建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南

ICS81.060.01

Q31

DB37

山東省地方標(biāo)準

DB37/T3329—2018

建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險

分級管控體系實施指南

2018-06-29發(fā)布2018-07-29實施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

刖言

本標(biāo)準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

本標(biāo)準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管埋局提出。

本標(biāo)準由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準化技術(shù)委員會歸IJo

本標(biāo)準主要起草單位：淄博舜元建陶有限公司。

本標(biāo)準主要起草人：殷建、張連光、王新華、朱長文、周瑞棟、寧濱。

I

引言

本標(biāo)準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范及山東省地方標(biāo)準《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通

則》《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則》的要求，允分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)險管理相關(guān)標(biāo)

準、現(xiàn)代安全管理理念和建筑陶瓷行業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險（以下簡稱風(fēng)險）管理經(jīng)驗，融合職業(yè)健康安全

管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省建筑陶瓷行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。

本標(biāo)準用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省建筑陶瓷行業(yè)企業(yè)開展風(fēng)險分級管控工作，達到降低風(fēng)險，杜絕或減

少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。

II

建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施指南

1范圍

本標(biāo)準規(guī)定了建筑陶瓷制品制造行.業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的工作方法、實施步驟，明確風(fēng)險

點劃分、風(fēng)險判定、控制措施痢定和分級管控等具體原則，確定同類型企業(yè)常用的危險源辨識方法、風(fēng)

險評價方法和典型風(fēng)險控制措施，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等。

本標(biāo)準適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)建筑陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

卜列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注口期的版本適用于本文

件.凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件.

GB/T13861-2011生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則

DB37/T2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則

工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）

3術(shù)語和定義

DB37/T2882-2016、DB37/T2974-2017界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

建筑陶瓷制品制造企業(yè)

指用于建筑物的內(nèi)、外墻及地面裝飾或耐酸腐蝕的陶瓷材料（不論是否涂釉）的生產(chǎn)活動，以及水

道、排水溝的陶瓷管道及配件的制造企業(yè)。

4基本要求

4.1成立組織機構(gòu)

企業(yè)應(yīng)成立由主要負責(zé)人、分管負責(zé)人和各職能部門負責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等

各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負責(zé)人全面負責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項

工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負責(zé)人及各部門、各崗位人員應(yīng)負責(zé)分管范圍內(nèi)的

風(fēng)險分級管控工作。

4.1.1主要負責(zé)人職責(zé)

一一確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進風(fēng)險分級管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技

能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務(wù)資源等。

1

——確定各部門、各車間、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進有效的風(fēng)險管理。

-確保體系變更時，維持體系完整性。

——組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)工作情況進行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。

——確保全員及領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員參與風(fēng)險分級管控體系，履行其職責(zé)。

4.1.2分管負責(zé)人職責(zé)

企業(yè)安全生產(chǎn)分管副總（或安全總監(jiān)等）是危險源識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程的主要負責(zé)人，

負責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施確定工作的監(jiān)督管理。負責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)

任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。

4.1.3安全管理部門職責(zé)

企業(yè)安全管理部門主要負責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各專業(yè)工作組

分工開展情況：負責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審；負責(zé)對所有風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評

估。

4.1.4其他職責(zé)

——財務(wù)部負責(zé)保證安全生產(chǎn)費用的提取，以保證風(fēng)險分級管控體系的實施與運行，并監(jiān)督經(jīng)費的

使用落實情況：

——技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指

導(dǎo)和監(jiān)督檢查：負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險監(jiān)督管理：

-各生產(chǎn)車間負責(zé)本車間的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)，并及時更新,

對管轄范圍所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制，同時鼓

勵本部門人員積極參與風(fēng)險識別與評價；負責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車間的安全生產(chǎn)費任制考

核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控；

一一新、改、擴建設(shè)項目由項目籌建組負責(zé)項目“三同時”各階段的風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

