風險分析記錄：A4安全分析檢查表（燃料車間）

安全檢查表分析（SCL）+評價記錄（記錄受控號）風險點：螺旋卸煤機崗位：班組設(shè)備設(shè)施：螺旋卸煤機№：1分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1螺旋卸煤機操作室門鎖閉；螺旋卸煤機停放位置；螺旋卸煤機螺旋提升高度。螺旋卸煤機操作室閉鎖靈敏；螺旋卸煤機按規(guī)定停放指定位置；螺旋卸煤機螺旋提升至指定高度?？赡軣o關(guān)人員進入操作室，造成誤操作；不按規(guī)定停放、卸煤機螺旋提升高度達不到指定高度，會造成機械傷害、設(shè)備損壞。定期對螺旋卸煤機閉鎖裝置、升降制動系統(tǒng)進行檢查。嚴格執(zhí)行設(shè)備巡檢、缺陷管理制度。加強現(xiàn)場反違章培訓(xùn)。戴安全帽。發(fā)現(xiàn)操作室門未閉鎖，卸煤機未按指定位置停放、螺旋卸煤機螺旋未達到指定位置及時聯(lián)系處理103590一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：葉輪給煤機崗位：班組設(shè)備設(shè)施：葉輪給煤機№：2分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施2葉輪給煤機操作箱門子鎖閉；葉輪給煤機聯(lián)軸器保護罩；葉輪給煤機電氣設(shè)備接地線。操作箱門子鎖閉、聯(lián)軸器、電氣設(shè)備接地線等符合規(guī)程要求?？赡茉斐扇藛T觸電傷害、操作箱門子損壞；保護罩損壞可能造成機械傷害；未按規(guī)定使用接地線可能造成觸電。定期對葉輪給煤機各部位進行檢查。執(zhí)行燃料規(guī)程、設(shè)備檢查、缺陷管理制度。加強現(xiàn)場反違章培訓(xùn)戴安全帽、防護口罩。發(fā)現(xiàn)隱患必須采取防范措施，并及時聯(lián)系處理。36590一般風險4級班組（記錄受控號）風險點：入廠煤采樣機崗位：班組設(shè)備設(shè)施：入廠煤采樣機№：3分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1入廠煤采樣機操作室鎖閉；入廠煤采樣機停放位置；入廠煤采樣機采樣頭放置位置。操作室閉鎖靈敏好用；按規(guī)定停放在指定位置；采樣頭放置初始位置。無關(guān)人員可能進入司機室，造成誤操作、設(shè)備損壞和人身傷害。定期對操作箱門子閉鎖進行檢查。執(zhí)行燃料規(guī)程、設(shè)備檢查、缺陷管理制度加強現(xiàn)場反違章培訓(xùn)。戴安全帽、防護口罩。發(fā)現(xiàn)隱患必須采取防范措施，并及時聯(lián)系處理。106590一般風險4級班組（記錄受控號）風險點：斗輪機檢查崗位：班組設(shè)備設(shè)施：斗輪機№：4分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1斗輪機司機室門閉鎖；斗輪機夾軌器、地錨等防護措施；斗輪機操作完畢放置位置。檢查斗輪機司機室門閉鎖靈敏好用；夾軌器、地錨等防護措施到位，各部位符合斗輪機運行規(guī)程要求，斗輪機操作完畢按規(guī)定將大臂放置在煤垛上。無關(guān)人員可能進入司機室，造成誤操作、設(shè)備損壞及人身傷害。定期對斗輪機操作室門閉鎖裝置進行檢查；定期對斗輪夾軌器、地錨檢查、試驗。執(zhí)行燃料規(guī)程、設(shè)備檢查、缺陷管理制度。定期開展斗輪機運行規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽、防護口罩、防護手套。發(fā)現(xiàn)隱患必須采取防范措施，并及時聯(lián)系處理。1065180一般風險4級班組（記錄受控號）風險點：膠帶輸送機崗位：班組設(shè)備設(shè)施：膠帶輸送機№：5分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1膠帶輸送機防護罩、護欄；電機接地線；膠帶輸送機安全標識；膠帶輸送機就地控制箱接地線；膠帶輸送機現(xiàn)場照明。膠帶輸送機防護罩、護欄完整、安全標示齊全，接地線良好、現(xiàn)場照明充足，各部位均符合規(guī)程要求。防護罩、防護欄桿缺失可能造成人身傷害；未按規(guī)定使用接地線可能造成觸電；安全標識不齊全可能造成人為意識偏差；未按規(guī)定使用接地線可能造成觸電；膠帶輸送機現(xiàn)場照明不足可能造成機械傷害。檢查并消除現(xiàn)場裝置性違章。執(zhí)行燃料規(guī)程、設(shè)備檢查、缺陷管理制度。定期開展燃料規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽、防護口罩、防護手套。發(fā)現(xiàn)隱患必須采取防范措施，并及時聯(lián)系處理。665180一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：復(fù)合正弦篩崗位：班組設(shè)備設(shè)施：復(fù)合正弦篩№：6分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1復(fù)合正弦篩聯(lián)軸器保護罩；復(fù)合正弦篩減速箱。聯(lián)軸器、減速箱完好，潤滑充足。保護罩損壞可能造成機械傷害；潤滑油不足可能造成設(shè)備損壞。檢查并消除現(xiàn)場裝置性違章。執(zhí)行燃料規(guī)程、設(shè)備檢查、缺陷管理制度。