【安全風(fēng)險管理】安全風(fēng)險管理主要內(nèi)容

安全風(fēng)內(nèi)容

安全風(fēng)險管理礦區(qū)巡邏隊員崗位風(fēng)險管理表工作流程任務(wù)

具體工序描述風(fēng)險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故

類型風(fēng)險等級管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要

監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施1、準(zhǔn)備巡邏1、攜帶對講機(jī)、

手電等所需物品未攜帶巡邏所需物品人巡邏多在夜間，受視

線、燈光的影響，容易發(fā)生磕碰，造成人員傷害其他事故中等

崗位人員巡邏前必須檢查是否攜帶好巡邏所需物品，做好巡邏

安全措施。

崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長2、巡邏2、按既定路線近

邏未按既定路線人容易留下巡查死角和盲區(qū)其他事故中等鹵位

人員實現(xiàn)礦區(qū)重點區(qū)域的24小時巡邏工作無縫銜接，確保無死

角、無盲區(qū)，確保礦區(qū)治安巡邏取得實效崗位人員班組長武裝

保衛(wèi)科科長合理安排巡視路段，定時定點巡視到規(guī)定地方，做

好巡邏記錄。

3、巡查工業(yè)廣場等重點區(qū)域人材料堆放復(fù)雜，在巡查中可

能會造成人員傷害其他事故中等崗位人員巡邏隊員要注意防范

意外受傷崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長加強(qiáng)全礦的治安保衛(wèi)

工作，發(fā)揮基層安保組織職能作用。

4、注意觀察，發(fā)現(xiàn)可疑人員要注意問詢疏忽大意、未及時

發(fā)現(xiàn)可疑人員人在盤問中容易與可疑人員發(fā)生口角，可能會受

到不法侵害其他事故中等崗位人員加強(qiáng)責(zé)任心，明確工作職

責(zé)，注意盤問可疑人員的方式，并及時報告相關(guān)單位和上級領(lǐng)

導(dǎo)c

崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長在巡邏中，密切注意盤

問，檢查可疑人員、車輛和物品。發(fā)現(xiàn)問題及時處理并上報科

領(lǐng)導(dǎo)；

在蹲守過程中，要熟悉守衛(wèi)目標(biāo)的地形地貌、要害分布情

況、安全防范措施、人員和制度等基本情況，保障守衛(wèi)目標(biāo)的

安全。

3、向主管科領(lǐng)導(dǎo)報告巡邏情況，做好巡邏登記5、每班匯

報匯報不及時，內(nèi)容虛假人隱患得不到及時處理其他事故中等

崗位人員實行匯報制度，匯報情況要準(zhǔn)確、真實。

崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長統(tǒng)一規(guī)范登記記錄薄，記

載每天工作情況，保證登記薄記載客觀，內(nèi)容真實。

4、發(fā)生治安事件時，保護(hù)好現(xiàn)場，向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報詳情并

做好記錄。

6、依法保護(hù)現(xiàn)場，疏散周圍群眾未及時處理好爭執(zhí)、糾紛

人現(xiàn)場更加混亂，容易造成更大的沖突其他事故中等崗位人員

及時隔離、制止?fàn)巿?zhí)、尋釁滋事者，根據(jù)實際情況決定是將當(dāng)

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事人帶離現(xiàn)場。

崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長加強(qiáng)礦區(qū)治安防范工作，

發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好突發(fā)事件的應(yīng)急工作，嚴(yán)防偷盜、

打架斗毆、酗酒滋事及其他影響礦區(qū)爭執(zhí)生活生產(chǎn)秩序的行

為、存在治安災(zāi)害事故的發(fā)生，努力把礦區(qū)不穩(wěn)定因素化解在

萌芽狀態(tài)，及時調(diào)節(jié)安排解決，防止矛盾激化5、其他10、巡

邏隊員脫崗、睡崗人物資看護(hù)不到位其他事故重大崗位人員嚴(yán)

禁巡邏隊員脫崗、睡崗崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長發(fā)現(xiàn)脫

崗、睡崗現(xiàn)象嚴(yán)格執(zhí)行考核制度附表2礦區(qū)巡邏隊員崗位主要

不安全行為表現(xiàn)及分類表序號不安全行為描述行為痕跡頻次風(fēng)

