測量管理體系內(nèi)審檢查表

內(nèi)部審核檢查表審核部門：領(lǐng)導(dǎo)層審核日期：審核準則審核內(nèi)容審核記錄審核判定測量管理體系要求4總要求抽查管理手冊、程序文件、三層文件，看是否依據(jù)ISO10012條文件開抽查質(zhì)量手冊、部門程序文件，符合要求■符合□不符合5管理職能5.1計量職能抽查部分部門，看手冊規(guī)定的計量職能與實際是否相符公司計量器具管理職能明確■符合□不符合5.2以顧客為關(guān)注焦點1抽查部分部門的能力分析資料；2抽查部分重要過程的不確定度評定資料，看是否齊全、正確；3抽查部分重要過程的監(jiān)視記錄，看是否齊全、合理。查已進行的檢測能力分析資料中不確定度評定正解。■符合□不符合5.3質(zhì)量目標審查質(zhì)量目標是否適宜性，是否可測量可考核；適宜，可測量，列入年度目標中■符合□不符合5.4管理評審查是否制定測量管理體系管理評審計劃和上次管理評審報告查公司已制定了測量管理體系管理評審計劃,按計劃由總經(jīng)理主持,到時進行評審，有上次的管評報告■符合□不符合合計（0）項不符合，其中（0）項一般不符合，（0）項嚴重不符合審核員：陪同人：內(nèi)部審核檢查表審核部門：管理者代表審核日期：審核準則審核內(nèi)容審核記錄審核判定計量法制要求1計量單位抽查各類文件、報表（可在審核其他項目時進行）查質(zhì)量部報告記錄中法定計量單位使用無異常，符號要求。■符合□不符合2計量標準抽查最高計量標準的技術(shù)檔案（含檢定和校準）是否符合JJF1033的規(guī)定。暫未建立最高計量標準■符合□不符合3強制檢定檢查強制檢定工作計量器臺賬及強檢實施情況（抽查檢定證書）已建立強制檢定工作計量器具臺賬，但其中無A類■符合□不符合技術(shù)能力要求1經(jīng)營與能源1.抽查物資進廠與產(chǎn)品出廠經(jīng)營檢測記錄及重要過程的監(jiān)控情況2.計量配備情況、檢測記錄與匯總分析資料；1物資進廠使用游標卡尺、卷尺、直尺，均已校準。2計量設(shè)備配備齊全、記錄完整?！龇稀醪环?安全與環(huán)保1查安全與環(huán)保是否有有效的管理文件；2根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測記錄；3檢查委外項目的檢測報告。安全與環(huán)保委外檢測?！龇稀醪环蠝y量管理體系要求4總要求抽查管理手冊、程序文件、三層文件，看是否依據(jù)ISO10012條文件開抽查質(zhì)量手冊、部門程序文件，符合要求■符合□不符合5管理職能5.1計量職能抽查部分部門，看手冊規(guī)定的計量職能與實際是否相符公司計量器具管理職能明確■符合□不符合5.2以顧客為關(guān)注焦點1抽查部分部門的能力分析資料；2抽查部分重要過程的不確定度評定資料，看是否齊全、正確；3抽查部分重要過程的監(jiān)視記錄，看是否齊全、合理。查已進行的檢測能力分析資料中不確定度評定正解?！龇稀醪环?.3質(zhì)量目標審查質(zhì)量目標是否適宜性，是否可測量可考核；適宜，可測量，列入年度目標中■符合□不符合7.3測不確定度和溯源性7.3.1測量不確定度1抽查重要控制過程的不確定度評定，看是否正確；2為進行記錄驗證，由多臺設(shè)備組成的測量系統(tǒng)應(yīng)做不確定度評定或進行誤差合成，抽查部分項目，看是否正確。1本部門不確定度的評定正確2暫無由多臺設(shè)備組成的測量系統(tǒng)■符合□不符合8體系分析與改進8.1總則8.2審核和監(jiān)視1檢查是否制定了年度內(nèi)部審核計劃（初次建立體系的可不審此項）；2查所有重要過程所進行了過程監(jiān)視得記錄，看方法是否正確，結(jié)果是否處于受控狀態(tài)。1制定了2018年度內(nèi)部審核計劃2查已進行了過程監(jiān)視得記錄，方法正確，結(jié)果處于受控狀態(tài)。■符合□不符合8.3不合格控制查閱體系運行過程是否有“文件修改記錄”、“不體格測量設(shè)備停用與修理記錄”、“監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不體格測量過程整改記錄”等方面的不合格控制記錄。