風險分析記錄：A4安全分析檢查表（汽機車間）

安全檢查表分析（SCL）+評價記錄（記錄受控號）風險點：交流油泵崗位：班組設備設施：№：1分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1油泵振動、軸承溫度、壓力設備運行中振動、軸承溫度、壓力應達到有關標準的優(yōu)良范圍設備損壞在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施日常巡檢檢修工藝規(guī)程戴安全帽；佩戴耳塞設備停運、系統(tǒng)隔離1166可接受崗位（記錄受控號）風險點：高備泵崗位：班組設備設施：№：2分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1油泵振動、軸承溫度、壓力設備運行中振動、軸承溫度、壓力應達到有關標準的優(yōu)良范圍設備損壞在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施日常巡檢檢修工藝規(guī)程戴安全帽；佩戴耳塞設備停運、系統(tǒng)隔離1166可接受崗位（記錄受控號）風險點：EH油泵崗位：班組設備設施：№：3分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1油泵振動、軸承溫度、壓力設備運行中振動、軸承溫度、壓力應達到有關標準的優(yōu)良范圍設備損壞在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施日常巡檢檢修工藝規(guī)程戴安全帽；佩戴耳塞設備停運、系統(tǒng)隔離1166可接受崗位（記錄受控號）風險點：大機油箱崗位：班組設備設施：№：4分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1油箱油位±150mm機組跳閘、軸瓦損壞在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施日常巡檢檢修工藝規(guī)程戴安全帽；佩戴耳塞及時補油0.51006300較大風險2級車間（記錄受控號）風險點：排煙風機崗位：班組設備設施：№：5分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1風機振動設備運行中振動應達到有關標準的優(yōu)良范圍設備損壞在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施日常巡檢檢修工藝規(guī)程戴安全帽；佩戴耳塞。設備停運、系統(tǒng)隔離1166可接受崗位（記錄受控號）風險點：密封油泵崗位：班組設備設施：№：6分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1油泵振動、軸承溫度、壓力設備運行中振動、軸承溫度、壓力應達到有關標準的優(yōu)良范圍設備損壞在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施日常巡檢檢修工藝規(guī)程戴安全帽；佩戴耳塞設備停運、系統(tǒng)隔離1166可接受崗位（記錄受控號）風險點：頂軸油泵崗位：班組設備設施：№：7分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1油泵振動、軸承溫度、壓力設備運行中振動、軸承溫度、壓力應達到有關標準的優(yōu)良范圍設備損壞在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施日常巡檢檢修工藝規(guī)程戴安全帽；佩戴耳塞設備停運、系統(tǒng)隔離1166可接受崗位（記錄受控號）風險點：汽輪機崗位：車間設備設施：№：8分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1軸瓦振動軸瓦溫度機組運行中軸振、瓦振、瓦溫應達到有關標準的優(yōu)良范圍，且機組振動保護裝置完好并投入。非停、軸瓦損壞在線監(jiān)測、自動化控制特護巡檢；缺陷管理制度；設備維護保養(yǎng)管理檢修工藝規(guī)程安全帽降負荷；超標后停機檢查0.51006300較大風險2車間（記錄受控號）風險點：小汽輪機崗位：班組設備設施：№：9分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1軸瓦振動軸瓦溫度機組運行中軸振、瓦振、瓦溫應達到有關標準的優(yōu)良范圍，且機組振動保護裝置完好并投入。小機非停、軸瓦損壞在線監(jiān)測；自動化控制特護巡檢；缺陷管理制度；設備維護保養(yǎng)管理檢修工藝規(guī)程安全帽停機；啟動電泵0.5506150一般風險3班組（記錄受控號）風險點：氫氣干燥器崗位：班組設備設施：№：10分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1工作溫度-5℃—20℃氫氣濕度超標，機組非停在線監(jiān)測特護巡檢；缺陷管理制度；設備維護保養(yǎng)管理檢修工藝規(guī)程安全帽啟動備用干燥器0.5506150一般風險3班組（記錄受控號）風險點：熱網(wǎng)循泵汽輪機崗位：班組設備設施：№：11分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1軸瓦振動軸瓦溫度機組運行中軸振、瓦振、瓦溫應達到有關標準的優(yōu)良范圍，且機組振動保護裝置完好并投入。小機非停、軸瓦損壞在線監(jiān)測；自動化控制特護巡檢；缺陷管理制度；設備維護保養(yǎng)管理檢修工藝規(guī)程安全帽啟動備用電泵0.5506150一般風險3班組（記錄受控號）風險點：熱水泵崗位：班組設備設施：№：12分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施軸瓦溫度機組運行中振動應達到有關標準的優(yōu)良范圍。軸瓦損壞自動化控制日常巡檢；缺陷管理制度；設備維護保養(yǎng)管理檢修工藝規(guī)程安全帽啟動備用泵0.5506150一般風險3班組（記錄受控號）風險點：溴化鋰冷水機組崗位：班組設備設施：№：13分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1工作溫度、壓力機組運行中在正常范圍內(nèi)機組停運在線監(jiān)測日常巡檢；缺陷管理制度；設備維護保養(yǎng)管理檢修工藝規(guī)程安全帽備用冷源、熱源0.5506150一般風險3班組（記錄受控號）風險點：汽-水換熱器崗位：班組設備設施：№：14分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1工作溫度、壓力入口蒸汽參數(shù)：6-8Kg/cm2；設計壓力：0.82MPa；設計溫度：150/180機組運行中在正常范圍內(nèi)。