安全風(fēng)險(xiǎn)管理隱患排查制度

安全風(fēng)險(xiǎn)管理隱患排查制度一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管理隱患排查體系，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)防控，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命安全。通過規(guī)范隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防事故發(fā)生，保障企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)及有關(guān)單位的安全風(fēng)險(xiǎn)管理隱患排查工作。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位在安全風(fēng)險(xiǎn)管理隱患排查中的職責(zé)、排查范圍、方法、管理等要求。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）對(duì)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理隱患排查工作全面負(fù)責(zé)，確保排查工作落實(shí)到位。

（2）組織制定企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理隱患排查制度，明確排查范圍、方法、頻率等要求。

（3）定期組織召開安全風(fēng)險(xiǎn)管理隱患排查工作會(huì)議，研究解決排查過程中存在的問題。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理隱患排查工作。

（2）制定具體的排查計(jì)劃，明確排查任務(wù)、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

（3）對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。

（4）建立和完善隱患排查檔案，對(duì)排查情況進(jìn)行記錄、匯總、分析。

3.各部門、各單位：

（1）按照企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理隱患排查制度要求，開展本部門、本單位隱患排查工作。

（2）對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，并將整改情況報(bào)告安全管理部門。

（3）配合安全管理部門開展隱患排查工作，提供必要的技術(shù)支持和資源保障。

4.員工：

（1）積極參與安全風(fēng)險(xiǎn)管理隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告。

（2）遵守企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。

（3）參加安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和技能。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：

-員工的安全意識(shí)和安全知識(shí)水平。

-員工的操作行為是否符合安全生產(chǎn)規(guī)程。

-特種作業(yè)人員是否持有有效資質(zhì)證書。

-員工個(gè)人防護(hù)用品的佩戴和使用情況。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

-設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢驗(yàn)、維修是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。

-安全防護(hù)裝置是否齊全、有效。

-設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)是否正常，是否存在異常磨損、疲勞損傷、泄漏等隱患。

-電氣設(shè)備是否定期進(jìn)行絕緣測(cè)試和漏電檢測(cè)。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：

-生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的布局是否合理，是否有利于安全生產(chǎn)。

-環(huán)境衛(wèi)生是否達(dá)標(biāo)，是否存在易燃、易爆、有毒、有害物質(zhì)泄漏。

-通風(fēng)、照明、降溫、取暖等設(shè)施是否滿足安全生產(chǎn)需求。

-應(yīng)急疏散通道是否暢通，安全出口是否明確標(biāo)識(shí)。

4.安全管理系統(tǒng)：

-安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到位。

-安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善并得到有效執(zhí)行。

-安全培訓(xùn)和教育是否定期進(jìn)行，員工是否掌握必要的安全生產(chǎn)知識(shí)。

-事故處理和應(yīng)急預(yù)案是否制定并定期演練。

5.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：

-危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸是否符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

-危險(xiǎn)化學(xué)品的安全標(biāo)簽、使用說明是否齊全。

-危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案是否制定并實(shí)施。

6.職業(yè)健康安全：

-噪音、粉塵、高溫、輻射等職業(yè)危害因素的檢測(cè)與控制。

-職業(yè)健康體檢是否定期進(jìn)行，員工健康檔案是否建立。

-職業(yè)病防護(hù)設(shè)施是否齊全，員工是否正確使用。

7.環(huán)境保護(hù)安全：

-廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否符合環(huán)保要求。

-環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否定期記錄并分析。

-環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案是否制定并實(shí)施。

8.交通運(yùn)輸安全：

-運(yùn)輸車輛的安全性能是否達(dá)標(biāo)，是否定期進(jìn)行維護(hù)和檢查。

-運(yùn)輸路線是否安全，是否存在高風(fēng)險(xiǎn)路段。

-交通運(yùn)輸過程中的應(yīng)急預(yù)案是否制定并實(shí)施。

9.應(yīng)急管理：

-應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況。

-應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和演練情況。

-應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的建立和運(yùn)行情況。

10.其他相關(guān)安全領(lǐng)域：

-根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和行業(yè)要求，對(duì)特定安全領(lǐng)域進(jìn)行排查，如信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織企業(yè)層面的綜合檢查，全面排查各部位、各環(huán)節(jié)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)環(huán)境安全、安全管理系統(tǒng)的各個(gè)方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，安全管理部門組織實(shí)施，相關(guān)職能部門參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類梳理，制定整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)企業(yè)特定設(shè)備、工藝或?qū)I(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)人員進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行。

