鍋爐、壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)符合TSG07-2019《許可規(guī)則》（兩套方案合集）

鍋爐、壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)--含程序文件—符合TSG07-2019《許可規(guī)則》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題修改頁(yè)版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日修訂頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼日期1全部首次制定2全部改版頁(yè)碼：共212頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題00目錄版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日總目錄HYPERLINK\l"bookmark1"01頒布令 6HYPERLINK\l"bookmark2" 7HYPERLINK\l"bookmark3"03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 8HYPERLINK\l"bookmark4"04公司簡(jiǎn)介 HYPERLINK\l"bookmark5"05適用范圍 HYPERLINK\l"bookmark6" HYPERLINK\l"bookmark7"07術(shù)語(yǔ)和縮寫 HYPERLINK\l"bookmark8" HYPERLINK\l"bookmark9"M1.1建立原則 HYPERLINK\l"bookmark10"M1.2質(zhì)量保證體系組織 HYPERLINK\l"bookmark11" HYPERLINK\l"bookmark12"M1.2.3職責(zé)和權(quán)限 HYPERLINK\l"bookmark13"M1.3管理評(píng)審 HYPERLINK\l"bookmark14" 30HYPERLINK\l"bookmark15"M2質(zhì)量保證體系文件 HYPERLINK\l"bookmark16"M2.1質(zhì)量手冊(cè) HYPERLINK\l"bookmark17" HYPERLINK\l"bookmark18" HYPERLINK\l"bookmark19" HYPERLINK\l"bookmark20" HYPERLINK\l"bookmark21"M3.1文件和記錄控制 HYPERLINK\l"bookmark22"M3.1.1文件控制 HYPERLINK\l"bookmark23" 44第4頁(yè)共212頁(yè)頁(yè)碼：共212頁(yè)第4頁(yè)標(biāo)題00目錄版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日HYPERLINK\l"bookmark24"M3.3設(shè)計(jì)控制 HYPERLINK\l"bookmark25"M3.4材料與零部件控制 HYPERLINK\l"bookmark26" 52HYPERLINK\l"bookmark27"M3.6焊接控制 HYPERLINK\l"bookmark28"M3.7熱處理控制 HYPERLINK\l"bookmark29"M3.8無(wú)損檢測(cè)控制 HYPERLINK\l"bookmark30"M3.9理化檢測(cè)控制 HYPERLINK\l"bookmark31"M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 HYPERLINK\l"bookmark32" 70HYPERLINK\l"bookmark33"M3.12不合格品控制 HYPERLINK\l"bookmark34" HYPERLINK\l"bookmark35" HYPERLINK\l"bookmark36" HYPERLINK\l"bookmark37" HYPERLINK\l"bookmark38" HYPERLINK\l"bookmark39"附件2程序文件目錄 HYPERLINK\l"bookmark40"附件3質(zhì)量記錄目錄 HYPERLINK\l"bookmark41"附件4:程序文件匯編 HYPERLINK\l"bookmark42" HYPERLINK\l"bookmark43" HYPERLINK\l"bookmark44" HYPERLINK\l"bookmark45" HYPERLINK\l"bookmark46" HYPERLINK\l"bookmark47" HYPERLINK\l"bookmark48" 第5頁(yè)共212頁(yè)頁(yè)碼：共212頁(yè)第5頁(yè)標(biāo)題00目錄版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日HYPERLINK\l"bookmark49" HYPERLINK\l"bookmark50" HYPERLINK\l"bookmark51" HYPERLINK\l"bookmark52" HYPERLINK\l"bookmark53" HYPERLINK\l"bookmark54" HYPERLINK\l"bookmark55" HYPERLINK\l"bookmark56" HYPERLINK\l"bookmark57" HYPERLINK\l"bookmark58" HYPERLINK\l"bookmark59" HYPERLINK\l"bookmark60" HYPERLINK\l"bookmark61" HYPERLINK\l"bookmark62" HYPERLINK\l"bookmark63" HYPERLINK\l"bookmark64" HYPERLINK\l"bookmark65" HYPERLINK\l"bookmark66" HYPERLINK\l"bookmark67" HYPERLINK\l"bookmark68" 第6頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第6頁(yè)標(biāo)題01頒布令版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日為了保證鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量滿足國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及顧客的要求，根據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《特種設(shè)備生產(chǎn)許可目錄》的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(附件M),結(jié)合本公司實(shí)際，改版完成了本《質(zhì)量保證手冊(cè)》2024年A版，《質(zhì)量保證手冊(cè)》2024年A版是本公司鍋爐及壓力容器制造的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵守的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則，它闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量保證體系提出了具體要求，也是向顧客提供鍋爐及壓力容器制造產(chǎn)品質(zhì)量管理的基本法規(guī)，也是公司對(duì)顧客的承諾。公司各部門及全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺(jué)執(zhí)行新版《質(zhì)量保證手冊(cè)》,確保質(zhì)量方針在公司一切質(zhì)量活動(dòng)工作中得到貫徹，質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以實(shí)現(xiàn)，鍋爐、壓力容器制造安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，對(duì)鍋爐及壓力容器等特種設(shè)備的安全性能質(zhì)量的控制，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不懈努力。現(xiàn)批準(zhǔn)2024年A版《鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》2024年3月428日頒布，并于2024年4月4日正式實(shí)施。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容。2024年03月04日第7頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/SCO1-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第7頁(yè)標(biāo)題02頒布令版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日關(guān)于質(zhì)量保證體系責(zé)任人員任命的通知為使我公司鍋爐及壓力容器制造、改造、維修過(guò)程中質(zhì)保體系得到有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。上述任命人員在鍋爐及壓力容器制造質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何文件編號(hào)：XYZX/SCO1-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第8頁(yè)標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日2.追求卓越，質(zhì)量第一；3.持續(xù)改進(jìn)，確保安全。貯存、售后服務(wù)和安全監(jiān)察等全過(guò)程的管理，并采取糾正和預(yù)防措施對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行持續(xù)基公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，質(zhì)量方針的實(shí)施，以本公司的資源、組織、全體職工的工作和安全質(zhì)量意識(shí)作保證，每個(gè)職工都應(yīng)對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，各級(jí)管理人員要保證本人和部門的工作符合相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。1.執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：100%;2.焊縫無(wú)損檢測(cè)一次合格率：95%(射線檢測(cè)合格率=拍片合格片與拍片總數(shù)之比，時(shí)問(wèn)為月度統(tǒng)計(jì));3.壓力試驗(yàn)一次合格率：95%;4.顧客滿意率：90%;5.安全事故：0。1)培訓(xùn)計(jì)劃參加人員實(shí)現(xiàn)率≥98%;2)內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率100%;3)文件、記錄受控率100%。第8頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第9頁(yè)標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日1)采購(gòu)物資、過(guò)程產(chǎn)品批檢率：100%;2)成品檢驗(yàn)率：100%;3)產(chǎn)品檢驗(yàn)率：100%;4)監(jiān)視測(cè)量裝置周檢率：100%;5)制造質(zhì)量安全率：100%;6)監(jiān)督部門驗(yàn)收合格率：100%。1)計(jì)劃完成率≥98%;2)關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項(xiàng)目合格率100%;3)主要零部件主要項(xiàng)次合格率98%;4)產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)和壓力試驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率≥98%。2)產(chǎn)品防護(hù)率≥98%。1)合同兌現(xiàn)率≥98%;2)合同評(píng)審率100%;3)顧客滿意率≥92%;4)顧客投訴處理率100%。第10頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)；XYZX/S001-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第10頁(yè)標(biāo)題04公司簡(jiǎn)介版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日廣州xx鍋爐、壓力容器制造有限公司是一家鍋爐及壓力容器集制造、銷售、設(shè)計(jì)、安裝的股份制企業(yè)。注冊(cè)資金×××萬(wàn)元，占地面積x×平方米。公司技術(shù)力量雄厚，聘請(qǐng)行業(yè)內(nèi)技術(shù)精英指導(dǎo)，技術(shù)人員占公司總?cè)藬?shù)的50%以上，其中高工xx人，工程師xx人，助理工程師x×人，大專以上學(xué)歷××人，人員結(jié)構(gòu)合理，設(shè)備先進(jìn)，擁有×x臺(tái)套制造、試驗(yàn)及安裝通用設(shè)備，滿科學(xué)的管理制度、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、先進(jìn)的工藝裝備、完善的檢測(cè)手段，形成了一支強(qiáng)大的設(shè)計(jì)、制造、安裝、銷售和售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，市場(chǎng)占有率不斷提升。公司制造的A級(jí)鍋爐、A級(jí)、D級(jí)系列壓力容器制造產(chǎn)品運(yùn)行安全可靠等特性。主要為化工、冶金、工礦企業(yè)等使用。公司在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中型城市均設(shè)立了分公司和售后服務(wù)中心，建立了較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)和質(zhì)保體系，贏得了社會(huì)各界認(rèn)可。公司恪守“誠(chéng)信、互惠、奉獻(xiàn)、共贏”的企業(yè)精神，秉承“質(zhì)量第一，安全為天，用戶至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的經(jīng)營(yíng)理念，本公司正在一步步走向輝煌，竭誠(chéng)歡迎您的加盟共謀未來(lái)發(fā)展，創(chuàng)造輝煌的明天!文件編號(hào)；XYZX/S001-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第11頁(yè)標(biāo)題05適用范圍版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日1)本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適應(yīng)的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過(guò)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)=改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適應(yīng)的法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客滿意。