險等級有痕無痕高低特大重大中等普通低1夜間巡查不按要求

佩戴手電???2堵截偷盜人員或者車輛時個人安全防范意識差

???3夜間巡查不按規(guī)定路線巡視，互相打鬧匯報不及時、

不許確、不真實???S巡邏隊員帶病上崗???附表3（礦區(qū)巡邏

隊員）崗位風(fēng)險源識別診斷卡、應(yīng)對卡風(fēng)險源識別1、未攜帶巡

邏所需物品2、未按既定路線3、疏忽大意、未及時發(fā)現(xiàn)可疑人

員4、匯報不及時，內(nèi)容虛假5、未及時處理好爭吵、糾紛6、

巡邏隊員脫崗、睡崗應(yīng)對措施1、合理安排巡視路段，定時定點

巡視到規(guī)定地方2、加強(qiáng)全礦的治安保衛(wèi)工作，發(fā)揮基層安保

組織職能作用。

3、在巡邏中，密切注意盤問，檢查可疑人員、車輛和物

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品。發(fā)現(xiàn)問題及時處理并上報科領(lǐng)導(dǎo)；

在蹲守過程中，要熟悉守衛(wèi)目標(biāo)的地形地貌、要害分布情

況、安全防范措施、人員和制度等基本情況，保障守衛(wèi)目標(biāo)的

安全。

4、統(tǒng)一規(guī)范登記記錄薄，記載每天T作情況，保證登記薄

記載客觀，內(nèi)容真實。

5、加強(qiáng)礦區(qū)治安防范工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好突

發(fā)事件的應(yīng)急工作，嚴(yán)防偷盜、打架斗毆、酗酒滋事及其他影

響礦區(qū)爭執(zhí)生活生產(chǎn)秩序的行為、存在治安災(zāi)害事故的發(fā)生，

努力把礦區(qū)不穩(wěn)定因素化解在萌芽狀態(tài)，及時調(diào)節(jié)安排解決，

防止矛盾激化6、發(fā)現(xiàn)脫崗、睡崗現(xiàn)象嚴(yán)格執(zhí)行考核制度附表4

人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表模板（礦區(qū)巡邏隊員）風(fēng)險

管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施管理對象巡邏隊員管理責(zé)任人班組長監(jiān)管

部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長工作任務(wù)治安巡邏編

號ZXMY-WZBWK.巡邏隊員所需工具警械、對講機(jī)、手電等所

需個人防護(hù)警械管理標(biāo)準(zhǔn)1、按規(guī)定著裝上崗，警容嚴(yán)整并佩

戴警械，上崗證，熱愛本職工作，認(rèn)真履行職責(zé)，努力完成本

職工作。

2、不得脫崗、睡崗、串崗、酒后上崗。

3、對突發(fā)案件事故或者其它緊急情況，即將報告上級，并

做出應(yīng)急處置。

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4、遵守國家法律和各項規(guī)章制度，維護(hù)內(nèi)部治安秩序和公

共財物，保守國家秘密。

5、堅持使用禮貌用語。（如：您好、請問、請稍等）態(tài)度

要熱情、溫和。

管理措施1、巡邏人員一定要有高度的責(zé)任感和自覺性，

往返巡查礦區(qū)內(nèi)各個部位，不留死角。對多發(fā)案、易發(fā)案的地

方應(yīng)重點設(shè)防，確保安全。

2、時常深入調(diào)查，上報有價值的信息。一旦發(fā)生案件，應(yīng)

做到快速報警，并保護(hù)好現(xiàn)場。做好控制工作，及時接報、3、

審理調(diào)解和處理管理權(quán)限以內(nèi)的普通治安事件。

4、嚴(yán)厲打擊偷盜煤炭及工業(yè)原材料的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)、

肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的交公安機(jī)關(guān)處理。

附表1洗煤廠警務(wù)室崗位風(fēng)險管理表工作流程任務(wù)具體工

序描述風(fēng)險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)

險等級管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部

門主要監(jiān)管人員管理措施1、開始執(zhí)勤1、著統(tǒng)一服裝，查看監(jiān)

控設(shè)備是否正常運(yùn)行監(jiān)控設(shè)施無法正常運(yùn)行人無法及時了解煤

場內(nèi)車輛拉運(yùn)情況其他事故中等崗位人員保證監(jiān)控設(shè)備的正常

運(yùn)行崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長執(zhí)勤人員認(rèn)真做好監(jiān)控記

錄，2、指揮車輛有序裝運(yùn)個別司機(jī)不聽指揮人容易與司機(jī)發(fā)生

爭執(zhí)，影響拉運(yùn)秩序其他事故中等崗位人員保證電腦系統(tǒng)正常

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運(yùn)行崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長加強(qiáng)治安防范工作，發(fā)現(xiàn)