4.2實施全員培訓(xùn)

4.2.1應(yīng)將風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織員工進行安全培訓(xùn)，使

其掌握本單位風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。

確保參與風(fēng)險分級管控體系的各級人員充足且具備相應(yīng)的管理或?qū)I(yè)能力。應(yīng)明確各級人員的能力需

求，采取針對性培訓(xùn)、外聘、引入機構(gòu)補充能力等方法滿足相關(guān)能力。

4.2.2各類人員應(yīng)具備的基本能力要求包括：

-主要負責(zé)人應(yīng)具備熟悉安全相關(guān)法律法規(guī)、國家政策，了解適用的風(fēng)險點、危險源識別、風(fēng)險

評價及風(fēng)險管控的相關(guān)方法或技能；

一一各部門負責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)人應(yīng)熟悉本專業(yè)或工作所涉及的安全法律、法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準、

規(guī)程、規(guī)范，掌握風(fēng)險點、危險源識別、風(fēng)險評價的方法和要求，了解本專業(yè)或工作所涉及風(fēng)

險點所需的典型控制措施，并具有一定的協(xié)調(diào)組織能力；

一一各專業(yè)人員應(yīng)掌握風(fēng)險點、危險源識別方法、評價方法和風(fēng)險控制措施，熟悉專業(yè)所涉及的安

全法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)范、規(guī)程，了解本行業(yè)的典型風(fēng)給及特點，熟悉本企業(yè)與專業(yè)相關(guān)的設(shè)施、

設(shè)備、布局、人員素質(zhì)等；

——崗位人員或作業(yè)過程風(fēng)險識別成員應(yīng)掌握風(fēng)險識別的操作要求，掌握崗位風(fēng)險和現(xiàn)有控制措施

熟悉所使用的設(shè)備、設(shè)施、工作內(nèi)容、工作要求等。

2

4.3編寫體系文件

企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險分級管控制度和風(fēng)險分級考核制度（參見附錄B）,并將該制度納入公司安全管理

制度匯編。其他要求執(zhí)行DB37/T2974-2017第4.3條要求。

5工作程序和內(nèi)容

5.1風(fēng)險點確定

5.1.1風(fēng)險點劃分原則

5.1.1.1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

根據(jù)DB37/T2974-2017第5.1.1條風(fēng)險點劃分原則，企業(yè)可按照制粉、聯(lián)合、拋光、動力等車間

的主要設(shè)備、設(shè)施、區(qū)域、場所進行劃分，陶瓷制品制造行業(yè)企業(yè)設(shè)備設(shè)施?般有以下風(fēng)險點（但不限

于）：

——制粉：裝載機、喂料機、布袋除塵器、球磨機、煤漿爐、噴干塔等；

一一聯(lián)合：壓機、窯爐、噴墨機、印花機、施種線、下磚機等；

——拋光：上磚機、刮平機、拋光機、磨邊機等；

——檢選：疊磚機、包裝機、碼包機等；

——動力：配電室、變壓器、手持電動工具、電焊機等；

----成品庫：叉車。

5.1.1.2操作及作業(yè)活動

企業(yè)應(yīng)對崗位員工的操作及作業(yè)活動劃分風(fēng)險點，作業(yè)活動應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)過程所有常規(guī)和非常規(guī)

狀態(tài)，對于存在易燃易爆、嚴重職業(yè)危害因素等可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點關(guān)注，建筑陶瓷制