及安裝。也適應(yīng)于本公司內(nèi)部和外部含顧客、政府及第三方對(duì)本公司的壓力容器制造質(zhì)量保證體系的評(píng)審和認(rèn)證，井證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和法律、法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的3)本質(zhì)保手冊(cè)適應(yīng)于本公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng)。4)本質(zhì)保手冊(cè)也適應(yīng)于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力活動(dòng)。質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)；XYZX/S001-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第12頁(yè)標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日06.1引用文件、標(biāo)準(zhǔn)下列文件中所包含的條紋，通過(guò)在本質(zhì)量手冊(cè)中引用而構(gòu)成本質(zhì)量手冊(cè)中的條紋。本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)所示版本均為現(xiàn)行有效版本。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新有效版本適應(yīng)于本質(zhì)量保證手冊(cè)。3)《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019);6)《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》(TSG11-2020);7)《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(TSG21-2016);9)《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核規(guī)則》(TSGZ8001-2019);文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第13頁(yè)標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日07.1術(shù)語(yǔ)和縮寫本質(zhì)量保證手冊(cè)采用GB/T19000-2016idtIS09000:2015《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義1)公司：是指廣州XX特種設(shè)備制造有限公司；2)最高管理者：是指本公司最高管理領(lǐng)導(dǎo)層全體，其中包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證3)責(zé)任人：經(jīng)過(guò)公司研究任命的負(fù)責(zé)各個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；4)采購(gòu)：公司為了實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向合格供方尋求提供物資的過(guò)程；5)許可規(guī)則：《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019);6)質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)；7)質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以8)質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任；9)質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求；10)質(zhì)量保證體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的保證體系；11)管理體系文件：本公司的質(zhì)量管理體系文件，即管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件；12)質(zhì)量保證體系文件：符合TSG07-2019《許可規(guī)則》要求的四個(gè)層次文件，包括鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、通用工藝、管理記錄、質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄表等：13)質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定本公司鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量體系的文件：14)程序文件：為繼續(xù)某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定途徑的文件；15)質(zhì)量控制點(diǎn)：控制值環(huán)節(jié)中需要重點(diǎn)控制的活動(dòng)點(diǎn)；18)不合格(不符合):未滿足要求；文件編號(hào)；XYZX/S001-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第14頁(yè)標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日19)返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施；20)報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施；21)讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可；22)糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；23)降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變；24)三按：按設(shè)計(jì)圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：26)質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向；27)質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。07.3縮寫1)體系：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證體系；2)手冊(cè)：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)；3)系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)：4)R點(diǎn)審閱點(diǎn)；審閱、審核為確定某項(xiàng)工作符合要求所采用的調(diào)查和檢查的行為，通過(guò)簽名和日期來(lái)證明此項(xiàng)5)E點(diǎn)檢驗(yàn)點(diǎn)；6)W點(diǎn)見(jiàn)證點(diǎn)；是指會(huì)影響產(chǎn)品和產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關(guān)鍵項(xiàng)目，監(jiān)督檢驗(yàn)人員一般應(yīng)到場(chǎng)監(jiān)督，如因故未能到達(dá)檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，承制單位在自檢合格的并經(jīng)過(guò)質(zhì)量保證工程師簽字后可以轉(zhuǎn)到下一道工序，待監(jiān)督檢驗(yàn)人員到場(chǎng)后對(duì)該項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核認(rèn)可后補(bǔ)行簽字手續(xù)。7)H點(diǎn)停止點(diǎn)；第15頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/S001-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第15頁(yè)標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日是指對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量有重大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，在產(chǎn)品的制造到達(dá)該點(diǎn)時(shí)，承制單位應(yīng)該暫時(shí)停止產(chǎn)品制造，并在監(jiān)督檢驗(yàn)人員在場(chǎng)的情況下，進(jìn)行該項(xiàng)目的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果得到檢驗(yàn)人員的確認(rèn)，并簽字后再繼續(xù)該產(chǎn)品或產(chǎn)品的制造。8)PQR焊接工藝評(píng)定報(bào)告；9)pWPS預(yù)焊接工藝規(guī)程；10)WPS焊接工藝規(guī)程；11)WR焊接記錄卡；12)NDE無(wú)損檢測(cè)；13)RT射線檢測(cè)；14)UT超聲檢測(cè)；16)PT滲透檢測(cè)；17)PWHT焊后熱處理。第16頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第16頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所進(jìn)行的全部有計(jì)劃有組織的監(jiān)督和控制活動(dòng)，并且提供相應(yīng)的證據(jù)，確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門及社會(huì)等對(duì)其質(zhì)量的信任。M1.1建立原則特種設(shè)備生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合許可范圍的特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立質(zhì)量保證體系，并且得到有效實(shí)施：(1)符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；(2)能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制；(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、控制職權(quán)；(5)質(zhì)量保證體系人員(包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)、權(quán)限(以下簡(jiǎn)稱職權(quán))及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；(6)質(zhì)量保證體系的基本要素及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；(7)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；(8)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。生產(chǎn)單位法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員、有關(guān)責(zé)任人員，以及其所賦予的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，構(gòu)成質(zhì)量保證體系組織，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施有效質(zhì)量監(jiān)督文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第17頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日HYPERLINK"1.2.1.1"質(zhì)量負(fù)責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)采購(gòu)、銷生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)車間綜合管理部質(zhì)量技術(shù)部第18頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第18頁(yè)標(biāo)題版本；第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日MHYPERLINK"1.2.1.2"1.2.1.2質(zhì)量保證體系控制圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)十技術(shù)負(fù)者人任人檢驗(yàn)與試險(xiǎn)質(zhì)控焊接質(zhì)控責(zé)任人理化質(zhì)控責(zé)任人第19頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第19頁(yè)標(biāo)題版本；第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部財(cái)務(wù)部般要求建立原則★☆☆☆☆質(zhì)量保證體系組織★☆☆☆☆管理評(píng)審★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆量保證體系文件質(zhì)量保證手冊(cè)★☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆質(zhì)量計(jì)劃★☆☆☆☆量保證體系控制要素文件和記錄控制☆★☆☆☆☆合同控制☆☆☆☆★設(shè)計(jì)控制☆☆☆★☆材料與零部件控制☆☆★★★☆作業(yè)控制☆☆★☆焊接控制☆☆★☆熱處理控制☆☆★☆無(wú)損檢測(cè)控制☆☆☆★理化檢驗(yàn)控制☆☆☆★檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制☆☆☆驗(yàn)裝置控制☆☆☆★★不合格品控制☆☆☆★☆第20頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第20頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日章節(jié)職能部門管理層綜合部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部財(cái)務(wù)部☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆執(zhí)行特種設(shè)備許可制度★☆☆☆☆☆第21頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第21頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日M1.2.3職責(zé)和權(quán)限MHYPERLINK"1.2.3.1"1.2.3.1總經(jīng)理(1)總經(jīng)理是本公司的法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人，是質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保(2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。