食品公司Q H 手冊

*******制品有限公司受控狀態(tài)：分發(fā)編號：版本號：修訂狀態(tài)：章節(jié)號…………………手冊頒布令…………管理者代表兼食品安全組長任命書0.5…………手冊修訂記錄1.0…………質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖2.0…………質(zhì)量管理體系過程職責分配表4.2……………文件控制程序5.2……………以顧客為關(guān)注焦點5.3…………質(zhì)量安全方針………管理評審控制程序…………資源管理6.2…………人力資源控制程序……設(shè)施和工作環(huán)境控制程序……設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.4..……良好操作規(guī)范GMP7.1………………產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序7.1F…………….操作性前提方案7.2…………………與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3…………設(shè)計和開發(fā)控制程序7.5.1…………生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序7.5.2………………生產(chǎn)和服務(wù)過程確認7.5.5……………產(chǎn)品防護7.6……………監(jiān)視和測量裝置的控制程序8.2.1…………顧客滿意程度測量程序8.2.3………………過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序序數(shù)據(jù)分析控制程序8.5.4………糾偏措施程序附件1:產(chǎn)品特性附件2:生產(chǎn)過程描述附件3:危害分析單附件4:HACCP計劃表附件5:第二層次文件清單附件6:記錄清單陽泉云閣肉制品有限公司質(zhì)量安全手冊B版發(fā)布令為了證實我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時通過對質(zhì)量安全管理體系的應(yīng)用，包括持續(xù)改進體系的有效性，為顧客提供更安全的食品，不斷增強顧客滿意度，提高公司管理水平和業(yè)績，依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001質(zhì)量管理體系要求》和1—1969,Rev(1997).AndIS022000《食品安全管理體系要求》等標準的規(guī)定，結(jié)合本公司的特點，編制了本手冊(第B版)。本手冊包括了GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》的全部內(nèi)容和IS022000《食品安全管理體系要求》的相關(guān)內(nèi)容。本手冊(第B版)是運用IS022000《食品安全管理體系要求》標準對遵循本手冊是公司每個員工必須履行的職責。公司各級人員都必須理解****肉制品有限公司董事長：年水*月*日為了貫徹執(zhí)行IS09001:2000《質(zhì)量安全體系—要求》和CAC/RCP1—1969,ISO22000《食品安全管理體系要求》的要求，確保公司的質(zhì)量安全管理體系的有效運行，并不斷持續(xù)改進，特任命****為我公司的管理者代表兼食品管理者代表兼食品安全小組組長的職責是：1.全權(quán)負責質(zhì)量安全管理體系中的有關(guān)事宜；2.確保公司的質(zhì)量安全管理體系得到建立和保持；3.策劃和組織食品安全小組的活動，策劃和實施對食品安全小組組員的4.向公司董事長報告管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；5.在整個公司促進滿足顧客要求的意識和食品安全意識的形成；6.就質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的事宜對外聯(lián)絡(luò)；同時任命--、--、--、---、---、---為食品安全小組成員。食品安全小組成員的職責分配見手冊5.5章職責、權(quán)限和溝通。****肉制品有限公司董事長：****年**月**日****肉制品有限公司概況本手冊依據(jù)IS09001:2000《質(zhì)量安全體系要求》和CAC/IS022000《食品安全管理體系要求》結(jié)合公司的實際編制而成，本手冊適用于我公司的鮮(凍)片豬肉、冷鮮肉、牛肉(軟罐頭)的生產(chǎn)、開發(fā)研究、3.1公司的質(zhì)量安全管理體系的范圍，它包括了IS09001:2000標準中的全部要求和ISO22000的相關(guān)內(nèi)容。產(chǎn)品覆蓋了鮮(凍)片豬肉、冷鮮肉、牛肉(軟罐頭)及代屠宰服務(wù)。3.3質(zhì)量安全管理體系、食品安全管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。組組長。執(zhí)行。6.1手冊由綜合辦公室統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放，手冊持有者簽收。6.2手修訂次數(shù)/版本號表示，修訂次數(shù)從0開始，按1、2、3、等次序延續(xù)。0/A表示A版第零次修訂。手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。手冊發(fā)放、回收由綜合辦公室填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。6.3發(fā)放范圍a)按部門分發(fā)至有關(guān)的科、室、車間負責人及董事長。b)手冊按個人分發(fā)至公司級管理層及內(nèi)部審核員。c)需要擴大發(fā)放范圍或?qū)ν馓峁r，須報管理者代表兼食品安全小組組長批準。7手冊的控制冊供顧客參考，非受控手冊在手冊進行修改時不作修改。7.2受控手冊由綜合辦公室統(tǒng)一編寫分發(fā)號，分發(fā)號從01開始往后延續(xù)，加蓋“受控”印章，按發(fā)放范圍分發(fā)。7.3受控的手冊未經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長批準，不得外借、轉(zhuǎn)抄和復制、不得損壞、如有遺失、應(yīng)及時向綜合辦公室申請更換，辦理登記，領(lǐng)取新手冊。7.4受控手冊的持有人調(diào)離本職崗位或離開本廠時須辦理手冊移交手續(xù)。非受控的質(zhì)量安全手冊，不予回收，但要做好發(fā)放記錄。7.5手冊的編號、分發(fā)、更改、保管、存檔和銷毀等工作，按《文件控制程序》要求執(zhí)行。8手冊的修訂8.1出現(xiàn)下列情況時手冊必須進行修訂：A)質(zhì)量安全管理體系、食品安全管理體系標準和準則及相應(yīng)的法律法規(guī)變化時；B)由于手冊的缺陷對質(zhì)量安全體系、食品安全管理體系產(chǎn)生影響時；C)公司組織機構(gòu)及職能、生產(chǎn)工藝、流程、產(chǎn)品、原料、輔料、顧客要8.2手冊由管理者代表兼食品安全小組組長組織修訂，修訂狀態(tài)以修訂次數(shù)/版本號表示，修訂次數(shù)從0開始，按1、2、3等次序延續(xù)，修訂后的手冊由8.3手冊的修訂采取換頁的方式進行，凡修訂的手冊章節(jié)應(yīng)在目錄中注明，由綜合辦公室按“受控”手冊發(fā)放登記并按登記記錄表上所列名單把作廢的修訂頁收回，再將修訂的內(nèi)容發(fā)給手冊持有者。作廢的修訂頁由綜合辦公室按《文件控制程序》的規(guī)定銷毀處理。8.4手冊的再版手冊的修訂經(jīng)過一定次數(shù)后有管理者代表兼食品安全小組組長填寫《文件更改申請》,經(jīng)董事長批準后可換版。換版后的手冊經(jīng)董事長批準以新的版本發(fā)布。受控手冊的舊版本收回，按《文件控制程序》的規(guī)定處理。公司采用多種形式對手冊進行宣貫，使各級人員都能正確理解質(zhì)量方針、目標和手冊內(nèi)容，明確自己的職責，按照體系文件的要求規(guī)范自己的行為，確保本公司質(zhì)量安全體系的有效運行?！段募刂瞥绦颉?1相關(guān)記錄a、《文件發(fā)放、回收記錄》b、《文件借閱、復制記錄》d、《文件更改申請》章節(jié)號修改條款及內(nèi)容修改日期修改人審核批準****肉制品有限公司組織機構(gòu)圖董事長董事長經(jīng)理層肉品品質(zhì)綜合行政科定點肉制品廠經(jīng)營部動力辦公室屠宰場車間董事長管代兼組長肉檢中心經(jīng)營部生產(chǎn)科行政科綜合辦肉制品動力車間4.2.文件控制△△△△△▲△△△4.3記錄控制△△△△△▲△△△▲5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△△▲▲▲▲▲△△△△△▲△△△5.6管理評審▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△6.2人力資源控制程序△△△▲△△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲△▲△△△▲△▲▲△△△△△▲▲△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序△△▲△△△7.1F操作性前提方案▲△▲△△△△△7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序▲△△7.3設(shè)計和開發(fā)控制程序▲△△△△△△▲△△△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序△△▲△▲▲△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認△▲▲▲7.5.3標識、追溯和召回控制程序△▲△▲▲7.5.4顧客財產(chǎn)▲▲▲7.5.5產(chǎn)品防護△△▲▲7.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序▲8.2.1顧客滿意程度測量程序△▲8.2.2內(nèi)部審核▲▲8.2.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序▲▲▲▲8.2.4驗證程序▲8.3不合格品控制程序▲▲▲8.4數(shù)據(jù)分析控制程序▲8.5.1持續(xù)改進▲▲8.5.2糾正措施控制程序▲△▲△△△△8.5.3預(yù)防措施控制程序▲△▲△△△△8.5.4糾偏措施控制程序▲注：▲為主要職能部門△輔助職能部門3.4產(chǎn)品：過程的結(jié)果。3.7不合格：未滿足要求?；蛭锢硪蛩鼗蚴称反嬖跅l件。 3.9關(guān)鍵控制點(CCP):能夠施加控制，并且該控制對防止或消除食品3.11糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。采取的措施。3.13關(guān)鍵限值(CL):區(qū)分可接受和不可接受水平的判定值。