品制造行業(yè)企業(yè)作業(yè)活動一般有以下風(fēng)險點（但不限于）：

——原料：配料作業(yè)、球磨作業(yè)、放漿作業(yè)、制粉作業(yè)、放送料作業(yè)、脫硫作業(yè)、脫哨作業(yè)；

——窯爐：壓制成型作業(yè)、烘干作業(yè)、施釉作業(yè)、噴墨印花作業(yè)、燒成作業(yè)、下磚作業(yè)；

一一拋光：上磚作業(yè)、刮平定厚作業(yè)、拋光作業(yè)、磨邊作業(yè)、納米拋光作業(yè)、覆膜作業(yè)；

——檢選：分色作業(yè)、檢選作業(yè)、包裝作業(yè)；

一一動力：巡檢作業(yè)、檢維修作業(yè)、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)：

——成品庫：叉運作業(yè)、裝卸車作業(yè)。

5.1.2風(fēng)險點排查

按本標(biāo)準第5.1.1條要求排查風(fēng)險點并建立作業(yè)活動清單（參見附錄C）和設(shè)備設(shè)施清單（參見附錄

D）

5.2危險源辨識

5.2.1辨識方法

企業(yè)宜采用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動類風(fēng)險點進行危險源辨識，宜采用安全檢查表法（SCL

法）對設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險點進行危險源辨識。

5.2.2辨識范圍

3

危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋DB37/T2974-2017第5.2.2條所包含的內(nèi)容。

5.2.3危險源辨識

按DB37/T2974-2017第5.2.3條要求執(zhí)行。在進行危險源辨識之前可收集相關(guān)必要的信息，為危險

源辨識打下基礎(chǔ)，所需信息可包括（但不限于）以下內(nèi)容：

——安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準、規(guī)程、規(guī)范；

一已識別的風(fēng)險點（危險源）信息、重要風(fēng)險點（危險源）清單，對應(yīng)的措施；

——規(guī)章制度、操作規(guī)程；

一一物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說明書（MSDS）；

----事故案例；

——本企業(yè)以往的事故、事件；

一一設(shè)備資料及技術(shù)說明書；

——安全、職業(yè)衛(wèi)生評價及檢測報告、特種設(shè)備檢測報告；

一一外協(xié)或外包的類型（如建設(shè)施工、設(shè)備大修、外部檢測等）；

——本企業(yè)的平面布置、管網(wǎng)圖、物料清單等基礎(chǔ)資料等。

5.3風(fēng)險評價

5.3.1風(fēng)險評價方法

企業(yè)可選擇風(fēng)險矩陣分析法（LS）（見附錄A）對風(fēng)險進行評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴從高的原則

判定評價級別。

5.3.2風(fēng)險評價準則

根據(jù)DB37/T2974-2017第5.3.2條要求制定適合本單位的安全生產(chǎn)風(fēng)險判定準則。

5.3.3風(fēng)險評價與分級

企業(yè)根據(jù)以下規(guī)則判定風(fēng)險等級：

——5級'藍色：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控；

一一4級'藍色：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控；

——3級'黃色：屬于一般風(fēng)險，部室（車間級）、班組、崗位管控，需要控制整改；

——2級'橙色：屬于較大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議

改進措施進行控制管理；

——1級'紅色：屬于重大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改,

視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)

工作。

5.3.4確定重大風(fēng)險

以下情形為重大風(fēng)險，建立重大風(fēng)險點統(tǒng)計表（參見附錄E）：

一一違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準中強制性條款的；

——發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且

現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

——涉及危險化學(xué)品重大危險源的；

-窯爐燒成區(qū)域、噴霧干燥塔檢修等具有中毒、爆炸、火災(zāi)、窒息等危險的場所或作業(yè)；

4

——經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。

5.3.5風(fēng)險點級別確定

按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。

5.4風(fēng)險控制措施的制定與實施

企業(yè)在制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)依據(jù)DB37/T2974-2017第5.4條要求綜合考慮并選擇和實施。

5.5風(fēng)險分級管控

5.5.1風(fēng)險分級管控的要求

根據(jù)DB37/T2974-2017第5.5.1條要求制定和實施風(fēng)險控制措施。

5.5.2編制風(fēng)險分級管控清單

企業(yè)在危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單（見附錄F

和附錄G）,并按規(guī)定及時更新。

5.5.3風(fēng)險告知

按DB37/T2974-2017第5.5.3條要求進行告知。

6文件管理

按DB37/T2974-2017第6條規(guī)定建立相關(guān)文件資料并存檔。

7分級管控的效果

DB37/T2974-2017第7條適用于本條款。通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)至少在以下方面

