制度機(jī)制風(fēng)險防范措施

制度機(jī)制風(fēng)險防范措施一、目的

本制度旨在建立健全隱患排查治理體系，規(guī)范隱患排查工作流程，確保及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障企業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)員工生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)風(fēng)險防控能力。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)等單位，不分行業(yè)和規(guī)模。

2.本制度規(guī)定了隱患排查治理的基本原則、組織架構(gòu)、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各層級、各部門、各崗位的安全隱患排查治理工作。

4.企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定具體的實(shí)施細(xì)則，確保本制度的貫徹執(zhí)行。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施隱患排查治理制度，明確各級領(lǐng)導(dǎo)和部門職責(zé)，確保隱患排查治理工作的有效開展。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和指導(dǎo)企業(yè)隱患排查治理工作，制定隱患排查計(jì)劃，組織實(shí)施排查，分析排查結(jié)果，提出整改措施，并對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。

3.各級領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門、本崗位的隱患排查治理工作，組織制定本部門隱患排查計(jì)劃，落實(shí)整改措施，確保本部門安全。

4.員工：積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保自身安全。

5.企業(yè)外部專家：為企業(yè)提供隱患排查治理的技術(shù)支持，協(xié)助企業(yè)提高安全管理水平。

6.企業(yè)審計(jì)、監(jiān)察等部門：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，確保制度落實(shí)到位。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、管道、倉儲設(shè)施等是否存在故障、損壞、老化、超標(biāo)使用等安全隱患。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：檢查生產(chǎn)工藝流程是否存在不合理、不安全因素，包括操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作注意事項(xiàng)等是否得到有效執(zhí)行。

3.安全管理隱患排查：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全培訓(xùn)教育、安全投入、應(yīng)急預(yù)案、事故處理等安全管理環(huán)節(jié)是否完善和落實(shí)。

4.環(huán)境隱患排查：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否存在有害物質(zhì)泄漏、噪聲污染、高溫、高濕、易燃易爆等環(huán)境安全隱患。

5.人為因素隱患排查：包括員工的不安全行為、操作技能不足、安全意識不強(qiáng)等可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人為因素。

6.職業(yè)健康隱患排查：對可能引起職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)方式進(jìn)行檢查，包括粉塵、毒物、噪聲、高溫等職業(yè)病危害因素的控制情況。

7.電氣安全隱患排查：檢查電氣線路、設(shè)備是否符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在私拉亂接、超負(fù)荷運(yùn)行、絕緣不良等電氣安全隱患。

8.火災(zāi)隱患排查：檢查火源、熱源、易燃易爆物品的存放、使用和管理情況，消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通。

9.交通安全隱患排查：對企業(yè)的車輛、駕駛員、行駛路線、車輛維護(hù)保養(yǎng)等進(jìn)行檢查，確保交通安全。

10.應(yīng)急管理隱患排查：檢查應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)是否健全，應(yīng)急預(yù)案是否制定并演練，應(yīng)急物資和設(shè)備是否準(zhǔn)備充分。

11.信息安全隱排查：對企業(yè)的信息系統(tǒng)的安全性進(jìn)行檢查，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、信息系統(tǒng)運(yùn)行狀況等。

12.其他特殊隱患排查：根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和行業(yè)要求，對可能存在的其他特殊隱患進(jìn)行排查，如放射性物質(zhì)、壓力容器、高空作業(yè)等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，安全管理部門組織實(shí)施，邀請相關(guān)專家參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和行業(yè)要求，定期開展專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，對特定設(shè)備、工藝、環(huán)境等安全隱患進(jìn)行深入分析。

3.專業(yè)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵崗位，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)整改意見，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，針對可能出現(xiàn)的自然災(zāi)害和季節(jié)性安全隱患開展檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)在于防雷、防靜電、防風(fēng)；夏季檢查重點(diǎn)在于防暑降溫、防洪排水；秋季檢查重點(diǎn)在于防火、防塵；冬季檢查重點(diǎn)在于防凍、防滑。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定專門的檢查方案，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)開展安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施安全狀況等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織實(shí)施，節(jié)假日值班人員參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報。

2.定期檢查根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，定期對設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、安全管理制度等進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，企業(yè)應(yīng)成立專門的安全檢查小組，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，安全管理部門和相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人為成員，全面負(fù)責(zé)長假期間的安全檢查工作。

2.工業(yè)安全檢查應(yīng)涵蓋以下方面：

-設(shè)備設(shè)施安全：檢查所有生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，是否存在故障或異常情況，安全防護(hù)裝置是否完備。

