集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理制度

集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理制度一、目的

本集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理制度的目的是規(guī)范安全生產(chǎn)管理，確保集團(tuán)公司生產(chǎn)安全，防范和降低生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全與穩(wěn)定發(fā)展。通過建立健全的隱患排查治理體系，提高安全生產(chǎn)水平，確保公司生產(chǎn)活動(dòng)符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

二、適用范圍

1.本制度適用于集團(tuán)公司所屬各部門、子公司、分支機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)性單位的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查與隱患排查的指導(dǎo)思想、組織架構(gòu)、工作內(nèi)容、方法、要求及考核等內(nèi)容。

3.本制度適用于集團(tuán)公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、建設(shè)、維修、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.集團(tuán)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)：

（1）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)；

（2）制定集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作的方針、政策和規(guī)劃；

（3）審批集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理年度計(jì)劃和重要事項(xiàng)；

（4）組織協(xié)調(diào)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作的實(shí)施。

2.集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理部門：

（1）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作的具體實(shí)施；

（2）制定集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作的規(guī)章制度、操作規(guī)程和考核辦法；

（3）組織集團(tuán)公司安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作的培訓(xùn)和宣傳；

（4）監(jiān)督、指導(dǎo)所屬單位開展安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作。

3.所屬單位：

（1）負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作；

（2）制定本單位的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作計(jì)劃；

（3）組織本單位的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作實(shí)施；

（4）及時(shí)報(bào)告并整改發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

4.各級(jí)管理人員：

（1）負(fù)責(zé)本部門、本崗位的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作；

（2）對(duì)所屬員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；

（3）對(duì)安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作提出改進(jìn)意見和建議；

（4）對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：對(duì)員工的安全意識(shí)、安全操作規(guī)程的遵守情況、個(gè)人防護(hù)用品的正確使用等進(jìn)行排查。

2.設(shè)備設(shè)施安全：對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、控制系統(tǒng)、安全防護(hù)裝置、緊急停車裝置、報(bào)警系統(tǒng)等進(jìn)行全面檢查，確保其正常運(yùn)行和可靠性。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括生產(chǎn)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件的排查，以及作業(yè)場(chǎng)所的布局合理性、安全通道的暢通性等。

4.安全管理措施：對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等安全管理措施的執(zhí)行情況進(jìn)行排查。

5.電氣安全：對(duì)電氣設(shè)備、線路、開關(guān)、插座等電氣設(shè)施的安全性能進(jìn)行檢查，防止電氣火災(zāi)和觸電事故。

6.爆炸危險(xiǎn)品管理：對(duì)爆炸危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸和廢棄處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，確保符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。

7.壓力容器和特種設(shè)備：對(duì)壓力容器、鍋爐、起重機(jī)械、電梯等特種設(shè)備進(jìn)行定期檢查，確保其安全運(yùn)行。

8.職業(yè)健康安全：對(duì)職業(yè)病的預(yù)防措施、員工的健康體檢情況、工作場(chǎng)所的職業(yè)病危害因素進(jìn)行排查。

9.環(huán)境保護(hù)設(shè)施：對(duì)廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行，防止環(huán)境污染事故。

10.交通運(yùn)輸安全：對(duì)公司的車輛、駕駛員資質(zhì)、運(yùn)輸路線、裝載安全等進(jìn)行排查，確保交通運(yùn)輸安全。

11.建筑施工安全：對(duì)建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)設(shè)施、施工機(jī)械、腳手架、施工人員的安全教育及操作規(guī)范進(jìn)行排查。

12.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：對(duì)應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況進(jìn)行排查，確保在緊急情況下能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

13.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)可能存在的其他安全風(fēng)險(xiǎn)，如自然災(zāi)害、恐怖襲擊、網(wǎng)絡(luò)安全等進(jìn)行排查，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估公司的安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程的執(zhí)行情況，以及安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合參與，包括安全生產(chǎn)管理部門、技術(shù)部門、人力資源部門等，確保檢查的全面性和深入性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改進(jìn)展。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同的專業(yè)領(lǐng)域，組織相應(yīng)的專業(yè)檢查，如電氣安全檢查、機(jī)械安全檢查、環(huán)保設(shè)施檢查等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，并根據(jù)實(shí)際需要增加檢查頻次。