有所改進：

-每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提

高安全可靠性；

——重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完善；

一一涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；

——員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認識，安全技能和應(yīng)急處置能力進一步提高：

一一保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；

——根據(jù)改進的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項FI清單，使隱患排查工作更有針對性。

8持續(xù)改進

8.1評審

企業(yè)每年與安全標(biāo)準化自評結(jié)合，對體系建設(shè)情況進行芻評，對風(fēng)險管控工作進行檢查，提出進一

步改進、完善風(fēng)險管控工作機制的措施。

8.2更新

5

DB37/T2974-2017第8.2條適用于本條款。

8.3溝通

DB37/T2974-2017第8.3條適用于本條款。

6

附錄A

（資料性附錄）

風(fēng)險評價方法-風(fēng)險矩陣分析法（LS）

風(fēng)險矩陣分析法（簡稱LS）,R=LXS,其中R是風(fēng)險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L

是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。

1、確定危害事件發(fā)生的嚴重程度（S）

對照表1從人員傷亡情況、直接經(jīng)濟損失、法律法規(guī)符合性、停工、對企業(yè)形象損壞五個方面對后

果的嚴重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值。

表A.1事件后果嚴重性（S）判定準則

等級法律法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟損失停工企業(yè)形象

5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準死亡100萬元以上部分車間（＞2個）南大國際影響

2個車間停工、或設(shè)備

4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準喪火勞動能力50萬元以二行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

停工

不符合上級公司或行業(yè)的截肢、骨折、聽

31萬元以上1個車間停工或設(shè)備地區(qū)影響

安全方針、制度、規(guī)定等力喪失、慢性病

不符合企業(yè)的安全操作程輕微受傷、間歇受影響不大，幾乎不停

21萬元以下公司及周邊范圍

序、規(guī)定不舒服工

1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損

2、確定危害事件發(fā)生的可能性（L）

表A.2事故發(fā)生的可能性（L）判定準則

等級標(biāo)準

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下

5

經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行

4

或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生。

沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)

3

現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故

2

或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能

1

發(fā)生事故或事件。

3、確定了S和L值后，根據(jù)R=LXS計算出風(fēng)險度R的值，依據(jù)表3的風(fēng)險矩陣進行風(fēng)險評價分級。（注:

風(fēng)險度R值的界限值，以及【，和S定義不是一成不變的，可依據(jù)具體情況加以修訂，至少不能低于國家或

地方法規(guī)要求。）

7

表A.3風(fēng)險矩陣（R）

注1：安全風(fēng)險等級判定準則：R）及控制措施

風(fēng)險值評價級別風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施

在采雙措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進

20-251級重大風(fēng)險

行評估。

采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢

15-162級較大風(fēng)險

查、測量及評估

9-123級一般風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通

4-84級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

低風(fēng)險

1-35級無需采用控制措施

注2：風(fēng)險矩陣表

5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險

4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險

后

果

3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險

等

級

2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險

1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險

8

附錄B

（資料性附錄）

雙體系運行獎懲考核制度

考核要求

1.1安全目標(biāo)實行年度考核

公司實行安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金機制，作為公司安全獎懲基金的一部分，對各單位雙體系建設(shè)運行情

況進行激勵。風(fēng)險分級管控運行考核于每年年底進行。

1.2隱患排查治理實行季度考核，每季度進行一次綜合監(jiān)督考核，對于獎懲考核兌現(xiàn)的資金，影響

單位安全目標(biāo)實現(xiàn)的考核項的，累積計入年底責(zé)任目標(biāo)考核；因未有效履行職責(zé)，不影響年底目標(biāo)考核

的獎懲頂，實行季度兌現(xiàn)。

1.3隱患治理、員工行為實行日?？己?，考核自檢杳發(fā)現(xiàn)時起，當(dāng)月執(zhí)行。

2考核標(biāo)準

2.1各單位及員工應(yīng)熟知公司風(fēng)險點劃分情況及風(fēng)險等級、崗位危險源存在情況和風(fēng)險等級，依據(jù)