-電氣安全：檢查電氣線路、開關(guān)、插座等是否安全可靠，是否存在老化、破損等情況。

-作業(yè)環(huán)境安全：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、通道等是否滿足安全要求，是否存在潛在的職業(yè)健康風(fēng)險。

-應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)施和器材是否完備，包括消防器材、急救箱、應(yīng)急照明等，并確保其處于可用狀態(tài)。

-安全標(biāo)識：檢查安全標(biāo)識是否完好，是否能夠清晰指示安全操作和緊急疏散路徑。

3.安全檢查小組成員應(yīng)根據(jù)各自的職責(zé)和專長，對上述檢查內(nèi)容進(jìn)行分工，確保檢查的全面性和深入性。

4.檢查過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄檢查情況，對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，不能立即整改的，應(yīng)制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人和整改期限。

5.檢查結(jié)束后，應(yīng)形成書面報告，報告中應(yīng)包括檢查時間、檢查人員、檢查項(xiàng)目、檢查結(jié)果、整改措施等內(nèi)容，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。

6.對于長假期間可能安排的值班人員，應(yīng)進(jìn)行專門的安全培訓(xùn)，確保他們了解并能夠處理緊急情況。

7.長假期間，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)信息的收集和報告工作，確保企業(yè)能夠及時了解和掌握安全生產(chǎn)動態(tài)。

（二）交通安全

1.長假期間，企業(yè)應(yīng)特別關(guān)注交通安全，尤其是對于有車輛運(yùn)輸需求的企業(yè)，應(yīng)制定詳細(xì)的長假交通安全管理計(jì)劃。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于以下方面：

-車輛狀況：對所有車輛進(jìn)行全面檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等，確保車輛處于良好狀態(tài)。

-駕駛員資質(zhì)：檢查駕駛員的駕駛資格，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，且符合駕駛相應(yīng)車型的資質(zhì)要求。

-行駛路線：規(guī)劃合理的行駛路線，避開交通高峰時段和事故多發(fā)路段，減少交通安全風(fēng)險。

-安全教育：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則，注意行車安全，預(yù)防疲勞駕駛。

-應(yīng)急準(zhǔn)備：確保車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、備用輪胎等。

-車輛監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保車輛安全行駛。

3.長假期間，企業(yè)應(yīng)建立交通安全值班制度，指定專人負(fù)責(zé)處理交通安全相關(guān)事務(wù)，包括車輛調(diào)度、駕駛員管理和應(yīng)急響應(yīng)。

4.對于外出車輛，企業(yè)應(yīng)建立出行前的安全檢查機(jī)制，確保車輛和駕駛員在出行前符合安全要求。

5.企業(yè)應(yīng)制定長假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生交通事故，能夠迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行有效處置。

6.長假結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)對交通安全情況進(jìn)行總結(jié)，對發(fā)生的交通事故進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施，以防止類似事件再次發(fā)生。

7.企業(yè)應(yīng)建立交通安全檔案，記錄長假期間交通安全檢查情況、駕駛員表現(xiàn)、交通事故處理結(jié)果等信息，為今后的交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.長假期間，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)安全的檢查和管理工作，確保生產(chǎn)活動不對環(huán)境造成污染和破壞。

2.環(huán)境保護(hù)安全檢查主要包括以下內(nèi)容：

-污染防治設(shè)施：檢查污染防治設(shè)施是否正常運(yùn)行，如廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等。

-污染物排放：監(jiān)測污染物排放指標(biāo)，確保排放符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

-應(yīng)急設(shè)施：檢查應(yīng)急設(shè)施是否完備，如泄漏應(yīng)急處理裝置、溢油應(yīng)急設(shè)備等，確保在突發(fā)情況下能夠迅速應(yīng)對。

-環(huán)境監(jiān)測：對生產(chǎn)過程中的污染物進(jìn)行定期監(jiān)測，及時掌握環(huán)境污染狀況。

-環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守環(huán)保法律法規(guī)，包括環(huán)評手續(xù)、排污許可等。

-環(huán)保意識教育：加強(qiáng)員工環(huán)保意識教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識和責(zé)任感。

3.長假期間，企業(yè)應(yīng)制定環(huán)境保護(hù)安全值班表，明確值班人員的職責(zé)，確保環(huán)境保護(hù)安全事件的及時處理。

4.對于可能產(chǎn)生環(huán)境風(fēng)險的作業(yè)，企業(yè)應(yīng)暫?；虿扇∠鄳?yīng)的安全措施，避免在長假期間發(fā)生環(huán)境污染事故。

