安全隱患排查及整改

安全隱患排查及整改一、目的

本制度旨在加強(qiáng)安全隱患的排查和整改工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全、員工生命安全和財(cái)產(chǎn)安全，防止和減少安全事故的發(fā)生，提高企業(yè)安全管理水平，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的安全隱患排查及整改工作。

2.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員及其他相關(guān)崗位人員。

3.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)。

三、職責(zé)

1.公司安全管理委員會(huì)

（1）負(fù)責(zé)制定和修訂安全隱患排查及整改制度。

（2）負(fù)責(zé)組織安全隱患排查及整改工作的實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查安全隱患排查及整改工作的落實(shí)情況。

2.安全管理部門

（1）負(fù)責(zé)安全隱患排查及整改工作的具體實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)組織安全隱患的排查、評(píng)估、整改和驗(yàn)收。

（3）負(fù)責(zé)建立和完善安全隱患檔案。

（4）負(fù)責(zé)安全隱患排查及整改工作的宣傳、教育和培訓(xùn)。

3.各部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)

（1）負(fù)責(zé)本部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)內(nèi)的安全隱患排查及整改工作。

（2）負(fù)責(zé)落實(shí)安全隱患整改措施，確保整改到位。

（3）負(fù)責(zé)及時(shí)向上級(jí)安全管理部門報(bào)告安全隱患及整改情況。

4.員工

（1）負(fù)責(zé)本崗位的安全隱患排查及整改。

（2）負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)報(bào)告安全隱患。

（3）負(fù)責(zé)遵守安全操作規(guī)程，積極參與安全隱患排查及整改工作。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查

（1）生產(chǎn)設(shè)備：檢查設(shè)備是否按照設(shè)計(jì)規(guī)范運(yùn)行，是否存在磨損、疲勞、損傷、泄漏等異常情況。

（2）安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)裝置是否完好，是否能夠正常發(fā)揮作用，是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

（3）電氣設(shè)備：檢查電線電纜、開關(guān)插座、配電箱等電氣設(shè)備是否存在老化、短路、漏電等隱患。

（4）特種設(shè)備：對(duì)壓力容器、起重機(jī)械、電梯等特種設(shè)備進(jìn)行定期檢查，確保其安全運(yùn)行。

2.環(huán)境隱患排查

（1）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場(chǎng)所的照明、通風(fēng)、溫濕度等環(huán)境條件是否滿足安全生產(chǎn)要求。

（2）儲(chǔ)存環(huán)境：檢查危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所的安全距離、防火防爆措施是否符合規(guī)定。

（3）環(huán)保設(shè)施：檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否存在泄漏、排放超標(biāo)等污染隱患。

3.人員行為隱患排查

（1）操作行為：檢查員工是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作、疲勞作業(yè)等不安全行為。

（2）應(yīng)急響應(yīng)：檢查員工是否熟悉應(yīng)急處理流程，是否能夠正確使用應(yīng)急設(shè)備和器材。

4.管理制度隱患排查

（1）安全規(guī)章制度：檢查公司安全規(guī)章制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行。

（2）培訓(xùn)教育：檢查安全培訓(xùn)教育的實(shí)施情況，確保員工具備必要的安全知識(shí)和技能。

5.應(yīng)急預(yù)案隱患排查

（1）預(yù)案制定：檢查應(yīng)急預(yù)案是否針對(duì)性強(qiáng)，是否覆蓋所有可能發(fā)生的安全事故。

（2）預(yù)案演練：檢查應(yīng)急預(yù)案的演練情況，確保在緊急情況下能夠迅速、有效地響應(yīng)。

6.信息溝通隱患排查

（1）信息傳遞：檢查安全信息的傳遞是否及時(shí)、準(zhǔn)確，是否存在信息不對(duì)稱的情況。

（2）報(bào)告制度：檢查安全隱患報(bào)告制度的執(zhí)行情況，確保隱患能夠及時(shí)被發(fā)現(xiàn)并上報(bào)。

7.其他潛在隱患排查

（1）法律法規(guī)變更：檢查公司安全生產(chǎn)是否符合最新的法律法規(guī)要求。

（2）新技術(shù)應(yīng)用：檢查新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用是否帶來新的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，涵蓋公司所有部門和崗位的安全隱患排查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理制度、應(yīng)急預(yù)案和信息溝通等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由公司安全管理委員會(huì)組織，安全管理部門具體實(shí)施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)檢查，如機(jī)械、電氣、環(huán)保、職業(yè)健康等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)。

3.專業(yè)檢查應(yīng)針對(duì)特定設(shè)備和工藝流程，使用專業(yè)檢測(cè)儀器和方法進(jìn)行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的專業(yè)性安全隱患提出專業(yè)的整改方案。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，開展針對(duì)性的安全隱患排查，如夏季防暑降溫、雨季防洪防汛等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)考慮氣候變化對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和作業(yè)環(huán)境的影響。

3.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注季節(jié)性安全隱患，確保季節(jié)性安全措施的落實(shí)。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)組織安全隱患排查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)措施和關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門組織實(shí)施，相關(guān)部門配合。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對(duì)責(zé)任區(qū)域進(jìn)行日常巡查。