3.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，能夠準(zhǔn)確識(shí)別專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，提出整改建議和措施，跟蹤整改進(jìn)展。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際，開展針對(duì)性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)在于防雷、防靜電、防風(fēng)、防凍；夏季檢查重點(diǎn)在于防暑降溫、防雨防洪、防臺(tái)風(fēng)；秋季檢查重點(diǎn)在于防火、防爆；冬季檢查重點(diǎn)在于防寒保暖、防滑防凍。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合，確保季節(jié)性安全隱患得到及時(shí)排查和整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在重大節(jié)假日前夕，組織開展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施安全、生產(chǎn)環(huán)境安全、員工安全意識(shí)等方面。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或委托專人負(fù)責(zé)，安全管理部門組織實(shí)施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)通報(bào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指班組長(zhǎng)、安全員等對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的日常巡視檢查。

2.定期檢查是指按照既定的周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定具體的檢查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

5.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成閉環(huán)管理，確保安全隱患得到持續(xù)關(guān)注和有效治理。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：

-檢查設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，是否存在故障或異常情況。

-確認(rèn)設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完整，緊急停車裝置是否可靠。

-檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保長(zhǎng)假前設(shè)備得到充分維護(hù)。

-對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行性能測(cè)試，確保長(zhǎng)假期間能夠穩(wěn)定運(yùn)行。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查：

-檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有雜物堆積，通道是否暢通，以防止緊急情況下的人員疏散受阻。

-確認(rèn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的警示標(biāo)識(shí)是否清晰可見，安全標(biāo)志是否完好。

-檢查消防設(shè)施是否齊全，滅火器、消防栓等是否處于可用狀態(tài)。

3.安全管理措施檢查：

-審核長(zhǎng)假期間的安全生產(chǎn)值班安排，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)。

-檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否得到遵守，員工是否熟悉應(yīng)急預(yù)案。

-確認(rèn)長(zhǎng)假期間的安全巡查計(jì)劃，確保巡查頻次和巡查質(zhì)量。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否充足，如急救箱、防護(hù)服、防毒面具等。

-確認(rèn)應(yīng)急預(yù)案是否更新，包括緊急聯(lián)絡(luò)人信息、應(yīng)急響應(yīng)流程等。

-安排長(zhǎng)假期間的應(yīng)急演練，以提高員工的應(yīng)急處理能力。

5.安全培訓(xùn)與溝通：

-在長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，提高安全技能。

-通過會(huì)議、通告等方式，向員工傳達(dá)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)。

6.長(zhǎng)假期間的特殊作業(yè)管理：

-對(duì)于必須進(jìn)行的特殊作業(yè)，如高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等，要嚴(yán)格按照審批程序執(zhí)行。

-確保特殊作業(yè)人員了解作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的安全措施。

7.長(zhǎng)假結(jié)束前的安全檢查：

-長(zhǎng)假結(jié)束前，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次全面的安全檢查，確保設(shè)備設(shè)施恢復(fù)正常狀態(tài)。

-檢查長(zhǎng)假期間的安全記錄，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為未來的長(zhǎng)假安全檢查提供參考。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對(duì)企業(yè)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件。

-確保車輛的安全標(biāo)識(shí)和警示標(biāo)志清晰可見。

-檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保長(zhǎng)假前車輛得到充分維護(hù)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

-對(duì)駕駛員進(jìn)行安全駕駛培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則和駕駛注意事項(xiàng)。

-確保駕駛員熟悉車輛應(yīng)急處理流程，包括車輛故障、事故處理等。

-對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全意識(shí)教育，提高自我保護(hù)意識(shí)。

3.路線安全評(píng)估：

-對(duì)車輛行駛路線進(jìn)行安全評(píng)估，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)路段，采取相應(yīng)的安全措施。

-在高風(fēng)險(xiǎn)路段設(shè)置警示標(biāo)志，提醒駕駛員注意安全。

4.交通運(yùn)輸管理：

-制定長(zhǎng)假期間的交通運(yùn)輸計(jì)劃，合理安排運(yùn)輸任務(wù)和駕駛員作息。

-確保交通運(yùn)輸過程中，隨車配備必要的安全設(shè)備和應(yīng)急物資。

5.應(yīng)急預(yù)案和救援準(zhǔn)備：

-制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程和責(zé)任人。

-確保救援車輛和救援設(shè)備處于待命狀態(tài)，隨時(shí)應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的交通事故。