4.對(duì)專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并記錄整改過程和結(jié)果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易受季節(jié)影響的安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，如夏季的高溫防護(hù)、雨季的防澇防滑等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)轉(zhuǎn)換前完成，確保安全生產(chǎn)設(shè)施和措施適應(yīng)季節(jié)變化。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，以防止節(jié)假日前后可能出現(xiàn)的安全松懈現(xiàn)象。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注安全生產(chǎn)關(guān)鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

3.檢查應(yīng)包括對(duì)節(jié)假日期間值班安排和應(yīng)急措施的檢查，確保節(jié)假日應(yīng)急響應(yīng)能力。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是生產(chǎn)過程中的常規(guī)檢查，由一線員工和基層管理人員負(fù)責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

2.定期檢查是根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和安全管理要求，定期組織的安全生產(chǎn)檢查，確保生產(chǎn)安全。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、時(shí)間、責(zé)任人等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類處理，重大問題應(yīng)立即上報(bào)并迅速整改。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長(zhǎng)假前，組織對(duì)生產(chǎn)線的全面安全檢查，確保所有設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài)，無(wú)帶病運(yùn)行情況。

2.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)設(shè)施是否完整，如防護(hù)欄、警示標(biāo)志、緊急停車按鈕等是否正常可用。

3.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄進(jìn)行審查，確保保養(yǎng)工作按時(shí)完成，設(shè)備運(yùn)行安全可靠。

4.檢查生產(chǎn)線上的自動(dòng)化控制系統(tǒng)和監(jiān)測(cè)儀表是否正常工作，保證生產(chǎn)過程中的實(shí)時(shí)監(jiān)控和自動(dòng)保護(hù)功能有效。

5.對(duì)生產(chǎn)區(qū)域的消防設(shè)施進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括消防器材的配置、消防通道的暢通以及消防系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。

6.確認(rèn)長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)可能進(jìn)行的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的安全措施。

7.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任書的簽訂和執(zhí)行情況，確保各級(jí)管理人員和員工都明確自己的安全生產(chǎn)職責(zé)。

8.對(duì)長(zhǎng)假期間留守人員進(jìn)行安全教育，強(qiáng)調(diào)安全操作規(guī)程和緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施。

9.安排長(zhǎng)假期間的值班人員，確保有足夠的人力資源處理緊急情況，并保持與安全生產(chǎn)管理部門的溝通。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)安全情況進(jìn)行回顧，分析可能存在的不足，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)策略。

（二）交通安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.檢查車輛的安全標(biāo)識(shí)是否完好，如反光背心、安全錘、滅火器等安全設(shè)施是否齊全并處于可用狀態(tài)。

3.對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化交通法規(guī)和駕駛安全意識(shí)，特別是對(duì)長(zhǎng)途駕駛的疲勞駕駛風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示。

4.制定長(zhǎng)假期間的車輛使用計(jì)劃，明確車輛的使用目的、路線、駕駛員和隨車人員。

5.確保駕駛員了解并遵守長(zhǎng)假期間的道路交通規(guī)則，特別是高速公路的行車規(guī)定和休息要求。

6.對(duì)于長(zhǎng)途運(yùn)輸任務(wù)，安排充足的駕駛員輪流駕駛，避免連續(xù)駕駛時(shí)間過長(zhǎng)導(dǎo)致的疲勞。

7.在車輛內(nèi)部明顯位置放置交通安全提示，提醒駕駛員和乘客遵守安全規(guī)定，如系好安全帶、不超速、不酒后駕車等。

8.建立車輛運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)車輛行駛狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

9.長(zhǎng)假期間，安排專人對(duì)車輛運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤，確保車輛安全運(yùn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施。

10.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)，分析交通安全管理中的不足之處，對(duì)駕駛員進(jìn)行評(píng)價(jià)，為今后的交通安全管理提供改進(jìn)方向。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長(zhǎng)假前，對(duì)公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設(shè)施、固廢處理裝置等，確保其正常運(yùn)作。

2.檢查環(huán)境保護(hù)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)工作按計(jì)劃進(jìn)行，設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定。

3.對(duì)長(zhǎng)假期間可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固廢等污染物進(jìn)行預(yù)評(píng)估，制定相應(yīng)的處理和儲(chǔ)存方案。

4.加強(qiáng)對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施的操作人員的培訓(xùn)，確保他們熟悉設(shè)備操作流程和應(yīng)急預(yù)案。

