隱患排查治理風(fēng)險(xiǎn)管控

隱患排查治理風(fēng)險(xiǎn)管控一、目的

本制度旨在建立健全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)管控體系，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)單位、部門、子公司及外包單位。

2.本制度規(guī)定了隱患排查治理的組織機(jī)構(gòu)、排查范圍、排查方法、排查分級(jí)、管理措施、報(bào)告與建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中的隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度，審批重大隱患治理方案，監(jiān)督隱患排查治理工作的實(shí)施。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督隱患排查治理工作，制定隱患排查計(jì)劃，組織開展隱患排查培訓(xùn)，指導(dǎo)各生產(chǎn)單位、部門開展隱患排查治理。

3.各生產(chǎn)單位、部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門員工開展隱患排查治理工作，落實(shí)隱患整改措施，確保生產(chǎn)安全。

4.各級(jí)安全員：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理的日常工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行跟蹤、整改、驗(yàn)收。

5.員工：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，積極參與隱患整改。

6.外包單位：按照公司要求，開展隱患排查治理工作，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。

7.公司相關(guān)職能部門：根據(jù)職責(zé)分工，協(xié)助開展隱患排查治理工作，提供技術(shù)支持。

8.專業(yè)機(jī)構(gòu)：為公司提供隱患排查治理的技術(shù)咨詢和服務(wù)。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工操作不規(guī)范、違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全意識(shí)淡薄等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：包括設(shè)備設(shè)施老化、磨損、故障、安全防護(hù)裝置缺失或損壞等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備設(shè)施問題。

3.環(huán)境的不安全因素：包括作業(yè)環(huán)境惡劣、通風(fēng)不良、照明不足、有毒有害物質(zhì)泄漏等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的環(huán)境因素。

4.管理的缺陷：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制不明確、安全生產(chǎn)規(guī)章制度不健全、安全培訓(xùn)不到位、應(yīng)急預(yù)案不完善等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的管理問題。

具體排查范圍如下：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：包括生產(chǎn)線、輸送設(shè)備、起重機(jī)械、電氣設(shè)備、壓力容器、化工設(shè)備等。

（2）控制系統(tǒng)：包括自動(dòng)化控制系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警裝置等。

（3）安全防護(hù)設(shè)施：包括防護(hù)欄桿、安全防護(hù)網(wǎng)、警示標(biāo)志、防護(hù)罩等。

（4）作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪音、塵毒等。

（5）倉儲(chǔ)設(shè)施：包括庫房、貨架、倉儲(chǔ)設(shè)備等。

（6）交通運(yùn)輸：包括廠內(nèi)車輛、叉車、電梯等。

（7）消防安全：包括消防設(shè)施、消防通道、消防器材等。

（8）職業(yè)健康：包括職業(yè)病的預(yù)防、員工健康檢查、個(gè)人防護(hù)用品配備等。

（9）環(huán)境保護(hù)：包括廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施等。

（10）外包工程：包括外包單位的人員、設(shè)備、作業(yè)過程等。

（11）節(jié)假日及特殊時(shí)期：包括節(jié)假日前后、季節(jié)交替、重大活動(dòng)期間等可能存在的安全隱患。

（12）非常態(tài)作業(yè)：包括臨時(shí)作業(yè)、緊急搶修、設(shè)備搬遷等非常態(tài)作業(yè)過程中的安全隱患。

（13）新入職員工及轉(zhuǎn)崗員工：關(guān)注新入職員工及轉(zhuǎn)崗員工的安全意識(shí)和操作技能，預(yù)防因不熟悉崗位而導(dǎo)致的隱患。

（14）變更管理：對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝、人員、環(huán)境等方面的變更進(jìn)行全面排查，確保變更過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等方面的隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于：設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施完好情況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況等。

3.綜合檢查應(yīng)由公司安全管理部門組織，相關(guān)生產(chǎn)單位、部門負(fù)責(zé)人及安全員參與。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)和需要，組織專業(yè)檢查，對(duì)特定設(shè)備、設(shè)施或工藝進(jìn)行深入排查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員負(fù)責(zé)，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參與。

3.專業(yè)檢查內(nèi)容包括：設(shè)備的技術(shù)性能、安全防護(hù)設(shè)施的可靠性、工藝流程的合理性等。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，組織季節(jié)性檢查，重點(diǎn)排查氣候變化可能引發(fā)的安全隱患。