6.交通安全監(jiān)控：

-利用GPS等監(jiān)控技術(shù)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。

-對(duì)車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和分析，用于改進(jìn)交通安全管理。

7.長(zhǎng)假期間交通安全宣傳教育：

-通過企業(yè)內(nèi)部宣傳渠道，加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的交通安全宣傳教育。

-提醒員工在長(zhǎng)假期間遵守交通規(guī)則，安全駕駛，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：

-對(duì)廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保其正常運(yùn)行且符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保長(zhǎng)假前設(shè)施得到充分維護(hù)。

-確認(rèn)環(huán)保在線監(jiān)測(cè)設(shè)備狀態(tài)良好，數(shù)據(jù)傳輸正常。

2.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查：

-識(shí)別可能的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如泄漏點(diǎn)、排放口等，并采取預(yù)防措施。

-檢查應(yīng)急事故池、防泄漏措施等環(huán)境應(yīng)急設(shè)施的有效性。

3.環(huán)保管理制度審查：

-審核環(huán)保管理制度是否完善，包括廢物處理、排放標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急響應(yīng)等。

-確保員工熟悉環(huán)保法規(guī)和公司環(huán)保政策，提高環(huán)保意識(shí)。

4.應(yīng)急預(yù)案和物資準(zhǔn)備：

-制定或更新環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程和責(zé)任人。

-檢查應(yīng)急物資（如吸油氈、沙袋、防化服等）是否充足，并確保其易于獲取。

5.環(huán)境監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)記錄：

-在長(zhǎng)假期間安排必要的環(huán)境監(jiān)測(cè)，確保對(duì)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

-記錄和分析環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并采取相應(yīng)措施。

6.長(zhǎng)假期間環(huán)保巡查：

-制定長(zhǎng)假期間的環(huán)保巡查計(jì)劃，確保環(huán)保設(shè)施和措施得到持續(xù)監(jiān)督。

-安排專人對(duì)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

7.環(huán)保宣傳教育與培訓(xùn)：

-利用長(zhǎng)假前后的時(shí)間對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和應(yīng)急處理能力。

-通過宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道，加強(qiáng)環(huán)保法律法規(guī)和環(huán)保重要性的宣傳教育。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：

-根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較小隱患：可能導(dǎo)致較小人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級(jí)判定：

-隱患等級(jí)的判定應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行。

-隱患等級(jí)判定應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)，結(jié)合隱患的具體情況進(jìn)行評(píng)估。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：

-制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查任務(wù)、責(zé)任部門、排查周期等。

-根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整排查計(jì)劃，確保排查工作的針對(duì)性和有效性。

2.隱患排查實(shí)施：

-按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作。

-排查過程中應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行整改。

3.隱患整改與跟蹤：

-對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，制定整改措施和期限，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。

-對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效實(shí)施。

4.隱患排查記錄與歸檔：

-建立隱患排查檔案，記錄排查過程、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。

-定期對(duì)隱患排查檔案進(jìn)行整理、分析，為改進(jìn)隱患排查工作提供依據(jù)。

5.隱患排查考核與獎(jiǎng)懲：

-對(duì)隱患排查工作進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)排查效果和整改成效。

-對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未履行職責(zé)的進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

-隱患排查結(jié)束后，排查人員應(yīng)撰寫詳細(xì)的排查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括排查時(shí)間、排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)的主要隱患及其等級(jí)、整改措施和建議等。

-報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給安全管理部門，由安全管理部門進(jìn)行匯總和分析。

-對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即報(bào)告企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并啟動(dòng)緊急處理程序。

2.隱患信息記錄與報(bào)告流程：

-建立隱患信息記錄和報(bào)告流程，明確記錄和報(bào)告的要求、格式和時(shí)限。

-隱患信息應(yīng)包括隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能后果、已采取的措施等。

-對(duì)于緊急情況，應(yīng)通過電話、短信等方式立即上報(bào)，隨后提交書面報(bào)告。

3.隱患建檔監(jiān)控：

-對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行建檔管理，每個(gè)隱患建立獨(dú)立的檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、復(fù)查等信息。

-隱患檔案應(yīng)包含隱患的詳細(xì)描述、圖片、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。

-隱患檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

4.隱患整改跟蹤：

-安全管理部門應(yīng)定期跟蹤隱患整改情況，對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

-對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)整改效果，形成復(fù)查報(bào)告。

-如整改措施未能達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新評(píng)估隱患，采取進(jìn)一步措施。

5.隱患監(jiān)控預(yù)警：

-建立隱患監(jiān)控預(yù)警