查有“文件修改記錄”、無“不合格測量設(shè)備信用、修理記錄”、監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格測量過程整改記錄“等方面的不合格控制記錄。符合文件管理要求?！龇稀醪环?.4改進檢查對發(fā)現(xiàn)的不合格所實施的糾正措施是否有效（之后無再發(fā)生），對潛在的不合格所實施的預(yù)防措施的有效性（之后是否消除或縮小了可疑結(jié)果）。暫無不合格■符合□不符合合計（0）項不符合，其中（0）項一般不符合，（0）項嚴重不符合審核員：陪同人：內(nèi)部審核檢查表審核部門：質(zhì)量部審核日期：審核準則審核內(nèi)容審核記錄審核判定計量法制要求1計量單位抽查各類文件、報表（可在審核其他項目時進行）查文件、報表均無錯誤■符合□不符合2計量標準抽查最高計量標準的技術(shù)檔案（含檢定和校準）是否符合JJF1033的規(guī)定。暫未建立最高計量標準■符合□不符合3強制檢定檢查強制檢定工作計量器具臺賬及強檢實施情況（抽查檢定證書）已建立強制檢定工作計量器具臺賬，但其中無A類■符合□不符合技術(shù)能力要求1經(jīng)營與能源1抽查物資進廠與產(chǎn)品出廠經(jīng)營檢測記錄及重要過程的監(jiān)控情況；2計量配備情況、檢測記錄與匯總分析資料；1物資進廠使用游標卡尺、卷尺、直尺，均已校準。2計量設(shè)備配備齊全、記錄完整。■符合□不符合2安全與環(huán)保1查安全與環(huán)保是否有有效的管理文件；2根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測記錄；3檢查委外項目的檢測報告。安全與環(huán)保委外檢測?！龇稀醪环蠝y量管理體系要求2檢測能力查檢測設(shè)備臺賬和現(xiàn)場查驗檢測設(shè)備查公司在質(zhì)量管理，其檢測能力已能滿足規(guī)定要求.在配置較先進檢測設(shè)備,能滿足各類檢測要求.■符合□不符合5管理職能5.1計量職能抽查部分部門，看手冊規(guī)定的計量職能與實際是否相符公司計量器具管理職能明確■符合□不符合5.2以顧客為關(guān)注焦點1抽查部分部門的能力分析資料；2抽查部分重要過程的不確定度評定資料，看是否齊全、正確；3抽查部分重要過程的監(jiān)視記錄，看是否齊全、合理。查已進行的檢測能力分析資料中不確定度評定正解?！龇稀醪环?.3質(zhì)量目標審查質(zhì)量目標是否適宜性，是否可測量可考核；適宜，可測量，列入年度目標中■符合□不符合6.資源管理6.1人力資源1檢測檢驗人員的資質(zhì)證書資料；2對沒有資質(zhì)的人員是否納入培訓(xùn)計劃？檢測人員有資質(zhì)證書，經(jīng)培訓(xùn)上崗?！龇稀醪环?.2信息資源1審查部分崗位使用的體系文件，看是否受控；2如使用測量軟件，檢查使用的環(huán)境條件看是否能保證溫濕度；3抽查測量設(shè)備所進行的標識1質(zhì)量部制定《C類測量設(shè)備計量確認管理辦法》。2實驗室部分設(shè)備使用環(huán)境要求符合要求。3抽查線上測量設(shè)備，A、B、C類，已貼計量確認標識，但部分計量確認標識已掉失，沒有及時補貼?！醴稀霾环?.3物資資源1查看測量設(shè)備管理臺賬及分類情況；2抽查設(shè)備的采購管理執(zhí)行情況；3抽查部分檢測場所的內(nèi)務(wù)管理看是否符合6s管理要求。4抽查有環(huán)境條件要求的檢測環(huán)境，看是否配備了監(jiān)測儀表并納入計量管理，環(huán)境條件是否滿足？1查看管理臺賬，分為A、B、C類。2測量設(shè)備的采購需求由各部門上報，由計量工程師確認配備要求后，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)批準交由采購部選擇合格供方進行采購。3抽查進料檢驗、生產(chǎn)部、檢驗崗位符合6s管理要求4實驗室儀器使用環(huán)境條件符合?！龇稀醪环?