光伏工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作流程

工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作流程

目 錄1， 目的2， 適用范圍3， 上游和參考文件4， 定義5， 職責(zé)6， 流程圖7， 流程說明7.1 工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作流程8， 附件9， 附錄序號(hào)序號(hào)文件類別文件編碼文件名稱1部門文件項(xiàng)目開發(fā)工作導(dǎo)則2部門文件工程啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)3部門文件項(xiàng)目啟動(dòng)工作流程4部門文件電站工程轉(zhuǎn)生產(chǎn)驗(yàn)收管理規(guī)定工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作流程1．目的定本流程。2．適用范圍本流程適用于公司自主開發(fā)、合作開發(fā)（不含收購類）的各個(gè)工程項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)工作。3．上游和參考文件4．定義T0-4天指該項(xiàng)活動(dòng)最晚在T0時(shí)間點(diǎn)前4天完成。（2）角色：本流程中的角色是指該項(xiàng)活動(dòng)的責(zé)任單位或牽頭責(zé)任單位。5.職責(zé)5.1 總經(jīng)理部（1）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本流程；（2）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本流程中需總經(jīng)理部決策的事宜。5.2 項(xiàng)目開發(fā)部（1）負(fù)責(zé)本流程中自工程項(xiàng)目立項(xiàng)至工程項(xiàng)目啟動(dòng)的統(tǒng)籌管理。5.3 工程管理中心（1）負(fù)責(zé)本流程中自工程項(xiàng)目啟動(dòng)至工程項(xiàng)目移交生產(chǎn)驗(yàn)收的統(tǒng)籌管理。5.4 生產(chǎn)運(yùn)維部（1）負(fù)責(zé)本流程中自工程項(xiàng)目移交生產(chǎn)驗(yàn)收后生產(chǎn)工作的統(tǒng)籌管理。5.5 計(jì)劃財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)本流程中財(cái)務(wù)相關(guān)工作。5.6 合同商務(wù)部（1）負(fù)責(zé)本流程中合同商務(wù)相關(guān)工作。5.7 安全質(zhì)保部（1）負(fù)責(zé)本流程中安全質(zhì)保相關(guān)工作。5.8 項(xiàng)目公司（1）負(fù)責(zé)根據(jù)本流程的相關(guān)要求完成工程項(xiàng)目開發(fā)和建設(shè)的執(zhí)行工作。6.流程圖見附件1。7.流程說明7.1工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作流程活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色01工程項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)部活動(dòng)說明完成工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批工作，項(xiàng)目進(jìn)入前期工作階段。完成時(shí)間T0-60工作模板《項(xiàng)目開發(fā)工作導(dǎo)則》活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色02前期開發(fā)工作預(yù)算下達(dá)計(jì)劃財(cái)務(wù)部活動(dòng)說明根據(jù)工程項(xiàng)目立項(xiàng)要求,協(xié)調(diào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部下達(dá)項(xiàng)目前期工作預(yù)算。完成時(shí)間T0-59工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色03前期開發(fā)工作立項(xiàng)項(xiàng)目公司活動(dòng)說明完成前期開發(fā)工作（包括可行性研究報(bào)告編制、環(huán)評(píng)報(bào)告、水土保持報(bào)告、壓覆礦報(bào)告等）立項(xiàng)工作。完成時(shí)間TO-58工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色04委托項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制、接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)、各專項(xiàng)報(bào)告編制工作項(xiàng)目公司活動(dòng)說明根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，完成可行性研究報(bào)告、接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)、場(chǎng)址勘測(cè)定界、各專項(xiàng)報(bào)告的委托工作。完成時(shí)間T0-57工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色05完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)部評(píng)審工作項(xiàng)目開發(fā)部活動(dòng)說明組織各相關(guān)部門完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)部評(píng)審工作，組織各部門召開可行性研究報(bào)告內(nèi)部評(píng)審會(huì)，形成可行性研究報(bào)告內(nèi)部審查意見完成時(shí)間T0-46工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色06完成可行性研究報(bào)告收口項(xiàng)目公司活動(dòng)說明組織可研報(bào)告編制單位依據(jù)可研內(nèi)審意見完成可研報(bào)告的收口修改工作。