5.企業(yè)應(yīng)建立長假期間的環(huán)境保護(hù)安全信息報告機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常，能夠及時報告并采取應(yīng)對措施。

6.長假結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)對環(huán)境保護(hù)安全情況進(jìn)行總結(jié)評估，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行整改，并制定改進(jìn)措施。

7.企業(yè)應(yīng)建立健全環(huán)境保護(hù)安全檔案，記錄長假期間的環(huán)境保護(hù)安全檢查情況、事件處理情況、整改措施等內(nèi)容，為今后的環(huán)境保護(hù)安全管理工作提供依據(jù)。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是為了明確隱患的危險程度，以便采取相應(yīng)的整改措施。隱患排查分為以下三個等級：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較重人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.企業(yè)應(yīng)制定隱患分級標(biāo)準(zhǔn)，明確各等級隱患的具體判定條件，確保隱患排查分級工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

3.隱患排查分級工作應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員進(jìn)行，確保評估結(jié)果的可靠性。

4.對于重大隱患，企業(yè)應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生，并及時報告上級部門和相關(guān)部門。

5.對于較大和一般隱患，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人和整改期限。

八、隱患排查管理

1.企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查管理制度，明確隱患排查的組織架構(gòu)、工作流程、責(zé)任分配等。

2.隱患排查應(yīng)納入企業(yè)的日常管理工作，定期開展，形成長效機(jī)制。

3.企業(yè)應(yīng)設(shè)立隱患排查管理辦公室或指定專人負(fù)責(zé)隱患排查的日常工作，包括組織排查、記錄排查結(jié)果、跟蹤整改情況等。

4.隱患排查應(yīng)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，制定詳細(xì)的排查方案，明確排查內(nèi)容、排查方法、排查周期等。

5.企業(yè)應(yīng)對排查出的隱患進(jìn)行分類管理，針對不同等級的隱患，采取相應(yīng)的整改措施。

6.企業(yè)應(yīng)建立隱患整改閉環(huán)管理機(jī)制，確保每個隱患都能得到有效整改，防止隱患再次出現(xiàn)。

7.隱患排查管理應(yīng)與企業(yè)的績效考核相結(jié)合，對在隱患排查和整改工作中表現(xiàn)突出的個人或部門給予獎勵。

8.企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查管理進(jìn)行總結(jié)和評估，不斷優(yōu)化隱患排查工作，提高隱患排查治理的效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

-企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，確保所有發(fā)現(xiàn)的安全隱患都能得到及時報告和處理。

-隱患報告應(yīng)包括隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、可能造成的后果、已采取的臨時措施等內(nèi)容。

-隱患報告應(yīng)按照隱患的嚴(yán)重程度和緊急程度，通過電話、電子郵件、隱患報告系統(tǒng)等多種方式進(jìn)行。

-對于重大隱患，應(yīng)立即啟動緊急報告程序，通知企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理部門。

-企業(yè)應(yīng)定期匯總隱患報告，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為隱患治理提供數(shù)據(jù)支持。

2.隱患建檔監(jiān)控

-企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄和歸檔。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)行動態(tài)管理，及時更新隱患狀態(tài)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

-企業(yè)應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審查，評估隱患治理的效果，識別隱患管理的薄弱環(huán)節(jié)。

-對于長期未整改或整改不到位的隱患，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行分析，制定針對性措施，加大整改力度。

-企業(yè)應(yīng)利用隱患檔案信息，開展安全風(fēng)險評估和預(yù)警，提高事故預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)能力。

-隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全管理的寶貴資料，為企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全績效考核等提供依據(jù)。

十、考核

1.企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理考核制度，對隱患排查治理工作的有效性進(jìn)行評估。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面：

-隱患排查的及時性和全面性：考核企業(yè)是否按照規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)和排查范圍開展隱患排查工作。

-隱患整改的效率和效果：考核企業(yè)對排查出的隱患是否及時采取整改措施，以及整改措施的實(shí)際效果。

-隱患檔案的管理情況：考核企業(yè)是否建立完善的隱患檔案，檔案內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整、更新及時。

-隱患排查治理制度的執(zhí)行情況：考核企業(yè)是否嚴(yán)格遵守隱患排查治理制度，是否存在制度執(zhí)行不到位的情況。

-安全生產(chǎn)績效：考核企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，包括事故發(fā)生率、安全生產(chǎn)成本等指標(biāo)。

3.考核應(yīng)