安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(2024年)

隱患排查治理體系

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

編制:

審核:

批準(zhǔn):

****有限公司

**年**月

目?錄

1.適用范圍.....................................................3

2.編制依據(jù)....................................................3

3.總體要求、目標(biāo)..............................................3

4.職責(zé)分工....................................................3

5.術(shù)語(yǔ)和定義..................................................3

6.工作程序和內(nèi)容..............................................6

7.文件管理....................................................9

8.隱患排查的效果.............................................9

9.持續(xù)改進(jìn)...................................................10

10.附錄......................................................10

附錄A現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單

附錄B基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單

附錄C現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬

附錄D基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)帳

附錄E事故隱患排查治理程序

2

L適用范圍

本指導(dǎo)書(shū)適用于******公司的事故隱患排查治理工作。

2.編制依據(jù)

本指導(dǎo)書(shū)編制依據(jù)《平安生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位平安生產(chǎn)主體責(zé)任

規(guī)定》及相關(guān)政策要求，并充分結(jié)合公司平安管理實(shí)際。

3.總體要求、目標(biāo)

3.1總體要求。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，依據(jù)責(zé)任制要求,

確保事故隱患能夠剛好發(fā)覺(jué)、剛好治理，最大限度防止各類(lèi)事故發(fā)生。

3.2總體目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理的“全覆蓋、無(wú)死角、無(wú)

空檔”；實(shí)現(xiàn)“零隱患、零損害”目標(biāo)。

4.職責(zé)分工

依據(jù)專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)、區(qū)域特點(diǎn)、職能層級(jí)等進(jìn)行職責(zé)分工。

5.術(shù)語(yǔ)和定義

5.1平安生產(chǎn)事故隱患

簡(jiǎn)稱隱患、事故隱患或平安隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)覺(jué)的危急

或禍害。在平安生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)

章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和平安生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔(dān)心全行為和管理上

的缺陷。

5.2隱患分級(jí)

隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和解除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)

的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)覺(jué)后能夠馬上整改解除的隱患。

重大事故隱患

是指危害和整改革度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)肯定

3

時(shí)間整改治理方能解除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自

身難以解除的隱患。對(duì)重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患書(shū)目。

確定為重大事故隱患的一般原則是：

違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)峻危害的；

涉及重大危急源的；

具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危急的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；

危害程度和整改虛度較大，肯定時(shí)間得不到整改的；

因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以解除的；

設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有平安監(jiān)管職責(zé)部門(mén)認(rèn)定的。

5.3隱患排查

是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織平安生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)

人員對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行隱患排查，并對(duì)排查出的事故隱患，依據(jù)事故

隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：

——設(shè)備設(shè)施；

——場(chǎng)所環(huán)境；

一一從業(yè)人員操作行為；

一一消防及應(yīng)急設(shè)施；

——供配電設(shè)施；

一一職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；

協(xié)助動(dòng)力系統(tǒng)；

現(xiàn)場(chǎng)其他方面。

基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；

平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員;

4

一一平安生產(chǎn)責(zé)任制；

——平安生產(chǎn)管理制度；

——教化培訓(xùn)；

一一平安生產(chǎn)管理檔案；

——平安生產(chǎn)投入；

——應(yīng)急管理；

一一職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；

——相關(guān)方平安管理；

——基礎(chǔ)管理其他方面。

5.4隱患治理

隱患治理就是指消退或限制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。對(duì)排查出的事故隱

患，應(yīng)當(dāng)依據(jù)事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并依據(jù)

職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。

5.5隱患信息

隱患來(lái)源（企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報(bào)投訴、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審），排查日

期，隱患地點(diǎn)，隱患類(lèi)另1（基礎(chǔ)管理類(lèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)），所屬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，所在

部位，地理位置，隱患報(bào)告摘要，整改期限，整改完成日期，整改類(lèi)型（馬上

整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓），整改責(zé)任單位，整改責(zé)任人，整改狀態(tài)（未