完成時(shí)間T0-41工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色07委托項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目公司活動(dòng)說明完成時(shí)間T0-40工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色08取得用地許可或落實(shí)建設(shè)用屋頂項(xiàng)目公司活動(dòng)說明根據(jù)項(xiàng)目所在地要求，初步完成用地許可審批工作，確定項(xiàng)目建設(shè)用地；屋頂項(xiàng)目確定可用于建設(shè)的屋頂面積、結(jié)構(gòu)等完成時(shí)間T0-37工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色09取得項(xiàng)目接入系統(tǒng)批復(fù)意見項(xiàng)目公司活動(dòng)說明取得項(xiàng)目所在地電網(wǎng)公司對(duì)于接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告的批復(fù)意見完成時(shí)間T0-32工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色10取得法律意見書項(xiàng)目公司活動(dòng)說明取得項(xiàng)目的法律意見書完成時(shí)間T0-32工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色11項(xiàng)目通過總經(jīng)理部批準(zhǔn)項(xiàng)目開發(fā)部活動(dòng)說明整理項(xiàng)目資料上報(bào)公司總經(jīng)理部審批，具備提交集團(tuán)投資評(píng)審中心評(píng)審條件完成時(shí)間T0-31工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色12項(xiàng)目通過集團(tuán)投資評(píng)審中心審查項(xiàng)目開發(fā)部活動(dòng)說明整理項(xiàng)目相關(guān)材料上報(bào)集團(tuán)投資評(píng)審中心審查，通過審查后具備提交風(fēng)管會(huì)條件完成時(shí)間T0-24工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色13項(xiàng)目通過風(fēng)管會(huì)項(xiàng)目開發(fā)部活動(dòng)說明項(xiàng)目通過公司風(fēng)管會(huì)審查，具備提交董事會(huì)條件。完成時(shí)間T0-20工作模板無14項(xiàng)目通過董事會(huì)批準(zhǔn)項(xiàng)目開發(fā)部活動(dòng)說明為帶條件批復(fù)，則至董事會(huì)決議正式生效為止）完成時(shí)間T0-17工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色15完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)工作項(xiàng)目公司活動(dòng)說明依據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、接入系統(tǒng)批復(fù)文件、用地許可文件等開展項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)工作，開展項(xiàng)目場(chǎng)址詳勘工作，形成初步設(shè)計(jì)文件。完成時(shí)間T0-16工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色16初步設(shè)計(jì)審查并召開初步設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)工程管理中心活動(dòng)說明根據(jù)所提交初步設(shè)計(jì)文件，安排各相關(guān)部門、各相關(guān)專業(yè)完成對(duì)初步設(shè)計(jì)文件的審查工作，組織初步設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)并形成初步設(shè)計(jì)審查意見。完成時(shí)間T0-9工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色17初步設(shè)計(jì)文件收口項(xiàng)目公司活動(dòng)說明根據(jù)初步設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)的評(píng)審意見，協(xié)調(diào)初步設(shè)計(jì)編制單位完成對(duì)初步設(shè)計(jì)文件的收口修編，形成初步設(shè)計(jì)收口報(bào)告、初步設(shè)計(jì)概算（含接入系統(tǒng)概算）及相關(guān)圖紙資料等。完成時(shí)間T0-4工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色18提交項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)項(xiàng)目公司活動(dòng)說明提交工程項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)，申請(qǐng)項(xiàng)目啟動(dòng)進(jìn)入工程建設(shè)階段。