3.19前提方案(PRP):針對運行的性質(zhì)和規(guī)模，用以改善和保持運行條件，從而更有效地控制食品安全危害和(或)為控制食品安全危害引入產(chǎn)品和產(chǎn)3.20操作性前提方案(OPRP):為控制食品安全危害引入的可能性，通過危害分析確定的必需的前提方案。3.21更新：為確保應(yīng)用最新信息而進行的即時和(或)有計劃的活動。3.22確認：通過提供客觀證據(jù)對特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足3.23驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。4.0質(zhì)量管理體系公司建立的質(zhì)量管理體系模式如下圖：****肉制品有限公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進****肉制品有限公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進管理職責董事長：管理職責，以方針，策劃，職責、權(quán)限與溝通，管理評審綜合辦：文件管理、記錄管理生產(chǎn)科：人力資源測量、分析和改進經(jīng)營部：顧客滿意度測量肉驗中心：過程的監(jiān)視和測量；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量輸入產(chǎn)品實現(xiàn)生產(chǎn)科：采購產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供；監(jiān)視和測量裝置的控制顧客滿意顧客要求輸出增值活動信息流4.1總要求對公司建立、實施和保持質(zhì)量安全(以下簡稱體系)管理體系的總體性要2范圍3職責3.1董事長3.2管理者代表兼食品安全小組組長d)負責組織編制與質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標相一致的質(zhì)量安全體系文;4程序概要4.1質(zhì)量安全體系的要求公司按照GB/T19001—2000idtIS09001:2000標準和CAC/RCP1—1969,1—1969,Rev(1997).AndISO22000《食品安全管理體系要求》建立了質(zhì)量安4.1.1本公司質(zhì)量安全體系采用PDCA的過程方法模式，包括了四個主要認，同時本公司食品安全管理體系納入了五個關(guān)鍵原則，識別和評價在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害，控制組織的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費者；在食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)的適宜信息；在組織內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實施和更新進行必要的信息溝通；對食品安全管理體系定期評價，必要時進行更新，確保體系反映組織的活動、并納入有關(guān)需控制的食品4.1.2根據(jù)GB/T19001—2000和ISO22000的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品、4.1.3過程的識別及順序和相互作用是復雜的，上述的兩條僅能做大體描4.1.4本公司目前不存在外包過程。如果體系運行中出現(xiàn)外包過程時，外外包過程控制按7.4《采購控制程序》執(zhí)行。4.2質(zhì)量安全管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。4.2.1按照GB/T19001—2000和ISO22000的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。4.2.2公司管理體系文件文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量安全體系的變化及質(zhì)量安全方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量安全體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.3文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。4.2.4文件可用形式：以紙張、磁盤形式。按照《文件控制程序》進行管4.2.5為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：4.2文件控制程序為有效版本。適用于體系有關(guān)的文件控制。3.2管理者代表兼食品安全小組組長負責組織編制及審核質(zhì)量安全手冊、程序文件。3.4綜合辦統(tǒng)一負責公司文件的登記、編號、標識、發(fā)放、作廢等文件控制，負責外來文件的管理。4程序4.2.1第一層：手冊(包括良好操作規(guī)范、程序文件、)4.2.2第二層：實施細則，包括管理標準(各種管理制度等);工作標準 (崗位責任制和任職要求等);技術(shù)標準(國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等);部門記錄文件等。其他質(zhì)量文件：針對特定產(chǎn)品、成應(yīng)適合于其特有的活動方式。4.2.3第三層：各種記錄。4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放與管理。a)管理者代表兼食品安全小組組長組織編寫、審核質(zhì)量安全手冊、程序管理及收回作廢等文件控制?！段募l(fā)放、回收記錄》。填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。4.4文件的編號4.4.1質(zhì)量安全管理體系文件的編號冊層次號為01,版本號以A、B、C、D等大寫字母順次表示，A為第一版。質(zhì)安全手冊發(fā)放、回收由綜合辦公室填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。為02,順序號由綜合辦公室統(tǒng)一編號，綜合辦公室負責所有體系文件的統(tǒng)一編號、備案和歸檔。c)記錄表：公司名稱代號****—層次4.4.2質(zhì)量安全管理體系文件的受控狀況與體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.5評審和更改a)手冊由管理者代表兼食品安全小組組長組織更改，填寫《文件更改申請表》,上報董事長批準后，由綜合辦實施更改。綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。b)其他文件的更改由使用部門或原編制部門填寫《文件更改申請表》,經(jīng)原審批人審批，再由綜合辦指定人員進行更改、發(fā)放、處理。c)所有被更改的原文件必須由綜合辦收回，更改后發(fā)至所有原使用4.6文件的領(lǐng)用a)文件使用者應(yīng)在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記后，方可領(lǐng)用。b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失4.7文件的保管、作廢、銷毀、借閱、復制4.7.1文件的保管a)與體系相關(guān)的受控文件都必須由綜合辦統(tǒng)一管理、備案；b)與體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、通風、安全的地方；c)各部門文件由本部門以文件夾的形式分類保存，綜合辦每季度對各部門d)任何人不得在受控文件上隨意亂畫，不準私自外借，確保文件清晰，易識別和檢索；4.7.3文件的作廢與銷毀a)所有失效文件或作廢文件由使用部門及時從使用場所撤出。報綜合辦加蓋“作廢”印章，以確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b)因某些原因需保留的任何已作廢的文件(記錄除外)時，由綜合辦保留進行適當?shù)臉俗R并嚴格與有效文件分開保管。c)對要銷毀的作廢文件，由綜合辦填寫《文件銷毀申請表》,經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長批準后，由綜合辦可授權(quán)并監(jiān)督相關(guān)部門銷毀。4.7.4文件的借閱復制借閱、復制到綜合辦辦理，填寫《文件借閱、復制記錄》之后，借閱復制。受控文件必須登記編號。4.8.1收到與管理體系有關(guān)的外來文件，由綜合辦控制以確保其有效。4.8.2綜合辦負責收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品標準等的最新版本，統(tǒng)一編分發(fā)號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。4.8.3綜合辦每年對法規(guī)、標準進行更新、收集，更新的渠道可以是媒體、書店、上網(wǎng)、上級主管部門索取。4.9各部門負責將本部門的受控文件填入《部門受控文件清單》,各部門結(jié)合平時使用情況進行對相關(guān)的文件適時評審，必要時予以修改，修改執(zhí)行4.5條款規(guī)定。《記錄控制程序》6相關(guān)記錄A)《文件發(fā)放、回收記錄》B)《文件借閱、復制記錄》C)《文件更改申請表》D)《文件銷毀申請表》4.3記錄控制程序?qū)芾眢w系所要求的記錄予以控制。適用于為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運行的記錄。3.1綜合辦公室負責備案、管理各部門的記錄并統(tǒng)一編號。3.2各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。3.3綜合辦公室負責保管各部門上繳超過一年的記錄。3.4各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。4.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。4.2記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如不需填寫的項目應(yīng)將該項用單杠劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名。4.4記錄的保存、保護4.4.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期整理裝訂成冊，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，記錄應(yīng)保存于防潮、防火、防鼠、防蟲蛀的合適的地方。對于保存一年以上的記錄交綜合辦公室保存。