問題及時處理，并做好突發(fā)事件的應(yīng)急工作，嚴(yán)防偷盜、打架

斗毆、酗酒滋事及其他影響正常拉運(yùn)煤、存在治安災(zāi)害事故的

發(fā)生，努力把礦區(qū)不穩(wěn)定因素化解在萌芽狀態(tài)，及時調(diào)節(jié)安排

解決，防止.矛盾激化C

車輛多人執(zhí)勤人員容易發(fā)生被車碰撞等意外事故其他事故

中等崗位人員要求車輛按順序入場、裝運(yùn)，有序停放。

崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長執(zhí)勤人員在執(zhí)勤過程中，

要提高自身防范意識，采取安全措施。

3、檢查車輛檢查運(yùn)輸車輛證件是否齊全，車體鋼絲繩、篷

布鉛封是否完好情況人車輛證件不齊全，鋼絲、篷布、鉛封有

損壞其他事故中等崗位人員要求車輛鋼絲繩綁好、篷布蓋好、

鉛封打好崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長檢查中發(fā)現(xiàn)問題車

輛，要求其即將整改，否則嚴(yán)禁出場。

4、夜間執(zhí)勤未佩戴手電等用品人車輛檢查不到位，由于夜

間視線不清晰，容易發(fā)生磕碰造成人員傷害其他事故中等崗位

人員檢查車輛做到位崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長5、其他

崗位工脫崗、睡崗人缺失有效監(jiān)管其他事故重大崗位人員嚴(yán)禁

崗位工脫崗，睡崗崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長嚴(yán)格執(zhí)行考

核制度附表2洗煤廠警務(wù)室崗位主要不安全行為表現(xiàn)及分類表

序號不安全行為描述行為痕跡頻次風(fēng)險等級有痕無痕高低特大

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重大中等普通低1夜間巡查不按要求佩戴手電???2堵截偷盜人

員或者車輛時個人安全防范意識差”一夜間巡查不按規(guī)定路

線巡視，互相打鬧匯報不及時、不許確、不真實”燈室

內(nèi)監(jiān)控設(shè)備用電插座、電源線易觸電傷人”?附表3（洗煤廠警

務(wù)室）崗位風(fēng)險源識別診斷卡、應(yīng)對卡風(fēng)險源識別1、監(jiān)捽設(shè)施

無法正常運(yùn)行2、維護(hù)車輛秩序時，個別司機(jī)不聽指揮，容易

發(fā)生爭執(zhí)3、檢查運(yùn)輸車輛證件不齊全，車體鋼絲繩、篷布、

鉛封有破損4、未佩戴手電等執(zhí)勤用品5、崗位工脫崗、睡崗應(yīng)

對措施1、崗位執(zhí)勤人員認(rèn)真檢查警務(wù)室設(shè)備是否正常運(yùn)行。

2、執(zhí)勤人員要遵章守紀(jì)，認(rèn)真履行職責(zé)，文明執(zhí)勤。

3、對車輛拉運(yùn)煤情況、人員崗位情況、對時常存在的問題

車輛、重要崗位進(jìn)行檢查并如實登記。

4、執(zhí)勤期間統(tǒng)一服裝，佩戴手電等設(shè)備。

5、發(fā)現(xiàn)執(zhí)勤人員睡崗、睡崗，嚴(yán)肅執(zhí)行考核制度，追究其

責(zé)任。

附表4人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表模板（洗煤廠警

務(wù)室）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施管理對象警務(wù)室執(zhí)勤人員管理

責(zé)任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長工

作任務(wù)做好洗煤廠的治安防范工作編號所需工具警用手電筒、

對講機(jī)等所需個人防護(hù)執(zhí)勤必備用品管理標(biāo)準(zhǔn)管理措施附表1

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檢查站、門衛(wèi)執(zhí)勤崗位風(fēng)險管理表工作流程任務(wù)具體工序描述

風(fēng)險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險等級

管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要

監(jiān)管人員管理措施1、工作前準(zhǔn)備交接班接班人員未按時到達(dá)

T作崗位人浮現(xiàn)空崗其他事故中等崗位人員交接班人員不得擅

自離開工作崗位，做到班交班崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長

門衛(wèi)實行24小時崗位制，恪盡職守，文明執(zhí)勤，禁止擅自脫崗、

離崗未將值班期間浮現(xiàn)的情況向接班人員說明人對進(jìn)入礦區(qū)、

煤場的車輛、人員不清晰其他事故中等崗位人員交接班時，

填寫《執(zhí)勤交接班記錄》，經(jīng)交接雙方簽字確認(rèn)后，方可下班。

崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資管理

規(guī)定，做好當(dāng)班的日常登記，認(rèn)真填寫《交接班記錄》，檢查并

登記外來人員和一切物資的出入。

2、工作過程門衛(wèi)執(zhí)勤未對外來人員和車輛進(jìn)行登記檢查人

外來人員、車輛隨意進(jìn)出，影響辦公秩序其他事故中等崗位人

員外來人員、車輛進(jìn)入轄區(qū)，應(yīng)主動問詢來意，檢查并登記；

拉運(yùn)材料車輛出入應(yīng)收回其“出入證“；

鹵位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長門崗人員應(yīng)嚴(yán)格控制并登

記外來車輛及閑雜人員進(jìn)入礦區(qū)，未按規(guī)定執(zhí)行這嚴(yán)格執(zhí)行考

核制度。

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3、其他突發(fā)事件人身安全有一定的風(fēng)險性人人身安全受到

