集團(tuán)公司零星采購(gòu)管理制度

第2章零星采購(gòu)審批和計(jì)劃1.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)接收物資需求部門提交的“零星采購(gòu)申請(qǐng)單”。2.接收訂單后，應(yīng)核對(duì)物資最小包裝和最小訂購(gòu)量，并將準(zhǔn)確的信息反饋給物資需求部門。如果需求信息需要進(jìn)行調(diào)整，物資需求部門應(yīng)修改并重新提交“零星采購(gòu)申請(qǐng)單第6條選擇零星采購(gòu)方式零星采購(gòu)可以采用直接委托或邀請(qǐng)比價(jià)的方式開展，兩種采購(gòu)方式的適用情況和操作規(guī)范如下所示。1、因政府壟斷、技術(shù)壟斷或市場(chǎng)壟斷，只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的2、為保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者由于服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)的1、在零星采購(gòu)合同辦理之前，采購(gòu)需求部門必須通過(guò)郵件說(shuō)明原因，并報(bào)采購(gòu)部、采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)直接委托3、距上次采購(gòu)時(shí)間不足半年，且價(jià)格波動(dòng)不大，前期合作供應(yīng)商同意參考原合同價(jià)繼續(xù)執(zhí)行的4、采購(gòu)項(xiàng)目較特殊，某供應(yīng)商具有顯著技術(shù)或服務(wù)優(yōu)勢(shì)的5、物資需求較為重要緊急的6、在設(shè)計(jì)研究相關(guān)階段，技術(shù)研發(fā)等部門用料制樣的部審批2、審批郵件必須作為零星采購(gòu)合同審批的附件邀請(qǐng)比價(jià)采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)成熟，具有良好的可比性，滿足采購(gòu)要求的供應(yīng)商資源充足，通過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)可獲取到理想價(jià)格的必須由三家及以上供應(yīng)商參與，并蓋章密封報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)需兩人以上同時(shí)開封并簽字確認(rèn)第3章零星采購(gòu)實(shí)施第7條采購(gòu)供應(yīng)商選擇1.如果物資需求部門有推薦的供應(yīng)商或采購(gòu)物資較為專業(yè)可以由物資需求部門選擇擬邀比價(jià)或直接委托報(bào)價(jià)供應(yīng)商，并組2.零星采購(gòu)入圍供應(yīng)商應(yīng)為公司合格供應(yīng)商名錄中單位。新單位必須由采購(gòu)部組織兩個(gè)部門或人員參與考察。選擇原則直接委托報(bào)價(jià)合理或經(jīng)約談在可接受范圍內(nèi)邀請(qǐng)比價(jià)1、應(yīng)以合理低價(jià)選擇合作供應(yīng)商5%的優(yōu)先選擇合作單位3、除特殊項(xiàng)目外，均應(yīng)以合理低價(jià)確定合作單位第8條零星采購(gòu)談判1.談判需由物資需求部門、采購(gòu)部派出兩人以上共同參與，并會(huì)簽《談判記錄》?！墩勁杏涗洝繁仨氉鳛榱阈遣少?gòu)合同審批的2.談判完畢后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)談判結(jié)果編制《零星采購(gòu)合同》,并報(bào)采購(gòu)計(jì)劃主管審批。采購(gòu)人員根據(jù)《零星采購(gòu)合同》制作“零星采購(gòu)仃單”,如果系統(tǒng)中不存在該種物資的編號(hào)，可以使用通用編號(hào)，同時(shí)修改物第10條訂單審批“零星采購(gòu)訂單”制作完畢后，應(yīng)提交采購(gòu)計(jì)劃主管進(jìn)行審批。第11條訂單錄入零星采購(gòu)訂單審批通過(guò)后，采購(gòu)專員需及時(shí)將訂單錄入系統(tǒng)中。訂單錄入過(guò)程中應(yīng)當(dāng)注意必須在系統(tǒng)中錄第12條采購(gòu)跟蹤1.采購(gòu)專員將審批通過(guò)的“零星采購(gòu)訂單”發(fā)2.將物資交貨信息錄入系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)注意交貨日期為物資實(shí)際到3.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)收料員負(fù)責(zé)點(diǎn)收數(shù)量并辦理送檢手續(xù)。物資質(zhì)檢合格入庫(kù)后，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)通知物資需求部第13條零星采購(gòu)物資的保存1.零星采購(gòu)物資入庫(kù)后應(yīng)盡快使用，暫時(shí)不用的零星物資應(yīng)妥但要避免庫(kù)存過(guò)量積壓，在確保