試驗過程控制程序

修改記錄文件版本修改日期修改頁次修改摘要修改人審核人批準人注：不足時可另加頁。試驗過程控制程序1.目的對試驗過程進行控制，確保試驗的正確性。2.適用范圍本程序適用于我院檢測中心所有試驗服務提供業(yè)務活動的控制。檢測、監(jiān)測程序控制見檢測中心《作業(yè)指導書》。3.職責3.1主任：確立質量目標，決策組織機構和資源配置。3.2技術負責人：組織實施試驗活動的全過程。協(xié)調試驗過程中的技術問題，對檢測中心的全部技術活動的正確性和有效性負責。3.3質量負責人：協(xié)助技術負責人對試驗活動中的質量監(jiān)督及根據(jù)委托人的抱怨組織開展調查處理。對檢測中心的質量管理及其質量體系的有效性負責。3.4總工程師：協(xié)助主任做好試驗管理工作，批準試驗結果和報告。收集有關法令、法規(guī)、標準。3.5資料管理員：歸檔保存試驗活動的各種記錄。3.6授權簽字人：負責簽字領域內試驗報告的審核和簽發(fā)。3.7中心試驗室負責人：負責任務的接受和任務的下達、審核試驗報告的交付。3.8試驗員：負責實施試驗，做好原始記錄及其它各項工作記錄，負責完成報告的匯總、編制及校核工作。4.試驗工作流程委托單位委托單位簽訂合同辦理委托手續(xù)簽訂合同辦理委托手續(xù)提提交報告檢測中心主任、總工程師檢測中心主任、總工程師接受任務，下達試驗任務書接受任務，下達試驗任務書批準簽發(fā)批準簽發(fā)實施試驗實施試驗費用結算費用結算問題處理編寫報告，并進行復核問題處理編寫報告，并進行復核報告打印、發(fā)送報告打印、發(fā)送資料歸檔資料歸檔5.工作內容與要求5.1任務的下達與接收5.1.1凡來本中心聯(lián)系試驗任務的客戶均由主任或各分室負責人接待，進行樣品的驗收并辦理相關手續(xù)，填寫“樣品登記表”5.1.2專業(yè)分室負責人根據(jù)客戶要求和分室情況協(xié)商決定發(fā)報告日期，并進行實驗5.1.3對合同任務，應合理安排在規(guī)定期限內完成，對用戶要求限定日期發(fā)出報告的應滿足用戶的要求，對無具體時間要求的任務以送樣時間先5.1.4下達任務時，要填寫“計劃任務書”5.2樣品管理和抽樣管理5.2.1樣品的管理參見《中鐵西北科學研究院工程檢測試驗中心程序文件（A版）》（XBYJS-TX-CX-2004）中“樣品管理程序”（XBYJS-TX-CX-10）。5.2.2抽抽樣的管理參見《中鐵西北科學研究院工程檢測試驗中心程序文件（A版）》（XBYJS-TX-CX-2004）中“抽樣管理程序”（XBYJS-TX-CX-11）。5.3試驗過程質量控制試驗過程的質量控制參見《中鐵西北科學研究院工程檢測試驗中心程序文件（A版）》（XBYJS-TX-CX-2004）中“檢驗工作管理程序”（XBYJS-TX-CX-04）、“檢驗方法控制程序”（XBYJS-TX-CX-05）、“檢驗環(huán)境的建立、控制和維護程序”（XBYJS-TX-CX-06）、“現(xiàn)場檢驗管理程序”（XBYJS-TX-CX-08）和“驗證試驗和內部質量控制程序”（XBYJS-TX-CX-09）有關章節(jié)。5.4原始記錄及數(shù)據(jù)處理5.4.1原始記錄的管理參見《中鐵西北科學研究院工程檢測試驗中心程序文件（A版）》（XBYJS-TX-CX-2004）中“記錄和檔案管理程序”（XBYJS-TX-CX-12）。