威脅其他事故中等崗位人員維護(hù)企業(yè)財產(chǎn)和安全崗位人員班組

長武裝保衛(wèi)科科長加強(qiáng)自我防范意識，提高預(yù)見性，發(fā)現(xiàn)問題

及時匯報附表2檢查站、門崗執(zhí)勤崗位主要不安全行為表現(xiàn)及

分類表序號不安全行為描述行為痕跡頻次風(fēng)險等級有痕無痕高

低特大重大中等普通低1夜間巡查不按要求佩戴手電堵截

偷盜人員或者車輛時個人安全防范意識差???B夜間巡查不按規(guī)

定路線巡視，互相打鬧匯報不及時、不許確、不真實

???5室內(nèi)插座、電源線易觸電傷人”?6崗位人員帶病上崗，

易發(fā)生意外”?附表3（檢查站、門崗）崗位風(fēng)險源識別診斷卡、

應(yīng)對卡風(fēng)險源識別1、接班人員未按時到達(dá)工作崗位2、未將值

班期間浮現(xiàn)的情況向接班人員說明3、未對外來人員和車輛進(jìn)行

登記檢查4、人身安全有一定的風(fēng)險性應(yīng)對措施1、門衛(wèi)實行24

小時崗位制，恪盡職守，文明執(zhí)勤，禁止擅自脫崗、離崗2、嚴(yán)

格執(zhí)行公司的物資管理規(guī)定，做好當(dāng)班的日常登記，認(rèn)真填寫

《交接班記錄》，檢查并登記外來人員和一切物資的出入3、門

崗人員應(yīng)嚴(yán)格控制并登記外來車輛及閑雜人員進(jìn)入礦區(qū)，未按

規(guī)定執(zhí)行這嚴(yán)格執(zhí)行考核制度。

4、加強(qiáng)自我防范意識，提高預(yù)見性，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

附表4人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表模板（檢查站、

門崗）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施管理對象檢查站、門衛(wèi)管理責(zé)

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任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長工作

任務(wù)檢查出入車輛、人員編號ZXMY-HWZD?檢查站、門衛(wèi)所

需工具對講機(jī)、手電等所需個人防護(hù)警械管理標(biāo)準(zhǔn)1、按規(guī)定

著裝上崗，警容嚴(yán)整并佩戴警械，上崗證，保持工作崗位衛(wèi)生

清潔C

2、不得脫崗、睡崗、串崗、酒后上崗。

3、守衛(wèi)好檢查站，嚴(yán)格檢查進(jìn)出物資，對無出入證的物資

一律扣押，未經(jīng)查明不得放行，并及時向科領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，做到“你不來我不走”，認(rèn)真填

寫交接班記錄，交接班記錄字跡清晰，整潔。

5、堅持使用禮貌用語。（如：您好、請問、請稍等）態(tài)度

要熱情、溫和。

6、不允許私自換班。頂班。

7、從礦區(qū)出入的物資車輛必須山各部份管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，核

實無誤方可放行管理措施1、外來人員實行登記制，非本單位

人員進(jìn)入礦區(qū)一律實行登記，否則嚴(yán)禁入內(nèi)。

2非本單位車輛嚴(yán)禁擅自入內(nèi)。外單位來礦聯(lián)系工作車輛,

須辦理進(jìn)出手續(xù)，并按門衛(wèi)指定的地點停放。出租車除因病

或者搭載重物并征得門衛(wèi)允許外，一律嚴(yán)禁入院。

3、指導(dǎo)職工所開車輛，必須按指定地點停放，嚴(yán)禁在生活

區(qū)行車和停車。

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4、車輛出礦必須進(jìn)行檢查，帶出物品需由承辦部門或者人