典型控制措施情況，在公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中切實履行職責(zé)，未有效履行職責(zé)的個人和單位應(yīng)進行考核。

2.2因未有效履行職責(zé)?造成生產(chǎn)事故的，根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果，視生產(chǎn)事故的嚴重程度和主次責(zé)任，

分別對個人和所在單位進行考核。

2.3因未有效履行職責(zé)造成職業(yè)危害和輕傷事故的，根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果，視各單位（個人）的主次

責(zé)任，分別對個人和所在單位進行考核。

2.4因未有效履行職責(zé)造成重傷事故的，根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果，視各單位（個人）的主次責(zé)任，分別

對個人及所在單位進行考核。

2.5因未有效履行職責(zé)造成死亡事故的，根據(jù)事故調(diào)杳結(jié)果，據(jù)上級分管部門的處理結(jié)果執(zhí)行。

2.6因未履行安全生產(chǎn)責(zé)任，造成責(zé)任事故的單位和個人，在隱患治理和員工行為考核中不再進行

重復(fù)考核。

2.7公司積極開展安全生產(chǎn)評優(yōu)活動，對于切實履行安全生產(chǎn)職責(zé)的單位和個人進行資金獎勵，年

度獎勵金額累計不得超過風(fēng)險抵押金的金額.

2.8.隱患治理及員工行為考核

2.8.1獎勵要求

2.8.1.1公司鼓勵現(xiàn)場作業(yè)人員積極發(fā)現(xiàn)、處理和報告事故隱患，對于及時發(fā)現(xiàn)重大隱患避免重大

事故（可預(yù)期）發(fā)生的人員，根據(jù)考核成績給予適當(dāng)獎勵。

2.8.1.2公司經(jīng)常性開展安全合理化建議活動，并對合理化建議進行評比，公司根據(jù)考核成績對優(yōu)

秀合理化建議提出人給與適當(dāng)獎勵。

2.8.1.3公司鼓勵員工進行安全技術(shù)革新，對提出安全技術(shù)革新（工藝和設(shè)備、器具等）的人員給

予適當(dāng)獎勵。

2.8.1.4對在處理緊急情況和事故搶險中作出突出貢獻的員工給予適當(dāng)經(jīng)濟獎勵和表揚。

2.8.2處罰要求

2.8.2.1公司嚴禁在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)、倉庫內(nèi)吸煙，發(fā)現(xiàn)一次，從安全獎金中扣2分；在場人員每人扣1分。

2.8.2.2進入生產(chǎn)區(qū)人員應(yīng)按規(guī)定配戴勞保用品，穿戴工作服應(yīng)符合安全要求，首先要保持干凈整

潔無油污；第二要做到三緊：領(lǐng)口緊、袖口緊、下擺緊。以防在操作中造成人身傷害。嚴禁穿短褲、拖

鞋、涼鞋等不符合勞保用品規(guī)范的衣著，違者一扣1分。

2.8.2.3操作人員嚴禁在工作場合吵架、打鬧、脫崗和盹崗。違者一次扣2分。

9

2.8.2.4操作人員應(yīng)按規(guī)定時間、路線定時到現(xiàn)場進行設(shè)備、儀表檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理并做

好記錄。無法及時處理的問題，應(yīng)立即報告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，并做好記錄。記錄應(yīng)詳細寫明問題發(fā)現(xiàn)的

