiān)測5.5.3.1項(xiàng)目監(jiān)測方式承辦方應(yīng)通過監(jiān)測對實(shí)施方的項(xiàng)目執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤與評價，并出具監(jiān)測報告，指標(biāo)見附錄C。5.5.3.2監(jiān)測結(jié)果8DB3305/T53—2018主辦方、承辦方、實(shí)施方應(yīng)及時、公開發(fā)布項(xiàng)目執(zhí)行情況的相關(guān)信息，接受公眾監(jiān)督。承辦方根據(jù)創(chuàng)投方案以及項(xiàng)目協(xié)議規(guī)定的時間范圍開展中期評估。實(shí)施方提交評估材料，評估材料應(yīng)包括：b)項(xiàng)目中期檔案(活動檔案、團(tuán)隊檔案、能力建設(shè)檔案、財務(wù)檔案、宣傳檔案等)。5.6.2專家評審5.6.3評估結(jié)果c)項(xiàng)目評審結(jié)果為不合格的項(xiàng)目，實(shí)施方可在公示期內(nèi)提出異議。承辦方出具中期評估報告報主辦方。95.7.4評審結(jié)果DB3305/T53-2018(資料性附錄)項(xiàng)目書面評審指標(biāo)體系表項(xiàng)目書面評審指標(biāo)體系表A.1。表A.1項(xiàng)目書面評審指標(biāo)體系表一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)說明組織能力(10實(shí)施條件(5分)申請主體是否具有實(shí)施項(xiàng)目的基本條件項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)(5分)有無成功實(shí)施類似項(xiàng)目的案例需求調(diào)研(15需求的廣泛性(5分)在當(dāng)?shù)赜幸欢ū壤娜巳河龅较嗤那闆r需求的迫切性(5分)項(xiàng)目所解決的社會問題具有明顯的迫切性，亟需通過公益服務(wù)項(xiàng)目解決受益群體明確性(5分)界定明確的受益群體，并對受益群體面臨的問題和需求進(jìn)行調(diào)查與評估。項(xiàng)目設(shè)計(55項(xiàng)目目標(biāo)SMART(20分)項(xiàng)目目標(biāo)是否是具體的、可衡量的、可達(dá)成的項(xiàng)目計劃有效性(20分)項(xiàng)目計劃清晰嚴(yán)謹(jǐn)、進(jìn)度合理，項(xiàng)目實(shí)施可操作，預(yù)計能夠?qū)崿F(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)，有效回應(yīng)需求項(xiàng)目預(yù)算合理性(15分)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制真實(shí)、合理執(zhí)行團(tuán)隊(20人員配置合理性(10分)項(xiàng)目團(tuán)隊具有合理的配置、明確的人員分工團(tuán)隊專業(yè)性(10分)項(xiàng)目團(tuán)隊成員具有實(shí)施項(xiàng)目所需的專業(yè)技能合計(100分)評審總結(jié)：評審簽名：DB3305/T53—2018(資料性附錄)項(xiàng)目現(xiàn)場評審指標(biāo)體系表項(xiàng)目現(xiàn)場評審指標(biāo)體系表B.1。表B.1項(xiàng)目現(xiàn)場評審指標(biāo)體系表一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)說明打分一、組織能力(25)1、實(shí)施條件(10)申請人是否具有實(shí)施項(xiàng)目的基本條件，如場地、人員、設(shè)施等2、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)(5)有無成功實(shí)施類似項(xiàng)目的案例，是否可在本項(xiàng)目中發(fā)揮重要作用3、專業(yè)優(yōu)勢(5)申請人在本項(xiàng)目涉及領(lǐng)域內(nèi)是否有優(yōu)勢，是否有利于申請人順利實(shí)施本項(xiàng)目4、等級評價(5)申請人是否通過湖州市社會組織等級評估二、實(shí)施方案(60)5、需求的迫切性(5)項(xiàng)目所解決的社會問題具有明顯的迫切性，亟需通過公益服務(wù)項(xiàng)目解決6、設(shè)計合理性和可行性項(xiàng)目設(shè)計描清晰界定了受益對象和人數(shù)；(7)項(xiàng)目目標(biāo)清楚、合理(7);項(xiàng)目成效可衡量(6);項(xiàng)目實(shí)施具備可操作性和良好的社區(qū)基