員到門衛(wèi)辦理物品出礦放行手續(xù)，大批貨品必須查檢貨物清單,

運(yùn)煤車輛煤種必須與票據(jù)相符，否則，一律不許放行。

附表1消防員崗位風(fēng)險管理表工作流程任務(wù)具體工序描述

風(fēng)險源/危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險等級

管理對象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要

監(jiān)管人員管理措施1、持證上崗熟悉掌握消防知識懂得消防器

材的性能和使用方法人發(fā)放錯誤的消防器材，易發(fā)生事故其他

事故中等崗位人員消防員持證上崗，了解消防器材的性能和使

用方法，按規(guī)定及時保養(yǎng)和維修崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科

長消防員定期參加培訓(xùn)，學(xué)習(xí)，無合格證禁止上崗2、預(yù)防檢

查定期檢查要害場所是否存在不安全隱患無檢查人存在安全隱

患其他事故中等崗位人員對五管要害場所、經(jīng)查性檢查消除不

安全隱患崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長定期檢查發(fā)現(xiàn)問題及

時整改消防器材配備未合理配備消防器材人存在安全隱患其他

事故中等崗位人員對急需配備的消防器材和設(shè)備的單位，要及

時提出增配崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長嚴(yán)格遵守消防器材

發(fā)放手續(xù)消防器材存放滅火器存放人容易發(fā)生擠壓爆炸其他事

故中等崗位人員定期檢查滅火器存放地點崗位人員班組長武裝

保衛(wèi)科科長安排專人管理、定期檢查3、消防控制室值班及時

發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)情況對報警情況未做記錄人有問題得不到及時

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處理和匯報其他事故中等崗位人員認(rèn)真記錄值班情況，并對消

防設(shè)施進(jìn)行檢查，保證自動消防設(shè)施的完好有效崗位人員班組

長武裝保衛(wèi)科科長負(fù)責(zé)對消防設(shè)施進(jìn)行檢查，按照規(guī)定開展工

作4、其他消防員脫崗、睡崗人消防安全缺失有效監(jiān)管其他事

故重大崗位人員嚴(yán)禁消防員脫崗、睡崗崗位人員班組長武裝保

衛(wèi)科科長發(fā)現(xiàn)脫崗、睡崗現(xiàn)象嚴(yán)格執(zhí)行考核制度附表2消防員

崗位主要不安全行為表現(xiàn)及分類表序號不安全行為描述行為痕

跡頻次風(fēng)險等級有痕無痕高低特大重大中等普通低1操作錯誤、

忽視安全、忽視警告???2錯誤使用消防器材???3匯報不及時、

不許確、不真實???附表3（消防員）崗位風(fēng)險源識別診斷卡、

應(yīng)對卡風(fēng)險源識別1、穿化纖衣服、帶頭燈、自救器入庫引起

事故2、各種電器設(shè)備，照明路線老化不符合防爆要求，引起

爆炸事故應(yīng)對措施1、嚴(yán)禁穿化纖衣服、帶頭燈、自救器入庫2、

各種電器設(shè)備，照明路線老化符合防爆要求，定期檢查更換可

預(yù)防附表4人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表模板（消防員）風(fēng)

險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施管理對象消防員管理責(zé)任人班組長監(jiān)

管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長工作任務(wù)編號所需

工具消防防護(hù)用品所需個人防護(hù)消防服管理標(biāo)準(zhǔn)1、接受上級

公安消防部門人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，保衛(wèi)科要時常性地組織保衛(wèi)人

員和倉庫要害部位人員學(xué)習(xí)消防知識，進(jìn)行實際演習(xí)，提高消

防工作能力和實戰(zhàn)水平。

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2、熟練掌握防火知識，消防設(shè)備技術(shù)性能，水源分布狀況

和道路暢通等情況，對現(xiàn)有消防器材做到“三懂兩會”切實形成

以防主。三懂：懂謹(jǐn)防措施，懂物資和設(shè)備性能，懂滅火知識。

兩會：會滅火戰(zhàn)術(shù)，會使用和排除普通的消防設(shè)備器材的敵障。

3、時常對礦區(qū)各部位消防設(shè)備、電氣設(shè)備、火種、火源、

易發(fā)生火災(zāi)的部位和各種事故隱患進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題提出改

進(jìn)意見并組織有關(guān)人員負(fù)責(zé)改進(jìn)。

4、通過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)催促保管油庫、變電站等有關(guān)責(zé)任人員認(rèn)