計量確認和測量過程實現(xiàn)7.1計量確認7.2測量過程1檢查測量設(shè)備的周檢計劃及執(zhí)行情況；2抽查部分重要的測量設(shè)備的檢定/校準證書；3抽查部分能力分析資料，看計量要求的導(dǎo)出是否正確、驗證結(jié)論是否正確；1查看質(zhì)量部的檢/校執(zhí)行情況，符合周檢計劃，2現(xiàn)場抽查了游標卡尺、高度尺、實驗室測量設(shè)備，均有檢定/校準證書，且內(nèi)容全面，符合要求。3抽查各車間、成品檢驗的測量過程及控制一覽表、測量設(shè)備計量確認明細表、計量確認過程驗證記錄表，驗證結(jié)論正確?！龇稀醪环?.3測量不確定度和溯源性7.3.1測量不確定度1抽查重要控制過程的不確定度評定，看是否正確；2為進行記錄驗證，由多臺設(shè)備組成的測量系統(tǒng)應(yīng)做不確定度評定或進行誤差合成，抽查部分項目，看是否正確1查看實驗室測量力學(xué)性能的萬能力學(xué)試驗機的不確定度評定，正確2暫無由多臺設(shè)備組成的測量系統(tǒng)■符合□不符合7.3.2溯源性1查自檢定和自校準項目的量值溯源圖，看是否正確。2查設(shè)備校準檢定證書是否進行驗收抽查了實驗室的測量設(shè)備均可溯源■符合□不符合8體系分析與改進8.1總則8.2審核和監(jiān)視1檢查是否制定了年度內(nèi)部審核計劃（初次建立體系的可不審此項）；2查所有重要過程所進行了過程監(jiān)視得記錄，看方法是否正確，結(jié)果是否處于受控狀態(tài)。1制定了2018年度內(nèi)部審核計劃2查已進行了過程監(jiān)視得記錄，方法正確，結(jié)果處于受控狀態(tài)?！龇稀醪环?.3不合格控制查閱體系運行過程是否有“文件修改記錄”、“不合格測量設(shè)備信用與修理記錄”、“監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格測量過程整改記錄”等方面的不合格控制記錄。查有“文件修改記錄”、無“不合格測量設(shè)備停用記錄”、“監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格測量過程整改記錄”等方面的不合格控制記錄。符合文件管理要求?！龇稀醪环?.4改進檢查對發(fā)現(xiàn)的不合格所實施的糾正措施是否有效（之后有無再發(fā)生），對潛在的不合格所實施的預(yù)防措施的有效性（之后是否消除或縮小了可疑結(jié)果）。暫無不合格合計（0）項不符合，其中（0）項一般不符合，（0）項嚴重不符合審核員：陪同人：內(nèi)部審核檢查表審核部門：管理部審核日期：審核準則審核內(nèi)容審核記錄審核判定計量法制要求1計量單位抽查各類文件、報表（可在審核其他項目時進行）查文件報表均無錯誤■符合□不符合2計量標準抽查最高計量標準的技術(shù)檔案（含檢定和校準）是否符合JJF1033的規(guī)定。暫未建立最高計量標準■符合□不符合3強制檢定檢查強制檢定工作計量器臺賬及強檢實施情況（抽查檢定證書）已建立強制檢定工作計量器具臺賬，但其中無A類■符合□不符合技術(shù)能力要求1經(jīng)營與能源1.抽查物資進廠與產(chǎn)品出廠經(jīng)營檢測記錄及重要過程的監(jiān)控情況2.計量配備情況、檢測記錄與匯總分析資料；1物資進廠使用游標卡尺、直尺。卷尺，均已校準。2計量設(shè)備配備齊全、記錄完整■符合□不符合2安全與環(huán)保1查安全與環(huán)保是否有有效的管理文件；2根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測記錄；3檢查委外項目的檢測報告。安全與環(huán)保委外檢測。■符合□不符合測量管理體系要求5管理職能5.1計量職能抽查部分部門，看手冊規(guī)定的計量職能與實際是否相符公司計量器具管理職能明確■符合□不符合5.2以顧客為關(guān)注焦點抽查部分部門，看手冊規(guī)定的計量職能與實際是否相符。公司計量器具管理職能明確■符合□不符合5.3質(zhì)量目標審查質(zhì)量目標是否適宜性，是否可測量可考核；適宜，可測量，列入年度目標中■符合□不符合5.4管理評審查是否制定測量管理體系管理評審計劃和上次管理評審報告查公司已制定了測量管理體系管理評審計劃,按計劃由總經(jīng)理主持,到時進行評審，有上次的管評報告■符合□不符合6資源管理6.1人力資源1檢測檢驗人員的資質(zhì)證書資料；2對沒有資質(zhì)的人員是否納入培訓(xùn)計劃？