2.春季檢查重點(diǎn)：防雷、防靜電設(shè)施，設(shè)備保養(yǎng)，綠化帶清理等。

3.夏季檢查重點(diǎn)：防暑降溫、防雨防汛、電氣設(shè)備安全、消防設(shè)施檢查等。

4.秋季檢查重點(diǎn)：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、防火、防凍等。

5.冬季檢查重點(diǎn)：防寒保暖、防滑、防凍、設(shè)備防凍保溫等。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，組織節(jié)假日檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括：設(shè)備設(shè)施安全、應(yīng)急預(yù)案落實(shí)、值班安排、安全巡查等。

3.節(jié)假日期間，加強(qiáng)安全巡查，確保生產(chǎn)秩序正常。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查：各生產(chǎn)單位、部門負(fù)責(zé)人及安全員應(yīng)每天對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。

2.定期檢查：根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和需要，組織定期檢查，確保設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行。

3.定期檢查周期可根據(jù)實(shí)際情況制定，如每周、每月等。

4.檢查內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)備運(yùn)行狀況、安全防護(hù)設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況等。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：長假前對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)施、管道線路等進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài)，無隱患存在。重點(diǎn)關(guān)注長期停用設(shè)備設(shè)施的啟動(dòng)安全，以及備用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施是否完整、有效，包括但不限于防護(hù)欄桿、安全標(biāo)志、緊急停止按鈕、報(bào)警裝置等，確保其在緊急情況下能夠正常發(fā)揮作用。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面檢查，包括通道是否暢通無阻，作業(yè)場(chǎng)所是否有足夠的照明，是否存在積塵、積水等可能導(dǎo)致滑倒或火災(zāi)的隱患。

4.應(yīng)急預(yù)案檢查：確保應(yīng)急預(yù)案的完整性和有效性，檢查應(yīng)急物資是否齊全，應(yīng)急通道是否暢通，應(yīng)急聯(lián)系方式是否更新。

5.安全培訓(xùn)與告知：長假前對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)假期期間的安全注意事項(xiàng)，確保員工了解并遵守安全規(guī)定。

6.交接班檢查：加強(qiáng)長假期間的交接班檢查，確保接班人員對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)有充分的了解，并對(duì)存在的安全隱患進(jìn)行有效交接。

7.值班安排：合理布置長假期間的值班人員，確保有足夠的人力對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)控和應(yīng)急處理。

8.特殊作業(yè)審批：對(duì)長假期間需要進(jìn)行的特殊作業(yè)，如動(dòng)火作業(yè)、高空作業(yè)等，必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，并采取相應(yīng)的安全措施。

9.安全巡查記錄：值班人員應(yīng)定期進(jìn)行安全巡查，并做好巡查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改或報(bào)告。

10.事故處理與報(bào)告：若長假期間發(fā)生事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行事故處理，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行徹底檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和駕駛技能。

3.行車路線審查：根據(jù)長假期間的道路交通情況，合理規(guī)劃行車路線，避免高峰期和擁堵路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

4.車輛裝載安全：確保車輛裝載符合規(guī)定，不超載、不超高、不超寬，貨物固定牢固，防止運(yùn)輸過程中發(fā)生滑動(dòng)、墜落等事故。

5.交通安全設(shè)施檢查：檢查公司內(nèi)部交通標(biāo)志、信號(hào)燈、減速帶等安全設(shè)施是否完好，確保廠內(nèi)交通安全。

6.應(yīng)急處理準(zhǔn)備：為應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的交通事故，提前準(zhǔn)備應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K等，并確保駕駛員熟悉應(yīng)急處理流程。

7.交通安全巡查：加強(qiáng)長假期間的道路交通安全巡查，對(duì)車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違反交通安全規(guī)定的行為。

8.事故預(yù)防措施：針對(duì)長假期間可能增加的交通安全風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，如增加車輛保養(yǎng)頻率、設(shè)置臨時(shí)交通管制等。

9.事故報(bào)告與處理：一旦發(fā)生交通事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)和事故處理，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告事故情況。

10.交通安全宣傳教育：通過內(nèi)部通訊、宣傳欄、培訓(xùn)會(huì)議等形式，加強(qiáng)對(duì)員工交通安全知識(shí)的宣傳教育，提高全體員工的交通安全意識(shí)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：長假前對(duì)公司的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢水排放口、廢氣排放口、固廢堆放場(chǎng)等，確保污染防治設(shè)施正常運(yùn)行，排放指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)和檢修，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運(yùn)行，如凈化塔、過濾系統(tǒng)、焚燒爐等。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)：加強(qiáng)長假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，定期采樣分析廢氣、廢水、噪聲等數(shù)據(jù)，確保環(huán)境質(zhì)量處于可控狀態(tài)。