整改、整改中、已整改），核查日期，核查單位，核查狀況，掛牌督辦時(shí)間,

掛牌督辦級(jí)別，掛牌督辦文號(hào)，掛牌督辦單位，整改資金，納入治理支配狀

況，納入治理支配日期，整改目標(biāo)到位狀況，整改目標(biāo)到位日期，治理措施

到位狀況，治理措施到位日期，整改資金到位狀況，整改資金到位日期，整

改責(zé)任到位狀況，整改責(zé)任到位日期，整改時(shí)限到位狀況，整改時(shí)限到位日

期，應(yīng)急預(yù)案到位狀況，應(yīng)急預(yù)案到位日期，銷(xiāo)號(hào)日期。

5

6.工作程序和內(nèi)容

6.1編制排查項(xiàng)目清單

基本要求

企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的全部限制措施和基礎(chǔ)平安管理要求，編

制包含全部應(yīng)當(dāng)排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患

排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單

應(yīng)以各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的限

制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：

與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；

排查內(nèi)容；

排查標(biāo)準(zhǔn)；

排查方法。

基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單

應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：

基礎(chǔ)管理名稱；

排查內(nèi)容；

排查標(biāo)準(zhǔn)；

排查方法。

確定排查項(xiàng)目

實(shí)施隱患排查前，應(yīng)依據(jù)排查類(lèi)型、人員數(shù)量、時(shí)間支配和季節(jié)特點(diǎn),

在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的詳細(xì)排查項(xiàng)目，作為隱患排查的

內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查或基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查，兩類(lèi)

隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。

6

組織實(shí)施

排查類(lèi)型

排查類(lèi)型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查、

專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。

排查要求

隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合,

專(zhuān)業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。

組織級(jí)別

企業(yè)應(yīng)依據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織

級(jí)別一般包括公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)。

治理建議

依據(jù)隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位比照隱患排查清單

進(jìn)行隱患排查，填寫(xiě)隱患排查記錄。

依據(jù)排查出的隱患類(lèi)別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：

針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；

經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；

依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)峻程度，確定隱患治理期限。

6.2隱患治理

隱患治理要求

隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原則。主要包括崗位訂正、班組

治理、車(chē)間治理、部門(mén)治理、公司治理等。

隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理剛好有效、責(zé)任到人、按

時(shí)完成。能馬上整改的隱患必需馬上整改，無(wú)法馬上整改的隱患，治理前

要探討制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

7

事故隱患治理流程

事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱

患治理、治理狀況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、

治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門(mén)

應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等

提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的緣由進(jìn)行分

析，并制定牢靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果

組織驗(yàn)收。

一般隱患治理

對(duì)于一般事故隱患，依據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)（公司、車(chē)間、

部門(mén)、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改狀況要支配專(zhuān)人

進(jìn)行確認(rèn)。

重大隱患治理

經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)剛好組織評(píng)估，并編制

事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類(lèi)別、影響范圍和

風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隨患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

企業(yè)應(yīng)依據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包

括下列主要內(nèi)容：

治理的目標(biāo)和任務(wù)；

實(shí)行的方法和措施；

經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

治理的時(shí)限和要求；

8

防止整改期間發(fā)生事故的平安措施。

隱患治理驗(yàn)收

隱患治理完成后，應(yīng)依據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理狀況進(jìn)行驗(yàn)

收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理狀況

進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.3隱患排查周期

企業(yè)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專(zhuān)

業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類(lèi)型的周期。

7文件管理

企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存

體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。至少應(yīng)包括：

隱患排查治理制度；

隱患排查治理臺(tái)賬；

隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。

重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建

檔管理。

8隱患排查的效果

通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

風(fēng)險(xiǎn)限制措施全面持續(xù)有效；

風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)力得到加強(qiáng)和提升；

隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；

員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；

對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善限制措施;

生產(chǎn)平安事故明顯削減；

職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。

9持續(xù)改進(jìn)

9.1評(píng)審

企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)審，以確保其

持續(xù)相宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系法

行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)剛好組織評(píng)審。

應(yīng)保存評(píng)審記錄。

9.2更新

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)依據(jù)以下?tīng)顩r對(duì)隱患排查治理體系的影響，剛好更新隱患

排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類(lèi)別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程改變或更新；

政府規(guī)范性文件提出新要求；

企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及平安管理機(jī)制發(fā)生改變；

企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生改變、設(shè)備設(shè)施增減、運(yùn)用原輔材料改變等；