(3)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。(4)批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證管理手冊(cè)。(5)規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)，各部門和主要人員的崗位職責(zé)。(6)任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并授權(quán)行使質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。(7)支持每年度的質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量管理體系的工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)MHYPERLINK"1.2.3.2"1.2.3.2質(zhì)量保證工程師(1)組織貫徹實(shí)施特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量保證體系的實(shí)施(2)組織制定質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件，批準(zhǔn)程序文件。(3)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。(4)實(shí)施對(duì)質(zhì)量不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。(5)定期組織質(zhì)量審核、質(zhì)量分析工作，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。(6)組織建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理信息系統(tǒng)。(7)有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實(shí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)。(8)組織對(duì)質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)。MHYPERLINK"1.2.3.3"1.2.3.3質(zhì)量保證工程師(1)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量方針、政策和法規(guī)。(2)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、安裝作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)技術(shù)文件。(3)組織有關(guān)職能部門開(kāi)展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育等活動(dòng)。文件編號(hào)：XYZX/SCO1-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第22頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日(4)組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步。(5)組織開(kāi)展鍋爐及壓力容器制造維修改造質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取有效措施，不斷提高安MHYPERLINK"1.2.3.4"1.2.3.4質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對(duì)所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)履行以下職(2)按照本附件，審查確認(rèn)相關(guān)工作見(jiàn)證，檢查生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制程序和要求實(shí)施情況；(3)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)量M1.2.3.4.1設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人1)設(shè)計(jì)方面a)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量的控制與管理，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作情況；b)負(fù)責(zé)組織編制設(shè)計(jì)質(zhì)量控制的體系文件，并審核設(shè)計(jì)程序文件；c)組織實(shí)施有關(guān)鍋爐、壓力容器現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定；d)對(duì)外來(lái)鍋爐、壓力容器設(shè)計(jì)文件審查負(fù)責(zé)，審查內(nèi)容包括圖樣技術(shù)文件的合法性、有效性、e)負(fù)責(zé)和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)，設(shè)計(jì)文件的更改及材料代用工作溝通，確保設(shè)計(jì)工作順f)組織外來(lái)文件的歸檔、發(fā)放、回收和作廢及銷毀工作。2)工藝方面a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織建立健全工藝質(zhì)量管理系統(tǒng)，并審核工藝系統(tǒng)程序b)對(duì)工藝文件和工裝設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、準(zhǔn)確性和工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化和完整性負(fù)責(zé)；文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第23頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日c)負(fù)責(zé)工藝文件、材料代用、工裝設(shè)計(jì)、工裝管理、通用工藝守則和工藝變更的審核工作；d)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)各工藝專業(yè)人員和生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)工藝技術(shù)員的工作。M1.2.3.4.2焊接質(zhì)控責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序文件，b)依據(jù)國(guó)家有關(guān)鍋爐、壓力容器的有關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指定本企業(yè)的焊c)對(duì)焊接工藝評(píng)定、焊接技能考試、焊接設(shè)備選定、焊接工藝的完整性、正確性負(fù)責(zé)。d)負(fù)責(zé)焊工的技術(shù)培訓(xùn)、考試和管理工作。e)負(fù)責(zé)開(kāi)展焊接工藝試驗(yàn)，擬定焊接工藝評(píng)定的預(yù)焊接工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定報(bào)告，f)負(fù)責(zé)焊接過(guò)程控制，并對(duì)焊接過(guò)程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。g)組織焊接過(guò)程的確認(rèn)。h)負(fù)責(zé)焊接材料管理。i)負(fù)責(zé)一次、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作。j)有權(quán)制止無(wú)焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作。k)監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常1)負(fù)責(zé)焊接材料代用的批準(zhǔn)，其他材料代用的會(huì)簽工作。m)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊接試驗(yàn)人員、焊工和焊接二級(jí)庫(kù)保管人員的工作，n)負(fù)責(zé)推廣焊接新材料、新工藝、新設(shè)備，提高本企業(yè)的焊接質(zhì)量和焊接效率。o)有權(quán)監(jiān)督檢查焊接程序執(zhí)行情況，對(duì)有爭(zhēng)議的做出判斷，在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有違反工作紀(jì)律對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量產(chǎn)生影響的事項(xiàng)提出處理意見(jiàn)和限期改正的要求，并且監(jiān)督實(shí)施。M1.2.3.4.3熱處理責(zé)任人質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第24頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)，負(fù)責(zé)對(duì)受委托方熱處理質(zhì)量的控制，本審核本系統(tǒng)的程序文件，認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)鍋爐、壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定b)負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并形成評(píng)價(jià)報(bào)告，簽署有效分包協(xié)議。c)對(duì)公司分包的分包方進(jìn)行熱處理的產(chǎn)品或零部件，負(fù)責(zé)審核分包方的熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)，熱處理工藝、熱處理?xiàng)l件的符合性，即是否符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及是否滿足本公司d)檢查受分包方的熱處理工藝、記錄，審核受委托方的熱處理報(bào)告及記錄，以及熱處理記錄e)現(xiàn)場(chǎng)抽查并監(jiān)督檢查熱處理程序的執(zhí)行情況。M1.2.3.4.4理化質(zhì)控責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全理化試驗(yàn)控制系統(tǒng)，負(fù)b)負(fù)責(zé)對(duì)受委托方進(jìn)行考察、考評(píng)、選擇、重新評(píng)價(jià)且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，簽署有效委托協(xié)議。c)對(duì)公司委托受委托方進(jìn)行理化試驗(yàn)的項(xiàng)目，負(fù)責(zé)審核受委托方理化測(cè)試控制系統(tǒng)、測(cè)試工藝、測(cè)試條件的符合性，以及是否符合本公司產(chǎn)品試樣理化測(cè)試要求。d)切實(shí)執(zhí)行鍋爐、壓力容器有關(guān)理化試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件。e)檢查受委托方理化試驗(yàn)工藝、記錄，負(fù)責(zé)審核和簽署受委托方理化試驗(yàn)報(bào)告。嚴(yán)格理化試驗(yàn)信息數(shù)據(jù)處理的管理，對(duì)存檔文件的資料的正確性和資料的完整性負(fù)責(zé)。f)現(xiàn)場(chǎng)抽查并監(jiān)督檢查理化試驗(yàn)程序的執(zhí)行情況。M1.2.3.4.5無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序b)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)鍋爐、壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。c)貫徹執(zhí)行鍋爐、壓力容器無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量手冊(cè)》無(wú)損第25頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第25頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日d)組織編寫修訂并審核無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程，確定鍋爐、壓力容器產(chǎn)品的無(wú)損檢測(cè)方法、工藝文件的審核、無(wú)損檢測(cè)的返修、擴(kuò)探比例和無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。e)組織解決無(wú)損檢測(cè)重大技術(shù)問(wèn)題，有權(quán)對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有爭(zhēng)議的問(wèn)題進(jìn)行裁決。負(fù)責(zé)控制無(wú)損檢測(cè)工作質(zhì)量，審核無(wú)損檢測(cè)工藝文件，無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)無(wú)損檢測(cè)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。審核委托單位無(wú)損檢測(cè)報(bào)告與委托單是否相符，檢查無(wú)損檢測(cè)結(jié)果是否符合質(zhì)量要f)對(duì)外來(lái)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)檢測(cè)。