4.4.2綜合辦公室編制《記錄清單》,將公司所有與質(zhì)量安全管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表食品安全小組兼組長審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門匯總保留本部門的記錄原始樣本。作為手冊附件5附后。4.5記錄借閱和復制各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》后方可借閱和復制。4.6記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合辦公室填寫《文件銷毀申請》報管理者代表兼食品安全小組組長批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的記錄格式，由各部門經(jīng)理組織編制，部門經(jīng)理確認后，交綜合辦公室備案。4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。綜合辦應(yīng)予更改后的新格式以新的編號，并及時通知相關(guān)部門，相關(guān)部門將原表格從現(xiàn)場撤出。5相關(guān)文件A)《記錄清單》B)《文件借閱、復制記錄》C)《文件銷毀申請》5.0管理職責5.1管理承諾規(guī)定公司董事長應(yīng)承諾和實施的與質(zhì)量安全管理有關(guān)的活動。2范圍適用于公司董事長為建立和改進質(zhì)量安全管理體系安全的承諾。3.程序概要3.1管理承諾公司董事長通過以下活動對其建立和改進質(zhì)量安全管理體系的承諾提供3.1.1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a)董事長應(yīng)樹立質(zhì)量和食品安全的意識，清楚了解讓顧客滿意并為顧客提b)董事長應(yīng)清楚產(chǎn)品質(zhì)量和安全與公司每一個成員的認識是緊密相關(guān)；c)董事長應(yīng)采取培訓或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量和食品安全意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量和食品安全的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量、3.1.4董事長應(yīng)確保公司質(zhì)量安全管理體系運作能獲得必要的資源，賦予5.2以顧客為關(guān)注焦點以顧客為中心承擔食品安全的最終責任。公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。董事長應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，確定顧2.1將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服務(wù)、價格和壽命周期的費用，以及滿足法律法規(guī)要求。本公司通過市場調(diào)研、市場預(yù)測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》和《顧客滿意程度測量程序》中的規(guī)定。只有充分滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。2.2轉(zhuǎn)化成的要求能夠滿足a)法律法規(guī)及相應(yīng)國家標準、行業(yè)標準、地方標準的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準、地方標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量安全體系也應(yīng)隨之更新。為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件：質(zhì)量安全方針管理策劃控制程序職責和權(quán)限管理評審控制程序GB/T190012000對照條款5.3質(zhì)量安全方針1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定公司的質(zhì)量安全方針。公司要以先進的技術(shù)、最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2質(zhì)量安全方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3質(zhì)量安全方針為制定和評審質(zhì)量安全目標提供了框架，公司與質(zhì)量安全有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量安全目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。4各級領(lǐng)導要將質(zhì)量安全方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使5公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量安全方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改6對質(zhì)量安全方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。2范圍3職責并批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。有關(guān)文件。件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。4程序4.1質(zhì)量安全目標共同編制《質(zhì)量安全目標展開及實施檢查表》。本公司在下列情況下需進行質(zhì)量安全策劃：a)按照質(zhì)量安全管理標準建立、改進質(zhì)量安全體系；c)公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。董事長應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量安全策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；安全體系的有效性；策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)以適當?shù)姆绞捷敵觯匾獣r可編制質(zhì)量安全管理方案、質(zhì)量安全計劃等；4.4質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查：4.4.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照《質(zhì)量安全目標展開及實施檢查表》規(guī)定的因，采取糾正措施整改。4.4.2綜合辦負責制定各部門《質(zhì)量安全目標考核辦法》,每季度對質(zhì)量告董事長。a)《質(zhì)量安全目標展開及實施檢查表》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由程序》執(zhí)行。件控制程序》執(zhí)行。b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量安全體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責作出相應(yīng)的變更，或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大調(diào)整時，應(yīng)對HACCP計劃進行重新確認，以確保體系正常運作。4.4.4所形成的相關(guān)記錄，由綜合辦負責存檔保存。《文件控制程序》《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃控制程序》6相關(guān)記錄《質(zhì)量安全目標展開及實施檢查表》《文件更改申請表》對本公司內(nèi)的職能、權(quán)限及其溝通予以規(guī)定，以促進本公司質(zhì)量安全管適用于本公司內(nèi)對質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)3.1董事長b)分配公司各部門及各級管理人員相應(yīng)的職責權(quán)限及包括人員在內(nèi)的資d)批準發(fā)布公司的《質(zhì)量安全手冊》;f)負責制定公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略和策劃；g)監(jiān)督有效處理客戶投訴；h)參與重大合同評審；i)在公司內(nèi)建立有效的溝通渠道。j)為實施質(zhì)量安全管理體系提供必要的資源，批準員工的培訓計劃；3.2管理者代表兼食品安全小組組長d)組建由多學科知識人員組成的食品安全小組并策劃和組織小組的活f)就質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的事宜對外聯(lián)絡(luò)；g)負責組織編寫質(zhì)量安全手冊及HACCP計劃，負責審核質(zhì)量安全手冊及h)對不符合項進行控制、監(jiān)督、管理、糾正和預(yù)防措施計劃的3.3食品安全小組a)質(zhì)量安全管理體系文件的編寫和重大修改；f)糾偏措施的實施、驗證.食品安全小組成員名單及職責姓名職務(wù)所在崗位所在部門專業(yè)職責管代/組長副經(jīng)理企業(yè)管理組建多學科知識人員組成的食品安全小組并策劃和組值的確認、HACCP計劃的驗證，負責組織內(nèi)審。組員綜合辦企業(yè)管理組員經(jīng)營部食品組員靜養(yǎng)車間獸醫(yī)間的正常運轉(zhuǎn)；組員生產(chǎn)科企業(yè)管理部門CCP點的監(jiān)控，保證體系的正常運轉(zhuǎn)。組員驗中心化驗組員驗中心微生物組員肉制品廠肉制品組員肉制品廠獸醫(yī)3.4經(jīng)營部a)產(chǎn)品的市場開發(fā)、銷售、合同的簽定，原材料的采購，合格供方的選擇評價等；d)收集顧客信息，處理顧客信息反饋或投訴，顧客滿意程度的測計和分析工作；f)召回程序的執(zhí)行。