定期開展燃料規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽、防護口罩、防護手套。發(fā)現(xiàn)隱患必須采取防范措施，并及時聯(lián)系處理。33530低風險4級崗位（記錄受控號）風險點：環(huán)式碎煤機崗位：班組設(shè)備設(shè)施：環(huán)式碎煤機№：7分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1環(huán)式碎煤機電動機；環(huán)式碎煤機檢查門、人孔門。環(huán)式碎煤機電動機接地線完好；檢查門、人孔門關(guān)閉嚴密。未按規(guī)定使用接地線可能造成觸電；檢查門、人孔門關(guān)閉不嚴可能造成機械傷害。檢查并消除現(xiàn)場裝置性違章。執(zhí)行燃料規(guī)程、設(shè)備檢查、缺陷管理制度。定期開展燃料規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽、防護口罩、防護手套。發(fā)現(xiàn)隱患必須采取防范措施，并及時聯(lián)系處理。36590一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：細木分離器崗位：班組設(shè)備設(shè)施：細木分離器№：8分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1細木分離器就地操作箱接地線；細木分離器電機接地線；細木分離器防護罩。各接地線良好、防護罩完好無損。未按規(guī)定使用接地線可能造成觸電；未按規(guī)定使用接地線可能造成觸電；保護罩損壞可能造成機械傷害。檢查并消除現(xiàn)場裝置性違章。執(zhí)行燃料規(guī)程、設(shè)備檢查、缺陷管理制度。定期開展燃料規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽、防護口罩、防護手套。發(fā)現(xiàn)隱患必須采取防范措施，并及時聯(lián)系處理。36590一般風險4級班組（記錄受控號）風險點：除鐵器檢崗位：班組設(shè)備設(shè)施：除鐵器№：9分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1除鐵器就地操作箱接地線；除鐵器防護欄桿。各接地線良好、防護欄桿完好無損。未按規(guī)定使用接地線可能造成觸電；防護欄桿缺失可能造成人身傷害。檢查并消除現(xiàn)場裝置性違章。執(zhí)行燃料規(guī)程、設(shè)備檢查、缺陷管理制度。定期開展燃料規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽、防護口罩、防護手套。發(fā)現(xiàn)隱患必須采取防范措施，并及時聯(lián)系處理。665180一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：除雜機崗位：班組設(shè)備設(shè)施：除雜機№：10分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1除雜機就地操作箱接地線；除雜機轉(zhuǎn)動機構(gòu)防護罩；除雜機電機接地線；除雜機防護欄桿。除雜機各接地線符合要求；防護罩、防護欄完好無損。接地線不符合標準可能造成觸電；防護罩、防護欄桿缺失可能造成人身傷害。檢查并消除現(xiàn)場裝置性違章。執(zhí)行燃料規(guī)程、設(shè)備檢查、缺陷管理制度。定期開展除雜機規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽、防護口罩、防護手套。發(fā)現(xiàn)隱患必須采取防范措施，并及時聯(lián)系處理。666180一般風險一般風險班組（記錄受控號）風險點：入爐煤采樣機崗位：班組設(shè)備設(shè)施：入爐煤采樣機№：11分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施入爐煤采樣機破碎機構(gòu)；入爐煤采樣機縮分機構(gòu)；入爐煤采樣機棄樣機構(gòu)。入爐煤采樣機破碎機構(gòu)、縮分機構(gòu)、棄樣機構(gòu)符合燃料運行規(guī)程要求。入爐煤采樣器破碎機構(gòu)、縮分機構(gòu)、棄樣機構(gòu)人孔門關(guān)閉不嚴可能造成設(shè)備損壞、人身傷害檢查并消除現(xiàn)場裝置性違章。執(zhí)行燃料規(guī)程、設(shè)備檢查、缺陷管理制度。定期開展燃料規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽、防護口罩、防護手套。發(fā)現(xiàn)隱患必須采取防范措施，并及時聯(lián)系處理。1256150一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：吊拉口崗位：班組設(shè)備設(shè)施：吊拉口№：12分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1吊拉口防護欄桿、安全標識和防護蓋板。吊拉口欄桿、安全標識和防護蓋板齊全，無裝置性違章。防護欄桿缺失、損壞可能造成人身傷害；安全標識不齊全可能造成人為意識偏差；吊拉口蓋板缺失可能造成人身傷害。檢查并消除現(xiàn)場裝置性違章。執(zhí)行燃料規(guī)程、設(shè)備檢查、缺陷管理制度。