時間、地點、現(xiàn)象（工藝變化情況）等。發(fā)現(xiàn)問題不及時處理、不匯報、不記錄，一次扣2分。

2.8.2.5操作人員禁止在操作臺上吃飯、喝水，上班期間嚴禁吃任何零食，嚴禁坐在控制臺上說笑、

嚴禁在控制盤上隨意撥動啟動開關(guān)和按鈕。違者一次扣除2分。

2.8.2.6嚴禁隨意撥打電話、在手機或電腦上進行與工作無關(guān)的操作。違者一次扣2分。

2.8.2.7設(shè)備上的安全裝置必須完好無損，靈敏有效。安全裝置的日常檢查、維護由車間操作人員

進行，不及時檢查維護，造成設(shè)備和人員傷亡事故，按有關(guān)規(guī)定進行考核。

2.8.2.8員工上崗前4小時內(nèi)，嚴禁喝酒。違者一次扣除2分。

2.8.2.9崗位安全操作規(guī)程必須懸掛在工作場所（特殊場合可以選擇人員較集中的地方），并教育

員工嚴格按規(guī)程操作。每發(fā)現(xiàn)--人違章操作，違章者本人扣2,違章者所在部門領(lǐng)導(dǎo)扣1分。

2.8.2.10其他單位發(fā)生事故，公司已發(fā)通報或召開專題會議，各部門未按要求采取相應(yīng)防范措施,

以至發(fā)生相同或類同事故的，將根據(jù)事故類型按以上相關(guān)條款進行嚴肅處理。

2.8.2.11未按規(guī)定周期或時間進行隱患排查的，對直接責(zé)任人扣2分。相關(guān)部門負責(zé)人負連帶責(zé)任

扣1分。

2.8.2.12未按規(guī)定時間完成陷患整改且未打延期整改報告的。車間負責(zé)人或直接責(zé)?任人扣2分。

3附則

3.1本規(guī)定由安環(huán)部負責(zé)解釋。

3.2本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附錄c

（資料性附錄）

作業(yè)活動清單

作業(yè)活動清單

單位：制粉車間N0:01

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率

裝載機按照技術(shù)配比裝入喂料機喂料機

原料配磨作業(yè)（原

1開啟按鈕，輸送帶轉(zhuǎn)，喂料機料自動輸送

料磨、煤漿磨）喂料機

到球磨機

磨裝完確認蓋好磨口及防護，按鈕啟動球磨房

制漿作業(yè)（原料磨、

2磨到時間，檢測泥漿方可放磨球磨房

煤漿磨）

泥漿入池后將泥漿泵過篩除鐵球磨房

泥漿經(jīng)高壓泥漿泵噴槍打入塔內(nèi)與熱空氣

干燥塔

相遇干燥形成粉料

3制粉作業(yè)

泥漿泵將煤漿經(jīng)噴槍打入爐內(nèi)燃燒產(chǎn)生熱

干燥塔

空優(yōu)

原料經(jīng)電動葫蘆吊到平臺入厝釉磨房

裝磨完畢，確認蓋好磨口及防護蓋，開啟

4制釉作業(yè)釉磨房

動按鈕

磨到時間檢測，合格進行放磨釉磨房

將陳腐好的料粉按配比放至輸送皮帶成品料倉下

5放送料作業(yè)

將陳腐好的料粉輸送至壓機料倉煤磨房

運輸車密封條件下開泵卸車脫硫池

職工在防護措施安全條件下

脫硫池

6脫硫作業(yè)把石灰加入攪拌桶

開啟脫硫泵經(jīng)噴槍霧化達到

脫硫塔

要求標(biāo)準

運輸在密閉無泄漏條件下開始卸車脫硝房

7脫硝作業(yè)開脫硝泵羥噴槍煤漿爐內(nèi)霧化

煤漿爐、窯爐

達到要求

單位：聯(lián)合車間NO:02

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率

料倉送料壓機平臺

料倉下料到料斗料車壓機

1壓制成型作業(yè)

