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文檔簡介

供應商管理制度及流程一、制定目的及范圍為提升公司供應鏈管理水平,確保供應商的選擇、評估、管理及關系維護的規(guī)范化,特制定本制度。本制度適用于所有與供應商相關的活動,包括供應商的選擇、合同簽署、績效評估及關系維護等。二、供應商管理原則1.選擇供應商時應遵循“公平、公正、公開”的原則,綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期及服務等因素。2.所有供應商必須具備合法的經(jīng)營資質(zhì),確保其提供的產(chǎn)品和服務符合國家及行業(yè)標準。3.各部門應指定專人負責供應商管理,確保信息的準確傳遞與溝通。三、供應商選擇流程1.需求確認各部門根據(jù)項目需求,明確所需物資或服務的規(guī)格、數(shù)量及交貨時間,形成需求清單。2.供應商篩選根據(jù)需求清單,相關部門進行市場調(diào)研,初步篩選出符合條件的供應商,至少應有三家候選供應商。3.詢價與評估向候選供應商發(fā)出詢價函,收集報價及相關資質(zhì)文件。對報價進行評估,綜合考慮價格、質(zhì)量、交貨期及服務等因素,形成評估報告。4.供應商審核評估報告提交至管理層審核,審核通過后,進行實地考察,確保供應商的生產(chǎn)能力及管理水平符合要求。5.合同簽署確定最終供應商后,雙方簽署合同,明確供貨內(nèi)容、價格、交貨時間及售后服務等條款。四、供應商績效評估流程1.評估標準設定供應商績效評估標準,包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、服務響應速度及售后服務等。2.定期評估每季度對供應商進行一次績效評估,評估結(jié)果應形成書面報告,并與供應商進行反饋。3.不合格處理對于績效不達標的供應商,需進行整改,整改期滿后再次評估,仍不合格的供應商將被列入黑名單,停止合作。五、供應商關系維護1.定期溝通各部門應定期與供應商進行溝通,了解其生產(chǎn)情況及市場動態(tài),保持良好的合作關系。2.培訓與支持針對重要供應商,提供必要的培訓與支持,幫助其提升生產(chǎn)能力及管理水平。3.反饋機制建立供應商反饋機制,鼓勵供應商提出改進建議,及時解決合作中出現(xiàn)的問題。六、備案與文檔管理所有與供應商相關的文件,包括合同、評估報告、溝通記錄等,均需進行備案,確保信息的完整性與可追溯性。相關文檔應存檔于公司內(nèi)部系統(tǒng),便于后續(xù)查詢與管理。七、供應商管理紀律1.責任與義務各部門應對供應商管理工作高度重視,確保流程的執(zhí)行與落實。2.行為規(guī)范供應商管理人員不得接受供應商的任何形式的賄賂或饋贈,違者將受到嚴肅處理。八、流程優(yōu)化與改進在實施過程中,定期對供應商管理流程進行評估與優(yōu)化,根據(jù)實際情況進行調(diào)整,確保流程的高效性與適應性。通過收集各方反饋,持續(xù)改進管理制度,提升整體供應鏈管理水平。九、總結(jié)本制度旨在為公司提供一套系統(tǒng)化的供應商管理流程,確保供應

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