2014年山東省XX市三級安全生產(chǎn)標準化評審標準、責(zé)任落實分解表

2014年山東省XX市三級安全生產(chǎn)標準化評審標準、責(zé)任落實分解表

A級B級責(zé)任完成時評審標準

標準化要求企業(yè)達標標準

要素要素人間否決項評審項

1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法1.識別和荻取的法律、法規(guī)、標準及

律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)要求的管政府其他要求，一項不符合扣1分：

法1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適

L1理制度：未明確專門部門2.法律法現(xiàn)、標準及政府其他要求未

法

律用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標

、2.明確貨任部門、獲取渠道、方式：定期識別和獲識別到條款，一項扣1分;

標

和準及其他要求的管理制度，明

規(guī)3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法取，扣50分（B3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分：

識確成任部門，確定獲取渠道、

準

的律法規(guī)和標準及政府其他有關(guān)要求；級要素否決項）。4.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5

獲方式和時機，及時識別和獲

別1.形成法律法規(guī)、標準及政府其他有關(guān)

和取.定期更新。分.

1法

取要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更

法⑸O

律

分新,

僦

和

規(guī)2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全牛.產(chǎn)采用迂當?shù)姆绞?、方法，將適用的安全未及時將適用的法律、法規(guī)、標準及

隹

標法律、法規(guī)、標準及其他要求生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時其他要求向相關(guān)方進行傳達，一項不

<

00及時傳達給相關(guān)力。傳達給相關(guān)力。符合扣1分。

分

L2法1.未編制符合性評價報告，扣5分：

律

法1.每年至少1次時適用的安全生產(chǎn)法2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標準

、企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用

規(guī)

和及其他有關(guān)要求進行評價，一項扣2

標律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行

的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準未進行符合性評

符

準分：

合情況遂行符合性評價：

及其他要求的執(zhí)行情況進行價，扣50分（B

評

性3.對評價出的不符合項未進行原因分

價2.對評價出的不符合項進行原因分析，

符合性評價,消除違規(guī)現(xiàn)象和級要素否決項）。

1制定整改計劃和措施：析的，一項扣2分:未制定整改計劃

50行為。

分>3.編制符合性評價報告?；蛘拇胧?，或整改措施不落實，一

項扣2分，

2機1.企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一，預(yù)1.主要負貨人組織制定符合本企業(yè)實際1.缺一項扣2分;

構(gòu)

和防為主，綜合治理”的安全生的、文件化的安全生產(chǎn)方針;未制定安全生產(chǎn)2.安全生產(chǎn)目標不滿足標準要求，一

職

責(zé)項不符合扣1分：

2.1方產(chǎn)方針。主要負資人應(yīng)依據(jù)國2,主要負成人組織制定符合企業(yè)實際方針或年度安全

<針目標家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標：3.從業(yè)人員不r解安全生產(chǎn)方針或安

生產(chǎn)目標，扣20

分10,0（20組織制定文件化的安全生產(chǎn)3.安全生產(chǎn)日標應(yīng)滴足：全生產(chǎn)日標，1人次扣1分；

分（B級要素否決

分）方針和目標.安全生產(chǎn)方針和（1）形成文件，井得到所有從業(yè)人巾的4.沒有制定安全生產(chǎn)工作指標或指標

目標應(yīng)滿足：貫徹和實施：項）,未進行量化，扣2分：

<1）形成文件，并得到所有（2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求：5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標的方式不符合公

A級B級責(zé)任完成時評審標準

標準化要求企業(yè)達標標準

要素要素人間否決項評審項

從業(yè)人協(xié)的貫徹和實施：（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適眾易于獲得的要求，扣2分。

<2）符合或嚴于相關(guān)法律法應(yīng)：

規(guī)的要求：（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定戊化的安全

<3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康生產(chǎn)工作指標：

風(fēng)險相適應(yīng):（5）應(yīng)以公眾易于獲知的方式發(fā)布安全

<4）目標予以量化：生產(chǎn)目標。

（5）公眾易于獲得。

1,每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標責(zé)任

書,扣2分:

2.安全生產(chǎn)目標貢任書內(nèi)容與本組織

的安全生產(chǎn)職資不符，扣1分：

2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安1.將企業(yè)年度安全目標分解到各級組織

未簽訂各級組織3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計

全目標責(zé)任書,確定量化的年（包括各個管理部門.車間.班組）,簽

的安全目標責(zé)任劃，扣4分：各級組織未制定年度安

度安全工作目標，井予以考訂安全生產(chǎn)目標責(zé)任書；

書，扣2Q分（B全生產(chǎn)工作計劃，缺一個組織扣2分：

核，企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度2.定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況：

