所有采購流程規(guī)范

所有采購流程規(guī)范所有采購流程規(guī)范篇一一、總則(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。二、采購原則(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。(二)、合同會簽制度固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。(三)、職責(zé)分離采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。(五)、最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到:1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。(七)、招標(biāo)采購凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。三、采購程序(一)、供應(yīng)商的選擇和審計1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。所有采購流程規(guī)范篇二為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。一、請購及其規(guī)定1、請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2、請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：⑴請購的部門；⑵請購物品所屬項(xiàng)目；⑶請購的用途；⑷請購的物品名；⑸請購的物品數(shù)量；⑹請購的物品規(guī)格；⑺請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；⑻請購的物品的要求時間；⑼請購如有特殊需要請備注；⑽請購單填寫人；⑾請購部門主管；⑿請購單審核人；⒀采購副總審核；⒁財務(wù)審核人；⒂公司總經(jīng)理。3、請購單及其提報規(guī)定⑴請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門；⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報；⑶其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。⑼請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。4、公司物資請購單的提報部門⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報；⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報；⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點(diǎn)⑴采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；⑵接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定⑴對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；⑵對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；⑷重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購周期的規(guī)定⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；⑶請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。三、詢價及其規(guī)定1、詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4、所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；7、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四、比價、議價1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3、收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5、參考目標(biāo)價格與擬合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。五、比價、議價結(jié)果匯總1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。六、合同的簽訂及其規(guī)定1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。（一）合同正文應(yīng)包含的要素(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；(2)采購物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；(3)包裝要求；(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；(5)付款方式；(6)工期；(7)質(zhì)量保證期；(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；(10)雙方的公司信息；(11)其他約定。（二）合同簽訂及其規(guī)定(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；(2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項(xiàng)報價清單；(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點(diǎn)的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)；(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；(6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；(7)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；(8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。七、付款及合同執(zhí)行1、付款規(guī)定⑴按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；⑵按照貴公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款；⑶財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。2、合同執(zhí)行⑴已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。八、報驗(yàn)與入庫1、報驗(yàn)⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；⑵對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；⑶達(dá)到質(zhì)檢和報驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；⑷質(zhì)檢部門在接到采購部報驗(yàn)通知后應(yīng)及時報驗(yàn)，并出具報驗(yàn)結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2、入庫⑴公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；⑵合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)；⑶質(zhì)檢部門未及時驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；⑷質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。所有采購流程規(guī)范篇三一、采購管理制度（一）采購原則1.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開，信息透明，接受各方監(jiān)督。2.公平競爭原則：為所有潛在供應(yīng)商提供公平的競爭機(jī)會。3.公正原則：采購人員應(yīng)秉持公正立場，不偏袒任何一方。4.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購成本最低化。（二）采購部門及職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)公司各類物資的采購工作，包括制定采購計劃、選擇供應(yīng)商、簽訂合同等。2.對采購物資的質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行嚴(yán)格把控。3.建立和維護(hù)供應(yīng)商信息庫，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和篩選。（三）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商的選擇需經(jīng)過嚴(yán)格的資質(zhì)審核，包括企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)能力等方面。2.建立供應(yīng)商績效評估體系，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時性、價格合理性等指標(biāo)進(jìn)行評估。3.對于績效不佳的供應(yīng)商，及時進(jìn)行溝通、整改或淘汰。二、采購流程（一）需求確認(rèn)1.由使用部門提出采購需求，填寫采購申請單，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、需求時間等信息。2.采購部門對采購申請單進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性。（二）采購計劃制定1.根據(jù)采購申請單，采購部門結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等制定采購計劃。2.采購計劃需明確采購方式（如招標(biāo)、詢價、單一來源等）、預(yù)計采購時間、預(yù)算等。（三）供應(yīng)商選擇1.根據(jù)采購計劃，通過招標(biāo)、詢價等方式選擇供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的報價、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行綜合比較，確定最優(yōu)供應(yīng)商。（四）合同簽訂1.與選定的供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等。2.簽訂正式采購合同，合同需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（五）采購執(zhí)行1.采購人員按照合同要求跟進(jìn)供應(yīng)商的生產(chǎn)、交貨進(jìn)度。2.對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合合同約定的質(zhì)量、數(shù)量等要求。（六）付款結(jié)算1.驗(yàn)收合格后，采購部門根據(jù)合同約定辦理付款手續(xù)。2.財務(wù)部