料粉送到料車，料車布料壓機

壓機壓料成型壓機

11

料車推坯到翻坯器壓機

翻坯器反坯到窯頭進磚平臺干燥窯窯頭平臺

磚坯在干燥窯內(nèi)輸送烘

干燥窯

干到窯尾

2烘干作業(yè)

窯尾操作工檢驗不合格磚坯撿下來干燥窯

合格磚坯用釉線皮帶輸送到浮土機干燥窯

釉料從釉磨房通過管道輸送到罐內(nèi)淋釉房

淋加工把釉料通過管路輸送到攪拌桶內(nèi)淋釉房

淋和工用流速杯、比市器、調(diào)整合

3淋釉作業(yè)格后把合格的釉料通過釉泵，振動篩過濾淋釉房

后輸送到另一臺攪拌桶內(nèi)

釉漿把油料輸送到釉線漏斗內(nèi)

淋釉房

通過鐘罩均勻的施到磚坯上

破壞進入噴墨機，按照沖劃噴出所需的花

噴墨機房

色

4噴墨印花作業(yè)釉塔房把印油運到印花機平臺上，

印花工把印油倒到網(wǎng)版上，印花機印花機

開始布釉、印花

磚坯從低溫區(qū)進入中溫區(qū)、高溫區(qū)、降溫

5燒成作業(yè)燒成窯爐

區(qū)出窯爐，進入風(fēng)冷降溫區(qū)

燒制后的磚坯通關(guān)下磚機下磚后，經(jīng)運輸

下磚機

車送達磚坯存放處

下磚、人員皆看編號，開啟磚坯運輸車將磚拉入

6

上磚作業(yè)上磚機內(nèi)，開啟上磚機，機械手抓磚啟動

上磚機

皮帶機運送陂，人員佩戴手套根據(jù)實際加

減磚

單位：拋光車間NO:03

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率

檢查滾刀切削量，用完進行更換，檢查水

1刮平定厚作業(yè)量，保持水量充足，啟動皮帶機運送磚，刮平機

啟動刮刀調(diào)整好滾刀吃磚的切削量

檢查水量保持水量充足拋光機

檢查氣源保持氣壓足夠穩(wěn)定拋光機

檢查磨具使用情況，用完進行更換，啟動

2拋光作業(yè)拋光機

皮帶機運送磚

開啟磨頭，擺動對磚，進行拋光拋光機

根據(jù)需要人員佩戴手套進行加減磚拋光機

檢查水氣源保持水壓充足，氣壓穩(wěn)定磨邊機

檢查磨輪，倒角輪使用情況，用完進行更

3磨邊作業(yè)磨邊機

換

啟動皮帶機運送磚磨邊機

12

調(diào)整磨頭切削量，控制好破尺碼磨邊機

調(diào)整對中，裝碼裝置磨邊機

檢查納米液使用量，保持足夠納米拋光機

檢查磨頭海綿輪及拋片是否需更換納米拋光機

檢查氣源保持氣壓壓力足夠納米拋光機

4納米拋光作業(yè)啟動皮帶機運送磚納米拋光機

根據(jù)破距人小佩戴手套加減磚納米拋光機

正常運行時不定時檢測拋磨廣度和防污情

納米拋光機

況

檢查氣路保持氣壓足夠覆切磨機

安裝薄膜覆切磨機

5覆膜作業(yè)

皮帶機運送磚覆切磨機

電熱絲加熱切割薄膜覆切磨機

單位：檢選車間NO:04

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率

按時看磚面缺陷，測平整度、對角線分色房

用蠟筆將分類病分類標(biāo)記分色房

1分色作業(yè)

