數(shù)據(jù)管理風(fēng)險管理教學(xué)案例

飛機維修數(shù)據(jù)及時率風(fēng)險評估維修管理中心數(shù)據(jù)管理

2011.04.11目錄背景1.風(fēng)險識別2.風(fēng)險評估3.風(fēng)險緩解措施4.背景

數(shù)據(jù)采集管理崗位自成立起至今，承擔(dān)著維護AMICOS系統(tǒng)里飛機維修數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時、完整的工作，并為公司各部門提供準(zhǔn)確的維修數(shù)據(jù)信息支持，但目前在AMICOS系統(tǒng)里仍存在部分?jǐn)?shù)量的OPEN記錄（OPEN記錄是指在系統(tǒng)里不能及時關(guān)閉的維修數(shù)據(jù)信息），OPEN記錄的存在意味著系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性仍無法完全保障，這影響到了各部門對維修數(shù)據(jù)的使用需求，給維修數(shù)據(jù)的控制和使用帶來一定的隱患。

風(fēng)險識別數(shù)據(jù)及時率可能性嚴(yán)重性人環(huán)機安全隱患法工作手冊維修記錄本填寫部件拆裝及時率工作態(tài)度個人技能工作連續(xù)性通報及時率維修記錄本回收其它部門原因數(shù)據(jù)采集考核方案重要部件失控風(fēng)險評估等級描述不可能極少可能可能完全可能工作態(tài)度個人工作非常認真仔細，工作無任何差錯。個人工作認真，偶爾有些差錯。個人工作還算認真，工作時常有差錯。個人工作較馬虎，工作經(jīng)常出現(xiàn)差錯。個人技能個人工作經(jīng)驗豐富，技能高,積極研究顯著改進工作。個人技術(shù)能力高，但有一些技能掌握不夠好，主動改進工作有創(chuàng)意。個人技能一般，基本掌握技能，尚能進行小的改進工作。個人技能較差，從未提出改進意見。工作連續(xù)性工作交接非常清楚，從沒有遺漏過.工作交接清楚，基本沒有遺漏過.工作交接較清楚，偶爾有遺漏.工作交接不清楚，工作重復(fù)和遺漏部件拆裝及時率AMICOS系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際裝機部件信息完全一致，部件信息及時更新AMICOS系統(tǒng)數(shù)據(jù)與裝機數(shù)據(jù)基本一致，偶爾出現(xiàn)滯后。AMICOS系統(tǒng)數(shù)據(jù)與裝機數(shù)據(jù)有些不一致，影響部件及時更新。AMICOS系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際裝機數(shù)據(jù)不符，系統(tǒng)數(shù)據(jù)部件信息不能及時更新。數(shù)據(jù)信息通報及時率數(shù)據(jù)不能正常錄入情況完全及時通報。數(shù)據(jù)不能正常錄入情況能及時通報。數(shù)據(jù)不能正常錄入情況有些問題不能及時通報及反饋數(shù)據(jù)不能正常錄入情況出現(xiàn)不通報也不做任何處理。不及時率可能性的影響因素等級描述不可能極少可能可能完全可能維修記錄本填寫機務(wù)按要求填寫維修記錄沒有任何錯誤。機務(wù)能按要求填寫記錄本，極少出現(xiàn)漏填寫記錄本情況。機務(wù)填寫記錄本情況較好，有時出現(xiàn)工作后漏填記錄本情況。機務(wù)填寫記錄本情況較差，出現(xiàn)較多遺漏現(xiàn)象，使系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能及時更新。維修記錄本回收情況機務(wù)能及時完整交回所填寫維修記錄本。機務(wù)能按時交回飛機記錄本。機務(wù)有時會漏交飛機記錄本。機務(wù)經(jīng)常出現(xiàn)漏交記錄本情況，使系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能及時更新。采購部門原因待裝機部件采購部及時準(zhǔn)確給于收發(fā)料。待裝機部件采購部基本能及時準(zhǔn)確收料。待裝機部件采購部收料較慢，影響到部件及時裝機。待裝機部件采購部收料出錯，使部件不能及時裝機。工作手冊手冊程序完善手冊完整，個別地方不清晰。程序不完善，有些地方出現(xiàn)遺漏。無相關(guān)程序數(shù)據(jù)采集考核指標(biāo)數(shù)據(jù)采集錄入及時率達到100％數(shù)據(jù)采員及時完成數(shù)據(jù)錄入，及時率達98％數(shù)據(jù)采集員基本能完成數(shù)據(jù)錄入，及時率達95％數(shù)據(jù)采集員不能及時完成數(shù)據(jù)錄入，及時率達90％風(fēng)險評估不及時率可能性的影響因素

不及時率嚴(yán)重性影響因素在數(shù)據(jù)采集日常工作中因各種原因?qū)е戮S修記錄不及時關(guān)閉，給維修控制帶來一定的安全隱患，我們按嚴(yán)重性的大小將其分為以下二部分，并針對嚴(yán)重性的危險源進行風(fēng)險評定。1、人為因素影響及時率1）數(shù)據(jù)采集因人員業(yè)務(wù)能力不足，使工作不能及時完成。例如：系統(tǒng)里部件信息與機務(wù)填本的部件信息不一致時，不知如何通過業(yè)務(wù)知識找到正確處理方法，而使記錄不能及時關(guān)閉。風(fēng)險指數(shù)：4B(在規(guī)定的時間內(nèi)采取有效措施）2）采購部門對裝機部件不能及時收料。例如：在發(fā)動機發(fā)生拆換時，因采購部收料組對發(fā)動機下級沒有及時收料而影響到系統(tǒng)里發(fā)動機數(shù)據(jù)的及時更新。風(fēng)險指數(shù)：3B(需要制定出有效措施）2、部件拆換的及時率1）時壽件部件信息錄入不及時例如：發(fā)生故障更換的時壽件，數(shù)據(jù)采集員不及時錄入，使生產(chǎn)計劃部門不能及時監(jiān)控到時控件的系統(tǒng)控制信息，造成時壽件失控。風(fēng)險指數(shù)：4B(在規(guī)定的時間內(nèi)采取有效措施）