檢測人員有資質(zhì)證書，經(jīng)培訓(xùn)上崗■符合□不符合6.2信息資源1審查部分崗位使用的體系文件，看是否受控；2如使用測量軟件，檢查使用的環(huán)境條件看是否能保證溫濕度；3抽查測量設(shè)備所進行的標識1管理部無關(guān)于測量管理體系的崗位文件規(guī)定。2暫無測量設(shè)備有使用環(huán)境要求。3抽查線上測量設(shè)備，A、B、C類，已貼計量確認標識■符合□不符合6.3物資資源1查看測量設(shè)備管理臺賬及分類情況；2抽查設(shè)備的采購管理執(zhí)行情況；3抽查部分檢測場所的內(nèi)務(wù)管理看是否符合6s管理要求。4抽查有環(huán)境條件要求的檢測環(huán)境，看是否配備了監(jiān)測儀表并納入計量管理，環(huán)境條件是否滿足？1查看管理臺賬，分為A、B、C類。2測量設(shè)備的采購需求由各部門上報，由計量工程師確認配備要求后，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)批準交由采購部選擇合格供方進行采購，3抽查進料檢驗、制造部檢驗崗位符合6S管理要求4暫無測量設(shè)備有使用環(huán)境要求。■符合□不符合7.3測不確定度和溯源性7.3.1測量不確定度1抽查重要控制過程的不確定度評定，看是否正確；2為進行記錄驗證，由多臺設(shè)備組成的測量系統(tǒng)應(yīng)做不確定度評定或進行誤差合成，抽查部分項目，看是否正確。1未對自校項目做不確定度評定，此處已與咨詢老師溝通，針對C類自校暫可不做2暫無由多臺設(shè)備組成的測量系統(tǒng)■符合□不符合7.3.2溯源性1查看檢定和自校準項目的量值溯源圖，看是否正確。1抽查了實驗室的測量設(shè)備均可溯源■符合□不符合8體系分析與改進8.1總則8.2審核和監(jiān)視1檢查是否制定了年度內(nèi)部審核計劃（初次建立體系的可不審此項）；2查所有重要過程所進行了過程監(jiān)視得記錄，看方法是否正確，結(jié)果是否處于受控狀態(tài)。1制定了2018年度內(nèi)部審核計劃2查已進行了過程監(jiān)視得記錄，方法正確，結(jié)果處于受控狀態(tài)?！龇稀醪环?.3不合格控制查閱體系運行過程是否有“文件修改記錄”、“不體格測量設(shè)備停用與修理記錄”、“監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不體格測量過程整改記錄”等方面的不合格控制記錄。查有“文件修改記錄”、無“不合格測量設(shè)備停用、修理記錄”、監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格測量過程整改記錄“等方面的不體格控制記錄。符合文件管理要求。■符合□不符合8.4改進檢查對發(fā)現(xiàn)的不合格所實施的糾正措施是否有效（之后無再發(fā)生），對潛在的不合格所實施的預(yù)防措施的有效性（之后是否消除或縮小了可疑結(jié)果）。暫無不合格合計（0）項不符合，其中（0）項一般不符合，（0）項嚴重不符合審核員：陪同人：內(nèi)部審核檢查表審核部門：采購部審核日期：審核準則審核內(nèi)容審核記錄審核判定計量法制要求1計量單位抽查各類文件、報表（可在審核其他項目時進行）查質(zhì)量部報告記錄中法定計量單位使用無異常，符號要求?！龇稀醪环?計量標準抽查最高計量標準的技術(shù)檔案（含檢定和校準）是否符合JJF1033的規(guī)定。暫未建立最高計量標準■符合□不符合3強制檢定檢查強制檢定工作計量器臺賬及強檢實施情況（抽查檢定證書）已建立強制檢定工作計量器具臺賬，但其中無A類■符合□不符合技術(shù)能力要求1經(jīng)營與能源1.抽查物資進廠與產(chǎn)品出廠經(jīng)營檢測記錄及重要過程的監(jiān)控情況2.計量配備情況、檢測記錄與匯總分析資料；1物資進廠使用游標卡尺、直尺。卷尺，均已校準。2計量設(shè)備配備齊全、記錄完整■符合□不符合2安全與環(huán)保1查安全與環(huán)保是否有有效的管理文件；2根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測記錄；3檢查委外項目的檢測報告。