定期開展規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽、防護口罩、防護手套。發(fā)現(xiàn)隱患必須采取防范措施，并及時聯(lián)系處理。661180一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：輸煤系統(tǒng)樓梯、平臺崗位：班組設(shè)備設(shè)施：輸煤系統(tǒng)樓梯、平臺№：13分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1輸煤系統(tǒng)樓梯踏板、樓梯護欄；輸煤系統(tǒng)檢修平臺護欄、檢修平臺爬梯。輸煤系統(tǒng)樓梯、檢修平臺無裝置性違章，符合安全要求。樓梯踏板銹蝕、防護欄桿缺失可能造成人身傷害；檢修平臺、爬梯損壞可能造成人身傷害。檢查并消除現(xiàn)場裝置性違章。執(zhí)行燃料規(guī)程、設(shè)備檢查、缺陷管理制度。定期開展燃料規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽防護口罩、防護手套。發(fā)現(xiàn)隱患必須采取防范措施，并及時聯(lián)系處理。665180一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：燃料儲煤場崗位：班組設(shè)備設(shè)施：燃料儲煤場№：14分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1燃料儲煤場消防設(shè)施；燃料儲煤場排水設(shè)施儲煤場排水、防洪及噴淋設(shè)施完善，無積水及自燃現(xiàn)象。儲煤場消防設(shè)施不齊全可能造成燃煤自燃不能及時撲救；儲煤場排水設(shè)施堵塞可能造成煤場內(nèi)積水不能及時排出。定期對消防設(shè)施進行檢查；定期對煤場排水設(shè)施進行檢查執(zhí)行燃料規(guī)程定期開展燃料規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽。煤場防火、防汛應(yīng)急預(yù)案。66290一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：裝載機崗位：班組設(shè)備設(shè)施：裝載機№：15分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1裝載機輪胎胎壓；裝載機轉(zhuǎn)向系統(tǒng)；裝載機剎車系統(tǒng)；裝載機冷卻系統(tǒng)；裝載機液壓系統(tǒng)；裝載機安全帶、防翻滾支架。煤場機械操作管理規(guī)定裝載機胎壓過低可能造成人身傷害、設(shè)備損壞；裝載機轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)故障可能造成人身傷害、設(shè)備損壞；裝載機冷卻系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)故障可能造成設(shè)備損壞；裝載機安全帶、防翻滾支架不齊全可能造成人身傷害。定期對設(shè)備進行檢查、維護、保養(yǎng)執(zhí)行缺陷管理制度、設(shè)備維護保養(yǎng)管理。定期開展燃料規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽。發(fā)現(xiàn)異常，立即停止工作，待處理完畢后方可繼續(xù)工作。665180一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：推土機崗位：班組設(shè)備設(shè)施：推土機№：16分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1推土機制動系統(tǒng)檢查；推土機冷卻系統(tǒng)檢查；推土機安全帶、防翻滾支架檢查。煤場機械操作管理規(guī)定推土機制動系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)故障可能造成人身傷害、設(shè)備損壞；推土機安全帶、防翻滾支架不齊全可能造成人身傷害。定期對設(shè)備進行檢查、維護、保養(yǎng)執(zhí)行缺陷管理制度、設(shè)備維護保養(yǎng)管理。定期開展燃料規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽。發(fā)現(xiàn)異常，立即停止工作，待處理完畢后方可繼續(xù)工作。665180一般風險3級班組（記錄受控號）風險點：挖掘機崗位：班組設(shè)備設(shè)施：挖掘機№：17分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1挖掘機制動系統(tǒng)檢查；挖掘機冷卻系統(tǒng)檢查煤場機械操作管理規(guī)定挖掘機制動系統(tǒng)故障可能造成人身傷害、設(shè)備損壞；挖掘機冷卻系統(tǒng)故障可能造成設(shè)備損壞。定期對設(shè)備進行檢查、維護、保養(yǎng)。執(zhí)行缺陷管理制度、設(shè)備維護保養(yǎng)管理。定期開展燃料規(guī)程培訓(xùn)。戴安全帽。發(fā)現(xiàn)異常，立即停止工作，待處理完畢后方可繼續(xù)工作。665180一般風險3級班組（記錄受控號）風險點