風(fēng)險評估

2）發(fā)動機、APU重要部件拆換不及時錄入。例如：發(fā)動機、APU發(fā)生拆換時，不能及時更新?lián)Q發(fā)數(shù)據(jù)，給工程師對發(fā)動機的管理、發(fā)動機月報的生成及客戶方了解機隊狀況造成很大影響。風(fēng)險指數(shù)：3A(在規(guī)定的時間內(nèi)采取有效措施)

通過第一、二部分嚴(yán)重性數(shù)據(jù)的分析，對不及時率造成的風(fēng)險系數(shù)評估如下：不及時率嚴(yán)重性影響因素

不及時率風(fēng)險嚴(yán)重性風(fēng)險的概率嚴(yán)重的A中等的B較小的C可忽略的D頻繁55A5B5C5D偶發(fā)44A4B4C4D少有33A3B3C3D不可能22A2B2C2D極不可能11A1B1C1D我們的位置

風(fēng)險等級預(yù)警色風(fēng)險預(yù)警控制1A.1B、1C、1D、2C、2D、3D、

可以接受的風(fēng)險正常運行5D、4C、4D、3C、3B、2A、2B

給出警示5C、5B、4B、3A

不希望有風(fēng)險，在規(guī)定時間采取措施5A、4A、

不可接受的風(fēng)險，立即采取措施在維修數(shù)據(jù)錄入過程中，不及時率所產(chǎn)生的風(fēng)險等級說明如下：風(fēng)險緩解措施因素子因素影響可能性表現(xiàn)緩解措施人工作態(tài)度做事馬虎，工作時常出錯端正工作態(tài)度，建立工作內(nèi)審機制，對出錯的部份及時修正。個人技能業(yè)務(wù)技能一般，不能及時發(fā)現(xiàn)工作差錯。加強數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和做好工作總結(jié)。工作連續(xù)性交接不清楚，導(dǎo)致工作重復(fù)或遺漏。對未處理完的工作數(shù)據(jù)采集員應(yīng)使用書面交接和口頭確認形式來確定工作的完成情況。機部件拆裝及時率裝機部件信息不正確導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)不能及時更新1、確認部件信息填寫是否正確2、查看系統(tǒng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確原因并處理解決3、對仍不能處理的問題反饋數(shù)據(jù)管理部門尋求處理方法數(shù)據(jù)信息通報及時率數(shù)據(jù)不能及時關(guān)閉，不及時通報。尋找不能及時關(guān)閉原因,并將相關(guān)信息通報。因素子因素影響可能性表現(xiàn)緩解措施環(huán)維修記錄本填寫記錄本中部件信息出現(xiàn)填寫錯誤及漏填寫情況，導(dǎo)致部件拆裝錄入滯后1、及時通知機務(wù)修改記錄本信息，2、將典型事件做成案例發(fā)給相關(guān)部門。維修記錄本回收情況維修記錄本出現(xiàn)漏撕回數(shù)據(jù)采集部門的情況數(shù)據(jù)采集在收到交回記錄本頁數(shù)核對交接表系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)有遺漏頁及時安排查找。采購部門原因裝機件采購部不能及時收料，影響到裝機部件不能按時裝機裝機件無法正常收料及時聯(lián)系采購部門，相互溝通尋求共同處理問題方法。法工作手冊程序手冊有些地方有遺漏隨著工作的深化手冊有些內(nèi)容可操作性差，建議數(shù)據(jù)采集部門及時更新手冊內(nèi)容。數(shù)據(jù)采集考核指標(biāo)個別基地數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù)能力沒有達到考核標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)管理增加對不合格基地業(yè)務(wù)能力的考核頻率及力度。風(fēng)險緩解措施

針對各類分險因素產(chǎn)生的原因，結(jié)合日常管理工作中遇到的具體情況，認為有以下幾方面風(fēng)險源需要重點的去規(guī)避。風(fēng)險緩解措施人員工作態(tài)度為避免數(shù)據(jù)采集人員工作責(zé)任心不強，因馬虎大意出現(xiàn)的工作遺漏現(xiàn)象，數(shù)據(jù)采集應(yīng)建立起嚴(yán)格的互審制度，對有遺漏數(shù)據(jù)及時補全。提升人員業(yè)務(wù)技能1）在工作中加強對數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，不懂方面應(yīng)多學(xué)多問多處理。2）建立起知識共享的方式,對工作特殊問題的處理方法，可制作案例以供大家學(xué)習(xí)并提高大家的業(yè)務(wù)水平。3）及時通報相關(guān)業(yè)務(wù)信息，對工作中不能及時處理的問題應(yīng)通報數(shù)據(jù)管理，尋求問題的解決方案。4）數(shù)據(jù)管理通過每月一期的月報，及時發(fā)現(xiàn)各基地數(shù)據(jù)采集員存在業(yè)務(wù)問題，及時制定相應(yīng)考核方案。相互溝通發(fā)動機、APU、時控件等重要部件，因采購部門原因不能及時準(zhǔn)確的收料，應(yīng)及時主動聯(lián)系采購