M1.2.3.4.6材料和零部件責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全鍋爐及壓力容器的材料與零部件控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序文件，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)鍋爐及壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定，定期向質(zhì)c)負(fù)責(zé)與鍋爐及壓力容器產(chǎn)品材料與零部件控制有關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；d)負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料、零部件的質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)檢驗(yàn)等工作，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技g)對(duì)材料、零部件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；h)有權(quán)監(jiān)督檢查材料與零部件控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)于有爭(zhēng)議的問(wèn)題做出判斷，在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)違反材料與零部件控制程序，對(duì)鍋爐及壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量產(chǎn)生影響的事項(xiàng)提出處理意M1.2.3.4.7檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立健全檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)，并審核本系統(tǒng)的程序文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)b)組織檢驗(yàn)技術(shù)人員編制產(chǎn)品檢驗(yàn)工藝，檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃，特殊專用檢驗(yàn)器具組織設(shè)計(jì)、審文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第26頁(yè)標(biāo)題M1.2.3職責(zé)和權(quán)限版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日c)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)與試驗(yàn)手段、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝和檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告等d)有權(quán)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部各檢驗(yàn)人員的工作，對(duì)其工作質(zhì)量做出評(píng)價(jià)。e)負(fù)責(zé)聯(lián)系第三方技術(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。f)在生產(chǎn)過(guò)程中有權(quán)行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員的工作，有越級(jí)向法人和產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)。g)負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料，產(chǎn)品出廠文件，以及對(duì)產(chǎn)品的耐壓試驗(yàn)和最終檢查質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)產(chǎn)品合格和各工序記錄齊全后產(chǎn)品辦理相關(guān)手續(xù)方可出廠。h)組織對(duì)質(zhì)量技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)和質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。i)收集和反饋特種設(shè)備質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和客戶對(duì)鍋爐、壓力容器質(zhì)量方面的信息和要j)定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)系統(tǒng)的工作。M1.2.3.4.8設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)。并審核本質(zhì)量質(zhì)量系統(tǒng)的程序文件，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。b)組織制定生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。c)積極推廣先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的應(yīng)用，提高=加工和檢驗(yàn)與試驗(yàn)?zāi)芰Α)組織制定企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置更新改造計(jì)劃，參加重大、關(guān)鍵設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的大修技術(shù)方案的制定，并組織指導(dǎo)實(shí)施。e)組織重大生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保鍋爐、壓力容f)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的完好性和專管工作負(fù)責(zé)，滿足鍋爐、壓力容器制造、g)嚴(yán)格按照計(jì)量檢定或校準(zhǔn)管理工作，確保量值溯源和對(duì)檢定或校準(zhǔn)不合格計(jì)量器具的控制。h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢的鑒別與審核工作。i)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作。第27頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第27頁(yè)標(biāo)題M1.3管理評(píng)審版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日M1.3.1總則本條款闡述了管理評(píng)審控制活動(dòng)的要求，目的是通過(guò)開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，適用于本公司管理評(píng)審活動(dòng)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)；質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，編制管理評(píng)審報(bào)告；綜合部負(fù)責(zé)資料準(zhǔn)備、記錄評(píng)審過(guò)程、評(píng)審后糾正措施驗(yàn)證和評(píng)審，各部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審后糾正措施的實(shí)施。MHYPERLINK"1.3.3.1"1.3.3.1質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃活動(dòng)，每年年初編制本年度“管理評(píng)審計(jì)劃”,規(guī)定管理評(píng)審時(shí)問(wèn)安排、參加人員、管理評(píng)審的輸入內(nèi)容、需要準(zhǔn)備的資料、管理評(píng)審輸出結(jié)果的發(fā)布形式、糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證等活動(dòng)?！肮芾碓u(píng)審計(jì)劃”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門。MHYPERLINK"1.3.3.2"1.3.3.2每年至少組織一次管理評(píng)審活動(dòng)，兩次管理評(píng)審活動(dòng)的時(shí)問(wèn)問(wèn)隔不得超過(guò)十二個(gè)月。MHYPERLINK"1.3.3.3"1.3.3.3當(dāng)公司產(chǎn)品、過(guò)程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定是否迫加一次管理評(píng)審活動(dòng)。MHYPERLINK"1.3.3.4"1.3.3.4管理評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量保證工程師于每次管理評(píng)審前兩周編制《管理評(píng)審計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃主要第28頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第28頁(yè)標(biāo)題M1.3管理評(píng)審版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日M1.3.4管理評(píng)審輸入MHYPERLINK"1.3.4.1"1.3.4.1綜合部負(fù)責(zé)收集、準(zhǔn)備管理評(píng)審活動(dòng)輸入資料，提供給總經(jīng)理，予以評(píng)審。MHYPERLINK"1.3.4.2"1.3.4.2管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息：a.審核結(jié)果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核；各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理行政部門、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及評(píng)審機(jī)構(gòu)所提出的意見(jiàn)、聯(lián)絡(luò)單、意見(jiàn)書及整改情況。b.顧客反饋：包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果、顧客投訴情況、顧客需求和期望、外部質(zhì)量信息；c.過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：即是否通過(guò)過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的增值并完成預(yù)期目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括不合格情況；d.預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的情況；e.以往管理評(píng)審的跟蹤措施和效果；f.可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部因素；g.改進(jìn)的建議。M1.3.5管理評(píng)審的會(huì)議MHYPERLINK"1.3.5.1"1.3.5.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求；MHYPERLINK"1.3.5.2"1.3.5.2質(zhì)量保證工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)審、質(zhì)保體系運(yùn)行狀況及糾正、改進(jìn)措施的追溯MHYPERLINK"1.3.5.3"1.3.5.3各職能部門向總經(jīng)理簡(jiǎn)要匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，并做必要的說(shuō)明與答辯，對(duì)評(píng)審輸MHYPERLINK"1.3.5.4"1.3.5.4質(zhì)量保證工程師指定專人做會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄單”;MHYPERLINK"1.3.5.5"1.3.5.5總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在的不合格項(xiàng)目提出糾正措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)問(wèn)。M1.3.6管理評(píng)審輸出MHYPERLINK"1.3.6.1"1.3.6.1管理評(píng)審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；第29頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第29頁(yè)標(biāo)題M1.3管理評(píng)審版本；第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源需求。MHYPERLINK"1.3.6.2"1.3.6.2總經(jīng)理根據(jù)管理評(píng)審的輸出結(jié)果，做出對(duì)質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需改進(jìn)的決定并簽發(fā)“管理評(píng)審報(bào)告”。質(zhì)量保證體系變更的需求包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變更、對(duì)過(guò)程或過(guò)程的補(bǔ)充等。M1.3.7管理評(píng)審中提出的糾正措施由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)以書面形式通知有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門按要求實(shí)施糾正措施，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證及有效性評(píng)審。當(dāng)對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行更改時(shí)，由總經(jīng)理評(píng)價(jià)更改的有效性。M1.3.8綜合部負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審活動(dòng)的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證記錄和有效性評(píng)價(jià)記錄，以作為下次管理評(píng)審的輸入。M1.3.9支持性文件《管理評(píng)審控制程序》。