5.4.2數(shù)據(jù)的處理參見《中鐵西北科學研究院工程檢測試驗中心作業(yè)指導書（A版）》（XBYJS-TX-ZY-2004）中“數(shù)據(jù)處理基本概念”（XBYJS-TX-ZY-04）、“測量誤差基本概念”（XBYJS-TX-ZY-O5）及“測量不確定度基本概念”（XBYJS-TX-ZY-06）有關章節(jié)。5.5檢驗報告的控制和管理檢驗報告的控制和管理參見《中鐵西北科學研究院工程檢測試驗中心程序文件（A版）》（XBYJS-TX-CX-2004）中“檢驗報告控制程序”（XBYJS-TX-CX-13）。5.6質量事故處置5.6.1a)樣品制備不合要求、損失污染、毀壞等致使樣品報廢需要重新采樣。b)造成大批返工。c)弄虛作假偽造檢測結果。d)其它事故。5.6.2事故發(fā)生后，工作人員應保護好原始資料和現(xiàn)場，立即逐級上報，不得隱瞞。重大事故，必須在245.6.3由中心負責人或質量保證人組織有關人員組成事故調查小組，5.6.45.6.55.6.65.6.7根據(jù)事故的性質和造成后果嚴重程度，由事故調查小組提出處理意見，報中心領導批準實施，對事故當事者要進行嚴肅處理，5.6.85.7質量異議處理辦法5.7.1送檢單位對檢驗報告有異議而提出申訴應在接到報告書后按報告書中規(guī)定期限(郵寄以收到報告郵戳日期為準)5.7.25.7.3初查：調原始記錄，認真查核原始數(shù)據(jù)(有無算錯，打印錯，抄印錯，采用檢測方法是否合理，標準、空白和監(jiān)控樣結果是否正常，樣品加工中和加工前處理有無沾污或錯號錯樣等)必要時會同有關專業(yè)室主任和質量當事人研究用戶意見，對已有充分證據(jù)能解決用戶異議的問題，由質量保證人寫成文字說明(內容包括問題名稱，主生原因，更正依據(jù)，吸取教訓)5.7.4詳查：經(jīng)過初查仍不能解決用戶異議問題，或初查中發(fā)現(xiàn)原報告確有不合理的因素存在(如有系統(tǒng)誤差、控批過失誤差、實驗報告失實或結果失誤、方法或工藝流程不合理導致后果不良等)應請示檢測中心技術負責人，若要返工按程序通知專業(yè)分室返工，返工前要制定有效措施，復查返工后重新編寫實驗報告，對比報告5.7.5申訴成立：由檢測中心宣布第一次檢驗無效，5.7.6申訴不成立；由檢測中心技術負責人或質量保證人向對方進行解釋。若送檢單位堅持要求復審或仲裁分析，而檢驗結果又5.7.7水質樣品放置時間不能過長，認為有異議時應在155.7.8歸檔登記：更正復查或返工重發(fā)的報告及原始記錄必須同原報告一并歸檔保存，同時進行質6．相關文件6.1檢測中心質量體系文件《質量手冊》、《程序文件》及《作業(yè)指導書》。6.2國家及行業(yè)有關試驗檢測的標準、規(guī)范和檢驗規(guī)程等。7.質量記錄7.1《樣品登記表》QRP12-017.2《檢驗試驗計劃任務書》QRP12-027.3《檢驗報告發(fā)送登記》QRP12-037.4《使用非標準檢驗方法申請表》QRP12-04樣品登記表編號：序號試驗編號工程名稱及地點送檢單位樣品試驗項目及規(guī)格樣品組數(shù)收樣日期送（抽）樣人收樣人樣品狀態(tài)合同簽字評審備注QRP12-01檢驗試驗計劃任務書編號：委托單位試樣驗收者日期試驗編號組數(shù)報告編號任務承接單位項目負責人測試人員測試類別測試項目內容計劃下達者計劃下達日期質量評定等級質量評定者備注：是否及時交付結果（是或否）準確率（％）QRP12-02檢驗報告發(fā)送登記編號：序號報告編號試樣編號工程名稱及地點送檢單