2.定期檢查由安全管理部門根據(jù)實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)并跟蹤整改情況。

4.定期檢查應(yīng)結(jié)合綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，形成全方位的安全隱患排查體系。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查

-對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的運(yùn)行狀態(tài)檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間能夠安全運(yùn)行。

-檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，特別是運(yùn)動(dòng)部件的防護(hù)設(shè)施是否可靠。

-檢查設(shè)備的緊急停止裝置是否靈敏有效，確保在緊急情況下能夠迅速停機(jī)。

2.電氣安全檢查

-對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、配電箱等，確保無老化、破損現(xiàn)象。

-檢查漏電保護(hù)器是否正常工作，保證電氣設(shè)備在出現(xiàn)漏電時(shí)能夠及時(shí)切斷電源。

-檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常，確保在突發(fā)情況下能夠指引人員安全疏散。

3.環(huán)境安全檢查

-檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明等環(huán)境條件，確保符合安全生產(chǎn)要求。

-檢查危險(xiǎn)品存放區(qū)域的安全距離、隔離措施和標(biāo)識(shí)是否合規(guī)，防止泄漏、火災(zāi)等事故的發(fā)生。

-檢查消防設(shè)施是否齊全、有效，包括滅火器、消防栓等，并確保消防通道暢通無阻。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查

-檢查長(zhǎng)假期間的應(yīng)急值班安排，確保有足夠的人員和資源應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否更新，確保其針對(duì)性和實(shí)用性，并進(jìn)行必要的演練。

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否充足，包括急救箱、防護(hù)服、防毒面具等，并確保其處于可用狀態(tài)。

5.安全培訓(xùn)與提醒

-在長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)。

-通過公告、會(huì)議等方式提醒員工注意個(gè)人安全，遵守安全規(guī)程。

6.安全記錄與報(bào)告

-記錄長(zhǎng)假期間的安全檢查結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。

-在長(zhǎng)假結(jié)束后，提交安全檢查報(bào)告，總結(jié)長(zhǎng)假期間的安全管理情況，并提出改進(jìn)措施。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查

-對(duì)所有用于生產(chǎn)、通勤的車輛進(jìn)行全面檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件。

-確保車輛安全裝置（如安全氣囊、防抱死制動(dòng)系統(tǒng)等）處于良好的工作狀態(tài)。

-檢查車輛維護(hù)記錄，確保定期保養(yǎng)和維修按時(shí)進(jìn)行。

2.駕駛員資質(zhì)審查

-審查駕駛員的駕照有效性，確保所有駕駛員均持有合法且有效的駕駛資格。

-對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。

-檢查駕駛員的健康狀況，確保其能夠適應(yīng)駕駛工作。

3.路況與交通規(guī)則檢查

-檢查公司周邊及通勤路線的路面狀況，確保道路平坦、無障礙。

-審核交通標(biāo)志和信號(hào)的設(shè)置，確保其符合交通法規(guī)要求。

-提醒員工遵守交通規(guī)則，特別是在長(zhǎng)假期間，遵守高速公路和城市道路的限速要求。

4.應(yīng)急預(yù)案與救援準(zhǔn)備

-制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，包括事故報(bào)告流程、救援措施和緊急聯(lián)系方式。

-配備必要的救援工具和設(shè)備，如拖車、急救包、滅火器等。

-確保救援隊(duì)伍隨時(shí)待命，能夠在發(fā)生交通事故時(shí)迅速響應(yīng)。

5.安全教育與宣傳

-定期對(duì)員工進(jìn)行交通安全教育，提高員工的安全意識(shí)和遵守交通規(guī)則的自覺性。

-利用宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道，發(fā)布交通安全知識(shí)和提示。

-在長(zhǎng)假前加強(qiáng)對(duì)交通安全的宣傳，提醒員工注意長(zhǎng)假期間的交通安全。

6.記錄與反饋

-記錄交通安全檢查的結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

-在長(zhǎng)假結(jié)束后，收集交通安全數(shù)據(jù)和事故報(bào)告，進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)措施，以減少交通安全隱患。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查

-對(duì)公司的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理、廢水處理、噪聲控制等設(shè)備。

-確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行，排放指標(biāo)符合國(guó)家及地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查污染防治設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保定期進(jìn)行維護(hù)和檢修。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)估

-對(duì)生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等。

-根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，評(píng)估環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整污染防治措施。

-在長(zhǎng)假期間，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵污染物的監(jiān)測(cè)頻率，確保環(huán)境安全。

3.應(yīng)急處理能力檢查

-檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況，確保在發(fā)生環(huán)境污染事件時(shí)能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)。

-配備必要的環(huán)保應(yīng)急物資，如吸油氈、防化服、應(yīng)急池等。

-對(duì)應(yīng)急處理人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其在發(fā)生緊急情況時(shí)能夠迅速有效地采取行動(dòng)。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守