第30頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第30頁(yè)標(biāo)題版本：第B版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日當(dāng)公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生變化(注M-1)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照規(guī)定程序進(jìn)行完善，修訂相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行再版。注M-1:質(zhì)量保證體系發(fā)生變化，一般是指單位生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系人員配備及其職能、生產(chǎn)過(guò)程控制要素發(fā)生變化(減少或者增加)、特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等發(fā)生變更，以及特種設(shè)備安全監(jiān)管部門對(duì)質(zhì)量保證體系提出新的要求，原有的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)，需要進(jìn)行修改、修訂等情況。第31頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第31頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日本公司依據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》附件M的要求，結(jié)合公司特種設(shè)備許可范圍的特性，以及質(zhì)量控制的實(shí)際需要，制定并執(zhí)行質(zhì)量保證體系文件。質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)(工藝)文件和記錄、質(zhì)量計(jì)劃等。并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件必須滿足如下要求：(1)識(shí)別停車設(shè)備安裝質(zhì)量保證體系所需的并在公司實(shí)施過(guò)程中，包括管理活動(dòng)、資源提供、(2)確定為了保證過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)側(cè)和方法，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求；(3)確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系；(4)對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行檢測(cè)、測(cè)量和分析，包括過(guò)程監(jiān)測(cè)和服務(wù)監(jiān)測(cè)；(5)確保獲得必要的資源和信息以支持過(guò)程的運(yùn)行及對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)；(6)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果，并使過(guò)程持續(xù)改進(jìn)；(7)鍋爐及壓力容器制造維修改造的質(zhì)量保證體系文件包括四個(gè)層次，如下所列：b)第二層次為程序文件和管理制度；c)第三層次為作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程)和質(zhì)量記錄；e)上述文件按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。質(zhì)量手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合公司實(shí)際情況，具有一定M2.1.1質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：第32頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第32頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日(4)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，以及與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)等的關(guān)系，并且配有單位組(5)質(zhì)量保證體系基本要素及相關(guān)的質(zhì)量控制系M2.1.2安裝維修改造全過(guò)程實(shí)施質(zhì)量控制質(zhì)量管理體系是把鍋爐及壓力容器制造維修改造的過(guò)程中影響的重要因素按照生產(chǎn)過(guò)程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試等五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)于每一個(gè)控制系統(tǒng)又可以分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每一個(gè)環(huán)節(jié)又可以分解為若干個(gè)過(guò)程，在需要控制的過(guò)程中設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)停車設(shè)備安裝修理改造的全過(guò)程實(shí)行控制。M2.1.3質(zhì)量保證手冊(cè)的管理MHYPERLINK"2.1.3.1"2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織人員編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。MHYPERLINK"2.1.3.2"2.1.3.2修改和換版M2.1.3.2.1如下列情況時(shí)，則進(jìn)行體系文件含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、記錄表卡等修改1)國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范修訂時(shí)；2)公司組織機(jī)構(gòu)、法人及地址發(fā)生變化時(shí)；3)質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。M2.1.3.2.2體系文件經(jīng)過(guò)五次修訂或重大調(diào)整修訂后應(yīng)予以換版，換改版的文件適應(yīng)于“受控”M2.1.3.2.3如需手冊(cè)、程序文件等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件修改評(píng)審，并填寫文件修改(修訂)審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。MHYPERLINK"2.1.3.3"2.1.3.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理第33頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第33頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日M2.1.3.3.1《質(zhì)量手冊(cè)》分為受控本《質(zhì)量手冊(cè)》和非受控本《質(zhì)量手冊(cè)》兩種，受控版本《質(zhì)本《質(zhì)量手冊(cè)》僅發(fā)布時(shí)生效，不控制其更改，僅用于向顧客提供質(zhì)量保證體系證明或投標(biāo)等。除非特別說(shuō)明，以下《質(zhì)量手冊(cè)》均指受控版本手冊(cè)。M2.1.3.3.2《質(zhì)量手冊(cè)》的標(biāo)識(shí)由綜合部負(fù)責(zé)，受控本與非受控本《手冊(cè)》必須在封面上標(biāo)識(shí)。受控本《質(zhì)量手冊(cè)》由綜合部建立發(fā)放登記檔案，注明編號(hào)和領(lǐng)用者姓名，并由領(lǐng)用者簽字。M2.1.3.3.3受控本《手冊(cè)》的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、與質(zhì)量有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核員及其他相關(guān)人員。安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位，原文修改時(shí)不再另行通知。M2.1.3.3.4持有者應(yīng)妥善保管，并保持《質(zhì)量手冊(cè)》清潔、完整。1)《質(zhì)量手冊(cè)》持有者保證在任何時(shí)間所持《質(zhì)量手冊(cè)》均為本《手冊(cè)》的現(xiàn)行有效版本，2)當(dāng)要求回收《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，持有者應(yīng)將《質(zhì)量手冊(cè)》交回綜合部，當(dāng)《質(zhì)量手冊(cè)》持有者因工作變動(dòng)不需持有《手冊(cè)》時(shí)，應(yīng)辦理移交登記手續(xù)。3)新《質(zhì)量手冊(cè)》持有者按本《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)放和控制規(guī)定辦理手續(xù)。《質(zhì)量手冊(cè)》因特殊情況損壞或遺失時(shí)，持有人應(yīng)說(shuō)明原因并立即向綜合部申請(qǐng)換頁(yè)，遺失時(shí)應(yīng)向綜合管部寫書面申請(qǐng)材料，經(jīng)過(guò)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。M2.1.3.3.5《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和管理者，裝訂在《質(zhì)量手冊(cè)》相應(yīng)更換處，并收回作廢頁(yè)或失效文本。對(duì)于文字性錯(cuò)誤而引起的更改，可由綜合部對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行劃改，但需在劃改處注明更改標(biāo)記，更改標(biāo)記為圓圖內(nèi)的第34頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第34頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日結(jié)合本公司的鍋爐及壓力容器制造維修改造的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和公司的實(shí)際情況編寫的程序文件與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)的相關(guān)要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。描述鍋爐及壓力容器制造維修改造的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄表格，作業(yè)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合鍋爐及壓力容器制造維修改造的許可范圍的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式應(yīng)當(dāng)規(guī)范、統(tǒng)一。本公司的鍋爐及壓力容器制造的安裝維修改造是結(jié)合生產(chǎn)的項(xiàng)目特性，以生產(chǎn)方案具體體系，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)當(dāng)滿足申請(qǐng)?jiān)S可范圍特性和單位實(shí)際情況，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，在生產(chǎn)過(guò)程中合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)(包括檢查或者審核點(diǎn)、停止點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)),并且包括以下內(nèi)容：質(zhì)量計(jì)劃可以單獨(dú)編寫，也可以針對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目體現(xiàn)在工藝規(guī)程、過(guò)程控制表卡、生產(chǎn)方案或者為了保證鍋爐及壓力容器制造的質(zhì)量和工期，最大限度滿足用戶需要，應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)項(xiàng)目的生M2.4.2職責(zé)MHYPERLINK"2.4.2.1"2.4.2.1采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說(shuō)明書、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息；MHYPERLINK"2.4.2.2"2.4.2.2生產(chǎn)部組織編制安裝、修理方案并實(shí)施；MHYPERLINK"2.4.2.3"2.4.2.3生產(chǎn)方案由設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；M2.4.3方案的編制MHYPERLINK"2.4.3.1"2.4.3.1生產(chǎn)部根據(jù)合同、產(chǎn)品說(shuō)明書、安裝圖紙及現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)條件編制生產(chǎn)方案，內(nèi)容包括：第35頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第35頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日1)項(xiàng)目名稱；2)勞動(dòng)力組織安排；3)設(shè)備、工具和檢驗(yàn)檢測(cè)器具的要求；4)工藝步序、流程和過(guò)程中實(shí)際操作要求；5)生產(chǎn)進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及控制方法；6)質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法；7)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)規(guī)定；8)生產(chǎn)注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人，其中包含：安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人；9)技術(shù)交底情況介紹和再次確認(rèn)：10)試運(yùn)行和交工驗(yàn)收；11)生產(chǎn)記錄要求等。