換熱器泄露在線監(jiān)測日常巡檢；缺陷管理制度；設備維護保養(yǎng)管理檢修工藝規(guī)程安全帽啟用備用換熱器0.5506150一般風險3班組（記錄受控號）風險點：凝汽器崗位：班組設備設施：№：15分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1凝汽器汽水側(cè)殼體檢查汽、水側(cè)殼體無滲漏凝汽器真空低物理工程措施、在線監(jiān)測措施設備巡檢制度、缺陷管理制度、設備維護保養(yǎng)管理公司和車間安規(guī)培訓考試安全帽、安全帶、佩戴耳塞開啟真空泵、真空檢漏1166可接受崗位（記錄受控號）風險點：除氧器崗位：班組設備設施：№：16分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1除氧器殼體及水位檢查除氧器水位正常，殼體無泄漏殼體泄漏物理工程措施、在線監(jiān)測措施設備巡檢制度、缺陷管理制度、設備維護保養(yǎng)管理公司和車間安規(guī)培訓考試安全帽、安全帶、佩戴耳塞發(fā)現(xiàn)漏點及時匯報，漏點較大時申請停機1166可接受崗位（記錄受控號）風險點：高壓加熱器崗位：班組設備設施：№：17分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1高壓加熱器汽側(cè)無泄漏高加水位正常，殼體無泄漏高加汽側(cè)泄漏物理工程措施、在線監(jiān)測措施設備巡檢制度、缺陷管理制度、設備維護保養(yǎng)管理公司和車間安規(guī)培訓考試安全帽、安全帶、佩戴耳塞發(fā)現(xiàn)漏點及時匯報，申請隔離高加處理漏點1166可接受崗位（記錄受控號）風險點：熱網(wǎng)加熱器崗位：班組設備設施：№：18分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1熱網(wǎng)加熱器汽側(cè)無泄漏熱網(wǎng)加熱器水位正常，殼體無泄漏熱網(wǎng)加熱器汽側(cè)泄漏物理工程措施、在線監(jiān)測措施設備巡檢制度、缺陷管理制度、設備維護保養(yǎng)管理公司和車間安規(guī)培訓考試安全帽、安全帶、佩戴耳塞發(fā)現(xiàn)漏點及時匯報，申請隔離熱網(wǎng)加熱器處理漏點1166可接受崗位（記錄受控號）風險點：旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)崗位：班組設備設施：№：19分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)檢查旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)轉(zhuǎn)動正常，滾輪無磨損、螺栓無松動旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)轉(zhuǎn)動不正常物理工程措施、在線監(jiān)測措施設備巡檢制度、缺陷管理制度、設備維護保養(yǎng)管理公司和車間安規(guī)培訓考試安全帽、安全帶、佩戴耳塞發(fā)現(xiàn)異常,停運旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)，處理缺陷1166可接受崗位（記錄受控號）風險點：開式水泵崗位：班組設備設施：№：20分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1開式泵振動、軸承溫度、油脂壓力設備運行中振動、軸承溫度、壓力應達到有關標準的優(yōu)良范圍設備損壞在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施日常巡檢檢修工藝規(guī)程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停運，啟動備用開式泵15215可接受4級崗位（記錄受控號）風險點：汽動給水泵崗位：班組設備設施：№：21分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1汽泵振動、軸承溫度、壓力、潤滑油、密封水是否正常設備運行中振動、軸承溫度、壓力應達到有關標準的優(yōu)良范圍，潤滑油、密封水正常設備損壞在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施日常巡檢檢修工藝規(guī)程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停運，開啟電泵1502100一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：凝結(jié)水泵崗位：班組設備設施：№：22分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1凝泵振動、軸承溫度、潤滑油位、機封水、壓力設備運行中振動、軸承溫度、壓力應達到有關標準的優(yōu)良范圍，潤滑油位、機封水正常設備損壞在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施日常巡檢檢修工藝規(guī)程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停運，啟動備用凝泵1502100一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：循環(huán)水泵崗位：班組設備設施：№：23分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1循環(huán)水泵振動、瓦溫、電機冷卻水、出口壓力設備運行中振動、瓦溫度、壓力應達到有關標準的優(yōu)良范圍，電機冷卻水正常設備損壞在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施日常巡檢檢修工藝規(guī)程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停運，開啟電前泵1502100一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：前置泵崗位：班組設備設施：№：24分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1前置泵振動、軸承溫度、潤滑油位、機封水、壓力設備運行中振動應達到有關標準的優(yōu)良范圍設備運行中振動、軸承溫度、壓力應達到有關標準的優(yōu)良范圍，潤滑油位、機封水正常在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施日常巡檢檢修工藝規(guī)程戴安全帽；佩戴耳塞。啟動備用風機15210可接受4級崗位風險點：主再熱蒸汽系統(tǒng)及旁路系統(tǒng)檢修崗位：班組設備設施：№：25分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1管道無漏點無跑冒滴漏管道泄漏、灼燙在線監(jiān)測、自動化控制檢修工藝規(guī)程檢修工藝規(guī)程安全帽現(xiàn)場放置醫(yī)療用品0.550250低風險4崗位風險點：回熱抽汽管道崗位：班組設備設施：№：26分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1管道無漏點無跑冒滴漏管道泄漏、灼燙在線監(jiān)測、自動化控制檢修工藝規(guī)程檢修工藝規(guī)程安全帽現(xiàn)場放置醫(yī)療用品0.550250低風險4崗位風險點：熱網(wǎng)首站外網(wǎng)回水除污器崗位：班組設備設施：№：27分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1閥門法蘭、盤根無跑冒滴漏閥門泄漏在線監(jiān)測、自動化控制檢修工藝規(guī)程檢修工藝規(guī)程安全帽現(xiàn)場放置醫(yī)療用品0.550250低風險4崗位風險點：高加進口電動閥崗位：班組設備設施：№：28分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有