質(zhì)量管理部部門管理手冊

PAGE277PAGE質(zhì)量管理部部門管理手冊概述質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的制訂、維護(hù)、管理、項(xiàng)目管理及與質(zhì)量有關(guān)的文件管理的部門。質(zhì)量管理部部門手冊是質(zhì)量管理部的工作職責(zé)、工作流程和各部門工作接口的文件匯編，質(zhì)量管理部的員工都要履行自己的工作職責(zé)，按工作流程辦事，做好和各部門的工作銜接。

第一章部門職能職能說明書部門名稱質(zhì)量管理部部門編號1-09制定時(shí)間2023．8主要工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的制訂、維護(hù)、管理。2.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊的制訂，組織、協(xié)調(diào)公司各部門修訂相關(guān)的流程文件。3.負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量評價(jià)體系，并對各部門質(zhì)量體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評價(jià)。4.負(fù)責(zé)公司各級質(zhì)量管理文件和質(zhì)量記錄的控制。5.負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商質(zhì)量評價(jià)及外協(xié)加工方質(zhì)量控制。6.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目階段評審。7.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各環(huán)節(jié)質(zhì)量保證與質(zhì)量改進(jìn)工作。8.負(fù)責(zé)制訂新產(chǎn)品進(jìn)網(wǎng)計(jì)劃，并協(xié)調(diào)實(shí)施。負(fù)責(zé)公司儀表管理。負(fù)責(zé)公司元器件的管理。11.負(fù)責(zé)組織公司最終產(chǎn)品標(biāo)牌的設(shè)計(jì)、合格證發(fā)放。12.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理相關(guān)事務(wù)的外部聯(lián)絡(luò)與交流。13.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件的滾動(dòng)檢查。14.負(fù)責(zé)公司各部門購置的標(biāo)準(zhǔn)、書籍的登記、備案、管理；15.參與或組織制定和技術(shù)管理、技術(shù)文檔相關(guān)的管理辦法；16.接收項(xiàng)目開發(fā)、工程項(xiàng)目的項(xiàng)目文檔和各種技術(shù)文檔，并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，審查合格后，辦歸檔手續(xù)；權(quán)限范圍質(zhì)量體系實(shí)施情況的檢查、評價(jià)權(quán)；公司各部門質(zhì)量體系文件執(zhí)行情況的考核建議權(quán)；公司各項(xiàng)目組人員的考核建議權(quán)；合格證書發(fā)放審批權(quán)；對標(biāo)準(zhǔn)化審查不合格的技術(shù)文檔和修改通知單有權(quán)退回，限期糾正；對損壞、丟失和未按檔案管理制度執(zhí)行的員工的考核建議權(quán)；工作流程詳見：質(zhì)量管理部工作流程第二章部門組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目主管技術(shù)主管項(xiàng)目主管技術(shù)主管質(zhì)管部經(jīng)理質(zhì)量主管第三章部門崗位描述崗位說明書一、部門經(jīng)理表單編號：HR-003崗位名稱：部門經(jīng)理所屬部門：質(zhì)量管理部直接上級：直接主管直接管轄范圍：涉及公司所有的與項(xiàng)目有關(guān)的項(xiàng)目管理和質(zhì)量控制、檔案管理工作目的：保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)、保障多項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及檔案管理科學(xué)性、有效性。具體工作職責(zé)在公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下，制定本部門的工作計(jì)劃、年度目標(biāo)；保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的年度內(nèi)審、外審；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的換版工作；負(fù)責(zé)組織公司工作流程的修改；負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目的項(xiàng)目管理工作中的協(xié)調(diào)工作及檔案管理工作的協(xié)調(diào)；制定下屬的崗位描述；協(xié)助人力資源部完成本部門員工的績效考核；按時(shí)段向主管副總提交部門工作總結(jié)，重要信息及時(shí)上報(bào)；完成總經(jīng)理或主管副總交辦的其他工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：1、對質(zhì)量體系能否正常運(yùn)行負(fù)責(zé)2、對開發(fā)項(xiàng)目，工程項(xiàng)目的技術(shù)文檔的有效性負(fù)責(zé)3、合格證書發(fā)放審批權(quán)；4、所轄部門員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎(jiǎng)懲、人員聘任、辭退、晉級建議權(quán)。