MHYPERLINK"2.4.3.2"2.4.3.2生產(chǎn)方案應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般可分為兩種：1)通用性生產(chǎn)方案：適應(yīng)于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的產(chǎn)品項(xiàng)目，如停車設(shè)備的日常維保；2)專項(xiàng)性生產(chǎn)方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的產(chǎn)品項(xiàng)目，如停車設(shè)備的安裝、維修等。MHYPERLINK"2.4.3.3"2.4.3.3通用性生產(chǎn)方案一般每個(gè)生產(chǎn)種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整，專項(xiàng)生產(chǎn)方案每次生產(chǎn)前均應(yīng)進(jìn)行編制；MHYPERLINK"2.4.3.4"2.4.3.4生產(chǎn)方案編制后由設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)過(guò)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。對(duì)于有特殊要求的安裝或重大修理的生產(chǎn)方案，生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，填寫《生產(chǎn)M2.4.5方案的更改生產(chǎn)方案需要做更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對(duì)處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話(或傳真)等形式報(bào)告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置，文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第36頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年03月04日特殊情況下作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)處置。所有生產(chǎn)方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“方案更改聯(lián)系單”。M2.4.6發(fā)放經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的生產(chǎn)方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員，以便進(jìn)行生產(chǎn)前得以理解。第37頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第37頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年03月04日M3.1.1文件控制HYPERLINK"3.1.1.1"為了控制質(zhì)量管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)放、變更，以防止使用過(guò)期、無(wú)效或作廢的文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適應(yīng)和滿足使用要求。MHYPERLINK"3.2.1.2"3.2.1.2職責(zé)1)綜合管理部為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、2)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別及有效文件的控制。HYPERLINK"3.1.1.3"1)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都應(yīng)該加以控制，其中文件包括外部文件和內(nèi)部文件，其載體2)外部文件：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，受委托單位產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等，其中法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)是合法初版的正式有效版本。3)內(nèi)部文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、生MHYPERLINK"3.1.1.4"3.1.1.4文件的編制與審定所有文件必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)后并填寫文件修改通知單后方可正式發(fā)布1)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程及記錄表卡由質(zhì)量保證工程師組織編制，其中質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件、質(zhì)量記錄表卡體系文件由質(zhì)控系2)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程由質(zhì)量技術(shù)部和生產(chǎn)部組織編寫，相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第38頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年03月04日HYPERLINK"3.1.1.5"二年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份)一年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份) —作指導(dǎo)書文件序號(hào)(漢語(yǔ)拼音字母代號(hào)表示)第39頁(yè)共212頁(yè)頁(yè)碼：共212頁(yè)第39頁(yè)標(biāo)題版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日三年代號(hào)(手冊(cè)的實(shí)施年份)—質(zhì)記錄文件序號(hào)(漢語(yǔ)拼音字母代號(hào)表示) MHYPERLINK"3.1.1.6"3.1.1.6文件的標(biāo)識(shí)2)所有的受控文件包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、記錄表卡及有關(guān)的外MHYPERLINK"3.1.1.7"3.1.1.7文件的發(fā)放1)文件的發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，填寫《文件發(fā)放與回收記錄表》,由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后2)文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放與回收記錄表》上簽名領(lǐng)取體系文件或外來(lái)文件，便于追溯；3)當(dāng)文件的使用人的文件破損嚴(yán)重時(shí)，影響使用應(yīng)到綜合管理部辦理更換手續(xù)，并交回破損的問(wèn)你件，補(bǔ)發(fā)新的文件，由資料管理員銷毀破損文件并填寫《文件銷毀記錄表》;4)領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)妥善保管文件，確保文件完整、整潔，持有者調(diào)離崗位或離職時(shí)侯必須將文件收回公司，由綜合部辦理回收記錄，領(lǐng)用人員若果有丟失情況應(yīng)當(dāng)書面說(shuō)明原因并經(jīng)過(guò)所在部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)并進(jìn)行編號(hào)。MHYPERLINK"3.1.1.8"3.1.1.8文件的修改與評(píng)審1)文件的更改a)文件需要更改時(shí)，由文件更改提出部門負(fù)責(zé)人提出《文件更改申請(qǐng)單》,說(shuō)明更改的原因及b)更改文件審批由源文件審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)候由接替人員負(fù)責(zé)審批；c)文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)問(wèn)，并按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》發(fā)放修改后的文件發(fā)放記錄，并收回作廢的文件井按照《文件發(fā)放(回收)記錄表》填寫收回記錄質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共212頁(yè)第40頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年03月04日2)文件的評(píng)審a)質(zhì)量技術(shù)部定期組織人員對(duì)體系文件開(kāi)展評(píng)審，確定其有效性，從而確定是否更改及更改b)當(dāng)文件持有人提出文件更改時(shí)，申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，由質(zhì)量技術(shù)部組織評(píng)審：c)體系文件換版時(shí)侯，由質(zhì)量技術(shù)部組織開(kāi)展評(píng)審。MHYPERLINK"3.1.1.9"3.1.1.9文件的改版與回收b引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范發(fā)生重大變化d文件修改的次數(shù)超過(guò)5次以上；2)文件的回收作廢的文件由文件管理員按照《文件發(fā)放(回收)登記表》回收，作廢文件加蓋“作廢”章，文件資料管理員填寫《文件作廢/銷毀登記表》,如需要保留的作廢文件以便以后參考，則作廢的文件由綜合部統(tǒng)一保管，加蓋“作廢保留”印章，需要銷毀的文件填寫《文件銷毀登記表》經(jīng)MHYPERLINK"3.1.1.10"3.1.1.10文件的歸檔、借閱與復(fù)制1)文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行歸檔；2)因需要復(fù)制或借用歸檔文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》,經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱、復(fù)制，借閱人應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)問(wèn)歸還文件，逾期不歸還者，按照相應(yīng)的制度進(jìn)行處罰3)質(zhì)量體系文件的復(fù)制需經(jīng)過(guò)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》,辦理體系文件復(fù)制手續(xù)，由綜合部對(duì)復(fù)制文件進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收；4)外來(lái)文件的領(lǐng)用、發(fā)放及標(biāo)識(shí)管理工作由綜合部負(fù)責(zé)。第41頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第41頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年03月04日MHYPERLINK"3.1.1.11"3.1.1.11文件的有效性控制MHYPERLINK"3.1.1.12"3.1.1.12外來(lái)文件的收集、歸檔與識(shí)別管理1)綜合部應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過(guò)報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級(jí)管理部門等渠道及時(shí)收集有關(guān)最新的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等其他外來(lái)文件，其中安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效地正式版本，并做好《外來(lái)文件一覽表》的收文登記工作；2)生產(chǎn)部應(yīng)在鍋爐及壓力容器制造監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)收后手機(jī)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，并將其與安裝竣工資料一并整理歸檔，采購(gòu)銷售部應(yīng)收集采購(gòu)的部件相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告(含型式試驗(yàn)報(bào)告)、3)相關(guān)部門定期進(jìn)行外來(lái)文件評(píng)審工作，確保外來(lái)文件的有效性；4)綜合部應(yīng)做好外來(lái)文件的發(fā)放、領(lǐng)用及標(biāo)識(shí)工作。5)外來(lái)文件應(yīng)按照年份進(jìn)行整理歸檔，并建檔填寫《外來(lái)文件登記一覽表》M3.1.2記錄控制HYPERLINK"3.1.2.1"MHYPERLINK"3.1.2.2"3.1.2.2相關(guān)職責(zé)1)質(zhì)量技術(shù)部是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號(hào)、收集、檢索、貯存和處置相關(guān)2)各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保存、貯存和處置等相關(guān)工作，每年12月底交MHYPERLINK"3.1.2.3"3.1.2.3記錄的編號(hào)1)所有記錄按照3.1.1條文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)；2)對(duì)停車設(shè)備的生產(chǎn)記錄逐臺(tái)建檔，按照停車設(shè)備的合同、生產(chǎn)項(xiàng)目和年份進(jìn)行分類建檔；MHYPERLINK"3.1.2.4"3.1.2.4記錄的編制第42頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)頁(yè)碼：共212頁(yè)第42頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年03月04日1)各部門的質(zhì)量記錄樣式由各自部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，公2)編制完成的質(zhì)量記錄樣式由公司綜合部完成統(tǒng)一編好后，完成后填寫《質(zhì)量記錄一覽表》,統(tǒng)一印刷(整理電子文檔)后按照規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)用、發(fā)放，填寫《體系文件領(lǐng)用、發(fā)放(回收)HYPERLINK"3.1.2.5"1)記錄的填寫應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，填寫必須有依據(jù)可循；2)記錄填寫應(yīng)清晰、不得隨意涂改，如修改按照杠改后填寫正確的內(nèi)容，并在修改處由修改3)記錄內(nèi)容完整、不得有空項(xiàng)、空頁(yè)，須采用鋼筆或不褪色的簽字筆填寫；4)在填寫記錄時(shí)侯記錄人應(yīng)簽字，井填寫記錄日期；5)如記錄的內(nèi)容確需修改(筆誤、計(jì)算錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)有誤等),應(yīng)采用雙杠改的形式劃去原記錄，并在其上方填寫修改后的正確數(shù)據(jù)或文字，修改處簽名、日期等；6)記錄中涉及到計(jì)量單位應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)法定計(jì)量單位，數(shù)據(jù)按照規(guī)定進(jìn)行修約。