3.5生產(chǎn)科a)制訂和落實生產(chǎn)計劃，產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)督管理；b)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及生產(chǎn)的提供；協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部門關(guān)系；c)負責編制作業(yè)指導書、操作規(guī)程；d)對生產(chǎn)過程中質(zhì)量、安全事故的處理及其糾正；f)組織開展新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)和研制工作，推廣新技術(shù)和科研成果；成果；g)負責全公司的基礎(chǔ)設(shè)施的維護工作h)擬定全公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理、標準計量、機械設(shè)備、技術(shù)管理制度；負責全公司的計量檢定工作，管理技術(shù)檔案資料；i)全面負責公司人員培訓、教育、上崗考核工作；j)負責制定全公司產(chǎn)品標準，商品、產(chǎn)品標簽的制定、設(shè)計、審報制度和管理工作；k)負責監(jiān)督相應(yīng)前提方案的執(zhí)行.1)負責數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作和改進措施，并對統(tǒng)計技術(shù)運用實施效果進行監(jiān)督檢查；a)原料、加工過程、成品有關(guān)檢驗規(guī)程的制定和相應(yīng)技術(shù)文件的收集；b)原料、加工過程、成品有關(guān)檢驗記錄、檢驗報告格式的設(shè)計；c)負責原料、加工過程、成品有關(guān)的檢驗、化驗等，并負責檢驗記錄的填寫和傳遞；委外檢驗項目的聯(lián)系、送檢并獲取檢驗報告；d)檢驗標識的管理；e)對不合格品進行控制、監(jiān)督、管理、糾正和糾正措施的制定、實施和驗證；不合格品的確定并跟蹤記錄處理結(jié)果；f)對質(zhì)量安全管理體系過程等進行監(jiān)測、收集、匯總和分析資料，作為決策的參考；并歸口管理質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)改進；g)負責檢驗、基準試劑的采購；H)新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)中的立項；方案制定及參與有關(guān)的評審、驗證、確認等事宜；i)負責外派衛(wèi)檢人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓、指導和日常管理；負責相應(yīng)CCP點的監(jiān)控3.7行政科a)廠區(qū)、環(huán)境衛(wèi)生工作的管理和控制；b)負責勞保用品、物料用品、辦公用品等物資的購置發(fā)放；c)對浴室、工作清洗保潔的控制和管理。3.8綜合辦全面負責公司所有文件和記錄的管理工作；b)負責公司質(zhì)量安全目標的考核工作；c)負責公司日常辦公行政管理工作。d)負責人員的定員、定編、調(diào)配和使用，負責編制影響產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生質(zhì)量的各崗位工作任職要求3.9動力車間：負責全廠生產(chǎn)經(jīng)營，生活所需水、電、汽等基礎(chǔ)設(shè)施的保障及維修養(yǎng)護工3.10屠宰場\肉制品廠a)保質(zhì)保量按期完成生產(chǎn)任務(wù)；b)執(zhí)行相應(yīng)作業(yè)文件，負責相應(yīng)CCP點的監(jiān)控糾正，填寫記錄；執(zhí)行前提方案的規(guī)定.c)協(xié)助生產(chǎn)科工藝改進、新產(chǎn)品開發(fā)的試驗工作的實施；d)負責對本車間人員的培訓及管理。e)維護本車間的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；f)負責本車間的產(chǎn)品標識和產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理及執(zhí)行；g)負責顧客財產(chǎn)的識別、驗證及保護。3.11內(nèi)審組長a)編制內(nèi)審計劃表；b)組織編寫《檢查表》;d)組織不符合項的糾正和跟蹤驗證；3.12內(nèi)審員b)按《檢查表》實施內(nèi)審；c)提出內(nèi)審不符合項報告。3.13操作工a)按各工序作業(yè)指導書進行作業(yè)，保證產(chǎn)品的安全衛(wèi)生質(zhì)量；b)進行自檢和互檢，防止不合格品流入下工序；c)樹立"質(zhì)量是生產(chǎn)出來的"意識，作好本職工作，防止不合格的產(chǎn)生。各級員工均有責任匯報與食品質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的問題以采取必要的措施，不得隱瞞各種偏離情況.溝通，可采用各種會議、布告欄、內(nèi)部材料等方式，有關(guān)各種會議、內(nèi)部材料的相關(guān)記錄由綜合辦公室負責收集保存。具體執(zhí)行《溝通控制程序》。1目的通過對保證組織能夠獲得充分的食品安全方面的內(nèi)部和外部信息，確保信息溝通的充分性。2適用范圍適用于本公司食品安全管理體系的外部溝通和內(nèi)部溝通控制。3職責3.1總經(jīng)理負責分配溝通的職責，提供溝通所需的資源。3.2管理者代表兼食品安全小組組長負責協(xié)調(diào)小組的溝通工作。3.3各有關(guān)部門負責收集并提供自己工作范圍內(nèi)的信息。3.4食品安全小組負責將外部溝通及內(nèi)部溝通獲得的信息輸入體系更新和管理評審工作。4工作程序4.1外部溝通4.1.1采購部應(yīng)指定人員負責與供方—養(yǎng)殖場、售豬商進行溝通，了解豬養(yǎng)殖情況、用藥情況、疫病發(fā)生及防治情況，判斷有無可能發(fā)生的食品安全危害，必要時將有關(guān)信息以信息聯(lián)絡(luò)單的形式向食品安全小組長及獸醫(yī)檢疫人員轉(zhuǎn)告以便采取4.1.2經(jīng)營部應(yīng)指定人員負責了解顧客的反饋尤其是客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、安全性的抱怨，負責解答顧客的問訊，負責向顧客解釋合同或訂單的處理情況。產(chǎn)品的外包裝箱上要說明產(chǎn)品的貯存要求和保質(zhì)期，避免貯存和消費環(huán)節(jié)帶來的危害。指定人員應(yīng)負責以信息聯(lián)絡(luò)單的形式記錄來自顧客的所有與食品安全有關(guān)的要求。4.1.3肉檢中心負責人負責與食品主管部門(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、衛(wèi)生部門、動檢部門等)進行溝通，了解并記錄來自主管部門的所有與食品安全有關(guān)的要求包括法律法規(guī)方面的要求。4.1.4可能對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織如下游客戶由食品安全小組組長負責進行溝通，特別是已知的食品安全危害需要由食品鏈中其他組織控制時應(yīng)及時告知對方，并以信息聯(lián)絡(luò)單的形式保持記錄。4.1.5外部溝通的方式可以是電話、拜訪、交談、傳真、電子郵件等，在食品鏈中，的溝通應(yīng)，確保組織在整個食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面信息。外部溝通獲得的信息應(yīng)由食品安全小組作為體系更新和管理評審的輸入內(nèi)容。4.2內(nèi)部溝通4.2.1內(nèi)部溝通：為保持食品安全管理體系的有效性，公司應(yīng)確保食品安全小組及時獲得變更的信息，包括但不限于以下方面：a)產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b)原料、輔料和服務(wù)；c)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d)生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；e)清潔和衛(wèi)生計劃；f)包裝，貯存和分銷體系；g)人員資格水平和/或職責和權(quán)限分配；h)法律法規(guī)要求；i)與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；j)組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k)來自外部相關(guān)方的相關(guān)問詢；1)表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；m)影響食品安全的其他條件。4.2.2公司在成立食品安全小組時，應(yīng)盡可能考慮小組成員包括各部門和各食品相關(guān)專業(yè)人員以利于食品安全小組能夠及時獲得變更的信息.分布于各部門的食品安全小組成員和各部門負責人均有責任向食品安全小組組長匯報以上變更情況，必要時將有關(guān)變更信息以信息聯(lián)絡(luò)單的形式向食品安全小組長匯報.食品安全小組在食品安全管理體系更新時應(yīng)包括這些信息。食品安全小組組長應(yīng)向最高管理者匯報變更的相關(guān)信息以作為管理評審的輸入。5相關(guān)記錄《信息聯(lián)絡(luò)單》對可能影響食品安全的潛在緊急情況和事故進行控制，作出響應(yīng)，以確保食品安全。2.潛在緊急情況和事故a)因水質(zhì)變化或水源被污染，引起水質(zhì)不合格，影響食品安全；b)突然停電；d)所處環(huán)境突然污染e)出現(xiàn)新的危害。3.1最高管理者負責識別、控制食品安全的潛在事故和緊急情況，建立應(yīng)急響應(yīng)程序。3.2各部門負責對本部門出現(xiàn)的緊急情況作出應(yīng)急準備和響應(yīng)，執(zhí)行響應(yīng)措施。3.3HACCP小組對各部門的應(yīng)急準備和響應(yīng)措施進行驗證。4.應(yīng)急響應(yīng)措施4.1對因水質(zhì)變化或水源被污染，引起的水質(zhì)不合格，應(yīng)立即停止用水，并和衛(wèi)生防疫部門聯(lián)4.2因能源(電力)突發(fā)故障出現(xiàn)停電，設(shè)備保障部應(yīng)及時確認故障部位。如果是由于內(nèi)部原因引發(fā)停電故障應(yīng)及時搶修，同時啟動備用電源保證對冷藏冷凍等環(huán)節(jié)供電其余環(huán)節(jié)可暫時停產(chǎn)直到恢復供應(yīng).如果是由于外部供電部門的原因引發(fā)停電，設(shè)備保障部應(yīng)及時啟動備用電源保證對冷藏冷凍等環(huán)節(jié)供電其余環(huán)節(jié)可暫時停產(chǎn)，同時保持與供電部門的聯(lián)系。設(shè)備保障部日常要做好備用電源設(shè)施設(shè)備的維護，使設(shè)施設(shè)備始終處于良好狀態(tài)能夠隨時投入使用。4.3設(shè)備保障部日常應(yīng)做好放火工作，在火災(zāi)易發(fā)部位配置充足的滅火設(shè)備并應(yīng)不定期進行檢查以保證滅火設(shè)備處于良好狀態(tài)?；馂?zāi)發(fā)生時應(yīng)及時撥打電話119報警并組織人員轉(zhuǎn)移產(chǎn)品和滅火，發(fā)生火災(zāi)后要對受影響的產(chǎn)品由食品安全小組進行評價，確認安全性。檢查以保證滅火設(shè)備處于良好狀態(tài)?；馂?zāi)發(fā)生時應(yīng)及時撥打電話119報警并組織人員轉(zhuǎn)移產(chǎn)品和滅火，發(fā)生火災(zāi)后要對受影響的產(chǎn)品由食品安全小組進行評價，確認安全性。