真貫徹責(zé)任區(qū)防火責(zé)任制，掌握消防知識和熟練消防實踐能

力。

5、認(rèn)真總結(jié)消防工作經(jīng)驗，不斷提高消防工作知識，切實

把消防工作落實到實處，確保人身安全和集體財產(chǎn)免遭損失。

管理措施1、建立健全消防組織，明確消防責(zé)任2、執(zhí)行消

防制度，加強(qiáng)消防意識3、完善消防設(shè)施4、組織消防演練附表

1物流大門崗位風(fēng)險管理表工作流程任務(wù)具體工序描述風(fēng)險源/

危害因素風(fēng)險類型風(fēng)險及其后果描述事故類型風(fēng)險等級管理對

象管理標(biāo)準(zhǔn)主要責(zé)任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人

員管理措施1、交接班1、對當(dāng)班情況進(jìn)行交接不清晰工作中是

否存在問題人對存在問題的地方?jīng)]有交接清晰，得不到及時處

理其他事故中等崗位人員崗位工要認(rèn)真交接班崗位人員班組長

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武裝保衛(wèi)科科長嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，交接班要清晰，填寫交

接班記錄本2、檢查電腦系統(tǒng)是否能正常啟動電腦系統(tǒng)無法正

常運(yùn)行人外運(yùn)煤車輛無法正常通行其他事故中等崗位人員保證

電腦系統(tǒng)正常運(yùn)行崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長當(dāng)班人員認(rèn)

真檢查T作設(shè)備，有問題及時匯報處理2、車輛進(jìn)場1、核對車

輛信息與排隊號是否一致未子細(xì)核對人車輛信息錯誤，車輛無

法正常裝運(yùn)其他事故中等崗位人員保證車輛信息與排隊號信息

一致崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長當(dāng)班人員認(rèn)真核對，發(fā)現(xiàn)

信息錯誤或者不一?致，嚴(yán)禁車輛進(jìn)場3、車輛出場1、空車出場

無磅單和出門證人沒有辦理相關(guān)出場手續(xù)，影響拉運(yùn)煤秩序其

他事故中等崗位人員空車出場需要警務(wù)室人員配合檢查簽字、

當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可放行崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科

長按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，有問題及時匯報。

2、重車出場票據(jù)與車輛信息不一致，回收卡片電腦信息出

現(xiàn)異常人短缺票據(jù)，票據(jù)無章，票據(jù)與車輛信息不符其他事故

中等崗位人員子細(xì)核對票據(jù)，及車輛信息崗位人員班組長武裝

保衛(wèi)科科長發(fā)現(xiàn)票據(jù)缺少，及時要求司機(jī)補(bǔ)充交付完整票據(jù)，

否則嚴(yán)禁出場。

5、其他鹵位工脫崗、睡崗人缺失有效監(jiān)管其他事故重大崗

位人員嚴(yán)禁崗位工脫崗，睡崗崗位人員班組長武裝保衛(wèi)科科長

嚴(yán)格執(zhí)行考核制度附表2物流大門崗位主要不安全行為表現(xiàn)及

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分類表序號不安全行為描述行為痕跡頻次風(fēng)險等級有痕無痕高

低特大重大中等普通低1個人安全防范意識差”心調(diào)煤車輛多,

車輛易對人員造成碰撞等傷害???B插座、電源線易觸電傷人

???附表3（物流大門）崗位風(fēng)險源識別診斷卡、應(yīng)對卡風(fēng)險源

識別I、不清晰T作中是否存在問題，擅自放行拉運(yùn)煤車輛2、

電腦系統(tǒng)無法正常運(yùn)行3、未子細(xì)核對票據(jù)與車輛信息是否一致,

無磅單和出門證4、崗位工脫崗、睡崗5、車輛信息不一致，回

收卡片電腦信息浮現(xiàn)異常6、插座、電源線易觸電傷人7、調(diào)煤

車輛多，易造成人員傷害應(yīng)對措施1、嚴(yán)格執(zhí)行物流大門規(guī)章

制度，當(dāng)班人員認(rèn)真檢查工作設(shè)備，有問題及時匯報處理2、

崗位人員必須認(rèn)真核對票據(jù)與車輛信息，發(fā)現(xiàn)信息錯誤或者不

一致，嚴(yán)禁車輛進(jìn)場3、發(fā)現(xiàn)票據(jù)缺少，及時要求司機(jī)補(bǔ)充交

付完整票據(jù)，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，否則嚴(yán)禁出場。

4、插座、電源線認(rèn)真檢查確保完好，可預(yù)防5、控制調(diào)煤

車輛確保正常運(yùn)行，可預(yù)防附表4人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理

措施表模板（物流大門）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施管理對象物

流大門崗位工管理責(zé)任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員

武裝保衛(wèi)科科長工作任務(wù)外運(yùn)煤車輛出入編號所需工具日常勞

保用品所需個人防護(hù)工作服管理標(biāo)準(zhǔn)1、物流大門只限于拉運(yùn)

煤車輛通行，當(dāng)班人員未經(jīng)允許不得隨意私放車輛，；

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嚴(yán)禁因私放車輛造成煤炭流失等重大事故的行為2、煤運(yùn)