MHYPERLINK"3.1.2.6"3.1.2.6記錄的保存1)質(zhì)量記錄在移交質(zhì)量技術(shù)部前由部門負(fù)責(zé)自行保管，移交后由質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行保管保存，質(zhì)量記錄應(yīng)予以防雨、防水、防火、防潮、防霉、防蛀、防蟲、防老鼠及防丟失等；2)質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)移交的質(zhì)量記錄保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依據(jù)年份保存，確保貯存環(huán)境通風(fēng)、干燥，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰、內(nèi)容完整。3)采用其他媒介保存的質(zhì)量記錄，應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)侯進(jìn)行備份(光盤刻錄、U盤復(fù)制)4)記錄保存期限規(guī)定：a)質(zhì)量管理工作見(jiàn)證資料保存5年；b)安裝技術(shù)檔案保存期限永久；c)出廠質(zhì)量證明書、合格證等見(jiàn)證資料永久保存；d)儀器設(shè)備檢定資料保存期限：6個(gè)檢定周期；第43頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第43頁(yè)標(biāo)題實(shí)施日期：2024年03月04日e)儀器設(shè)備檔案資料保存期限：永久保存至該設(shè)備報(bào)廢止。MHYPERLINK"3.1.2.7"3.1.2.7外來(lái)記錄管理1)顧客投訴與質(zhì)量反饋的記錄由采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)保管；2)其他外來(lái)記錄由相關(guān)部門進(jìn)行保管；3)備品、備件的質(zhì)量證明書或合格證由倉(cāng)管員統(tǒng)一保管。MHYPERLINK"3.1.2.8"3.1.2.8記錄的借閱與查閱1)在記錄的保存場(chǎng)所查閱應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)人同意后，查閱后立即歸還保管員2)合同由特殊要求時(shí)，相關(guān)部門有義務(wù)按照合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，公司保留一3)需要借閱或復(fù)印記錄時(shí)候，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表》,并說(shuō)明借閱或復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因，歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。MHYPERLINK"3.1.2.9"3.1.2.9記錄的銷毀1)對(duì)于超過(guò)規(guī)定的保存期限或無(wú)查考價(jià)值的質(zhì)量記錄或外來(lái)記錄可予以銷毀：2)必須銷毀的記錄，由資料管理人員填寫《文件銷毀記錄表》,并說(shuō)明銷毀的目錄及理由，經(jīng)過(guò)綜合部審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。M3.1.3支持性文件《記錄控制程序》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SCO1-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第44頁(yè)標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日M3.2合同控制通過(guò)識(shí)別和確定顧客的需求和期望，或讓分供方充分識(shí)別本公司的需求和期望，并與顧客、分包方進(jìn)行充分的溝通等活動(dòng)，確保產(chǎn)品滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。適用于顧客采購(gòu)我公司產(chǎn)品及提供分供方有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求并組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審活動(dòng)；質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確定產(chǎn)品隱含的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求；采購(gòu)銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部與顧客進(jìn)行溝通。采購(gòu)銷售部、質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)與分包方的溝通。M3.2.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定MHYPERLINK"3.2.3.1"3.2.3.1采購(gòu)銷售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、售前技術(shù)服務(wù)、投標(biāo)等活動(dòng)識(shí)別、確定顧客對(duì)產(chǎn)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求可以在標(biāo)書中、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告中列出或形成其它書面文件，以提供評(píng)審。對(duì)顧客以電話或口頭方式提出的要求，由采購(gòu)銷售部形成書面記錄，提供評(píng)審。當(dāng)顧客的要求沒(méi)有形成文件時(shí)在接受顧客的要求前，應(yīng)預(yù)先得到顧客的確認(rèn)。MHYPERLINK"3.2.3.2"3.2.3.2質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)確定顧客隱含的要求、公司對(duì)分包方的要求、與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的附加要求，形成書面文件，分別提供給采購(gòu)銷售部、采M3.2.4合同評(píng)審工作程序MHYPERLINK"3.2.4.1"3.2.4.1在與顧客簽訂合同之前，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進(jìn)行評(píng)審。其中常規(guī)產(chǎn)品由采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審，對(duì)于重大產(chǎn)品、投標(biāo)產(chǎn)品或新產(chǎn)品合同，由采購(gòu)銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料(投標(biāo)文件草案、技術(shù)協(xié)議草案等)組織在與分包方簽訂合同之前，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求、法律法規(guī)的要求和公司所作的附加要求進(jìn)行評(píng)審。其中常規(guī)產(chǎn)品由采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審，對(duì)于重要產(chǎn)品合同，由采購(gòu)銷售部根據(jù)與產(chǎn)品有關(guān)的要求文件及有關(guān)資料組織技術(shù)部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)職能部門進(jìn)行綜合評(píng)審。第45頁(yè)共212頁(yè)質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第45頁(yè)標(biāo)題M3.2合同控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日a.在準(zhǔn)確理解顧客要求的基礎(chǔ)上，規(guī)定產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品執(zhí)行的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件，產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，尤其是安全性能方面的要求；b.解決顧客、分供方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求；c.公司及分包方是否有能力滿足規(guī)定的要求，包括使用、交付和服務(wù)等方面。d.雙方的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利。MHYPERLINK"3.2.4.2"3.2.4.2采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄并保存，將評(píng)審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同。采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)做好分包方產(chǎn)品評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施的記錄并保存，將評(píng)審結(jié)果傳遞到有關(guān)部門。負(fù)責(zé)與分供方簽訂合同。MHYPERLINK"3.2.4.3"3.2.4.3由于訂單、標(biāo)書或合同變更而引起產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)與顧客(采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)與分包方)聯(lián)系、征求意見(jiàn)并組織與變更內(nèi)容有關(guān)的部門對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并將變更后的評(píng)審要求和內(nèi)容報(bào)總經(jīng)理審批后通知有關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求，需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，有關(guān)部門按規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行修改。MHYPERLINK"3.2.4.4"3.2.4.4與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審按《合同控制程序》執(zhí)行。M3.2.5顧客及分包方溝通MHYPERLINK"3.2.5.1"3.2.5.1與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容包括以下方面：a.顧客對(duì)產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b.問(wèn)詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問(wèn)題時(shí)協(xié)商處理或修改；c.顧客反饋，包括顧客抱怨。與分包方進(jìn)行溝通的內(nèi)容包括以下方面：a.對(duì)產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b.問(wèn)詢、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問(wèn)題時(shí)協(xié)商處理或修改；C.合同執(zhí)行情況。MHYPERLINK"3.2.5.2"3.2.5.2產(chǎn)品提供之前的溝通采購(gòu)銷售部在市場(chǎng)調(diào)研、售前服務(wù)、投標(biāo)、與顧客洽談、簽訂合同過(guò)程中，通過(guò)提供產(chǎn)品宣傳樣本，網(wǎng)站宣傳、召開(kāi)訂貨會(huì)等方式，向顧客介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與顧客進(jìn)行有效的溝通，第46頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第46頁(yè)標(biāo)題M3.2合同控制版本；第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日采購(gòu)銷售部通過(guò)介紹產(chǎn)品，提供咨詢，與分包方進(jìn)行有效的溝通，確保分供方獲得公司關(guān)于產(chǎn)MHYPERLINK"3.2.5.3"3.2.5.3產(chǎn)品提供之中的溝通在合同執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)銷售部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與顧客保持聯(lián)系，及時(shí)與顧客溝通，回答顧客的問(wèn)詢，告知合同的進(jìn)展情況、發(fā)生的問(wèn)題或修改合同，由有關(guān)部門配合解決。在合同執(zhí)行過(guò)程中，采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)與分包方保持聯(lián)系，及時(shí)與分供方溝通，回答分供方的問(wèn)詢，掌握合同的進(jìn)展情況、發(fā)生的問(wèn)題或修改合同，由質(zhì)量技術(shù)部配合解決。MHYPERLINK"3.2.5.4"3.2.5.4產(chǎn)品提供之后的溝通采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品提供給顧客之后，與顧客進(jìn)行溝通，處理顧客的質(zhì)量問(wèn)題，為顧客提供售后服務(wù)，處理顧客的投訴，并將顧客的質(zhì)量信息反饋到質(zhì)量技術(shù)部及有關(guān)部門。