安全與環(huán)保委外檢測?！龇稀醪环蠝y量管理體系要求5.3質(zhì)量目標審查質(zhì)量目標是否適宜性，是否可測量可考核；適宜，可測量，列入年度目標中■符合□不符合6.2信息資源1審查部分崗位使用的體系文件，看是否受控；2如使用測量軟件，檢查使用的環(huán)境條件看是否能保證溫濕度；3抽查測量設(shè)備所進行的標識1質(zhì)量部制定了《C類測量設(shè)備計量確認管理辦法》2實驗室部分設(shè)備使用環(huán)境要求符合要求。3抽查線上測量設(shè)備，A、B、C類，已貼計量確認標識?！龇稀醪环?.4外部供方抽查部分供方資質(zhì)及評價資料（包括：原材料、外購件、外協(xié)件、測量設(shè)備及配件生產(chǎn)廠家、測量設(shè)備檢定、校準部門）抽查部分測量設(shè)備、原材料、外購件及配件生產(chǎn)廠家能力資質(zhì)與評價的資料。采購部做了測量設(shè)備的合格供方名錄，包括檢/校供方?！龇稀醪环?.4改進檢查對發(fā)現(xiàn)的不合格所實施的糾正措施是否有效（之后無再發(fā)生），對潛在的不合格所實施的預(yù)防措施的有效性（之后是否消除或縮小了可疑結(jié)果）。暫無不合格■符合□不符合合計（0）項不符合，其中（0）項一般不符合，（0）項嚴重不符合審核員：陪同人：內(nèi)部審核檢查表審核部門：技術(shù)部審核日期：審核準則審核內(nèi)容審核記錄審核判定計量法制要求1計量單位抽查各類文件、報表（可在審核其他項目時進行）查質(zhì)量部報告記錄中法定計量單位使用無異常，符號要求。■符合□不符合2計量標準抽查最高計量標準的技術(shù)檔案（含檢定和校準）是否符合JJF1033的規(guī)定。暫未建立最高計量標準■符合□不符合3強制檢定檢查強制檢定工作計量器具臺賬及強檢實施情況（抽查檢定證書）已建立強制檢定工作計量器具臺賬，但其中無A類■符合□不符合技術(shù)能力要求■符合□不符合1經(jīng)營與能源1抽查物資進廠與產(chǎn)品出廠經(jīng)營檢測記錄及重要過程的監(jiān)控情況；2計量配備情況、檢測記錄與匯總分析資料；1物資進廠使用游標卡尺、直尺。卷尺，均已校準。2計量設(shè)備配備齊全、記錄完整■符合□不符合2安全與環(huán)保1查安全與環(huán)保是否有效的管理文件；2根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測記錄；3檢查委外項目的檢測報告。安全與環(huán)保委外檢測。■符合□不符合測量管理體系要求■符合□不符合5.3質(zhì)量目標審查質(zhì)量目標是否適宜性，是否可測量可考核；適宜，可測量，列入年度目標中■符合□不符合7.1計量確認7.2測量過程1檢查測量設(shè)備的周檢計劃及執(zhí)行情況；2抽查部分重要的測量設(shè)備的檢定/校準證書；3抽查部分能力分析資料，看計量要求的導(dǎo)出是否正確、驗證結(jié)論是否正確1查看質(zhì)量部的檢/校執(zhí)行情況，符合周檢計劃，2現(xiàn)場抽查了游標卡尺、高度尺、實驗室測量設(shè)備，均有檢定/校準證書，且內(nèi)容全面，符合要求。3抽查各車間、成品檢驗的測量過程及控制一覽表、測量設(shè)備計量確認明細表、計量確認過程驗證記錄表，驗證結(jié)論正確?！龇稀醪环?.3測量不確定度和溯源性7.3.1測量不確定度1抽查重要控制過程的不確定度評定，看是否正確；2為進行記錄驗證，由多臺設(shè)備組成的測量系統(tǒng)應(yīng)做不確定度評定或進行誤差合成，抽查部分項目，看是否正確。1查看實驗室測量光譜儀的不確定度評定，正確2暫無由多臺設(shè)備組成的測量系統(tǒng)■符合□不符合7.3.2溯源性1查自檢定和自校準項目的量值溯源圖，看是否正確。2查設(shè)備校準檢定證書是否進行驗收1抽查了實驗室的測量設(shè)備均可溯源■符合□不符合8.4改進檢查對發(fā)現(xiàn)的不合格所實施的糾正措施是否有效（之后有無再發(fā)生），對潛在的不合格所實施的預(yù)防措施的有效性（之后是否消除或縮小了可疑結(jié)果）。