資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識要求：弱電或管理相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：5年以上弱電類企業(yè)質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g/性別要求：28—45歲，男女不限。個(gè)性要求：無二、項(xiàng)目主管表單編號：HR-003崗位名稱：項(xiàng)目主管所屬部門：質(zhì)量管理部直接上級：部門經(jīng)理直接管轄范圍：項(xiàng)目的評審、控制和檢驗(yàn)工作目的：在公司經(jīng)營戰(zhàn)略下，經(jīng)濟(jì)、有效的管理公司的一系列具體的相互關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目，保障所有項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。具體工作職責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過程中的資源配置，但是不能親自干預(yù)項(xiàng)目的實(shí)施。負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理制度不斷完善、分析、改進(jìn)；負(fù)責(zé)組織公司各項(xiàng)目的立項(xiàng)評審，擬制項(xiàng)目任務(wù)書；并下發(fā)；負(fù)責(zé)組織公司各項(xiàng)目的階段評審；負(fù)責(zé)組織公司各項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)評審；負(fù)責(zé)反饋項(xiàng)目管理過程中的變化，并及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目成果質(zhì)量總結(jié)評定；負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段控制文檔歸檔審查；9、負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查項(xiàng)目的的執(zhí)行情況并及時(shí)向主管匯報(bào)；10、負(fù)責(zé)組織擬制項(xiàng)目的月用款計(jì)劃；提交給財(cái)務(wù)；關(guān)鍵決策與責(zé)任：1、對項(xiàng)目全過程進(jìn)行完整性管理；2、有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況對項(xiàng)目人員提出考核建議；資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)專業(yè)知識要求：弱電類或管理類專業(yè)技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：5年以上弱電類質(zhì)量管理、項(xiàng)目管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g/性別要求：28—45歲，男女不限。個(gè)性要求：無三、質(zhì)量主管表單編號：HR-003崗位名稱：質(zhì)量主管所屬部門：質(zhì)管部直接上級：部門經(jīng)理直接管轄范圍：公司各部門的質(zhì)量控制工作目的：保障公司質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。具體工作職責(zé)主管公司質(zhì)量體系文件的換版工作，對不合適的文件隨時(shí)進(jìn)行修改，換版；負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，每月檢查一次各部門的質(zhì)量體系文件執(zhí)行情況，查出的問題，開出不合格項(xiàng)，限期糾正，并負(fù)驗(yàn)證；負(fù)責(zé)組織對公司現(xiàn)有體系文件的內(nèi)審和外審工作；編寫《__年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，并組織進(jìn)行實(shí)施；負(fù)責(zé)《年度管理評審計(jì)劃》的制定，收集并提供管理評審所需要的資料，負(fù)責(zé)對文件評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。參與公司合同的評審請款審核；；負(fù)責(zé)儀器儀表的管理；組織制定保證工程項(xiàng)目質(zhì)量的有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和制度；協(xié)助工程部解決與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題；（工程設(shè)質(zhì)量管理員）；產(chǎn)品標(biāo)牌，合格證統(tǒng)一制作發(fā)放；每天填寫日志、重要信息及時(shí)上報(bào)；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：1、有權(quán)對質(zhì)量體系文件執(zhí)行有問題的部門提出建議，提交主管績效考核的部門進(jìn)行考核資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)專業(yè)知識要求：弱電類或管理類專業(yè)技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：2年以上質(zhì)量管理、儀表管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g/性別要求：28—45歲，男女不限。個(gè)性要求：無四、技術(shù)主管表單編號：HR-003崗位名稱：技術(shù)主管所屬部門：質(zhì)量管理部直接上級：部門經(jīng)理直接管轄范圍：技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)的管理工作目的：公司技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)的控制、管理，完善技術(shù)資料管理制度。