M3.2.6主要程序文件《合同控制程序》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第47頁(yè)標(biāo)題M3.3設(shè)計(jì)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日M3.3.1總則本條款闡述了設(shè)計(jì)控制的主要活動(dòng)，目的是將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為規(guī)定的產(chǎn)品特性，達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo)，并對(duì)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品能滿足有關(guān)法律、法規(guī)要求及顧客的需求和期望。適用于公司產(chǎn)品的安裝設(shè)計(jì)工作。M3.3.3設(shè)計(jì)程序MHYPERLINK"3.3.3.1"3.3.3.1設(shè)計(jì)的策劃質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書》,設(shè)計(jì)責(zé)任人提出品的主要參數(shù)、技術(shù)條件、依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。品設(shè)計(jì)圖樣，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與設(shè)計(jì)單位簽訂圖紙購(gòu)買合同及技術(shù)協(xié)議。設(shè)計(jì)資料應(yīng)包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、技術(shù)規(guī)格書、設(shè)計(jì)圖樣等。設(shè)計(jì)資料應(yīng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)MHYPERLINK"3.3.3.2"3.3.3.2設(shè)計(jì)的評(píng)審產(chǎn)品圖樣引進(jìn)后，質(zhì)量技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)圖樣(含工裝圖樣)進(jìn)行審核消化，對(duì)圖樣與《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的符合性、圖樣與技術(shù)法規(guī)及規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的符合性、產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、采購(gòu)的可靠性、加工可行性(工藝性)、結(jié)構(gòu)的合理性、可檢驗(yàn)性、安全性等進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與圖樣設(shè)計(jì)方溝通。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后對(duì)圖樣進(jìn)行轉(zhuǎn)化，相關(guān)人員在圖樣上簽字并注明簽字日期。圖樣中結(jié)構(gòu)或重要受力部件需要更改時(shí)，要經(jīng)設(shè)計(jì)方確認(rèn)后，才可用文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第48頁(yè)標(biāo)題M3.3設(shè)計(jì)控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日MHYPERLINK"3.3.3.3"3.3.3.3設(shè)計(jì)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排組織有關(guān)a.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b.識(shí)別存在的設(shè)計(jì)缺陷，采取有效的措施。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)保持設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)果及采取的必要措施的記錄，并對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟根據(jù)設(shè)計(jì)的圖樣，質(zhì)量技術(shù)部編制產(chǎn)品相應(yīng)工藝文件，生產(chǎn)部安排產(chǎn)品樣機(jī)試制。MHYPERLINK"3.3.3.4"3.3.3.4設(shè)計(jì)的確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，質(zhì)量技術(shù)部組織有關(guān)人員，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。由質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部共同組織，按圖樣要求進(jìn)行樣機(jī)生產(chǎn)，自檢合格且經(jīng)國(guó)家特種設(shè)備安全監(jiān)察部門授權(quán)的產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品的制造進(jìn)行監(jiān)檢，并出具《監(jiān)檢證書》,辦理安裝告知并安裝檢驗(yàn)合格之后，由質(zhì)量技術(shù)部邀請(qǐng)有資格的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)，出具型式試驗(yàn)報(bào)告。MHYPERLINK"3.3.3.5"3.3.3.5設(shè)計(jì)文件歸檔產(chǎn)品經(jīng)自檢合格、監(jiān)督檢驗(yàn)合格、型式試驗(yàn)合格后，質(zhì)量技術(shù)部將技術(shù)文件整理后歸檔。MHYPERLINK"3.3.3.6"3.3.3.6設(shè)計(jì)更改當(dāng)由于產(chǎn)品經(jīng)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，由技術(shù)員提出更改要求，進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。技術(shù)人員對(duì)所識(shí)別的更改需求進(jìn)行評(píng)價(jià)，適當(dāng)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，以證實(shí)更改的可行性。重要設(shè)計(jì)更改應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)方書面確認(rèn)，設(shè)計(jì)更改文件在實(shí)施前由設(shè)計(jì)責(zé)任人審核，工藝責(zé)任人、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部會(huì)簽，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。M3.3.4支持性文件《設(shè)計(jì)控制程序》質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第49頁(yè)標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日本條款闡述了材料及零部件(包括配套件，下同)采購(gòu)控制的主要活動(dòng)，以確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求，適用于本公司鍋爐、壓力容器產(chǎn)品制造和安裝所需要的原材料、焊接材料、配套件的采購(gòu)工作，以及影響產(chǎn)品符合要求的分包過(guò)程。建立和保存合格供方評(píng)價(jià)質(zhì)量記錄。質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)銷售部的要求參與供方現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)原材料、焊接材料、配套件采購(gòu)文件的編制。M3.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的控制MHYPERLINK"3.4.3.1"3.4.3.1各類采購(gòu)物資的具體控制要求按《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。MHYPERLINK"3.4.3.2"3.4.3.2當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程有產(chǎn)品部件需要外協(xié)時(shí)，由采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)與分供方簽訂外協(xié)合同，并提M3.4.4供方的控制MHYPERLINK"3.4.4.1"3.4.4.1預(yù)選分供方采購(gòu)銷售部根據(jù)采購(gòu)文件中的有關(guān)信息，對(duì)擬采購(gòu)產(chǎn)品或外包過(guò)程的分供方進(jìn)行預(yù)選。MHYPERLINK"3.4.4.2"3.4.4.2供方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)M3.4.4.2.1采購(gòu)銷售部組織質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門根據(jù)分供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力，對(duì)預(yù)選的分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以選擇適宜的分供方。a.分供方提供的類似產(chǎn)品的歷史情況、質(zhì)量狀況、試驗(yàn)結(jié)果以及其他使用者的經(jīng)驗(yàn)；b.公司委托第三方對(duì)分供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或試驗(yàn)；c.對(duì)分供方的質(zhì)量保證體系現(xiàn)場(chǎng)予以評(píng)價(jià)，審查分供方質(zhì)量保證體系對(duì)按本公司要求如期提供d.分供方的顧客滿意程度；第50頁(yè)共212頁(yè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第50頁(yè)標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日e.分供方交付后的服務(wù)和支持能力；f.其他方面(供方的履約能力、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、價(jià)格等條件)g.當(dāng)分供方為產(chǎn)品部件外協(xié)單位時(shí)，其制造許可的資格項(xiàng)目、級(jí)別、范圍、有效期等。h.當(dāng)分供方為提供需進(jìn)行型式試驗(yàn)的安全保護(hù)裝置的單位時(shí)，其型式試驗(yàn)許可的范圍、型式試M3.4.4.2.2采購(gòu)銷售部、質(zhì)量技術(shù)部每年年底對(duì)已經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，以確保供方具有提供產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則按《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。M3.4.4.2.3采購(gòu)銷售部負(fù)責(zé)與分供方建立有效的工作關(guān)系和反饋系統(tǒng)，建立合格分供方檔案，M3.4.5采購(gòu)信息MHYPERLINK"3.4.5.1"3.4.5.1采購(gòu)信息由質(zhì)量技術(shù)部以書面文件的形式提出，包括采購(gòu)規(guī)范、主要材料、關(guān)鍵外購(gòu)件清單、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單、圖紙、采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議等，采購(gòu)文件表明采購(gòu)產(chǎn)品的類別、a.分供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b.分供方人員資格鑒定的要求；c.有關(guān)分供方質(zhì)量保證體系的要求。MHYPERLINK"3.4.5.2"3.4.5.2采購(gòu)銷售部根據(jù)要求編制采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備采購(gòu)所需的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等資料，采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單由材料責(zé)任人對(duì)其適宜性進(jìn)行審批，采購(gòu)員按批準(zhǔn)的采購(gòu)文件要求進(jìn)行采購(gòu)。MHYPERLINK"3.4.5.3"3.4.5.3采購(gòu)文件由責(zé)任部門負(fù)責(zé)與分供方進(jìn)行溝通，不適用的及時(shí)修改。M3.4.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收MHYPERLINK"3.4.6.1"3.4.6.1采購(gòu)銷售部在與供方簽訂采購(gòu)合同及編制采購(gòu)單時(shí)，規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收的安排。本公司采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收的方式采取進(jìn)貨檢驗(yàn)方式，采購(gòu)產(chǎn)品入廠時(shí)應(yīng)按采購(gòu)合同規(guī)定的方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)視和測(cè)量的方法和項(xiàng)目按質(zhì)量計(jì)劃/檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)文件編號(hào)：XYZX/SC01-2024頁(yè)碼：共212頁(yè)第51頁(yè)標(biāo)題M3.4材料與零部件控制版本：第A版第0次修改實(shí)施日期：2024年03月04日合規(guī)定要求。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制動(dòng)器應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行部件型式試驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)時(shí)應(yīng)要求供方提供型式試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。MHYPERLINK"3.4.6.2"3.4.6.2供方提供的原材料、焊接材料、配套件的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)及檢驗(yàn)合格后由有關(guān)部門辦M3.4.7材料的存放與保管進(jìn)貨的材料由倉(cāng)庫(kù)保管