工程項(xiàng)目啟動(dòng)所需前期文件、資料內(nèi)容如下：（1）地面電站：1)董事會(huì)批復(fù)文件；2)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)審意見及收口文件；3）初步設(shè)計(jì)文件內(nèi)審意見及收口文件；4)工程項(xiàng)目建設(shè)用地征地文件及建設(shè)用地紅線圖；5）電力公司下發(fā)的接入系統(tǒng)審查意見或接入系統(tǒng)批復(fù)意見；6）接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)收口報(bào)告及接入系統(tǒng)概算；7）施工許可證或施工許可證辦理時(shí)間計(jì)劃表；8）項(xiàng)目規(guī)劃書；（2）分布式電站（含屋頂電站）1)董事會(huì)批復(fù)文件；2)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)審意見及收口文件；3）初步設(shè)計(jì)文件內(nèi)審意見及收口文件；4)工程項(xiàng)目建設(shè)用地征地文件及建設(shè)用地紅線圖；5）可用屋面租用協(xié)議、可用屋面分布圖、可用屋面建筑圖及結(jié)構(gòu)圖；6）全部需用于施工的屋面有效荷載證明文件；7）電力公司下發(fā)的接入系統(tǒng)審查意見或接入系統(tǒng)批復(fù)意見；8）接入系統(tǒng)設(shè)計(jì)收口報(bào)告及接入系統(tǒng)概算；9）施工許可證或辦理時(shí)間表；10)項(xiàng)目規(guī)劃書；完成時(shí)間T0-3工作模板《工程啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色19審核工程項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)及所附材料，召開工程項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)工程管理中心活動(dòng)說明工程管理中心應(yīng)根據(jù)《工程項(xiàng)目啟動(dòng)工作程序》對(duì)工程項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，審核時(shí)間為3個(gè)工作日，對(duì)于滿足要求的工程項(xiàng)目召開工程項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。自總經(jīng)理部批準(zhǔn)項(xiàng)目啟動(dòng)，項(xiàng)目自前期開發(fā)階段進(jìn)入工程籌建階段。完成時(shí)間T0工作模板《項(xiàng)目啟動(dòng)工作流程》活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色20完成工程建設(shè)預(yù)算下達(dá)計(jì)劃財(cái)務(wù)部活動(dòng)說明根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理部審批的初步設(shè)計(jì)概算，完成工程項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)算下達(dá)。完成時(shí)間T0+1工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色21完成工程建設(shè)立項(xiàng)項(xiàng)目公司活動(dòng)說明完成工程項(xiàng)目建設(shè)期立項(xiàng)。完成時(shí)間T0+2工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色22開展工程項(xiàng)目采購工作，發(fā)布EPC、監(jiān)理、監(jiān)造、接入系統(tǒng)等招標(biāo)公告合同商務(wù)部活動(dòng)說明根據(jù)工程項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上總經(jīng)理部批準(zhǔn)的采購包劃分方案進(jìn)行各項(xiàng)非戰(zhàn)略采購和集中采購的招標(biāo)工作。完成時(shí)間T0+3工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色23完成工程項(xiàng)目招標(biāo)文件的編制。合同商務(wù)部活動(dòng)說明協(xié)調(diào)各部門完成工程項(xiàng)目各項(xiàng)采購的招標(biāo)商務(wù)文件、技術(shù)文件的編制工作。完成時(shí)間T0+8工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色24完成各項(xiàng)采購的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)工作合同商務(wù)部活動(dòng)說明組織完成各項(xiàng)采購的招標(biāo)工作；組織各相關(guān)部門完成各項(xiàng)采購的評(píng)標(biāo)工作；組織完成各項(xiàng)采購的定標(biāo)工作完成時(shí)間T0+35工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色25完成EPC、組件、逆變器、監(jiān)理、監(jiān)造等各采購包的合同簽訂工作合同商務(wù)部活動(dòng)說明協(xié)調(diào)各相關(guān)單位，完成各項(xiàng)合同的簽訂工作。完成時(shí)間T0+40工作模板活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色26工程開工報(bào)審安全質(zhì)保部活動(dòng)說明工作完成時(shí)間T0+47工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色27編制工作項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部活動(dòng)說明根據(jù)各項(xiàng)采購的中標(biāo)結(jié)果，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況、經(jīng)總經(jīng)理部審批的一級(jí)里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書等完成項(xiàng)目計(jì)劃書（工程組織設(shè)計(jì)）的編制工作，作為項(xiàng)目建設(shè)期間的指導(dǎo)性文件。