具體工作職責(zé)參與組織制定與技術(shù)管理、技術(shù)文檔相關(guān)的管理辦法；制定技術(shù)資料管理制度，確保各種技術(shù)文檔、標(biāo)準(zhǔn)、圖書資料的安全，完整性；負(fù)責(zé)各種技術(shù)文檔、標(biāo)準(zhǔn)和購置的設(shè)備檔案、圖書的歸檔,負(fù)責(zé)辦理技術(shù)資料的借閱歸還手續(xù)；負(fù)責(zé)公司各部門購置的標(biāo)準(zhǔn)、書籍的登記、備案、管理；隨時(shí)接收項(xiàng)目開發(fā)、工程項(xiàng)目的項(xiàng)目文檔和各種技術(shù)文檔，并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，審查合格后，辦理歸檔手續(xù)；對各種技術(shù)文檔按規(guī)定給出編號，并對給出的編號進(jìn)行登記，在檔案目錄和圖書目錄有變更的情況下至少半個(gè)月更新一次網(wǎng)上的“技術(shù)資料目錄”和“圖書-光盤-說明書目錄”；參與開發(fā)項(xiàng)目的鑒定，負(fù)責(zé)文檔的標(biāo)準(zhǔn)化審查；負(fù)責(zé)管理開發(fā)部門所需的元器件,辦理出入庫手續(xù);負(fù)責(zé)刻錄機(jī)和掃描儀的日常管理,對重要的技術(shù)資料進(jìn)行備份和電子化處理;負(fù)責(zé)處理各部門需要刻錄和掃描文件的文檔;配合其他部門，提供相關(guān)的技術(shù)資料；參與質(zhì)量體系文件的修改工作；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：1、對標(biāo)準(zhǔn)化審查不合格的技術(shù)文檔有權(quán)退回，限期糾正；2、對損壞、丟失和未按技術(shù)資料管理制度執(zhí)行的員工，有權(quán)提出考核建議；資格要求：學(xué)歷要求：大專專業(yè)知識要求：弱電類或管理類專業(yè)技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：1年以上檔案管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉掌握計(jì)算機(jī)辦公軟件年齡/性別要求：28—45歲，男女不限。個(gè)性要求：無第四章部門工作流程一、部門間配合流程項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)技術(shù)支持/工程計(jì)劃、執(zhí)行開發(fā)部門產(chǎn)品要求市場部顧客需求分析產(chǎn)品交付售后服務(wù)品質(zhì)保證過程控制文檔管理質(zhì)管部資源配置質(zhì)管部/質(zhì)量體系審核1.1公司內(nèi)部質(zhì)量滾動(dòng)審核流程每月技術(shù)質(zhì)量部編寫質(zhì)量審核表各部門接受技術(shù)質(zhì)量部的審核如有不合格項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)開出不合格項(xiàng)并限期糾正需要糾正的不合格項(xiàng)各部門提出對質(zhì)量手冊和程序文件進(jìn)行修改提交由技術(shù)質(zhì)量部監(jiān)督執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理辦公會(huì)討論經(jīng)理辦公會(huì)討論 是否糾正是否糾正不糾正糾正修改文件按原文件執(zhí)行是否通過 修改文件按原文件執(zhí)行是否通過審核結(jié)束交經(jīng)理辦公會(huì)討論審核結(jié)束交經(jīng)理辦公會(huì)討論未通過1.2公司質(zhì)量體系外審流程接到外審?fù)ㄖ拥酵鈱復(fù)ㄖ鈱弳T審查公司各部門的工作技術(shù)質(zhì)量部組織各部門準(zhǔn)備接受外審?fù)鈱弳T審查公司各部門的工作技術(shù)質(zhì)量部組織各部門準(zhǔn)備接受外審 是否通過外審由外審員開出不合格項(xiàng)和糾正措施限期完成不合格項(xiàng)的糾正開具外審?fù)ㄟ^證明是否通過外審由外審員開出不合格項(xiàng)和糾正措施限期完成不合格項(xiàng)的糾正開具外審?fù)ㄟ^證明未通過外審撤消ISO9000的資格證 撤消ISO9000的資格證通過外審 1.3公司文檔歸檔流程是否通過本部門經(jīng)理審核是否通過本部門經(jīng)理審核文件存檔存檔文件及清單（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）填寫文件歸檔移交單（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）標(biāo)準(zhǔn)化審查（質(zhì)量管理部）合格不合格合格不合格 第五章附件一、項(xiàng)目驗(yàn)收表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號用戶名稱項(xiàng)目類型□研發(fā)項(xiàng)目□集成開發(fā)項(xiàng)目□集成項(xiàng)目□外包服務(wù)□其他項(xiàng)目狀態(tài)□正常結(jié)項(xiàng)□中途停止項(xiàng)目驗(yàn)收文件核對清單序號文檔名稱編寫人版本號文檔形式項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字/日期：質(zhì)量管理部經(jīng)理簽字/日期：相關(guān)附件：二、成品質(zhì)檢表項(xiàng)目名稱/編號：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：設(shè)備型號設(shè)備配件說明類型數(shù)量備注其它情況說明測試負(fù)責(zé)人：測試日期：參加測試人員：測試內(nèi)容和方法測試結(jié)論：測試負(fù)責(zé)人：簽名：質(zhì)量管理部簽字/日期備注：三、項(xiàng)目委任書項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號項(xiàng)目類型□研發(fā)項(xiàng)目□集成開發(fā)項(xiàng)目