級要素否決項）。4.未定期考核，扣4分：考核與安全

安全工作計劃，以保證年度安3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年

生產(chǎn)目標貢任書內(nèi)容不符，扣2分；

全工作目標的有效完成。度女全生產(chǎn)工作計劃。

5.未落實安全生產(chǎn)目標考核獎懲,扣2

分：

6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)

目標，1人次扣1分e

1.明確企業(yè)主要負責(zé)人是安全生產(chǎn)第一主鬟負責(zé)人時本單位的危險化學(xué)品安

1.企業(yè)主要負貢人是本單位未明確第一責(zé)任

責(zé)任人;

安全生產(chǎn)的第一貢任人,應(yīng)全人，或不符合規(guī)全管理工咋情況、對安全生產(chǎn)基地管

2.主要負貢人對本單位的危險化學(xué)品

面負責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實安定，扣20分（B理工作情況不清楚,扣5分。

安全管理工作全面負責(zé)，落實安全生

全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。

產(chǎn)基砒與基層工作。級要素否決項）.

2.2負

1.安全生產(chǎn)標準化實施方案內(nèi)容.

貴人1.主要負貢人組織開展安全生產(chǎn)標準化

項不符合扣2分；

（202.企業(yè)主要負貢人應(yīng)組織實建設(shè)；

2.無主要黃貴人組織或參與安全生產(chǎn)

分）施安全標準化，建設(shè)企業(yè)安全2.制定安全生產(chǎn)標準化實施方案,明確

標準化記錄，扣3分；

文化。實施時間、計劃、貢任部門和貨任人：

3.耒制定安全文化建設(shè)計劃或方案，

3.制定安全文化建設(shè)計劃或方案；

扣2分。

3.企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)作出明1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件1.主要負責(zé)人未作出安全承諾,扣10

確的、公開的、文件化的安全化；分；

A級B級責(zé)任完成時評審標準

標準化要求企業(yè)達標標準

要素要素人間否決項評審項

承諾,并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)?.主要負貢人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標準化所2.安全承諾未明確、公開、文件化，

必需的資源支持.需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資一項不符合扣2分：

源，3.資源支存、配備不充分，一項不符

合扣2分：

4.從業(yè)人又不清楚主要負責(zé)人的安全

承諾，1人次扣1分.

1.主要負責(zé)人未定期召開安委會會議

1.企業(yè)主要負貢人應(yīng)定期組主要負責(zé)人定期組織召開安委會公

或聽取匯報，扣10分;

織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯

2.未形成專議記錄或紀要，扣2分：

導(dǎo)小組會議（以下簡稱安委報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生

3.安全生產(chǎn)問理未及時解決，一項不

會）。產(chǎn)何以

符合扣2分。

1.領(lǐng)導(dǎo)干部無故不參加帶班，1人次扣

2分：

未實施領(lǐng)導(dǎo)干部

1.落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度：2.帶班記錄一項不符合扣1分：

特班，扣20分（B

5.2.主要負貢人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負全3.未按規(guī)定進行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情

級要素否決項）。

貢。況考核，扣2分；

4.主要負尤人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情

況，扣2分。

1.缺少一個管理部門或基層單位的

安全職貴,扣2分；

2.安全生產(chǎn)員任制內(nèi)容與部門安全職

貢不符合，i項扣2分；

1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理制定安委會和各管理部門及基層單位的

3.主要負貢人不清楚安委會安全職

部門的安全職貢。安全職責(zé)。

2.3荻責(zé),扣10分:

貴4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé)，1

（30人次扣2分。

分）5.缺少安委會的安全職責(zé),扣10分。

1.明確主要負責(zé)人安全職貢，對《安全1.未建立安全生1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符

2.企業(yè)應(yīng)制定主要負資人、各生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負賁人安全職責(zé)進產(chǎn)責(zé)任制，扣100合,一項扣2分：

級管理人員和從業(yè)人員的安行細化：分（A級要素否決2.其他人員對其安全職貨不清楚，1

全職責(zé).2.明確各級管理人員的安全職貨，做到項）；

人次扣2分。

“一崗一責(zé)”;2.主要負責(zé)人對

A級B級責(zé)任完成時評審標準

標準化要求企業(yè)達標標準

要素要素人間否決項評審項

1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當?shù)卣窗从嘘P(guān)規(guī)定投安全生產(chǎn)為用管理制度內(nèi)容不符合有

根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和落實

的有關(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)入安全生產(chǎn)費關(guān)規(guī)定，一項扣1分.

安仝土產(chǎn)費用管理制度，確保安全生產(chǎn)

定，自行提取安全生產(chǎn)費用,用，扣10分（B

需要.

專項用于安全生產(chǎn)。級要素否決項）.