4.應(yīng)急預(yù)案與環(huán)境事故處理：制定并完善環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，針對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境污染事故，準(zhǔn)備相應(yīng)的應(yīng)急物資和設(shè)備，確保能夠迅速有效地處理。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守：確保公司各項(xiàng)環(huán)保措施符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，避免因違法造成的環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)。

6.環(huán)保培訓(xùn)與告知：加強(qiáng)員工環(huán)保培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和責(zé)任感，確保員工了解環(huán)保規(guī)定和應(yīng)急預(yù)案。

7.環(huán)境安全巡查：安排專人對(duì)廠區(qū)內(nèi)的環(huán)保設(shè)施及環(huán)境敏感區(qū)域進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在的環(huán)境安全隱患。

8.固廢管理：加強(qiáng)固廢的分類、收集、存儲(chǔ)和處理工作，防止固廢泄漏、散落或非法處置，確保固廢安全。

9.節(jié)能減排：長假期間合理安排生產(chǎn)，減少能源消耗和污染物排放，鼓勵(lì)節(jié)能減排措施的實(shí)施。

10.環(huán)境事故報(bào)告：若發(fā)生環(huán)境污染事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施控制污染，并及時(shí)向上級(jí)環(huán)保部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告事故情況，依法依規(guī)進(jìn)行事故調(diào)查和處理。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能造成的事故后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率高的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡或較大財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率較高的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率中等的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失，發(fā)生概率低的隱患。

2.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)評(píng)估，結(jié)合隱患的性質(zhì)、可能造成的危害和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，確定隱患的具體等級(jí)。

3.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和安全生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期和責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織專業(yè)人員開展隱患排查，確保排查工作的全面性和深入性。

3.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改責(zé)任單位，對(duì)排查出的隱患，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定整改措施，并進(jìn)行整改。

4.隱患整改監(jiān)督：安全管理部門對(duì)隱患整改進(jìn)行監(jiān)督，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門組織驗(yàn)收，確認(rèn)隱患是否得到徹底解決。

6.隱患信息記錄：對(duì)排查出的隱患及其整改情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立隱患信息檔案，便于跟蹤管理和統(tǒng)計(jì)分析。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：對(duì)在隱患排查中表現(xiàn)突出的個(gè)人或單位給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未按要求開展隱患排查或整改不到位的個(gè)人或單位進(jìn)行處罰。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期開展隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力，確保排查工作的質(zhì)量和效果。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，規(guī)定員工發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)的報(bào)告程序、方式和時(shí)限，確保隱患能夠及時(shí)上報(bào)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)告人等信息。

3.隱患報(bào)告處理：安全管理部門應(yīng)對(duì)上報(bào)的隱患及時(shí)進(jìn)行處理，根據(jù)隱患等級(jí)和性質(zhì)，采取相應(yīng)的整改措施。

4.隱患排查記錄：每次隱患排查后，應(yīng)填寫隱患排查記錄表，詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查結(jié)果等信息。

5.隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行編號(hào)，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容包括隱患描述、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。

6.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，及時(shí)更新隱患檔案信息，確保檔案的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

7.隱患監(jiān)控機(jī)制：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展，確保整改到位。

8.隱患整改反饋：整改完成后，責(zé)任人應(yīng)向安全管理部門反饋整改情況，安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估。

9.隱患統(tǒng)計(jì)分析：定期對(duì)隱患排查和整改數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢(shì)，為安全生產(chǎn)管理提供決策支持。

10.隱患信息公開：將隱患排查和整改情況向全體員工公開，提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)。

11.隱患檔案保管：對(duì)隱患檔案進(jìn)行妥善保管，確保檔案的完整性和保密性，便于查詢和追溯。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估隱患排查治理工作的效果，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

2.考核原則：考核應(yīng)堅(jiān)持客觀、公正、公開的原則，確?？己私Y(jié)果的準(zhǔn)確性和可信度。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的執(zhí)行情況：包括隱患排查的覆蓋率、及時(shí)性和有效性。

-隱患整改的落實(shí)情況：包括整改措施的實(shí)施、整改期限的遵守和整改效果的評(píng)估。

-隱患檔案的管理情況：包括檔案的完整性、更新及時(shí)性和信息準(zhǔn)確性。

-安全生產(chǎn)制度的遵守情況：包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況。

-安全培訓(xùn)與宣傳教育情況：包括培訓(xùn)覆蓋率、培訓(xùn)效果和員工安全意識(shí)提升情況。

4.考核方式：

-定期考核：每年至少進(jìn)行一次全面的隱患排查治理考核。

-不定期抽查：安全管理