車輛進(jìn)廠時，需確認(rèn)手續(xù)是否齊全，核對無誤后登記，方可進(jìn)

廠。

3、煤運(yùn)車輛出廠時，需核對磅單、出門證等票據(jù)，整理核

對后，方可放行，管理措施1、崗位人員必須按規(guī)定時間上下

班、交接班。

2、崗位實行24小時崗位制，恪盡職守，文明執(zhí)勤，禮貌

待客，禁止擅自脫崗、離崗、工作時間不許飲酒。

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資管理規(guī)定，做好當(dāng)班的日常登記，

認(rèn)真填寫《門衛(wèi)交接班記錄》，檢查出入車輛和一切物資設(shè)備。

4、加強(qiáng)對運(yùn)輸車輛的門衛(wèi)管理，嚴(yán)格履行進(jìn)門車輛登記手

續(xù)，出門車輛收取票據(jù)認(rèn)真核實，并進(jìn)行登記，確認(rèn)無誤后方

可放行。

5、值班室內(nèi)外必須時常清掃，保持整潔，熟悉掌握物流大

門的有關(guān)設(shè)備，及時了解相關(guān)信息，并反饋。值班室內(nèi)嚴(yán)禁閑

雜人員進(jìn)入，嚴(yán)禁閑聊、嬉笑打鬧。

6、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

附表5設(shè)備、環(huán)境的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表（物流大

門、煤場巡查）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施管理對象洗煤廠執(zhí)勤

人員主要責(zé)任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)

科科長編號ZXMY.WZBWK.煤場巡查員、物流大門崗位工管

理標(biāo)

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準(zhǔn)1、所有拉運(yùn)煤車輛出入煤場減速慢行；

2、煤場工作人員做好日常防護(hù)；

3、確定所有拉運(yùn)煤車輛篷布完好方可進(jìn)場。

管理措施1、篷布破損、無篷布車輛嚴(yán)禁進(jìn)場附表5設(shè)備、

環(huán)境的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表（公共場所消防安全）風(fēng)險

管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施管理對象公共場所防火安全主要責(zé)任人

班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科長編號

ZXMY.WZBWK?公共場所消防監(jiān)管管理標(biāo)準(zhǔn)1.公共場所要有

煙霧報警器和應(yīng)急燈，并定期檢查測試，確保能夠正常使用。

2.公共場設(shè)有安全通道的，要裝置明顯標(biāo)志。

3.安全通道不得堆放雜物，不得隨意設(shè)置門坎、臺階或者

將出口封死，要始終確保暢通無阻。

4.公共場所電器、空調(diào)等設(shè)備安裝時要采取防火、隔熱措

施。

管理措施1?每月在安全檢查工作中，對各公共場所煙霧報

警器、應(yīng)急照明燈進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不完好的，在當(dāng)月一體化檢

查中對管理單位進(jìn)行考核，情節(jié)嚴(yán)重的同時賦予經(jīng)濟(jì)處罰。

2.公共場所安全通道標(biāo)志不明顯、通道內(nèi)堆放雜物、設(shè)置

門坎臺階等，發(fā)現(xiàn)一次，在當(dāng)月一體化檢查中對單位賦予考核

并處罰。

3.公共場所安全通道被封死，發(fā)現(xiàn)一次在當(dāng)月一體化考核

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中進(jìn)行考核，并對單位和管理責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)罰款。

4.公共場所內(nèi)電器、空調(diào)等設(shè)備無防火、隔熱措施的，發(fā)

現(xiàn)一次在當(dāng)月一體化考核中予以考核。

附表5設(shè)備、環(huán)境的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施表模板（消

防器材）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施管理對象公共場所防火安全

主要責(zé)任人班組長監(jiān)管部門武裝保衛(wèi)科監(jiān)管人員武裝保衛(wèi)科科

長編號ZXMY-WZBWK-消防器材管理標(biāo)準(zhǔn)1.滅火器未過期，

壓力表指針處于綠色區(qū)域；

2.沙箱沙子干燥，沙袋數(shù)量不少于15個；

3.消防管路暢通、消防栓齊全。

管理措施1.對消防器材進(jìn)行檢查，對不符合要求的情況立

即整改、嚴(yán)格考核。

附表6管理人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施表（武裝保衛(wèi)

科科長）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施管理對象武裝保衛(wèi)科科長管

理責(zé)任人/組織紀(jì)委書記、黨委副書記監(jiān)管部門紀(jì)委監(jiān)管人員紀(jì)

委書記、黨委副書記工作任務(wù)礦治安保衛(wèi)日常管理編號管理標(biāo)