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)，符合政府相關(guān)政策導(dǎo)向(5)7、計劃合理性(15)人員、活動和服務(wù)的安排(9)、進(jìn)度安排等是否能夠保證完成項(xiàng)目，達(dá)成目標(biāo)(6)8、預(yù)算合理性(15)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制是否真實(shí)、合理(8);是否能最大限度滿足服務(wù)對象需求(7)三、項(xiàng)目管理措施(15)9、項(xiàng)目崗位責(zé)任與監(jiān)測機(jī)制(8)承擔(dān)本項(xiàng)目的工作人員的能力以及經(jīng)驗(yàn)是否能保證項(xiàng)目有效實(shí)施；工作人員的職責(zé)分工是否明確；針對本項(xiàng)目是否有合理的自查與管理制度10、資源整合(7)項(xiàng)目團(tuán)隊是否有整合、利用社會資源的能力四、合計DB3305/T53—2018(資料性附錄)項(xiàng)目監(jiān)測指標(biāo)體系表項(xiàng)目監(jiān)測指標(biāo)體系表C.1。表C.1項(xiàng)目監(jiān)測指標(biāo)體系表一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)說明打分評分依據(jù)項(xiàng)目管理規(guī)范化(20分)檔案規(guī)范化(5分)項(xiàng)目檔案是否清晰、完整人員管理高效化(15分)項(xiàng)目人員分工是否與計劃一致(5分)項(xiàng)目核心團(tuán)隊以及專家團(tuán)隊是否穩(wěn)定(5分)項(xiàng)目中的社工或者專家是否發(fā)揮相應(yīng)的作用(5分)項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范化(20分)項(xiàng)目進(jìn)度(5分)項(xiàng)目時間進(jìn)展與計劃是否一致，進(jìn)度是否合理項(xiàng)目匯報(5分)是否按時上交匯報材料項(xiàng)目流程(5分)項(xiàng)目實(shí)施各階段的目標(biāo)以及服務(wù)重點(diǎn)是否與計劃一致項(xiàng)目成效(5分)項(xiàng)目成效與目標(biāo)是否具有一致性項(xiàng)目財務(wù)管理(20分)財務(wù)人員專業(yè)(5分)項(xiàng)目財務(wù)人員是否專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)程度(5分)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否掌握財務(wù)情況財務(wù)合理合法(5分)制度是否健全，財務(wù)記錄是否清晰、收支手續(xù)是否合理合法與預(yù)算相符程度(5分)財務(wù)支出是否符合預(yù)算，是否頻繁變更參與能力培訓(xùn)(5分)是否按時參加承辦方組織的培訓(xùn)、督導(dǎo)、會議自我能力建設(shè)(5分)是否開展各階段所需的項(xiàng)目會議以及培訓(xùn)服務(wù)對象(5分)服務(wù)對象類別與人數(shù)是否與項(xiàng)目計劃一致信息反饋(5分)是否記錄服務(wù)對象的成長變化并及時反饋項(xiàng)目調(diào)整(5分)項(xiàng)目調(diào)整是否申請，項(xiàng)目存在問題是否及時召開項(xiàng)目會議進(jìn)行調(diào)整項(xiàng)目宣傳(5分)是否開展項(xiàng)目宣傳、項(xiàng)目宣傳是否合理有效服務(wù)對象反饋(5分)服務(wù)對象是否具有高回應(yīng)度項(xiàng)目總結(jié)(5分)此次活動是否開展總結(jié)工作，總結(jié)是否有效合計DB3305/T53—2018(資料性附錄)評審指標(biāo)體系表D.1。表D.1評審指標(biāo)體系表一級指標(biāo)二級指標(biāo)考核分值指標(biāo)說明考核計分標(biāo)準(zhǔn)考核得分能力建設(shè)參與能力培訓(xùn)4按時參與項(xiàng)目能力建設(shè)培訓(xùn)缺少一次扣1分，直至扣完參與會議活動4按時參加項(xiàng)目會議活動缺少一次扣1分，直至扣完制定項(xiàng)目管理制度6制定項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)制度有項(xiàng)目實(shí)施管理制度，財務(wù)管理制度，報銷審批制度并得到有效執(zhí)行，少一項(xiàng)扣2分項(xiàng)目進(jìn)度按時上報工作進(jìn)度表3在月初5號前上報報表缺報一次扣1分，直至扣完按項(xiàng)目計劃書實(shí)