-審查公司的環(huán)保行為是否符合最新的環(huán)保法律法規(guī)要求。

-檢查環(huán)保許可證書的有效性，確保公司生產(chǎn)活動(dòng)在法律允許的范圍內(nèi)進(jìn)行。

-定期組織環(huán)保法律法規(guī)的培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和法律意識(shí)。

5.環(huán)保宣傳教育

-在公司內(nèi)部開展環(huán)保宣傳教育活動(dòng)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和參與度。

-利用長(zhǎng)假期間加強(qiáng)環(huán)保知識(shí)的普及，通過宣傳欄、內(nèi)部會(huì)議等方式傳達(dá)環(huán)保信息。

-鼓勵(lì)員工參與環(huán)保志愿活動(dòng)，共同維護(hù)良好的生態(tài)環(huán)境。

6.環(huán)保記錄與報(bào)告

-記錄長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)檢查結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。

-在長(zhǎng)假結(jié)束后，提交環(huán)保安全報(bào)告，總結(jié)長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)工作，提出改進(jìn)建議和措施。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分

-根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的隱患。

2.隱患等級(jí)評(píng)估

-隱患等級(jí)評(píng)估應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行，采用科學(xué)的方法和標(biāo)準(zhǔn)，確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性。

-評(píng)估應(yīng)考慮隱患的性質(zhì)、規(guī)模、影響范圍以及可能造成的后果等因素。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃

-根據(jù)隱患等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)程度，制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃。

-排查計(jì)劃應(yīng)明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻率、責(zé)任人和整改期限。

2.隱患排查實(shí)施

-按照排查計(jì)劃，組織專業(yè)人員開展隱患排查工作。

-排查過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄排查情況，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估和整改情況。

3.隱患整改與跟蹤

-對(duì)排查出的隱患，根據(jù)其等級(jí)和性質(zhì)，制定整改措施和計(jì)劃。

-對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效實(shí)施，隱患得到及時(shí)消除。

4.隱患信息管理

-建立隱患信息管理系統(tǒng)，對(duì)隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改和驗(yàn)收等信息進(jìn)行記錄和管理。

-定期分析隱患信息，總結(jié)隱患排查和整改的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高隱患排查和整改的效果。

5.隱患排查考核

-對(duì)隱患排查工作進(jìn)行定期考核，評(píng)估排查計(jì)劃的執(zhí)行情況和隱患整改的成效。

-根據(jù)考核結(jié)果，調(diào)整排查計(jì)劃和管理措施，以確保隱患排查工作的持續(xù)改進(jìn)。

要

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告

-制定標(biāo)準(zhǔn)化的事故隱患排查報(bào)告格式，包括隱患的描述、評(píng)估、整改措施及責(zé)任人等。

-要求各部門在發(fā)現(xiàn)隱患后，及時(shí)填寫事故隱患排查報(bào)告，并按照規(guī)定流程提交至安全管理部門。

-安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)提交的隱患排查報(bào)告進(jìn)行審核、分類，并根據(jù)隱患等級(jí)制定整改計(jì)劃。

-定期匯總隱患排查報(bào)告，分析隱患發(fā)生的趨勢(shì)和規(guī)律，為公司的安全管理和決策提供依據(jù)。

2.隱患建檔監(jiān)控

-對(duì)所有排查出的隱患進(jìn)行建檔，詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、性質(zhì)、影響范圍、整改措施等信息。

-建立隱患數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)隱患信息的電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。

-對(duì)重大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效實(shí)施。

-定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

-通過隱患檔案的監(jiān)控，對(duì)整改情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，評(píng)估整改效果，不斷完善隱患排查和整改機(jī)制。

-加強(qiáng)對(duì)隱患檔案的管理，確保檔案的安全、保密和完整性，防止信息泄露。

-建立隱患檔案的查閱和借閱制度，確保相關(guān)部門和人員在需要時(shí)能夠及時(shí)獲取相關(guān)資料。

十、考核

1.考核目的

-考核旨在評(píng)估公司安全隱患排查及整改制度的執(zhí)行情況，確保安全管理的有效性。

-通過考核，激勵(lì)員工積極參與安全隱患排查及整改工作，提高安全意識(shí)。

2.考核對(duì)象

-考核對(duì)象包括公司全體員工，特別是安全管理部門、生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人和工作人員。

3.考核指標(biāo)

-安全隱患發(fā)現(xiàn)率：評(píng)估員工在日常工作中的隱患發(fā)現(xiàn)情況。

-隱患整改完成率：評(píng)估隱患整改措施的實(shí)施情況和整改效果。

-安全事故發(fā)生率：評(píng)估安全管理的總體效果，安全事故發(fā)生率應(yīng)逐年下降。

-安全培訓(xùn)參與率：評(píng)估員工參與安全培訓(xùn)和教育的情況。

-安全規(guī)章制度遵守率：評(píng)估員工遵守安全規(guī)章制度的情況。

4.考核流程

-安全管理部門負(fù)責(zé)制定考核方案，明確考核指標(biāo)、考核周期和考核流程。

-各部門根據(jù)考核方案，對(duì)員工的安全隱患排查及整