完成時(shí)間T0+49工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色28完成工程第一罐混凝土澆筑項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部活動(dòng)說明完成工程第一罐混凝土澆筑工作。自第一罐混凝土澆筑，項(xiàng)目正式進(jìn)入工程建設(shè)階段。完成時(shí)間T0+55工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色29完成接入系統(tǒng)送出工程第一罐混凝土澆筑項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部活動(dòng)說明協(xié)調(diào)各方完成接入系統(tǒng)第一罐混凝土澆筑工作完成時(shí)間T0+90工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色30完成工程建設(shè)，具備各專項(xiàng)驗(yàn)收條件項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部活動(dòng)說明完成工程建設(shè)的土建、安裝、調(diào)試等各項(xiàng)工作，項(xiàng)目具備返送電條件，具備電力質(zhì)檢站、電網(wǎng)公司等并網(wǎng)前專項(xiàng)驗(yàn)收條件完成時(shí)間T0+170工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色31完成工程并網(wǎng)前各專項(xiàng)驗(yàn)收工作項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部活動(dòng)說明完成工程并網(wǎng)前的環(huán)評(píng)驗(yàn)收、水保驗(yàn)收、電力質(zhì)檢站驗(yàn)收、電網(wǎng)公司驗(yàn)收等各項(xiàng)驗(yàn)收工作完成時(shí)間T0+179工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色32完成工程項(xiàng)目并網(wǎng)工作項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部活動(dòng)說明完成工程建設(shè)全部工作，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目滿容量并網(wǎng)發(fā)電完成時(shí)間T0+180工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色33完成工程試運(yùn)行、自檢及消缺工作項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部活動(dòng)說明完成工程試運(yùn)行、各項(xiàng)自檢及消缺工作；完成生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。完成時(shí)間T0+205工作模板無活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色34完成工程移交生產(chǎn)驗(yàn)收生產(chǎn)運(yùn)維部活動(dòng)說明根據(jù)《電站工程移交生產(chǎn)驗(yàn)收管理規(guī)定》，組織各相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行移交段進(jìn)入生產(chǎn)階段。完成時(shí)間T0+210工作模板《電站工程移交生產(chǎn)驗(yàn)收管理規(guī)定》活動(dòng)編號(hào)活動(dòng)名稱角色35工程竣工驗(yàn)收項(xiàng)目公司活動(dòng)說明組織相關(guān)部門完成竣工結(jié)算工作；組織相關(guān)部門完成竣工資料、竣工圖編制工作；組織竣工驗(yàn)收并完成竣工決算。完成時(shí)間T0+270工作模板無注：按本流程最短時(shí)間點(diǎn)計(jì)算，自項(xiàng)目立項(xiàng)至滿容量并網(wǎng)發(fā)電共計(jì)241天。8.附件1）工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作流程9．附錄無附件1： 工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作流程0606可研收口11通過總經(jīng)理部審批項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)流程項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部項(xiàng)目開發(fā)部計(jì)劃財(cái)務(wù)部安全質(zhì)保部工程管理中心合同商務(wù)部生產(chǎn)運(yùn)維部01工程項(xiàng)目立項(xiàng)04委托可研及其他報(bào)告編制05可研評(píng)審15完成初步設(shè)計(jì)16初步設(shè)計(jì)審查17初步設(shè)計(jì)收口18提交項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)19審核申請(qǐng)及項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)21工程建設(shè)立項(xiàng)27項(xiàng)目計(jì)劃書編制26開工報(bào)審25合同簽訂配合配合配合33試運(yùn)