從線上撿下樣品磚進行比對分色房

將缺陷數(shù)量進行分類記錄分色房

將鐵托擺好，檢選線

過偌時讓線上只過一類磚，不同的撿到鐵

檢選線

托上

2檢選件業(yè)用手動叉車將有磚的鐵托分類搜放好檢選線

停線時將撿下來的磚再加上檢選線

檢選人員輪流清掃道路和灑水檢選線

臨歸停線時安在急停開關(guān)，減少磕碰檢選線

將紙箱包角打包帶運至車指定地點包裝線

將產(chǎn)品型號色號日期編與噴碼機中包裝線

3打包作業(yè)及時往自動打包線指定位置添加紙箱包角包裝線

自動碼包完畢后，用捆綁帶將托扎緊包裝線

熟練操作設(shè)備及時清理機器和路面衛(wèi)生包裝線

單位：成品庫N0：05

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率

1、接到票后由發(fā)貨人員找到貨物庫位成品庫

2、叉車人員檢查托盤及貨物完好無損成品庫

1裝車作業(yè)

3、叉車挑磚到需裝貨車輛成品庫

4、裝車人員插好裝車鐵架進行整齊裝車成品庫

車輛定期維護保養(yǎng)成品庫

2叉運作業(yè)作業(yè)前檢查叉車油量、轉(zhuǎn)向、剎車、大燈

成品庫

喇叭是否處于正常狀態(tài)

13

將叉車平穩(wěn)插入破托，叉起低速挑至成品

成品庫

庫

按照要求碼垛，不得超高，碼放整齊成品庫

單位：動力車間NO：06

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率

1.窯爐檢維修作業(yè)停產(chǎn)后對窯爐檢查、維護、修理的作業(yè)聯(lián)合車間

2.煤漿爐檢維修停產(chǎn)后對煤漿爐檢查、維護、修理的作業(yè)制粉車間

3.噴干塔檢維修停產(chǎn)后對噴干塔檢查、維護、修理的作業(yè)制粉車間

4球磨鑲襯作業(yè)對球磨內(nèi)部鑲襯石的作業(yè)制粉車間

泥漿池內(nèi)部檢修作對泥漿池內(nèi)部攪拌裝置檢叁、維護、修理

5制粉車間

業(yè)的作業(yè)

使用電焊機在公司內(nèi)部進行的臨時性維修

6電焊作業(yè)公司內(nèi)

作業(yè)

使用氣割在公司內(nèi)部進行的臨時性維修作

7氣割作業(yè)公司內(nèi)

業(yè)

使用噴燈、電鉆、砂輪等進行可能產(chǎn)生火

8手持電動工具作業(yè)公司內(nèi)

焰、火花和熾熱表面的臨時性作業(yè)

9吊裝作業(yè)使用吊車進行的臨時性吊裝作業(yè)公司內(nèi)

10高處作業(yè)離地面高度22米的臨時性作業(yè)公司內(nèi)

公司內(nèi)部因檢維修需要進行的臨時性用電

11臨時用電作業(yè)公司內(nèi)

作業(yè)

14

附錄D

（資料性附錄）

設(shè)備設(shè)施清單

設(shè)備設(shè)施清單

單位：制粉車間NO；01

序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注

1裝載機專用機械50料場否1臺

2喂料機其它設(shè)備40噸球磨機房否2臺

3輸送帶通用機械80cm球磨機房否4條

4布袋除塵專用機械YE2-132S2-2球磨機房否3臺

5電動葫蘆起重機械0.5噸球磨機房否2臺

6球磨機專用機械60噸球磨機房否10臺

7振動篩專用機械1.1KW泥漿池否12臺

8除鐵器專用機械YS90-2泥漿池否4臺

9煤漿爐爐類①3.6米干燥塔房否1臺

10助燃風(fēng)機通用機械22KW干燥塔房否1臺

11供料微機專用機械MA2219A球磨機房否2套

12干燥塔塔類614000型干燥塔房否1臺

13布袋除塵器專用機械LPE128*4干燥塔房否1臺

14引風(fēng)機通風(fēng)機械Y4-68干燥塔房否1臺

15袖磨專用機械5噸釉磨房否各6臺

16攪拌機