4.4公司周圍均為荒地，無污染源，發(fā)生環(huán)境突然污染的可能性很小。如果發(fā)生所處環(huán)境突然遭受污染，應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門發(fā)布的情況決定是否停止生產(chǎn)，由食品安全小組評價受影響的產(chǎn)品的安全性。同時將相應(yīng)的設(shè)備清理干凈，確保再生產(chǎn)產(chǎn)品的安全。4.5出現(xiàn)新的危害時，食品安全小組要對新的危害進行評價，考慮在本公司發(fā)生的可能性及嚴重程度以決定對體系是否進行更新，同時對原來的產(chǎn)品進行評價，是否有必要啟動召回。5.1組織在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)及時響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。5.2潛在緊急情況和事故發(fā)生后，應(yīng)組織相關(guān)部門進行評審，分析原因，確定響應(yīng)措施的可操作性、充分性，適時修訂本程序，并將發(fā)生的情況及結(jié)果作為管理評審的輸入。和有效性。2適用范圍的評審。3.1董事長負責主持管理評審活動。3.2管理者代表兼食品安全小組組長組織評審準備工作并向董事長報3.3食品安全小組負責管理評審計劃的編制和組織工作，收集并提供實施后的跟蹤和驗證工作。3.4各相關(guān)部門負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，4工作程序4.1管理評審的計劃；4.1.1年度管理評審計劃；4.1.1.1管理評審每年至少進行一次。一般于12月份對該年度的質(zhì)量安全體系運行情況進行評審；4.1.1.2食品安全小組于每年10月份編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長審核后，提交董事長批準；4.1.1.3管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括；a)評審目的b)評審內(nèi)容c)評審的準備工作要求d)評審時間4.1.2特殊情況下的管理評審計劃4.1.2.1在下列情況下之一時，可增加管理評審的頻次：e)在進行第二、三方審核或法律、法規(guī)要求的審核前；f)審核發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；g)董事長認為需進行管理評審的其它狀況出現(xiàn)時；4.1.2.2食品安全小組編制特殊狀況下的管理評審計劃，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長審核后，提交董事長批準，特殊情況下的管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對4.1.2.1中某一具體事項。4.2管理評審的輸入a)體系審核結(jié)果(包括內(nèi)部、顧客和認證機構(gòu)的審核報告)驗證活動結(jié)果的分析，體系更新活動——食品安全小組小組提供；b)顧客投訴的處理，顧客滿意度測量結(jié)果及顧客反饋信息——經(jīng)營部提供；結(jié)果)生產(chǎn)科/肉品品質(zhì)檢驗中心提供；d)供方的業(yè)績經(jīng)營部；e)質(zhì)量安全方針、目標及糾正、預(yù)防和改進措施的實施及其有效性的——管理者代表兼食品安全小組組長提供；g)影響質(zhì)量安全管理體系的重大變更(如公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)標準及其他要求發(fā)生的變更)由公司各相關(guān)部門提供；h)法律、法規(guī)的遵循情況、衛(wèi)生狀況肉品品質(zhì)檢驗中心。i)改進的建議——所有參加評審的部門提供；4.2.2管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結(jié)果；a)質(zhì)量安全管理體系的過程(要素)及相應(yīng)文件是否有修正的需要；b)質(zhì)量安全方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c)是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品評審或改進，包括對HACCP計劃的修改；d)為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；e)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效的評價；f)對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施；4.4評審4.4.1本公司管理評審以評審會議的形式進行。4.4.1.1董事長主持評審會議，各部門負責人及有關(guān)人員參加。4.4.1.2參加評審會議的人員對評審輸入的內(nèi)容進行逐項評審，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間。4.4.2評審結(jié)論董事長對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等),對評審后改進活動提出明確要求(包括體系、資源、方針、目標)是否需要調(diào)整做出要求并對體系的適宜性、充分性和有效性作出評價。4.5管理評審報告4.5.1食品安全小組對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長審核后，提交董事長批準，并發(fā)至相應(yīng)部門。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.5.2管理評審報告的內(nèi)容包括：a)評審目的b)評審日期c)參加評審人員d)評審的內(nèi)容及結(jié)論e)采取的糾正/糾正措施4.6改進/糾正/糾正措施的實施和驗證4.6.1食品安全小組根據(jù)會議評審結(jié)果填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不符合事實”欄，定出責任部門，由責任部門填寫《糾正或預(yù)防措施處理單》并予以實施。4.6.2需采取改進措施時由食品安全小組提交相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長審核，董事長批準后，發(fā)給相應(yīng)部門予以執(zhí)行。4.6.3食品安全小組負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。4.7評審記錄：管理評審的相應(yīng)記錄由綜合辦按《記錄控制程序》負責保存，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告等。4.8當評審結(jié)果引起文件更改時，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。A)《糾正措施控制程序》B)《預(yù)防措施控制程序》C)《記錄控制程序》D)《文件控制程序》6相關(guān)記錄A)《管理評審計劃》B)《管理評審報告》C)《糾正和預(yù)防措施處理單》》董事長負責確定并提供質(zhì)量安全體系過程所需的資源，包括人力資源、設(shè)備和設(shè)施資源、監(jiān)視和測量裝置資源、軟件和信息資源、工作環(huán)境資源及財a)實施和保持質(zhì)量安全體系并持續(xù)改進其有效性；b)通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要人力資源控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序GB/T19001—2000標準條款對照46.2人力資源控制程序?qū)Τ袚|(zhì)量安全管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培適用于承擔質(zhì)量安全管理體系職責的所有人員，包括臨時雇用人員。3職責3.1部門a)綜合辦負責編制影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位工作的任職要求，以確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的工作的人員所必要的能力；b)生產(chǎn)科負責了解培訓需求，制定《年度培訓計劃》并負責實施；c)生產(chǎn)科負責新員工上崗培訓及考核；d)生產(chǎn)科負責組織對培訓效果進行評估及培訓合格證的發(fā)放；e)生產(chǎn)科負責組織每年的員工健康檢查，建立員工檔案和保存培訓記錄；3.2管理者代表兼食品安全小組組長長負責《崗位任職要求》及《年度培訓計劃》的審批。3.4董事長任命管理者代表兼食品安全小組組長和提供必須的資源包括提供對食4工作程序4.1人力資源配置承擔體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培4.1.1綜合辦負責編制影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位工作的任職要求，交管理者代表兼食品安全小組組長審批。4.1.2《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要根4.1.3生產(chǎn)科負責按照法規(guī)的規(guī)定對與食品直接接觸的員工進行健康體4.2培訓需求-----符合法律法規(guī)和體系要求的重要性，實現(xiàn)質(zhì)量目標和保證食品安全的重要性，顧客滿意是我們的最終目標，產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全是生產(chǎn)出來-----保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全所承擔的責任，每一個崗位的作業(yè)偏離規(guī)定的作業(yè)要求可能造成的后果，并尋求工作質(zhì)量的改進。4.2.1新員工培訓a)基礎(chǔ)教育：包括公司概況、員工紀律、質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標、質(zhì)b)崗位技能培訓：學習所在崗位相關(guān)的生產(chǎn)操作規(guī)程、所有設(shè)備性能、操作4.2.2檢驗工作人員的培訓：質(zhì)檢人員必須是具有相關(guān)專業(yè)并具有國家承認的資質(zhì)證書才可上崗。4.2.3內(nèi)審員的培訓b)由外部培訓機構(gòu)或認證咨詢機構(gòu)進行培訓，發(fā)內(nèi)審員證書。4.2.4特殊工作人員的培訓；a)關(guān)鍵工序(關(guān)鍵控制點CCP點)工作人員(除衛(wèi)檢員)的培訓，由所b)衛(wèi)檢員、駕駛員、電工、鍋爐工等需取得相應(yīng)的外訓合格證書。