5.制定長(zhǎng)假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃，對(duì)排放的污染物進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保排放指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

6.審查長(zhǎng)假期間的環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境事件時(shí)能夠迅速有效地響應(yīng)和處理。

7.在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)設(shè)置環(huán)保安全提示標(biāo)志，提醒員工注意環(huán)境保護(hù)，防止污染事故的發(fā)生。

8.對(duì)長(zhǎng)假期間的環(huán)保工作進(jìn)行專項(xiàng)部署，明確環(huán)保工作的責(zé)任人和具體職責(zé)。

9.長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，分析環(huán)保管理中的不足，制定改進(jìn)措施。

10.加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的宣傳，確保公司所有員工都能夠遵守環(huán)保法規(guī)，提高環(huán)保意識(shí)。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患排查分為四個(gè)級(jí)別：重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患。

2.重大隱患指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等嚴(yán)重后果的安全隱患。

3.較大隱患指可能導(dǎo)致較重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等后果的安全隱患。

4.一般隱患指可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等后果的安全隱患。

5.輕微隱患指可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等后果的安全隱患，或雖不會(huì)導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染，但可能影響正常生產(chǎn)的安全隱患。

6.隱患的級(jí)別判定應(yīng)根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的危害程度和影響范圍來(lái)確定。

7.對(duì)不同級(jí)別的隱患，應(yīng)采取不同的排查頻次和處理措施。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查治理責(zé)任制，明確各級(jí)管理人員和員工的隱患排查治理職責(zé)。

2.制定隱患排查治理計(jì)劃，明確排查內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。

3.組織實(shí)施隱患排查，確保排查工作按照計(jì)劃進(jìn)行，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄和報(bào)告。

4.對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，按照隱患級(jí)別采取相應(yīng)的整改措施，重大隱患應(yīng)立即上報(bào)并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

5.設(shè)立隱患整改跟蹤機(jī)制，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

6.對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，確保隱患得到徹底消除。

7.對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行定期總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，不斷完善隱患排查治理體系。

8.加強(qiáng)隱患排查治理的宣傳和培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查治理能力。

9.建立隱患排查治理檔案，記錄隱患排查治理的全過程，為今后的安全管理提供參考。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.對(duì)于排查出的所有事故隱患，必須及時(shí)填寫《事故隱患排查報(bào)告》，報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、具體描述、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)人等信息。

2.《事故隱患排查報(bào)告》應(yīng)按照隱患的級(jí)別和緊急程度，及時(shí)提交給安全生產(chǎn)管理部門和相關(guān)負(fù)責(zé)人。

3.安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患進(jìn)行初步評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定是否需要啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。

4.事故隱患排查報(bào)告應(yīng)包括隱患整改的建議措施、預(yù)計(jì)整改時(shí)間和整改責(zé)任人。

5.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)建立隱患檔案，對(duì)每個(gè)隱患進(jìn)行編號(hào)管理，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報(bào)告、整改措施、整改結(jié)果和復(fù)查記錄等。

6.隱患檔案應(yīng)實(shí)行電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析，同時(shí)保留紙質(zhì)檔案作為備份。

7.對(duì)重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)度，確保整改措施的落實(shí)。

8.整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，確保隱患得到有效解決，復(fù)查結(jié)果應(yīng)記錄在隱患檔案中。

9.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行審查，分析隱患產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為安全生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。

10.對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)分析原因，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施，防止隱患的再次發(fā)生。

11.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患排查報(bào)告和隱患檔案管理工作進(jìn)行檢查，確保制度的執(zhí)行效果。

十、考核

1.安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)制定完善的考核制度，對(duì)集團(tuán)公司及所屬單位安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理工作的執(zhí)行情況進(jìn)行定期考核。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查治理計(jì)劃的制定與執(zhí)行、隱患整改措施的落實(shí)、隱患檔案的管理、安全生產(chǎn)制度的遵守等。

3.考核分為日?？己撕湍甓瓤己耍粘？己藨?yīng)對(duì)排查治理工作的日常開展情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和評(píng)價(jià)，年度考核則對(duì)全年工作進(jìn)行綜合評(píng)估。

4.考核結(jié)果應(yīng)與管理人員和員工的績(jī)效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的個(gè)人和單位給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)到考核要求的個(gè)人和單位進(jìn)行約談和處