暫無不合格■符合□不符合合計（0）項不符合，其中（0）項一般不符合，（0）項嚴重不符合■符合□不符合審核員：陪同人：內(nèi)部審核檢查表審核部門：生產(chǎn)部審核日期：審核準則審核內(nèi)容審核記錄審核判定計量法制要求1計量單位抽查各類文件、報表（可在審核其他項目時進行）查質(zhì)量部報告記錄中法定計量單位使用無異常，符號要求?！龇稀醪环?計量標準抽查最高計量標準的技術(shù)檔案（含檢定和校準）是否符合JJF1033的規(guī)定。暫未建立最高計量標準■符合□不符合3強制檢定檢查強制檢定工作計量器臺賬及強檢實施情況（抽查檢定證書）已建立強制檢定工作計量器具臺賬，但其中無A類■符合□不符合技術(shù)能力要求1經(jīng)營與能源1.抽查物資進廠與產(chǎn)品出廠經(jīng)營檢測記錄及重要過程的監(jiān)控情況2.計量配備情況、檢測記錄與匯總分析資料；1物資進廠使用游標卡尺、卷尺、直尺，均已校準。2計量設(shè)備配備齊全、記錄完整。■符合□不符合2安全與環(huán)保1查安全與環(huán)保是否有有效的管理文件；2根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測記錄；3檢查委外項目的檢測報告。安全與環(huán)保委外檢測?！龇稀醪环蠝y量管理體系要求4總要求抽查管理手冊、程序文件、三層文件，看是否依據(jù)ISO10012條文件開抽查質(zhì)量手冊、部門程序文件，符合要求■符合□不符合5.2以顧客為關(guān)注焦點1抽查部分部門的能力分析資料；2抽查部分重要過程的不確定度評定資料，看是否齊全、正確；3抽查部分重要過程的監(jiān)視記錄，看是否齊全、合理。查已進行的檢測能力分析資料中不確定度評定正解?！龇稀醪环?.3質(zhì)量目標審查質(zhì)量目標是否適宜性，是否可測量可考核；適宜，可測量，列入年度目標中■符合□不符合6.2信息資源1如使用測量軟件，檢查使用的環(huán)境條件看是否能保證溫濕度；2抽查測量設(shè)備所進行的標識；3抽查記錄是否完整。1暫無測量設(shè)備有使用環(huán)境要求。2抽查線上測量設(shè)備，A、B、C類，已貼計量確認標識。3記錄正?！龇稀醪环?.2測量過程1抽查部分重要的測量設(shè)備的檢定/校準證書；2抽查部分能力分析資料，看計量要求的導(dǎo)出是否正確、驗證結(jié)論是否正確1現(xiàn)場抽查了游標卡尺、高度尺、實驗室測量設(shè)備，均有檢定/校準證書，且內(nèi)容全面，符合要求。2抽查各車間、成品檢驗的測量過程及控制一覽表、測量設(shè)備計量確認明細表、計量確認過程驗證記錄表，驗證結(jié)論正確?！龇稀醪环?.3測不確定度和溯源性7.3.1測量不確定度1抽查重要控制過程的不確定度評定，看是否正確；2為進行記錄驗證，由多臺設(shè)備組成的測量系統(tǒng)應(yīng)做不確定度評定或進行誤差合成，抽查部分項目，看是否正確。1本部門不確定度的評定正確2暫無由多臺設(shè)備組成的測量系統(tǒng)■符合□不符合8.2審核和監(jiān)視1查所有重要過程所進行了過程監(jiān)視得記錄，看方法是否正確，結(jié)果是否處于受控狀態(tài)。1查已進行了過程監(jiān)視得記錄，方法正確，結(jié)果處于受控狀態(tài)?！龇稀醪环?.3不合格控制查閱體系運行過程是否有“文件修改記錄”、“不體格測量設(shè)備停用與修理記錄”、“監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不體格測量過程整改記錄”等方面的不合格控制記錄。查有“文件修改記錄”、無“不合格測量設(shè)備信用、修理記錄”、監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格測量過程整改記錄“等方面的不合格控制記錄。符合文件管理要求?！龇稀醪环?.4改進檢查對發(fā)現(xiàn)的不合格所實施的糾正措施是否有效（之后無再發(fā)生），對潛在的不合格所實施的預(yù)防措施的有效性（之后是否消除或縮小了可疑結(jié)果）。暫無不合格■符合□不符合合計（0）項不符合，其中（0）項一般不符合，（0）項嚴重不符合