4.3培訓計劃及實施4.3.1每年11月份生產(chǎn)科根據(jù)食品質(zhì)量安全體系的需要和國家相應(yīng)法律法計劃(包括培訓對象、計劃培訓時間、內(nèi)容、教師教材、培訓考核方式等內(nèi)容),培訓方式應(yīng)考慮到不同層次的職責、能力和文化程度以及所承當?shù)馁|(zhì)由生產(chǎn)科監(jiān)督各部門按計劃進行；4.3.2每次培訓需填寫《培訓記錄表》,包括時間、地點、內(nèi)容教師及考核情況，培訓后相關(guān)部門將培訓記錄表(包括簽到表)、相應(yīng)的試卷(考核記錄)4.3.3各部門計劃外培訓應(yīng)填寫《培訓申請單》,報管理者代表兼食品安全小組組長審批，由相應(yīng)部門組織實施。4.4培訓有效性評估4.4.1每年第四季度生產(chǎn)科負責組織各部門負責人、培訓對象代表參加的計劃，開展培訓工作。4.4.2對重要培訓通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評4.4.3生產(chǎn)科隨時對公司各部門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工必要時，可通過招聘具有相當能力的人員，以滿足該崗位工作的要求?！秿徫蝗温氁蟆?相關(guān)記錄《培訓記錄表》《培訓申請單》《年度培訓計劃》《員工工作狀況考核表》6.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序提供維護和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、安全性所需要的設(shè)施；管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性、安全性所需要的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求。適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和安全性所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3.1食品安全小組負責制訂本公司的良好操作規(guī)范(GMP)3.2動力車間負責全廠正常生產(chǎn)、生活所需水、電、汽等基礎(chǔ)設(shè)施的保障供應(yīng)工作。3.3行政處負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的控制。3.4屠宰場、肉制品廠負責維護本車間的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境，執(zhí)行前提方案的規(guī)定。3.5食品安全小組、肉品品質(zhì)檢驗中心負責前提方案的檢查，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施的適用及工作環(huán)境符合要求。3.6生產(chǎn)科負責所有廠區(qū)設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)一管理.4工作程序4.1食品安全小組負責按照GB12694-90《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》《一級生豬屠宰廠生產(chǎn)技術(shù)條件》和GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求編制《良好生產(chǎn)規(guī)范》,內(nèi)容包括以下方面：a)原材料采購、運輸?shù)男l(wèi)生要求；b)工廠設(shè)計與設(shè)施的衛(wèi)生要求；c)工廠的衛(wèi)生管理；d)生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求；e)衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗的管理；f)成品貯存、運輸和銷售過程的衛(wèi)生管理；g)個人衛(wèi)生與健康的要求；4.2生產(chǎn)設(shè)施的范圍、提供和維護4.2.1設(shè)施的范圍：a)生產(chǎn)工作場所車間、辦公室、庫房、衛(wèi)生設(shè)施等；b)設(shè)備和工具機器、測量設(shè)備、作業(yè)工具等；c)支持性服務(wù)——水、電、汽供應(yīng)；d)運輸設(shè)施等；4.2.2設(shè)施的配置4.2.2.1生產(chǎn)車間根據(jù)需要提出設(shè)施的配置申請，管理者代表兼食品安全小組組長負責組織適用性的評估，材料首選不銹鋼，其次是無毒塑料制品，易于清洗。于《購置計劃表》上注明所購設(shè)施的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等，經(jīng)董事長批準后，由生產(chǎn)科協(xié)助采購，在設(shè)備的選型過程中需權(quán)衡質(zhì)量、價格等多方面因素。4.2.2.2需要自制的設(shè)施由車間提出，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長4.2.2.3對于低值易耗品(保潔衛(wèi)生用品、勞保用品、易耗損配件等),各車間提出申請，經(jīng)董事長批準后由行政科方可購買。4.2.3設(shè)備的驗收4.2.31所采購設(shè)備到公司后或自制設(shè)備加工完成后，由生產(chǎn)科與使用車間共同驗收，于《設(shè)備驗收使用記錄》上注明設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)單價、數(shù)量等內(nèi)容后，生產(chǎn)科組織使用部門進行安裝調(diào)試，當確認設(shè)備滿足要求后設(shè)備滿足要求后,由生產(chǎn)科與使用車間雙方在《設(shè)備驗收使用記錄》上簽字，以示驗收合格。對于鍋爐、壓力容器等的驗收由生產(chǎn)科聯(lián)絡(luò)區(qū)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局有關(guān)人員參與，并在《設(shè)備驗收使用記錄》上簽字，《設(shè)備驗收使用記錄》由生產(chǎn)科負責歸檔4.2.32驗收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)科與廠商協(xié)商處理，并在《設(shè)備驗收使用記錄》上記錄處理結(jié)果。4.2.33生產(chǎn)科對驗收合格設(shè)備進行編號，在《設(shè)備一覽表》上予以登記。4.2.4設(shè)備的使用維護和保養(yǎng)4.2.4.1生產(chǎn)科對主要生產(chǎn)設(shè)備在《設(shè)備一覽表》上登記備案，記錄設(shè)備型號、名稱、購入時間、設(shè)備狀態(tài)等。生產(chǎn)科負責編寫設(shè)備的操作規(guī)程，確保按操作規(guī)程或使用說明操作，對需持證上崗操作的設(shè)備，由生產(chǎn)科在《設(shè)備一覽表》中予以明確，該設(shè)備操作人員需經(jīng)相關(guān)部門培訓后，持證上崗，并4.2.4.2操作者要正確使用，開始工作前、工作結(jié)束后要對使用的設(shè)備和保持清潔、完好。維護好相關(guān)設(shè)備附件和工具，防止損壞，禁止設(shè)備超負荷作業(yè)，按照《設(shè)備操作規(guī)程》中規(guī)定的方法定期進行維護和保養(yǎng)。4.2.4.3維護、保養(yǎng)和檢修后要及時清除油垢和清洗、消毒。4.2.5設(shè)備的檢修4.2.5.1生產(chǎn)科每年一月份編制本年度關(guān)鍵設(shè)備的《檢修計劃》,在使用部門的協(xié)助下按計劃進行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設(shè)備檢修單》,請生產(chǎn)科檢修，檢修后的設(shè)備使用前，需要由使用部門負責人的簽字驗收，由維修人員將設(shè)備的檢修情況記錄于《設(shè)備檢修單》上，生產(chǎn)科保存。4.2.5.2生產(chǎn)科應(yīng)按市區(qū)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局的規(guī)定，對壓力容器，起重設(shè)備4.2.6設(shè)備的封存1)閑置或長期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可做封存保管，加封存標識。封存的設(shè)做日常維護保養(yǎng)，并在《設(shè)備一覽表》中予以注明。2)設(shè)備起封使用時，要做好維護保養(yǎng)，試運轉(zhuǎn)正常后，方可投入使用，4.2.7設(shè)備的報廢1)對于不能通過修復改造達到使用要求或修復改造費用不經(jīng)濟時，由生2)報廢的設(shè)備在未清理出作業(yè)現(xiàn)場前應(yīng)掛“報廢”標牌。4.3工作環(huán)境4.3.1生產(chǎn)科負責識別，并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和安全性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)需要創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。由車間、行政處予b)配置必要的通用、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生、安4.3.2生產(chǎn)科要合理規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，并與安全部門協(xié)商，確保不構(gòu)成對食品污染。.4.3.3車間、行政處協(xié)助生產(chǎn)科維持現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負責確保食品及作業(yè)人員的衛(wèi)生和安全。4.4測量裝置按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行。A)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》B)《記錄控制程序》C)《良好操作規(guī)范》《購置計劃表》《設(shè)備驗收使用記錄》《設(shè)備檢修單》《設(shè)備報廢單》《設(shè)備一覽表》《檢修計劃》1.1主題內(nèi)容和適用范圍本公司前提方案包括良好生產(chǎn)規(guī)范(GMP)和操作性前提方案OPRP(包1.2良好生產(chǎn)規(guī)范(GMP)本規(guī)范規(guī)定了陽泉云閣肉制品有限公司鮮(凍)片豬肉、冷鮮肉、牛肉(軟罐頭)的環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備和加工、采購、貯存運輸過程中的品質(zhì)、衛(wèi)生管理需達到的基本要求。