1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費用使用范圉，扣5

分：

25安2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生

全

生

產(chǎn)產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安產(chǎn)費用；

2,未忠立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣2分：

投全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳,載明安全生

入3.安全生產(chǎn)費用臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求

<用臺賬.產(chǎn)費用使用情況。

10不符.?頂扣1分；

分>

4.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄

不符，一項扣1分.

3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳未參加工傷社會保險，扣5分;每漏

或安全責(zé)任險，為從業(yè)人員繳納保險費。繳工傷保險鎖1人次扣1分。

納保險費.

實行全員安全鳳除抵押金制度或安全費未考核兌現(xiàn)，扣2分.

任保鼎

1.未制定風(fēng)險評價管理制度，或未明

確風(fēng)險評汾的目的、頻次、準則及工

作程序，一項不符合扣1分：

1.制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險

2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和

1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價評價的目的、范圍、頻次、準則及工作

任務(wù)，-7頁不符合川1分：

3風(fēng)險3.1范管理制度，明確風(fēng)險評價的目程序：

3.企業(yè)負五人沒有組織開展風(fēng)險評價

國與評的、范鬧和準則.2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評

管理工作，或不了解風(fēng)險評價工作情況，

（100價方法價過程中的職責(zé)和任務(wù).

一項不符合扣2分：

分）（10

1從業(yè)人員不了解風(fēng)險評價制度內(nèi)

分）

容，1人次扣1分。

2.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包M險評價范圍不符合標準要求，一項

括：扣1分。

（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投

風(fēng)險評價范困滿足標準要求。

產(chǎn)、運行等階段；

（2）常規(guī)和非常規(guī)活動：

<3）事故及潛在的緊急情

A級B級責(zé)任完成時評審標準

標準化要求企業(yè)達標標準

要素要素人間否決項評審項

況：

（4）所有進入作業(yè)場所人員

的活動：

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和

使用過程：

（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、

車輛、安全防護用品：

<7）丟棄、廢棄、拆除與處

置：

（8）企業(yè)周圍環(huán)境：

<9）氣候、地避及其他自然

災(zāi)害等。

3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科1.未規(guī)定違用何種風(fēng)險評價方法,扣2

學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方分；

法。常用的評價方法有：2.有關(guān)人只不清楚或未掌握選定的風(fēng)

<1）工作危害分析（JHA）；1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對哈評價方法,1人次扣1分。

（2）安全檢查我分析（SCL）；設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、

（3）預(yù)危險性分析（PHA）；有害因素識別和風(fēng)險評價：

（4）危險與可操作性分析2.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危

（HAZOP）；險、有害因素識別和風(fēng)險評價：

（5）失效模式與影響分析3.選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、

（FMEA）；有害因素浜別和風(fēng)險評價。

（6）故障樹分析（FTA）；

（7）事件樹分析<ETA）；

<8）作業(yè)條件危險性分析

（I.EC）等方法。

1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定1.未根據(jù)實際制定風(fēng)險評價準則，扣2

1.根執(zhí)企業(yè)的實際情況制定風(fēng)險評價準

風(fēng)險評價準則：分：

則；

1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)：2.風(fēng)險評汾準則不符合標準規(guī)定，一

2.評價準則應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)范規(guī)定：

2）設(shè)計拽范.技術(shù)標準，項扣1分<

3.評價準則應(yīng)包括獷件發(fā)生可能性、嚴

3）企業(yè)的安全管理標準、技3.風(fēng)險評價涉及的事件發(fā)生可能性、

.嘔性的取值標準以及其險等級的評定標

術(shù)標準：嚴重性的取值標準不明確,或風(fēng)險等

準。

4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目級評定標準不明確，一項扣2分。

A級B級責(zé)任完成時評審標準

標準化要求企業(yè)達標標準

要素要素人間否決項評審項

標等。

1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準則，1.未建立牛業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施消

選定合適的評價方法.定期和單,每一項不符合扣1分;

L建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單:未按規(guī)定的頻次

及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施2.危險、有害因素識別、評價不全面

2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、和時機開展風(fēng)險

進行危險、有害因素識別和風(fēng)

有宙因素辨識、風(fēng)險評價：評價，扣10分（B或不正確，一項扣1分。

3.2險評價。企業(yè)在進行風(fēng)險評價

3.從正咱人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的級要素否決項）。

風(fēng)險評時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境

可能性和嚴重性進行評價。

等三個方面的可能性和嚴重

（10程度分析.

分）1.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負貨人參加：1.沒有組班開展風(fēng)險評價的文件,-

2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與

2.車間級評價組織應(yīng)有車間負貨人參項扣2分：

風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員

加；2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)

積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)臉控

3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險討價和風(fēng)險

制。險評價工作，1人次扣1分。

控制.

1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果1.未建立富大風(fēng)險清單,扣1分：

及經(jīng)營運行情況等，咐定不可