網(wǎng)購與網(wǎng)絡(luò)支付管理制度

網(wǎng)購與網(wǎng)絡(luò)支出管理制度第一章總則第一條目的和適用范圍為規(guī)范公司員工在工作中進(jìn)行網(wǎng)購和網(wǎng)絡(luò)支出的行為，保障公司資產(chǎn)和信息安全，提高工作效率，訂立本管理制度。本制度適用于公司全部員工，包含全職員工、兼職員工以及勞務(wù)派遣人員等。第二條定義網(wǎng)購：指員工通過互聯(lián)網(wǎng)購買商品或服務(wù)的行為。網(wǎng)絡(luò)支出：指員工使用互聯(lián)網(wǎng)支出工具（例如網(wǎng)銀、第三方支出平臺(tái)等）進(jìn)行支出的行為。第二章網(wǎng)購管理第三條員工網(wǎng)購權(quán)限允許員工通過公司供應(yīng)的辦公設(shè)備在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行合理、符合工作需要的網(wǎng)購活動(dòng)。員工應(yīng)嚴(yán)格依照公司規(guī)定的采購渠道、供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)購，不得私自使用個(gè)人賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)購。網(wǎng)購需提前向部門經(jīng)理提出申請(qǐng)，并經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，方可進(jìn)行。第四條網(wǎng)購審批流程員工填寫網(wǎng)購申請(qǐng)表，包含網(wǎng)購物品名稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等必需信息。部門經(jīng)理審核申請(qǐng)表，考慮到公司預(yù)算、需求等因素決議是否批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，員工向財(cái)務(wù)部門供應(yīng)相關(guān)信息，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)付款操作。網(wǎng)購?fù)瓿珊?，員工將網(wǎng)購商品、發(fā)票等相關(guān)資料提交給財(cái)務(wù)部門。第五條網(wǎng)購行為規(guī)范員工在網(wǎng)購過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，不得購買違禁品或違法商品。員工應(yīng)確保所購商品或服務(wù)符合公司需要，價(jià)格合理，具備正規(guī)發(fā)票或證明文件。網(wǎng)購商品或服務(wù)應(yīng)保持原樣，不得私自轉(zhuǎn)讓、出售或作其他非法用途。第六條網(wǎng)購記錄和統(tǒng)計(jì)公司應(yīng)建立網(wǎng)購記錄和統(tǒng)計(jì)制度，對(duì)員工的網(wǎng)購行為進(jìn)行跟蹤和管理。員工應(yīng)如實(shí)填寫網(wǎng)購記錄表，包含網(wǎng)購日期、商品名稱、數(shù)量、金額等信息，并提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)。第三章網(wǎng)絡(luò)支出管理第七條員工網(wǎng)絡(luò)支出權(quán)限允許員工通過公司供應(yīng)的辦公設(shè)備進(jìn)行合理、符合工作需要的網(wǎng)絡(luò)支出活動(dòng)。員工應(yīng)嚴(yán)格依照公司規(guī)定的支出渠道進(jìn)行支出，不得私自使用個(gè)人賬號(hào)進(jìn)行支出。第八條網(wǎng)絡(luò)支出安全措施公司應(yīng)定期更新支出相關(guān)軟件和設(shè)備，確保其安全性。員工在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支出前，應(yīng)確保本身的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和賬戶的安全性，包含定期更改密碼、使用安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等。員工在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支出時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)支出信息和金額，確保支出準(zhǔn)確無誤。第九條網(wǎng)絡(luò)支出審批流程員工填寫網(wǎng)絡(luò)支出申請(qǐng)表，包含支出對(duì)象、金額、事由等必需信息。部門經(jīng)理審核申請(qǐng)表，考慮到公司預(yù)算、需求等因素決議是否批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后，員工向財(cái)務(wù)部門供應(yīng)相關(guān)信息，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行支出操作。支出完成后，員工將支出憑證等相關(guān)資料提交給財(cái)務(wù)部門。第十條網(wǎng)絡(luò)支出行為規(guī)范員工在網(wǎng)絡(luò)支出過程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，不得進(jìn)行非法或違規(guī)支出。員工應(yīng)確保所支出的對(duì)象合法、合規(guī)，所支出的金額準(zhǔn)確無誤。員工不得泄露支出賬號(hào)、密碼等個(gè)人信息，不得向他人透露支出密碼或進(jìn)行代付等行為。第十一條網(wǎng)絡(luò)支出記錄和統(tǒng)計(jì)公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)支出記錄和統(tǒng)計(jì)制度，對(duì)員工的網(wǎng)絡(luò)支出行為進(jìn)行跟蹤和管理。員工應(yīng)如實(shí)填寫網(wǎng)絡(luò)支出記錄表，包含支出日期、支出對(duì)象、金額等信息，并提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)。第四章監(jiān)督和懲罰第十二條監(jiān)督機(jī)制公司應(yīng)建立網(wǎng)購和網(wǎng)絡(luò)支出的監(jiān)督機(jī)制，包含定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。公司可以委派專人負(fù)責(zé)監(jiān)督網(wǎng)購和網(wǎng)絡(luò)支出的執(zhí)行情況，并進(jìn)行必需的提示和培訓(xùn)。第十三條違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定的員工，公司將依據(jù)情節(jié)輕重采取相應(yīng)的處理措施，包含口頭警告、書面警告、責(zé)令停止網(wǎng)購或網(wǎng)絡(luò)支出、扣發(fā)獎(jiǎng)金、勸退或解雇等。第五章附則第十四