本規(guī)范適用于本公司鮮(凍)片豬肉、冷鮮肉、牛肉(軟罐頭)的生產(chǎn)，包括原料的收購、生產(chǎn)過程、儲存運輸過程均應(yīng)在良好條件下進行，以生產(chǎn)出符合國標、企標和安全衛(wèi)生要求的產(chǎn)品。2.2《一級生豬屠宰廠生產(chǎn)技術(shù)條件》2.3GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》》3.1工廠設(shè)計與布局3.1.1本廠建立在------,地勢較高、干燥，水源充足。遠離居民區(qū)和城市水源上游，交通方便，緊鄰太舊高速公路、107國道。周圍環(huán)境衛(wèi)生條件良好，無產(chǎn)生有害氣體、煙霧、粉塵等物質(zhì)的工業(yè)企業(yè)及其他產(chǎn)生3.1.2廠區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)和生活辦公區(qū)。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)的西、南方向，生活辦公區(qū)位于廠區(qū)的東北方向，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)以及生產(chǎn)區(qū)之間由廠區(qū)硬化水泥大路及路邊灌木圍墻隔離。廠區(qū)外道路和進入廠區(qū)的主要道路〈包括統(tǒng)。廠區(qū)建筑物周圍、道路兩側(cè)由灌木綠化隔離帶組成。3.1.3生產(chǎn)區(qū)的活豬待宰、屠宰、分割等設(shè)施布局，符合國家標準的要求。單獨設(shè)置有活豬入口與廢棄物的出口、產(chǎn)品與人員的出入口，并且產(chǎn)品與活豬、廢棄物在廠內(nèi)使用不同通道。3.1.4運送活豬與成品出廠使用不同的運輸通道?；钬i進入廠區(qū)使用南馬路，廠內(nèi)南大門的入口處，設(shè)有長3m、深10-15cm的車輪消毒池。成品出廠使用廠區(qū)馬路，急宰間、不可食用肉處理間及隔離間的的入口處，設(shè)有手推車出入的消毒池，長2米深0.1米。消毒池使用0.5%濃度的高錳酸鉀消毒液，每日由衛(wèi)檢中心檢驗員負責更換一次。3.1.5生產(chǎn)車間按飼養(yǎng)、屠宰、分割、加工、冷藏的順序設(shè)置，設(shè)置有不可食用肉處理間、化制間、污物處理設(shè)施等輔助設(shè)施。鍋爐房與貯煤場所、污水與污物處理設(shè)施與分割肉車間和肉制品車間間隔50米以上的距離，并分別設(shè)有隔離墻。鍋爐房設(shè)有消煙除塵設(shè)施。健康豬與疑病豬的圈舍嚴格分開。3.1.6生產(chǎn)性冷庫與分割肉和肉制品車間直接相連。車間內(nèi)的布局與設(shè)施，嚴格按照生產(chǎn)工藝流合理布局，不同場所采用適當?shù)母綦x措施。3.2廠房與設(shè)施3.2.1本廠屠宰與分割車間的建筑面積共---平米，與生產(chǎn)規(guī)模日屠宰---頭相適應(yīng)，禁止超規(guī)模屠宰。肉制品車間共---平米，與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。車間內(nèi)各加工區(qū)按生產(chǎn)工藝流程劃分明確，掛標識牌，定崗定員，人流、物流互不干擾。.3.2.2車間地面采用水泥地面，平整無裂縫、無局部積水，并有良好的排水系統(tǒng)。排水坡度：屠宰車間不小于2%,分割車間不小于1%。地溝排水口設(shè)網(wǎng)3.2.3車間內(nèi)墻面及墻裙光滑平整，采用防水涂料制作，顏色為淺色。內(nèi)墻面與墻角呈45度夾角。3.2.4地面、頂棚、墻、柱、窗口處的陰角采用弧形設(shè)計。3.2.5門窗采用木材及鋁合金材料制作，裝配嚴密。門、窗及其他開口安裝了易于清洗和拆卸的紗門、紗窗，并由專人負責經(jīng)常維修，保持清潔。內(nèi)窗臺為向下傾斜45度的斜坡。3.2.6成品或半成品通過的門，有足夠的寬度，為2米，避免與產(chǎn)品接觸。通行吊軌的門洞，其寬度不小于1.2米，通行手推車的雙扇門，采用雙向自由3.2.7車間內(nèi)設(shè)有防蚊蠅燈、紗窗、軟簾門等防蚊蠅防蟲設(shè)施及擋鼠板等防鼠設(shè)施。3.2.8宰前建筑設(shè)施有卸豬站臺、趕豬道、驗收間、待宰間和隔離間、獸醫(yī)工作室合計---平米。3.2.9卸豬站臺設(shè)有洗車臺。沖洗水管和噴霧消毒設(shè)施；有專人負責車輛的清洗消毒。3.2.10待宰間內(nèi)設(shè)飲水槽，飲水槽有溢流口。待宰沖淋間的建筑面積為51平米，與屠宰量相適應(yīng)。3.2.11屠宰車間包括車間內(nèi)趕豬道、致昏放血間、燙毛脫毛剝皮間、胴體加工、副產(chǎn)品加工間、獸醫(yī)旋毛蟲檢驗工作室等，其建筑面積合計為---平米，符合頭均----平米的建筑要求。3.2.12屠宰車間內(nèi)的致昏、燙毛、脫毛、剝皮及副產(chǎn)品腸胃、豬頭蹄加筑平面布置中，非清潔區(qū)與清潔區(qū)以鋁合金隔墻隔離。3.2.13冷卻間、胴體發(fā)貨間、副產(chǎn)品發(fā)貨間與屠宰車間相連接。發(fā)貨間通風良好。長度為8米，其高度為0.6米，能防止血液外溢。放血槽底坡度為5%.3.2.15燙毛生產(chǎn)線的設(shè)施安裝部位，設(shè)天窗排氣扇2臺，副產(chǎn)品整理間、胴體加工間各設(shè)風機2臺。3.2.16分割車間包括胴體冷卻間、分割剔骨間、包裝間、清洗間。其建筑面積為216平米，與分割量相適應(yīng)，胴體快速冷卻間同冷凍、冷藏庫相接，與生產(chǎn)能力相配套。胴體快速冷卻間溫度為一23℃以下；胴體冷卻間溫度為0-4℃;分割剔骨間溫度為10—12℃。所有冷庫及車間〈包括肉制品車間的冷藏室〉安裝溫度記錄儀2個或溫度濕度計。3.2.17肉制品、屠宰、分割車間有與肉制品加工、生豬屠宰、分割量相水質(zhì)衛(wèi)生檢測由自來水公司負責；必要時由肉檢中心抽取水源樣本檢測。冷、熱水管，清洗用熱水溫度不應(yīng)低于40℃,消毒用熱水溫度不應(yīng)低于3.2.19屠宰車間加工工序的軌道下面，設(shè)置帶水算的明溝。肉制品加工區(qū)地面下設(shè)置暗溝；暗明溝入口設(shè)金屬格柵與地漏。分割車間采用地漏暗溝排水。3.2.20肉制品、分割間排水管設(shè)有有防鼠及防止臭味溢出的水封裝置。排水流向控制從高清潔區(qū)向低清潔區(qū)。3.2.21待宰、屠宰、副產(chǎn)品加工、分割；肉制品加工區(qū)設(shè)置換氣扇和天窗設(shè)施，采用正壓排氣以保持加工間空氣新鮮。排氣口設(shè)有金屬網(wǎng)罩防止害蟲侵入。3.2.22生豬屠宰車間和肉制品加工車間內(nèi)有適度的照明，每20平米設(shè)置100瓦的照明燈一只。檢驗臺的照度保持540Lux以上，加工操作臺應(yīng)保持200Lux以上。照明燈裝有防護罩。分割車間的照明設(shè)施鑲嵌在房頂中。3.2.23在遠離生產(chǎn)車間80米處設(shè)置廢棄物臨時存放處。其廢棄物冬季應(yīng)每周清理一次運走并消毒，其他季節(jié)應(yīng)每兩日清理一次運走并由專業(yè)人員負責消毒。3.3衛(wèi)生控制3.3.1屠宰加工、肉品加工、檢驗人員必須經(jīng)過必要的衛(wèi)生知識培訓，經(jīng)考核合格后上崗。每年由市衛(wèi)生防疫部門組織進行一次健康檢查，并建立健康檔案。3.3.2新進人員，必須經(jīng)體檢合格后方可上崗。凡患有有礙食品衛(wèi)生疾病者，必須調(diào)離食品加工崗位。凡受刀傷或有其他外傷的生產(chǎn)人員，應(yīng)立即采取妥善措施包扎防護，否則不得從事屠宰或接觸肉品的工作。3.3.3屠宰加工、肉品加工、檢驗人員必須保持個人衛(wèi)生，不蓄留長指甲，不得將與加工無關(guān)的物品帶入車間；工作時不得戴首飾、手表、不得化妝；進入車間時必須洗手、消毒；穿著工作帽、服、鞋，頭發(fā)不外露；離開車間時必須換下工作帽、服、鞋。清潔區(qū)和非清潔區(qū)人員不準串崗。非生產(chǎn)人員經(jīng)獲3.3.4屠宰加工、肉品加工、檢驗人員的更衣室應(yīng)與加工車間相連接，并保持通風良好。廠區(qū)分別設(shè)置有淋浴室和衛(wèi)生間。衛(wèi)生間便池為水沖式，糞便排泄不與生產(chǎn)車間污水排放管混用。淋浴室地面排水暢通，淋浴噴頭設(shè)置，共有24個。3.3.5屠宰車間入口及肉制品入口、衛(wèi)生間處設(shè)有足夠數(shù)量的洗手、消毒設(shè)施。洗手池以不銹鋼或瓷質(zhì)材料制成。3.3.6屠宰車間內(nèi)操作臺、傳送帶、運輸車、工具、用具及肉制品工作案，設(shè)備選用鋼制品制作，平滑、易清洗消毒。3.3.7廠房、機械設(shè)備、設(shè)施、給排水系統(tǒng)，必須保持良好狀態(tài)。正常情況下，每年由動力車間負責至少進行一次全面檢修，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時檢修。3.3.8清洗、消毒.3.3.8.1生產(chǎn)車間內(nèi)的設(shè)備、工器具、操作臺應(yīng)按照操作性前提方案的規(guī)定經(jīng)常清洗和進行必要的消毒。設(shè)備、工器具、操作臺用洗滌劑或消毒劑處理后，必須再用飲用水徹底沖洗干凈后方可接觸肉品。3.3.8.2每班工作結(jié)束后(或在必要時),必須徹底清洗加工場地的地面、墻壁、排水溝，必要時進行消毒。3.3.8.2更衣室、淋浴室、廁所、體息室等公共場所，由行政科負責經(jīng)常清掃、清洗、消毒、保持清潔。3.3.9除蟲滅害3.3.9.1制定除蟲滅害制度，定期或在必要時進行除蟲滅害，防止害蟲滋生。車間內(nèi)外應(yīng)定期、隨時滅鼠。3.3.9.2車間內(nèi)使用殺蟲劑時，應(yīng)按衛(wèi)生部門的規(guī)定采取妥善措施，不得污染肉與肉制品。使用殺蟲劑后應(yīng)將受污染的設(shè)備、工器具和容器徹底清洗，除去殘留藥物。3.3.10危險品的管理設(shè)置專用的危險品庫房和貯藏柜，存放殺蟲劑和一切有毒、有害物品。這些物品必須貼有醒目的有毒的標記。制定各種危險品的使用規(guī)則。使用危險品須經(jīng)生產(chǎn)科核準，并在指定的專門人員的嚴格監(jiān)督下使用，不得污染肉品。3.3.11洗手要求生產(chǎn)人員遇有下述情況之一時必須洗手、消毒：開始工作之前、上廁所之后、處理被污染的原材料之后、從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動之后。分割肉和熟肉制品加工人員離開加工場所再次返回前應(yīng)洗手、消毒。3.3.12加工設(shè)備按工藝流程排列順序，盛裝廢棄物的容器，不得與盛裝肉品的容器混用。廢棄物容器采用金屬材料制成；不同的容器有明顯的標示。車間內(nèi)的刀具必須用不低于82℃的熱水消毒。3.3.13胴體處理間與胃、腸等副產(chǎn)品處理間，嚴格分開，以鋁合金玻璃窗3.3.14屠宰車間應(yīng)設(shè)有同步檢驗設(shè)施，實施同步檢驗，并做好檢驗記錄。在可疑胴體處理處，提供獸醫(yī)檢驗、處理的工作條件。3.3.15分割車間內(nèi)的容器不得直接接觸地面。