準(zhǔn)1、嚴(yán)格遵守安全管理規(guī)定，堅固樹立安全第一的意識，把

安全工作落實到實處，確保礦區(qū)良好的治安秩序。

2、按照科里的分工，盡職盡責(zé)，搞好本職工作。

3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，對違反內(nèi)部治安管理行

為的事件的處理，堅持公正、公平的原則，按章辦事。

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4、加強(qiáng)對煤場、地銷門鹵的管理，維持正常的銷煤秩序，

杜絕跑煤、偷煤等事件的發(fā)生。

5、了解掌握礦區(qū)治安情況，做好治安防范、檢查整改工

作。

6、時常對礦區(qū)治安情況進(jìn)行巡查，對不同時期，不同情

況，有針對性地開展治安防范工作。

7、定期對礦區(qū)的消防器材進(jìn)行檢查和維修，確保器材在事

故發(fā)生時能正常使用。

8、加強(qiáng)對礦區(qū)重點部位的檢查及管理，清除治安隱患，確

保安全。

9、定期組織防火檢查，對查出的隱患，積極催促整改，對

于重大隱患及上級部門查出的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并跟蹤

落實。

管理措施1、在礦黨政領(lǐng)導(dǎo)下，對單位治安保衛(wèi)工作和本

科業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作全面負(fù)責(zé)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)工作的方針、政策、搞好法

制宣傳教育，減少犯罪，搞好礦區(qū)綜合管理。結(jié)合我礦的實際

情況和治安情況，提出安全實施方案和改進(jìn)意見，負(fù)責(zé)組織有

關(guān)單位的人員時常催促檢查其執(zhí)行情況。

3、搞好保衛(wèi)隊伍的建設(shè)，組織保衛(wèi)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)政治管

理、法律知識，學(xué)習(xí)保衛(wèi)工作業(yè)務(wù)知識，不斷提高保衛(wèi)隊伍的

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工作能力。認(rèn)真貫徹落實黨的有關(guān)政策，增強(qiáng)保衛(wèi)人員的法律

意識，依法辦事，不徇私情，使保衛(wèi)人員的思想好、作風(fēng)硬、

業(yè)務(wù)精、勝任本職工作。

4、負(fù)責(zé)組織力量偵破在本單位管轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的各類普通性

案件，查處普通性治安案件，根據(jù)違法人員的錯誤事實和情

節(jié)，對照治安管理處罰條例，提出妥善處理意見。案情重大的

應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見積極請上級安全檢查機(jī)關(guān)查辦并做好配合工

作。

5、負(fù)責(zé)做好本礦范圍內(nèi)的消防工作，根據(jù)本礦的實際情

況，建立改進(jìn)和增加消防設(shè)施，做到有備無患，防患于未然，

并積極加強(qiáng)重大事故的搶救、分析和處理工作。

6、負(fù)責(zé)安排、催促、監(jiān)督、檢查火工品運(yùn)輸、保管及使用

人員妥善運(yùn)輸保管和使用，嚴(yán)格執(zhí)行火工品管理及使用制度。

附表6管理人員的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施表模版（黨支

部書記）風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施管理對象黨支部書記管理責(zé)

任人/組織紀(jì)委書記、黨委副書記監(jiān)管部門紀(jì)委監(jiān)管人員紀(jì)委書

記、黨委副書記工作任務(wù)礦治安保衛(wèi)日常管理編號管理標(biāo)準(zhǔn)1、

宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，宣傳和執(zhí)行黨中央、上級

組織和本組織的決議，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，團(tuán)結(jié)、

組織黨內(nèi)外的干部和群眾，努力完成本單位所擔(dān)負(fù)的任務(wù)。2、

組織黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小

第20頁共23頁

平理論和“三個代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策及

決議，學(xué)習(xí)黨的基本知識，學(xué)習(xí)科學(xué)、文化和業(yè)務(wù)知識。3、

對黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督，提高黨員素質(zhì)，增強(qiáng)黨性，嚴(yán)

格黨的組織生活，開展批評與自我批評，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)

律，監(jiān)督黨員切實履行義務(wù)，保障黨員權(quán)利不受侵犯04、密切

聯(lián)系群眾，時常了解群眾對黨員、黨的工作批評和意見，維護(hù)

群眾的權(quán)利和利益，做好群眾的思想政治工作。5、充分發(fā)揮黨

員和群眾的積極性和創(chuàng)造性，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和推薦他們中間的優(yōu)

秀人材，鼓勵和支持他們在改革開放和社會主義建設(shè)中貢獻(xiàn)自

己的聰明才干。6、對要