企業(yè)自身提出更高要求；

事故事務(wù)、緊急狀況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。

9.3溝通

企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝

通機(jī)制，剛好有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。

10

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企

業(yè)培訓(xùn)支配,組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增加從業(yè)人員的平安意識(shí)和實(shí)力,

使其熟識(shí)、駕馭隱患排查的方法，消退各類(lèi)隱患，有效限制崗位風(fēng)險(xiǎn)，削

減和杜絕平安生產(chǎn)事故發(fā)生，保證平安生產(chǎn)。

10附錄

附錄A現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單

附錄B基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單

附錄C現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬

附錄D基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)帳

附錄E事故隱患排查治理程序

it

附錄A現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單

反性文待登內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常也登專(zhuān)史性修登熔告性檢查...

風(fēng)作業(yè)步照

危急速交接班巡檢???設(shè)備電弋-車(chē)同級(jí)公司圾???…???

《檢查項(xiàng)目）

幅類(lèi)名責(zé)任或潛在

點(diǎn)管控拈施撲點(diǎn)網(wǎng)期持登閉期排資周期洋交范期撲登周期邦支同年撲麥闞期洋登甩用

號(hào)型單位事務(wù)

等字號(hào)名稱///???/???//

（標(biāo)準(zhǔn)》

級(jí)細(xì)統(tǒng)統(tǒng)別illfR幔別珥熾級(jí)別iti級(jí)級(jí)別幽織圾別煙織級(jí)別殂娟統(tǒng)別颯熾級(jí)別

工程

技術(shù)

作管理

業(yè)枯精

活培訓(xùn)

1

動(dòng)我化

或個(gè)體

設(shè)防爐

&應(yīng)念

?處置

施2

*

……

注1：棒查關(guān)型主要包括日常隱患排查.彝合性理患排查.專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)穩(wěn)息缽查.季節(jié)性癌思柞查等.

注2；期稅級(jí)別一般包括公司級(jí)、車(chē)同皴.??!?.也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況對(duì)俎縱坡別進(jìn)行調(diào)魯.

注3：依據(jù)桂受美型.桂交周期.蝮織級(jí)更對(duì)擇查內(nèi)容與排登標(biāo)準(zhǔn)世行勾途。

附錄B基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單

營(yíng)業(yè):性桂查埠合性檢竟...

設(shè)基電V—軍間縱￡司媒?.,......???

弗查內(nèi)容與"查標(biāo)

序號(hào)排查項(xiàng)目推食周期抑食用期拎支用期排.專(zhuān)用期撲查明期撲去冏期

*

//???/???//???

坦熾或別坦熾彼別組織統(tǒng)別級(jí)統(tǒng)陵別煙織圾別組織級(jí)別

生產(chǎn)授首單位資強(qiáng)證照

平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員

平安生產(chǎn)責(zé)任制

...

...

...

注1：排查類(lèi)里主要包括綜合性魚(yú)息持點(diǎn).專(zhuān)4?或?qū)ｍ?xiàng)息息排查.季中性隱患排查尋。

注21俎織圾刈一般包括公司敘.部門(mén)皴、車(chē)刈毀，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況對(duì)殂紀(jì)級(jí)別過(guò)行調(diào)提.

注3：依格捧查美型.持左周期.坦坂級(jí)寮對(duì)排查內(nèi)咨與排定標(biāo)戊進(jìn)行勾選。

13

附錄c現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬

風(fēng)后戌排查內(nèi)咨與林查標(biāo)準(zhǔn)支配比程排查其程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程

作業(yè)多寐ft.%

*(檢資項(xiàng)源或林it貴掙魄檢林按?fta

貝拾責(zé)棒形成皇氏整改ff驗(yàn)

嫡任目)潛在仃也tt任t患a改改把收

類(lèi)型點(diǎn)等任t螳由費(fèi)任/任it收

號(hào)和單*多關(guān)網(wǎng)單站紋葉播期H狀

圾序g人人分析單位人?人

ft(#里期位果a別同施同況

號(hào)稔

*)

工程

技術(shù)

笠也

措施

培訓(xùn)

作土活1

教化

動(dòng)或沒(méi)

個(gè)體

備設(shè)施

陸護(hù)

應(yīng)急

處篁

2

M

附錄D基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)帳

支配過(guò)程撲走il程整改4程驗(yàn)收過(guò)程

或t*整改資￡

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