車間溫度應(yīng)保持在10-12℃之間，并有溫度記錄。分割車間與冷卻庫相連。3.3.16分割車間與屠宰車間入口處應(yīng)設(shè)置風幕。3.3.17包裝材料必須清潔衛(wèi)生，不得含有有毒、有害物質(zhì)。包裝物料間應(yīng)當干燥通風，內(nèi)外包裝物應(yīng)當分別存放。內(nèi)包裝應(yīng)放在擱架上，并加蓋防塵遮布。成品包裝間必須封閉良好。包裝間必須恒溫。3.3.18預(yù)冷間、速凍庫、冷藏間、倉庫的溫、濕度應(yīng)當符合工藝要求，并配有溫、濕度計。預(yù)冷間溫度：攝氏0-4℃。速凍間溫度：攝氏-23℃以下。3.3.19庫內(nèi)保持清潔、整齊，做到無霉、無鼠、無蟲害。庫內(nèi)物品與墻壁距離不少于30cm、與地面距離不少于10cm與天花板保持一定的距離并分垛存放。庫內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生的物品，同一庫內(nèi)不得存放相互污染或者串味的食3.4屠宰加工過程衛(wèi)生控制脫毛、燎毛、拋光、修整、(沖淋1)、雕圈、開膛、扒內(nèi)臟、沖洗、去頭、劈半、去前后蹄、摘三腺、修整、計量分級、(沖洗2)、快速冷卻、白條預(yù)冷、冷分割、成品的加工順序設(shè)置。毒證、非疫區(qū)證明等相關(guān)證件。獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗人員應(yīng)根據(jù)有關(guān)要求，對接收的生豬，須進行尿檢；原料肉須根據(jù)有關(guān)規(guī)定索取必要的證件和進行復檢，必要時抽樣檢驗。3.4.3生豬宰前要經(jīng)過12-24小時的斷食休息，在此期間要充分給水至宰前3小時為止。生豬宰前要用清水充分淋浴，清除豬體表面的污物。3.4.5生豬電麻擊暈電流不大于1.5A,時間2秒。致昏后應(yīng)盡快刺殺放血，從致昏到放血的時間不超過30秒，放血時間不得少于5分鐘。刺殺后立即將刀插入消毒池中進行消毒，要求刺殺部位準確，每刺殺一頭即清洗消毒一次，防止交叉污染。據(jù)豬的品種、大小和季節(jié)的差異，燙毛池水溫控制在58-63℃,時間3-6min;不得使屠體沉底、燙老。燙毛時間和溫度可以根據(jù)季節(jié)或生豬品種不同進行適當調(diào)整。采用噴燈進行燎毛。在屠體經(jīng)燎毛后，要清洗并刀具拋光。3.4.8在開膛、凈腔過程中，要嚴禁劃破內(nèi)臟，防止肉品污染。3.4.9將經(jīng)檢驗合格的豬胴體去頭、尾。采用手動或自動劈半鋸，將豬體沿脊椎中線一分為二。3.4.10摘除甲狀腺、腎上腺和病變異常淋巴結(jié)。對帶皮豬要修去臀部和腿襠部的黑皮、皺皮以及肉體上的傷痕、淤血、膿包、皮癥、濕莎、痂皮、紅斑、皮膚結(jié)節(jié)等，刮凈殘毛、絨毛、糞污、膽污、油污。對無皮豬要修凈殘留毛皮、傷斑、糞污、油污。修整后的片豬肉應(yīng)進蹄，加蓋檢驗印章，計量分級。3.4.11副產(chǎn)品要按有關(guān)規(guī)定進行整理。3.4.12豬肉分割前，應(yīng)進行預(yù)冷。預(yù)冷間溫度0-4℃,胴體間距3-5cm,時間4-6小時。分割間溫度應(yīng)嚴格控制在10-12℃之間，原料經(jīng)兩段冷卻后，肉溫達到5℃以下時進行分段、剔骨、按部位分割。3.4.14冷藏庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持清潔、衛(wèi)生。凍肉在冷庫貯存時應(yīng)在墊板上3.5肉制品加工衛(wèi)生控制根據(jù)產(chǎn)品由生產(chǎn)科負責制訂工藝衛(wèi)生規(guī)程和消毒制度，嚴格控制各種肉制品控制在2-4℃,防止掩制過程中半成品或成品腐敗變質(zhì)。熏制各類產(chǎn)品必須使用低松脂的硬木(木屑)。.3.6有條件可食肉的處理.采用高溫或冷凍處理條件可食肉的，由肉檢中心負責選擇合適的溫度和3.7化制化制必須在獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗員的監(jiān)督下，按照化制的衛(wèi)生管理職責進行，3.8包裝種包裝材料必須符合國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定并嚴格按照原材料驗收規(guī)程驗收。包裝材料驗收后存放在通風、干燥、無塵、無污染源的倉庫的規(guī)定。3.9成品貯藏與運輸?shù)男l(wèi)生3.9.1貯藏無外包裝的熟肉制品應(yīng)限時存放在專用成品庫中，存放時間不超過24小存。各種腌、臘、熏制品應(yīng)吊掛在通風、干燥的庫房中。咸肉應(yīng)堆放在專用良好、無污染源、室溫0-4℃的專用庫內(nèi)。3.9.2運輸蹄、內(nèi)臟、油脂等應(yīng)使用專用的容器裝運。胃、腸與心、肝、肺、腎使用不所有運輸車輛、容器應(yīng)按照操作性前提方案的要求進行清洗、消毒.不得使用未經(jīng)清洗、消毒的車輛、容器。3.10衛(wèi)生與質(zhì)量安全檢驗管理3.10.1設(shè)肉品檢驗中心統(tǒng)一負責獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗和質(zhì)量安全檢驗，配備經(jīng)專業(yè)培訓并經(jīng)省級商品流通行政主管部門考核合格的各級獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗及質(zhì)量檢驗人員共14人。3.10.2肉品檢驗中心在廠長直接領(lǐng)導下，統(tǒng)一管理全廠獸醫(yī)衛(wèi)生工作和獸醫(yī)檢驗、質(zhì)量安全檢驗人員；同時接受上級主管部門的監(jiān)督和指導。檢驗機構(gòu)(或人員)有權(quán)直接向上級主管部門反映問題。3.10.3肉品檢驗中心有檢驗室2間，化驗室3間，專用儀器設(shè)備11臺(套),有健全的檢驗制度。3.10.4肉品檢驗中心按照國家或有關(guān)部門規(guī)定的檢驗或化驗標準，對原料、輔料、半成品、成品、各個關(guān)鍵工序進行細菌、物理、化學檢驗、檢疫以及病原實驗診斷。3.10.5宰后檢驗應(yīng)按順序設(shè)置：頭部、體表、內(nèi)臟、旋毛蟲、胴體初驗、胴體復驗和可疑病肉檢驗的操作點。打毛后、剖腹前檢出的病豬或可疑病豬，應(yīng)采用掛牌作出記號，不作剖腹而進入病豬叉道。胴體和內(nèi)臟檢驗應(yīng)與生豬屠宰同步進行，做到局部發(fā)現(xiàn)疑點能及時查出同一豬體的各部位。生豬刺殺、放《畜禽產(chǎn)品檢驗合格證》,方可出廠。經(jīng)獸醫(yī)檢驗或細菌檢驗不合格的產(chǎn)品，害化處理。外調(diào)產(chǎn)品必須附有獸醫(yī)檢驗證書。3.10.7肉品加工、檢驗人員將宰前、宰后檢驗結(jié)果及處理情況詳細記錄，并裝訂成冊，保存三年備查。7.0產(chǎn)品實現(xiàn)本公司將過程管理的原則應(yīng)用于全公司的主要活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得產(chǎn)品、增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響是復雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標題產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序與顧客有關(guān)的過程控制程序設(shè)計和開發(fā)控制程序采購控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序生產(chǎn)和服務(wù)過程確認標識、追溯和召回控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序GB/T19001—2000標準條款對照.2適用范圍3職責3.2食品安全小組負責對各部門質(zhì)量和安全策劃的實施情況進行監(jiān)督檢3.3生產(chǎn)科組織各部門負責人負責本部門相關(guān)的質(zhì)量和安全策劃及編制、3.4食品安全小組負責有關(guān)食品危害控制的策劃及編制、實施相應(yīng)的策劃序4.1對特定的產(chǎn)品、項目和合同進行質(zhì)量安全策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適4.2進行策劃的時機4.3策劃的內(nèi)容4.3.1針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定質(zhì)量安全目標。4.3.2HACCP計劃覆蓋產(chǎn)品的產(chǎn)品特性4.3.2.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料特性應(yīng)包括下述內(nèi)容：a)化學、生物和物理特性；g)與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接受準則或規(guī)見手冊附件14.3.2.2終產(chǎn)品特性應(yīng)包括下列內(nèi)容：d)預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；e)預(yù)期用途；g)與食品有關(guān)的標識和(或)處理、制備及使用說明書；h)分銷方式。見手冊附件1保與實際加工操作一致，流程圖必須充分、明確以便于識別潛在危害。流程圖應(yīng)包括：b)運輸、貯存等所有影響食品安全的工序；c)原料和輔料(受限和非受限輔料必須分開)和中間產(chǎn)品投入點；h)與食品安全有關(guān)的其它信息(如溫度、pH值等)。見手冊附件24.3.4食品安全小組根據(jù)HACCP原理從以下幾個方面對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的危害進行分析：a)有可能產(chǎn)生的危害并影響健康的嚴重性；危害分析結(jié)果以及危害分析表的方式描述見手冊附件34.3.5使用CCP判斷樹的方法確定關(guān)鍵控制點，依據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)要4.3.6為了保證達到GMP的要求，確保加工過程在良好的、受控的衛(wèi)生條件下進行，食品安全小組制訂〈〈操作性前提方案〉>,包括以下幾方面：a)水的安全b)與食品接觸表面的清潔和衛(wèi)生控制c)防止發(fā)生交叉污染d)員工的健康與衛(wèi)生控制e)衛(wèi)生設(shè)施的衛(wèi)生狀況與維護控制f)有毒化學物質(zhì)的標記、儲存和使用控制染i)清洗液和消毒液的配制和更換控制4.3.7針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并形成文件。a)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系。過程輸入的要求進行驗證并確認。4.4質(zhì)量和安全策劃輸出的編制、審批和發(fā)放4.4.3質(zhì)量安全策劃